Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve április 13.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/6/2017. Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve április 13. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.( ) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (...) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 38/2017. (IV.13.) ÖH. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása 39/2017. (IV.13.) ÖH. XXIV. Lajosmizsei Napok költségvetésének módosítása 40/2017. (IV.13.) ÖH. Pályázati többletönerő biztosítása a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítésére 41/2017. (IV.13.) ÖH. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 42/2017. (IV.13.) ÖH. Ladánybene Község kérelme - fogorvosi feladatok ellátásához helyiség biztosítására 43/2017. (IV.13.) ÖH. A évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 44/2017. (IV.13.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető évi fejlesztéséről 45/2017. (IV.13.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolásáról 46/2017. (IV.13.) ÖH. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 47/2017. (IV.13.) ÖH. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi munkájáról 48/2017. (IV.13.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság évi munkájáról 49/2017. (IV.13.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok évi szakmai beszámolója 1

2 50/2017. (IV.13.) ÖH. Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről 2

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület április 13-án, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő. Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén képviselők (3 fő). Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Farkasné Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Dodonka Csaba vezető tanácsos Gulyás Attiláné pénzügyi referens Kocsis Györgyné óvodavezető Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató Tengölics Judit IGSZ vezető Sólyom János Mayer Ferencné Terenyi Istvánné Mayer István Gyulai Zita Bernula Edina Svébis János Svébisné Gombkötő Gizella Banka László Banka Lászlóné Turiné Kiss Beáta Kondorosi Mariann Nagy Ildikó Berta István Pethő Zsolt Pethő Zoltán Halasi Attila Oláh Sándor Nagy Viktória Dobos Tamás Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság mb. parancsnok helyettese Hajdú Zoltánné bölcsőde vezető Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Péli 3

4 Szilveszter, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy ma reggel megtörtént a Homokhátság Nonprofit Kft. tulajdon részének árverése. Szentkirály Község jelezte vásárlási szándékát a Kft. iránt, amely a leader források felhasználása miatt lett létrehozva. Később Egyesület jött létre és a Kft. tevékenységi köre kiürült. Szentkirály Önkormányzata licitált a helyi rendelet szerint a Kft. részünkre eső hányadára és sikeresen megvásárolta. Kedden a Széchenyi Programiroda pályázati fórumot tartott a GINOP, TOP Otthon melege pályázatokkal kapcsolatosan. A prezentációk elérhetőek lesznek a honlapon. Széchenyi Programiroda felajánlotta, hogy május 8-án konzultációs lehetőséget ad az érdeklődők részére, melyen előzetes időpont egyeztetés alapján lehet részt venni. Lakosságot érinti a szemétszállítás kérdésköre. Átalakítás alatt van a szemétszállítási rendszer. A jelenlegi hulladékgazdálkodási törvényi előírásoknak megfeleljenek a kis cégek, ezért kialakultak megyei rendszerek, amelyek az új hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelnek. Régebben a Saubermacher szolgáltatott, majd az Izsák-Kom Nonprofit Kft. váltotta fős közösséget kezelt és a későbbiekben nem tudta a törvényi előírás szerint a feltételeket biztosítani. Ezért nem kapta meg a működési engedélyt. Későbbiekben rendkívüli ülést kell tartani, melyben megszüntetésre kerül az Izsák-Kom Kft-vel a szerződés, helyébe a ceglédi ÖKOVÍZ Kft lép. Folyamatosan szállítani fogja a szemetet a megszokott rendben. Az Izsák-Kom bérelte a szemétszállító autókat. Az idei évtől a zöld hulladékgyűjtés is bevezetésre kerül a településen áprilistól novemberig havonta egyszer. Jövőre két kuka lesz, amiben a kommunális és szelektív hulladékot kell külön gyűjteni. Cél a szemét optimálisabb felhasználása: komposztálás, szemétégetés, újrahasznosítás. 12 napirendi pont szerepel a meghívóban. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosítása 4. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester 5 Ladánybene Község kérelme fogorvosi feladatok ellátásához helyiség biztosítására Basky András polgármester 6. A évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Basky András polgármester 4

5 7. Döntés a Lajosmizsei Köztemető évi fejlesztéséről Basky András polgármester 8. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság Basky András tevékenységéről polgármester 9. Az alapellátásban dolgozó orvosok évi szakmai beszámolója Basky András polgármester 10. I. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi munkájáról Basky András polgármester II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsokság évi munkájáról 11 Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről Basky András polgármester 12. Interpelláció 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: 22 pontban történik módosítás a rendeletben. Jelentős része a módosításnak a közfoglalkoztatást, bérkompenzációt érintő átvezetések az 1-7. pontban található. 8. pont munkáltatói kölcsönt a kérelmek alapján 1,5 millió forinttal meg kell emelni. 9. pont belterületi ingatlan rész, amit a közút céljára szükséges az Önkormányzatnak kisajátítani. A 4. napirendi pontban lenne a döntés meghozatala, előtte a költségvetésben is jóvá kell hagyni, mivel a költségvetést is érinti. Erre a célra Ft lett elkülönítve. Az értékbecslés alapján a kisajátítás díját Ft Ft a kerítés áthelyezésére Ft különbözete van és jóváhagyásra kerülne a rendeletben. 10. pont VP pályázatban a Görgey utca, Kölcsey utca út felújításának tervezési díja Ft értékben a bekerülési érték részét képezi. 11. pont Lajosmizse, Bem J. u. 24. szám alatti társasház lakói járda felújítási kérelmet nyújtottak be és a Képviselő-testület elfogadta. A költségvetés céltartalékból át kell helyezni a megfelelő sorokra. 12. pont a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Ft működési célú támogatást kapott. Új gépkocsit vásárolnának, ezért kérelmet nyújtottak be. A működési célra kért Ft vásárlásra fordítható legyen, illetve Ft további támogatást kér, ami az átíratáshoz szükséges összeg. Az I. számú határozattal kerül elfogadásra. 13. pont a Lajosmizsei Napok keretében Mizse nádor című színdarab kerül megrendezésre helyi szereplők közreműködésével. A színdarab megfelelő színvonalú legyen szakembert kell kérünk az előadás megrendezésére. A Lajosmizsei Napok költségét forinttal kell megemelni. 14. pont a Magyar Kézilabda Szövetség a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat támogatást nyert. A kivitelezés költségei magasabbak lettek, ezért a költségvetésben Ft önrészt kell hozzá tenni a fennmaradó részt a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. 15. pont 10. melléklete Felhalmozási kiadások részletezése 1.14 sora az alábbiak szerint módosul: Kis értékű tárgyi eszközök (Park) megnevezésről Tárgyi eszközök (Park) megnevezésre módosul. Szükséges a módosítás a gépvásárlás miatt. A további pontokban az intézményekhez való átcsoportosítása történik. Az anyagot tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolta az I. kiosztós határozat- 5

