Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve augusztus 10.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/16/2017. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve augusztus 10. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (...) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 114/2017. (VIII.10.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása pótmunkájáról 115/2017. (VIII.10.) ÖH. Pályázat benyújtása atop azonosító számú pályázati felhívásra a Sury iskola épületének energetikai fejlesztésére 116/2017. (VIII.10.) ÖH. Hozzájárulás pályázat benyújtásához a TOP azonosító számú pályázati felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 117/2017.(VIII.10.)ÖH. A TOP azonosító számú pályázat előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása 118/2017. (VIII.10.) ÖH. Egészségház fűtési rendszerének felújítása 119/2017. (VIII.10.) ÖH. Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra pályázat benyújtása 120/2017. (VIII.10.) ÖH. Döntés a Rákóczi és Szent Lajos utcai óvodai tagintézmény és az Attila utcai székhelyintézmény fejlesztéséről 121/2017. (VIII.10.) ÖH. Lajosmizse, Fülemüle utca 11. szám alatti ingatlan értékesítésére történő kijelölése 122/2017.(VIII.10.)ÖH. Lajosmizse, Csalogány utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére történő kijelölése 123/2017. (VIII.10.) ÖH. Izsák, Mező utca 74. szám alatti ingatlan értékesítésére történő kijelölése 1

2 124/2017. (VIII.10.) ÖH. Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés melléklete az átadott eszközök-, és ingatlanok értékéről 125/2017.(VIII.10.)ÖH. Lajosmizséért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 2

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület augusztus 10-én, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. Bejelentéssel távol: Sápi Tibor alpolgármester (1 fő). Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Farkasné Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Kocsis Györgyné óvodavezető Tengölics Judit IGSZ vezető Nagy István informatikus Labancz Attila Kecskeméti Járási Hivatal vezetője Oláhné Szívós Katalin óvoda tagintézmény vezető Popovics Zsuzsanna Petőfi Népe újságíró Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm Labancz Attila urat, a Kecskeméti Járási Hivatal vezetőjét, aki a 7. napirendi ponthoz érkezett a Sury iskola épületenergetikai pályázat benyújtásához. Javaslom a 7. napirendi pont előre vételét. Augusztus 20-a közeledik, és ilyenkor megrendezésre kerül a Szent István napi és a Lajosmizsei napok ünnepség. A fórumokon megjelent a plakát, a programok. Kiemelkedő program a Mizse nádor történelmi színmű, amely augusztus 20-án órakor kerül megrendezésre a Művelődés Házban. Megtekintése regisztrációhoz kötött. Augusztus 12-én lesz a Vadászati Kiállítás a Régi Városháza nagytermében 17. órai kezdettel a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület szervezésében. A kiállítás augusztus 20-ig megtekinthető. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Sápi Tibor alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A meghívóban 13. napirendi pont szerepel. Javaslom a 7. napirendi pont előre vételét a rendeletek után. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 3

4 Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. Pályázat benyújtása a TOP azonosító számú felhívásra a Sury iskola épületének energetikai korszerűsítésére 6. Pályázat benyújtása a TOP azonosító számú felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 7. Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út ) fűtési rendszerének felújítása 8. Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester 9. Döntés a Rákóczi utcai óvodai tagintézmény fejlesztéséről Basky András polgármester 10. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő Basky András kijelöléséről polgármester 11. Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés melléklete az átadott eszközök-, és ingatlanok értékéről Basky András polgármester 12. Lajosmizséért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala Basky András polgármester 13. Interpelláció 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: 1. pont a közfoglalkoztatási program támogatás átvezetése. 2. pont a június hónap kompenzáció átvezetése. 3. pont évi június hóra szociális ágazati összevont pótlék átvezetése. 4. pont kulturális illetménypótlék átvezetése. 5. pont a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár 4

