Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szeptember 21.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/18/2017. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szeptember 21. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 127/2017. (IX.21.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása 2.sz. pótmunkájáról 128/2017. (IX.21.) ÖH. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 129/2017. (IX.21.) ÖH. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása 130/2017. (IX.21.) ÖH. Rimóczi-Art Kft. támogatása 131/2017. (IX.21.) ÖH. Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása 132/2017. (IX.21.) ÖH. Sportcentrum területén lévő kút javítása 133/2017. (IX.21.) ÖH. A évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 134/2017. (IX.21.) ÖH. Pályázat benyújtása a TOP azonosító számú pályázati felhívásra 135/2017. (IX.21.) ÖH. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 136/2017. (IX.21.) ÖH. Út és járdahálózat felújításának évi II. üteme 137/2017. (IX.21.) ÖH. Kodály Zoltán út aszfaltozása 138/2017. (IX.21.) ÖH. Felhatalmazás adása igényfelmérés lefolytatásához 139/2017. (IX.21.) ÖH. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 140/2017. (IX.21.) ÖH. Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 141/2017. (IX.21.) ÖH. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 142/2017. (IX.21.) ÖH. Légifelvételes kisfilm készítése 143/2017. (IX.21.) ÖH. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület szeptember 21-én, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. Bejelentéssel távol: Józsáné dr. Kiss Irén képviselő (1 fő). Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Farkasné Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Dodonka Csaba főtanácsos Gyurgyik Erzsébet vezető referens Gulyás Attiláné pénzügyi referens Kocsis Györgyné óvodavezető Hajdú Zoltánné bölcsődevezető Tengölics Judit IGSZ vezető Nagy István informatikus Popovics Zsuzsanna Petőfi Népe újságíró Kovács Rebeka adminisztrátor Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. A mai testületi ülés előtt órakor megtörtént a bejárás az óvodában, ahol megtekintésre került az óvoda felújítása és fejlesztése, amit a TOP-os pályázatból sikerült megvalósítani. A nyár folyamán az óvodában a vizes blokkok cseréje, a parketták, a folyosók karbantartása, világítás korszerűsítése minden csoportszobában, tagintézményben megtörtént. Néhány fejlesztés folyamatban van: a teraszok burkolása és a kerítés. A következő nyár folyamán kerül megvalósításra az óvoda zárt udvarában lévő pancsoló medence és a konyha felújítása. Köszönjük a vállalkozóknak a rövid határidőn belül elvégzett munkálatokat. A Roma 2-es pályázat keretében a Cédulaház és a barakk lakás felújítása és az óvoda utca rendezése pozitív elbírálása során megvalósul. A Művelődési Ház és Könyvtár meghívóját megkaptuk, mely az Országos könyvtár napok programsorozatát tartalmazza. E keretén belül kerül megrendezésre Lajosmizsén I. Őszi Csokoládéfesztivál. Október 2-8-a között kerül megrendezésre az Egészségház szervezésében az Egészséghét, Idősek hete és a véradás. Aki teheti, vegyen részt a rendezvényeken. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő jelezte, hogy később érkezik meg a testületi ülésre. A meghívóban 12. napirendi pont szerepel. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 2

3 Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester 3. Pályázat benyújtása a TOP azonosító számú felhívásra Basky András polgármester 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Basky András polgármester 5 Út- és járdahálózat felújítása évben II. ütem Basky András polgármester 6. Előkészítő döntések meghozatala a Lajosmizsei Piactér Basky András fejlesztésével kapcsolatosan polgármester 7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András Ösztöndíjrendszerhez 8. Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása polgármester Basky András polgármester 9. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Basky András polgármester 10. Légifelvételes települési kisfilm Basky András polgármester 11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Basky András vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés polgármester 12. Interpelláció 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A kiosztós VI. határozat-tervezet alapján, a Sportcentrum területén lévő kút javítását szükséges elvégezni pont a közfoglalkoztatási program támogatása június, július hónapra pont a július, augusztus havi kompenzáció. 5. pont évi július, augusztus hónapra a szociális ágazati pótlék beépítésre került a költségvetésbe. 6. pont a kulturális ágazati pótlék is beépítésre került a költségvetésbe. 7. pont az óvodai technikai dolgozók, akik az óvodapedagógusok közvetlen segítői részére visszamenőleges bértámogatásban havi bruttó Ft/hó 23 fő részesül. Az illetménykiegészítés beépítésre kerül a költségvetésbe. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő órakor megékezett. A Képviselő-testület12 fővel határozatképes. 8. pont a 2016.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása megtörtént Ft támogatást illeti meg az Önkormányzatot és az Általános tartalékba kerül. 9. pont a Köztemetés 3