6 tervezet szerint. Az előterjesztés 22. oldal táblázat 1.10 sor Belterület kisajátítás közút céljára helyébe Belterület kisajátítás/ vásárlás közút céljára szövegrész lép. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a I. kiosztós határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 38/2017. (IV.13.) ÖH. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület részére nyújtott Ft működési célú támogatást felhalmozási célú támogatásra módosítja a gépjármű vásárlás felhasználási cél módosítására való tekintettel. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás átcsoportosítását Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások részletezése című táblázat sora terhére engedélyezi. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület részére Ft működési célú támogatást nyújt. 4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést, illetve módosítását. Határidő: április 13. Felelős: Képviselő-testület A II. határozat-tervezet a Lajosmizsei Napok költségvetése forinttal emelkedik. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 39/2017. (IV.13.) ÖH. XXIV. Lajosmizsei Napok költségvetésének módosítása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatában a XXIV. Lajosmizsei Napok költségeire elkülönített Ft keretösszeget Ft-tal megemeli a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére. 6

7 Felelős: Képviselő-testület Határidő: április 13. A III. határozat-tervezet a Polyák Imre Sportcsarnok világításához szükséges többlet önerőt a továbbiakban is biztosítjuk. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 40/2017. (IV.13.) ÖH. Pályázati többletönerő biztosítása a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítésére Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára benyújtott Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése célú pályázatot a megemelkedett kivitelezési költségekre tekintettel is megvalósítja, ehhez további Ft önerőt biztosít a Szövetség részére. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges további forint gazdagodás megtérítési előleget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére biztosítja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: április 13. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 10. melléklethez tett (előterjesztés 22. oldal) módosítással a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 7

8 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét Ft-ban ea) működési egyenleg Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá Ft-ban 0 Ft-ban

9 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 9

10 1. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

11 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 11

12 2. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

13 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 13

14 3. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Összevont szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

15 "5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 4. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Ft-ban Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

16 5. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "6. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Rovat Módosítás előirányzat előirányzat 1. Felhalmozási bevételek B Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási 3.1. B szerződés) Munkáltatói kölcsön B Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B Felhalmozási bevételek összesen

17 6. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. Működési célú Felhalmozási célú Felhal-mozási Engedélyezett Megnevezés Kormányzati Munka-adókat Szociál-politikai Működési célú támogatás pénzeszköz-átadás Elvonások és Általá-nos pénzeszköz átadás célú támoga-tás Finanszírozási Személyi juttatás Dologi kiadások Cél-tartalék Beruházás Felújítás Összesen funkciók terhelő járulék juttatás államház-tartáson belülre államház-tartáson befizetések tartalék államház-tartáson államháztartáson kiadások létszám- kívülre kívülre belülre keret (fő) 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen feladat 17

18 "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Egyéb működési kiadások részletezése Megnevezés Rovat 18 Eredeti előirányzat 7. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 7.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai 1. Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 2. részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 3 részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club 4. (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club 5. (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club 6. (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési 7. támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda 8. Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Ft-ban Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász

19 12. Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési 13. támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei 2. Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 5. Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) 14 Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

20 "10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés Kormányzati funkció Rovat Eredeti előirányzat 8. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások K Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés /52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából Térfigyelő kamera bővítése Optikai kábel kiépítés Tervezési díj (TOP BK , ITS 2.részlet) Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út sz. lakás) Multicar beszerzése Belterület kisajátítás/ vásárlás közút céljára Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek Településrendezési terv Tárgyi eszközök (Park) Szivattyú és vízmnelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre Felújítási kiadások K Riasztó felújítás Tűzjelző rendszer átalakítása Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) Önkormányzati lakás felújítása Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából Hivatal északi szárny külső hőszigetelése EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) Tervezési díj (VP , Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása) Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH) Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖHban foglalt fejlesztés támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

21 9. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Ft-ban A. B. C. Megnevezés Módosítás Eredeti Módosított 9/2017. Módosítás előirányzat előirányzat (III.10.) ÖR 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése TOP azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok Bérkompenzációra nyújtott előleg Céltartalék összesen

22 10. melléklet a 11/2017. (...) önkormányzati rendelethez "12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22