Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve március 09.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/4/2017. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve március 09. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(...) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 24/2017. (III.09.) ÖH. Civil, sport és egyéb szervezetek, személyek támogatása 25/2017. (III.09.) ÖH. Lajosmizse Város Településrendezési Tervének évi módosítása 26/2017. (III.09.) ÖH. Testvérvárosi Találkozóra irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 27/2017. (III.09.) ÖH. Testvérvárosi kapcsolat építése a németországi Unterkirnach településsel 28/2017. (III.09.) ÖH. Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezéséről szóló 144/2016. (XI.24.)ÖH. módosítása 29/2017. (III.09.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása 30/2017. (III.09.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve 31/2017. (III.09.) ÖH. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a évről 32/2017. (III.09.) ÖH. Tájékoztató a évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 33/2017. (III.09.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető évi fejlesztéséről 34/2017. (III.09.) ÖH. Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP VEKOP-16 azonosító jelű pályázati felhívásra 35/2017. (III.09.) ÖH. Dr. Dutkon Alexandra kérelme 36/2017. (III.09.)ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület március 09-én, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Gulyás Attiláné pénzügyi referens Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató Tengölics Judit IGSZ vezető Plichta Ildikó intézményvezető Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezés Kft. munkatársa Gerencsér Balázs Babérkoszorú Temetkezés Kft ügyvezetője Kollár Csaba Kovács Gábor főépítész Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöm a hölgyeket. Március 15-én kerül megrendezése a 48-as forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett városi ünnepség. Március 17-én lesz a Helytörténeti Konferencia és március 28-án a Klíma Stratégia Konferencia. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. 12 napirendi pont szerepel a meghívóban. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem voltaz alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Lajosmizse Város településrendezési tervének 2017 évi módosítása; Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2017. ( ) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 3. Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester 2

3 4. Testvérvárosi kapcsolat felvétele a németországi Unterkirnach településsel Basky András polgármester 5 Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezéséről szóló határozat módosítása Basky András polgármester 6. Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának Basky András módosításával és Lajosmizse Város Önkormányzata évi közbeszerzési polgármester tervének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 7. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a évről 8. I. Tájékoztatás a évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető évi fejlesztéséről Basky András polgármester Basky András polgármester 9. Pályázat benyújtása a KÖFOP VEKOP-16 azonosító számú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati kiírásra Basky András polgármester 10. Dr. Dutkon Alexandra kérelme Basky András polgármester 11 Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala Basky András polgármester 12. Interpelláció 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A rendelet módosításnak az oka, hogy a testület megállapítja a sport, civil és társadalmi szervezetek részére mennyi támogatási összeget ad. A javaslatot mindig az Önkormányzati Bizottság adja meg a beérkezett kérelmek alapján a pályázat kiírása után, kinek a pályázatát milyen mértékben lehet támogatni. Ezen kívül néhány pontban változik a rendelet pont a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek helyretétele. 5. pont a december havi bérkompenzáció. 6. pont a csatorna ágazat működésével kapcsolatos Ft kiadás kerül feltüntetésre a beruházások és a felújítás soron. 7. pont a központi költségvetésből származó támogatások 2015.évi elszámolása megalapozottságát, felhasználása jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálta. A felülvizsgálat Ft visszafizetési kötelezettséget és Ft pótlólagos támogatásra való jogosultságot állapított meg. 8. pont Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére támogatása Ft értékben. 9. pont a sportszervezetek támogatása Ft, ha elfogadja a testület a bizottsági üléseken hozott javaslatokat. 10. pont Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Ft. 11. pont egyéb szervezetek, személyek támogatása Ft. Megkérem Belusz László ÖB elnökét ismertesse, a javaslatukat. Belusz László ÖB elnök: Februári ülést követően a pályázat kiírásra került a sport, egyéb szervezetek, személyek támogatására. 3

4 Basky András polgármester: Az előterjesztés 17. oldal táblázatában látható, hogy mely szervezet pályázott és mekkora támogatási összeget javasolt az Önkormányzati Bizottság. Belusz László ÖB elnök: Sportszervezetek részére az alábbi támogatási összeget javasolja az Önkormányzati Bizottság: Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének Önkormányzati Bizottságának javaslata 1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 3. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 4. Lajosmizsei Asztalitenisz Club Ft-ban Támogatás jellege Működési támogatás Versenyeken való részvétel támogatása Versenyeken való részvétel támogatása Működési támogatás 5. Lajosmizse Városi Működési támogatás Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) 6. Lajosmizse Városi Működési támogatás Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) 7. Mizse Kézilabda Club Működési támogatás 8. Lajosmizsei UKC Működési támogatás 9. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Versenyeken való részvétel támogatása Központ Egyesület 10. N-18 Lajosmizse Működési támogatás Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományőrző Működési támogatás Íjász Egyesület Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület Versenyeken való részvétel támogatása 13. Lajosmizsei Sakk Kör Működési támogatás Összesen: Ft - Belusz László ÖB elnök: Javaslat közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatására: 4