4 sorra Ft-ot szükséges átcsoportosítani a 2.2. Települési támogatás ebből Temetési segély sorról. 10. pont elkészültek a temető előtti térkövezések, de 25 centiméteres szakaszon hiányzik. A Képviselő-testület bejárta a területet és megállapodtunk, hogy ezt a részt is le kell térkövezni, melynek költsége Ft. 11. pont a sikeres TOP-os pályázatok és megkaptuk a támogatási szerződést és minden előkészítésre került azokat a költségeket az állam átutalja az Önkormányzatnak pont az energiakorszerűsítés megtörtént. A pályázatból Ft átkerül az Általános tartalékból a Felújítások sorba. A Sury iskolának az előzetes költsége. Nyertes pályázat esetén ez az összeg visszakerült a költségvetésbe. 12. pont az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kért támogatást és Ft-ot biztosítunk az Alapítványnak. 13. pont a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület diákjai lehetőséget kaptak arra, hogy október én Olaszországban világbajnokságon részt vegyenek. Erre kértek támogatást, melynek összege a költségvetésben Ft. 14. pont a Sportpálya Szolgálati lakás kazáncseréjéről már döntöttünk a megvalósításáról. A végső költsége a kazáncserének Ft-os többlet kiadása van. 15. pont kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez Ft kerül átcsoportosítása. 16. pont az iskola telekmegosztását követően a víztorony területe külön helyrajzi szám alá került és e miatt körbe kellett keríteni a területet, melynek költsége Ft. 17. pont a temetőben beszerzésre kerültek a locsolókannák és a locsolótartó állványok. A kannák a temetőn belül szabadon használhatóak. A költsége beépítésre került a költségvetésbe. 18. pont a kitüntetések alkalmával Lajosmizse Város Sportjáért kitüntetést kapta az N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület, amellyel Ft kerül átutalásra. 19. pont a Lajosmizse Város Közművelődéséért díjat kapta a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület és szintén Ft-os pénzjutalomban részesült. 20. pont a 10. napirendi pontban kerül megtárgyalásra. Drónos filmfelvétel készül Lajosmizséről öt perces időtartammal. A felvétel elkészítési költsége Ft. 21. pont Csokoládé Fesztivál lesz Lajosmizsén, amit a Rimóczi-Art Kft. készít. Október 7-8-án kerül megrendezésre a Művelődési Házban a könyves hétvégével párhuzamosan. Rimóczi László felajánlotta, hogy elkészíti Lajosmizse egyik nevezetes épületét. Korábbiakban más számos nagyméretű alkotásokat készített már. Most a Városháza készülne el. 180 x 1 méter fölötti magasságú lesz a Városháza és ennek az anyagköltsége Ft. 22. pont a Vízmű telepen 2 db frekvenciaváltó műszaki hiba miatt meghibásodott. Bejelentése megtörtént a biztosítónál és részben megtéríti a kárt. Az Általános tartalékból a beruházások sorába Ft átkerül. 23. pont az Őszirózsa Népdalkör 30 éve alakult meg. 10 évvel ezelőtt kaptak egy kékfestős ruhát, amit a fellépések során használják. A színvonalas munkájukhoz már nem megfelelő a ruházat. Felvetődött annak a lehetősége, hogy egy jász hímzéses ruha megvarrása. A ruházat anyagköltségére a Művelődési Ház részére az Önkormányzat Ft forrást biztosít. 24. pont a kiosztós anyagban látható. Kút javítása szükséges, melynek költsége Ft. Ennek lesz egy határozata és az átvezetése történik az Általános tartalékból a Dologi kiadásokba pont a Hivatal július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre pont az IGSZ július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre pont a Művelődési Ház július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre. 31. pont átsorolásra került az illetménypótlék. 32. pont átkerül a fellépő ruhák anyagköltsége is. A határozat-tervezetek elfogadása után szavaztatom a rendelet módosítását. Az I. határozat-tervezet a térkő pótlása a temetőnél. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs, aki elfogadja I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 4