5 részére átvezetésre kerül. 6. pont a évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódóan kompenzálást kapott az Önkormányzat FT támogatásban részesült. Az alábbi táblázat szerint alakul a támogatás kifizetése: Ütemezés Folyósított támogatás (Ft) A támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül (1. rész) , - Ft augusztus 31-éig (2. rész) , - Ft október 31-éig (3. rész) , - Ft 7. pont Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítására elkülönítve lett a céltartalékból Ft, ami átkerül a felújítás sorára. 8. pont a temető előtt térburkolat lett kialakítva és az eredeti számítás szerint Ft lett volna, de mindösszesen Ft, azaz Ft a beruházások sorára hozzá kell tenni. 9. pont az Európai Uniós támogatások között a KÖFOP VEKOP az ASP pályázat tekintetében Ft támogatást kapott az Önkormányzat. 10. pont visszafizetés a közfoglalkoztatási programokban nyújtott előlegből Ft. A 11. pont havária jellegű felújításokat az Önkormányzat finanszírozza. A második negyed évben Ft plusz forrás biztosítása szükséges. A következő pontokban átvezetésre kerülnek az intézményeknél a kompenzációk, illetve a Könyvtár esetében átvezetésre kerül a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Ft. A határozat-tervezetet el kell fogadni először, mely szerint Ft-tal többe kerül a temető térburkolata. A határozat-tervezet elfogadása után szavaztatom a rendelet módosítását. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 114/2017. (VIII.10.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása pótmunkájáról Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezésének pótmunkájáról az számú kapuknál. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét forintot - a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 14. Temetkezési feladatok sora, forintot - a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat Lajosmizsei Köztemető útépítés sora terhére biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse. Felelős: Képviselő-testület Határidő: augusztus 10. 5

6 Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 6

7 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét Ft-ban ea) működési egyenleg Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá. hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével Ft-ban 0 Ft-ban Ft-ban 7

8 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 8

9 1. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 10

11 2. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

12 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 12

13 3. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet z 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. E. F. G. Megnevezés Rovat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Eredeti Módosított 9/2017. (III.10.) 11/2017. (IV.18.) 15/2017. (V.10.) 20/2017. (VI.30.) Módosítás előirányzat előirányzat ÖR ÖR ÖR ÖR 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Szociális ágazati összevont pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása) évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

14 "5. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR 4. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat Egyéb működési célú támogatás államháztartáson 1. belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány TOP BK KÖFOP VEKOP Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

15 5. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Ft-ban Megnevezés Rovat Módosítás Eredeti Módosított 11/2017. Módosítás előirányzat előirányzat (IV.18.) ÖR 1. Felhalmozási bevételek B Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B TOP BK B KÖFOP VEKOP B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B Munkáltatói kölcsön B Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B Felhalmozási bevételek összesen

16 6. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Megnevezés Működési Működési célú Felhalmozási célú Engedé- Működési célú Felhalmozási Munkaadókat Dologi támogatás átadás Elvonások és Általá-nos Cél- támoga-tás Finanszírozási lyezett célú pénzeszköz- Szociálpolitikai támogatások, Beruházás Felújítás átadás Összesen visszatérítendő célú pénzeszköz Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartásotartásotartásokeret (fő) államház- befizetések tartalék tartalék államház- kiadások létszám- juttatás kölcsönök államháztartáson kívülre járulék törlesztése belülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Összesen feladat 16

17 "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Rovat Egyéb működési kiadások részletezése Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR 7. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 6.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 17

18 Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K

19 "10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Kormányzati funkció Felhalmozási kiadások részletezése Rovat Eredeti előirányzat 19 Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR 8. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások K Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése Tűzcsapok telepítése Vízvezeték hálózat fejlesztés /52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából Térfigyelő kamera bővítése Optikai kábel kiépítés Tervezési díj (TOP BK , ITS 2.részlet) Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út sz. lakás) Multicar beszerzése belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek Településrendezési terv Kis értékű tárgyi eszközök (Park) Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep) Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető) Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje) szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum) Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Lajosmizse városát bemutató kisfilm INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag Eszközbeszerzések (TOP BK ) Lajosmizsei Köztemető útépítés KÖFOP VEKOP pályázat eszközbeszerzései Ejektoros közkifolyó Felújítási kiadások K Riasztó felújítás Tűzjelző rendszer átalakítása Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) Önkormányzati lakás felújítása Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából Hivatal északi szárny külső hőszigetelése EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) Tervezési díj (VP , Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása) Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

20 épületgépészeti átalakítás Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák) Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása TOP BK sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K82 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre Lakástámogatás K Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Munkáltatói kölcsön Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás) Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

21 9. melléklet a 21/2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosított 9/2017. (III.10.) 11/ /2017 (V.10.) 16/ /2017. (VI.30.) Módosítás előirányzat ÖR (IV.18.) ÖR ÖR (V.16.) ÖR ÖR 1. Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése TOP azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil stb.) Pályázati fejlesztési, felújítási keret ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések Temetkezési feladatok Bérkompenzációra nyújtott előleg A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 16. fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) Céltartalék összesen