5 Ft-ban Megnevezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének Önkormányzati Bizottságának javaslata Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület Belusz László ÖB elnök: Javaslat egyéb szervezetek támogatására: Ft-ban Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének Önkormányzati Bizottságának javaslata 1. Lajosmizsei Református Egyházközség Medicopter Alapítvány Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Támogatást nem javasol Gyógyításáért 4. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Támogatást nem javasol Egyesület 5. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 6. Rákóczi Szövetség Reménytadó Alapítvány Támogatást nem javasol 8. Atyhai Templom Támogatást nem javasol 9. Fehérgyarmati Járás jégkárt szenvedett településinek támogatása Támogatást nem javasol 10. Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Vinnainné Csurpek Ágnes Lajosmizse Rendőrőrs Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület Vajdasági Ifjúsági Fórum Támogatást nem javasol 16. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány

6 Basky András polgármester: A Bizottság véleménye szerint azokról az alapítványokról, egyesületekről, amelyről kevés információ van és nem kötődnek Lajosmizse Városához, nem javasolja a támogatását. Az előterjesztés 12. pont az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a Római Katolikus Főplébánia részére Ft átcsoportosítása szükséges kormányzati funkción belül. Az előterjesztés 13. pont Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, ami a költségvetésben szerepel az Ft, ami az új sportcsarnok építéséhez szükséges. Az előterjesztésben a következő pontokban a bérkompenzáció kerül levezetésre a Hivatalnál, az IGSZ-nél és a Művelődési Ház és Könyvtárnál. A határozat tervezet felhatalmazza a polgármestert az egyéb szervezetekkel, személyekkel a támogatási szerződések megkötésére ezt úgy módosítanánk, hogy az előterjesztésben szereplő valamennyi szervezettel alá lehet írni a szerződést. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet az elmondott módosítással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 24/2017. (III.09.) ÖH. Civil, sport és egyéb szervezetek, személyek támogatása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő civil, sport és egyéb szervezetekkel, személyekkel a támogatási szerződéseket megkösse. Határidő: március 9. Felelős: Képviselő-testület Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 6

7 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét Ft-ban ea) működési egyenleg Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá Ft-ban 0 Ft-ban 7

8 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László/ jegyző 8

9 1. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 10

11 2. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

12 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 12

13 "4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 3. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. Megnevezés Rovat eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Összevont szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

14 "5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 4. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Ft-ban Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

15 5. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. Ft-ban feladat Megnevezés Kormányzati funkciók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Általá-nos tartalék Cél-tartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Összesen Finanszírozási kiadások Engedélyezett létszámkeret (fő) 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) 4. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) 5. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 9. K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

16 6. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Egyéb működési kiadások részletezése Megnevezés 16 Rovat Eredeti előirányzat Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 7.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)

17 13.5. Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

18 7. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés Kormányzat i funkció Rova t Eredeti előirányzat Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások K Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés /52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából Térfigyelő kamera bővítése Optikai kábel kiépítés Tervezési díj (TOP BK , ITS 2.részlet) Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út sz. lakás) Multicar beszerzése belterület kisajátítás közút céljára Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek Településrendezési terv Kis értékű tárgyi eszközök (Park) Szivattyú és vízmnelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre Felújítási kiadások K Riasztó felújítás Tűzjelző rendszer átalakítása Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) Önkormányzati lakás felújítása Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából Hivatal északi szárny külső hőszigetelése EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K81 származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K89 kívülre Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖHban foglalt fejlesztés támogatása) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

19 8. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Ft-ban A. B. C. Megnevezés Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése TOP azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez % önerő biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok Céltartalék összesen

20 "12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 9. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 20

21 10. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Az IGSZ 2017.évi adatai Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28,25 IGSZ 5,00 Iskola konyha 10,50 Óvoda konyha 10,00 Bölcsöde konyha 1,00 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 1,00 Sportcsarnok gondnok 0,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 21

22 11. melléklet a 9/2017. (...) önkormányzati rendelethez "14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00