5 127/2017. (IX.21.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása 2. sz. pótmunkájáról Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezésének 2.sz. pótmunkájáról az számú kapuknál. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét forintot - a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt 2.sz. pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse. Felelős: Képviselő-testület Határidő: szeptember 21. Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet az Országos Mentőalapítvány Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 128/2017. (IX.21.) ÖH. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére Ft- támogatást biztosít az újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Az III. határozat-tervezet a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja III. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 5

6 Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 129/2017. (IX.21.) ÖH. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület részére Ft támogatást biztosít a két diák október én Olaszországban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A IV. határozat-tervezet a Rimóczi- Art Kft Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja IV. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 130/2017. (IX.21.) ÖH. Rimóczi-Art Kft támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rimóczi-Art Kft. részére Ft támogatást biztosít az I..Lajosmizsei Csokoládé Fesztiválon a Városháza grillázsból történő felépítésére, illetve az alkotás megjelentetésére. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rimóczi-Art Kft-vel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Az V. határozat-tervezet a Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 6

7 elfogadja V. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 131/2017. (IX.21.) ÖH. Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ftforrást biztosít a város hagyományőrző kulturális csoportjai új, jász motívumokkal hímzett fellépő ruháinak anyagköltségeire a Művelődési Házon keresztül. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A kiosztós VI. határozat-tervezet a Sportcentrum területén lévő kút javítása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja VI. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 132/2017. (IX.21.) ÖH. Sportcentrum területén lévő kút javítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy maximum Ft- forrást biztosít a Sportcentrum területén lévő kút javítására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt javítási munka pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai című táblázat Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt javítási munkához az árajánlatokat bekérje és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. Határidő: szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiosztós rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 7

8 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét Ft-ban ea) működési egyenleg Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá. hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével Ft-ban 0 Ft-ban Ft-ban 8

9 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyző 9

10 1. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

11 Lajosmizse Város Önkormányzata évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 11

12 2. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött bankbetétek megszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

13 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 13

14 3. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. E. F. G. H. Megnevezés Rovat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Eredeti Módosított 9/ / / / /2017. Módosítás előirányzat előirányzat (III.10.) ÖR (IV.18.) ÖR (V.10.) ÖR (VI.30.) ÖR (VIII.11.) ÖR 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása B Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás-szociális segítés Házi segítségnyújtás- személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Szociális ágazati összevont pótlék Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B évi bérkompenzáció Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása) évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása Elszámolásból származó bevételek B évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása Önkormányzatok működési támogatásai összesen ( ) B

15 "5. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR 4. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Ft-ban Módosítás Módosított előirányzat Egyéb működési célú támogatás államháztartáson 1. belülről összesen B Működési célú támogatás központi költségvetési 1.1. szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány TOP BK KÖFOP VEKOP TOP BK Működési célú átvett pénzeszközök B Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

16 "6. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 5. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1. Felhalmozási bevételek B Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B TOP BK B KÖFOP VEKOP B TOP BK B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B Munkáltatói kölcsön B Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B Felhalmozási bevételek összesen

17 6. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Megnevezés Működési Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási Engedélyezett Munkaadókat Dologi támogatás átadás Elvonások és Általá-nos Cél- támoga-tás Finanszírozási célú pénzeszköz- Szociálpolitikai támogatások, Beruházás Felújítás átadás Összesen létszám- visszatérítendő célú pénzeszköz Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartásotartásotartáson államház- befizetések tartalék tartalék államház- kiadások juttatás kölcsönök államháztartáson kívülre (fő) keret járulék törlesztése belülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Támogatási célú finanszírozási műveletek Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakáshoz jutást segítő támogatások K Településfejlesztési projektek és támogatásuk K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Összesen feladat 17

18 "8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Egyéb működési kiadások részletezése melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Ft-ban Megnevezés Rovat Eredeti Módosítás 9/2017. (III.10.) Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. Módosított Módosítás előirányzat ÖR 11/2017. (IV.18.) ÖR 15/2017 (V.10.) ÖR 16/2017. (V.16.) ÖR ÖR (VIII.11.) ÖR előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tűzoltóság Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 6.5. Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire) 6.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) sportszervezetek támogatása Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 2. részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 3 részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési 5. támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési 6. támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken. való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való 12. részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, 5. kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)