Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szeptember 22.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/571/15/2016. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szeptember 22. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (...) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 114/2016. (IX.22.) ÖH. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 115/2016. (IX.22.) ÖH. A évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 116/2016. (IX.22.) ÖH. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület évi beszámolójának elfogadása 117/2016. (IX.22.) ÖH.. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 118/2016. (IX.22.) ÖH. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra 119/2016. (IX.22.) ÖH. Hozzájárulás az EFOP azonosító számú pályázati felhívásra pályázat benyújtására 120/2016. (IX.22.) ÖH. Az EFOP kódszámú Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés 121/2016. (IX.22.) ÖH. Elismerő oklevél adományozása Zárt ülés 122/2016. (IX.22.) ÖH. Személyi ügyet érintő beadvány Zárt ülés 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: A Képviselő-testület szeptember 22-én, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsombor Antalné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: Szilágyi Ödön irodavezető Őze Angéla mb. pénzügyi vezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Dodonka Csaba pályázati referens Gyurgyik Erzsébet vezetői referens Kocsis Györgyné óvodavezető Gulyás Attiláné pénzügyi referens Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató Tengölics Judit IGSZ vezető Labancz Attila járási hivatalvezető Aczél Péter Bácsvíz Zrt. Fegyver Sándor Bácsvíz Zrt. Vörös István lelkipásztor Varga Mária könyvtár dolgozója Nagy István informatikus Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. A legutóbbi ülésünk óta történt néhány dolog, amely említést érdemel. A Lajosmizsei napok megrendezésre kerültek az idei évben is, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a rendezvény színvonalával és a helyszínre vonatkozóan. A helyszín tekintetében még kell fejleszteni, de valóban egy jó helyszín az Iskola-tó partja. Megrendezésre került a Testvérváros találkozó, amely szintén jól sikerült. A testvértelepüléseink nagy örömmel jöttek és a következő találkozó Palicson lesz szombaton, aki szeretne eljönni sok szeretettel várjuk. A rendezvény sorozatnak még nincs vége, hiszen 16. alkalommal kerül megrendezésre az Egészségházban a szakmai napok, illetve az Idősek hete, amiről Irénke majd beszámol nekünk és köszönjük szépen a meghívókat. Ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt a sok színes és érdekes programokon. A mai Testületi- ülésünkön bizonyos változások lesznek, de előtte engedjétek meg, hogy bemutassam Labancz Attilát a Járási Hivatal új vezetőjét. Szeptember 1-től látja el a feladatokat. Jelezte, hogy a mai nap folyamán ellátogat Lajosmizsére, mivel egybeesik a Testületi- ülés időpontjával ezért köszöntjük őt köreinkben és néhány mondat erejéig átadom a szót Labancz Attilának. Labancz Attila Járási Hivatal vezetője: Szeretettel köszöntök mindenkit és köszönöm szépen a Képviselő-testületi ülésre a meghívást. Polgármester Úrral már volt alkalmam pár gondolatot beszélni az ülés előtt és kiderült, hogy jó néhány kapcsolódási pont van Lajosmizséhez május 2

3 óta dolgozom a Kormányhivatalban, nagy létszámú szervezeteket irányítottam, Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályt, idén szeptember 1-től a Járási Hivatalt. Nagyon nagy megtiszteltetés a szakmai pályafutásomban, hogy felkértek erre a tisztségre, ami nagyon nagy felelősséggel jár. A járásnak körülbelül lakosa van és a járás ügyfélszolgálata egy évben főt fogad. Akik engem ismernek, tudják, hogy ügyfélközpontú, nyitott, a megoldásokra összpontosító hivatalt szeretnék működtetni és felépíteni. Alapvetően nyitott vagyok az új folyamatokra, változásokra, eljárásokra, akár az elektronikus ügyintézéssel vagy a kormányablakok tovább fejlesztésére is, ami mind előre viszi az életünket. A Járási Hivatalok további megerősítése várható jövő évtől. Bízom benne, hogy az okmányirodában is további fordulatok lesznek, amit a lakosság mindennapi ügyintézését előre viszi. A nyitott együttműködés érdekében akár a kérdéseket is megtudjuk, majd beszélni. Bízom benne, hogy sikeres együttműködés lesz. Előre is elnézést kérek az ülésen 1. napirendi pontig tudok részt venni. Köszönöm szépen! Basky András polgármester: Köszönjük szépen, hogy megtisztelte jelenlétével az ülésünket! A későbbiek során sokat fogunk tárgyalni. Amikor a Járási Hivatal megalakult a legfontosabb dolog az volt, hogy a lakosság felé történő szolgáltatások ne csökkenjenek. Megfelelő szintű és gyorsaságú kiszolgálás legyen. A Lajosmizsei Okmányiroda és Járási Hivatalban kinevezett egységeink megerősödnek, és további ügyintézéseket tudnak ellátni. A januári változásokról még korai beszélni, ha esedékes lesz, szívesen várjuk egy újabb megbeszélésre a változásokról. A mai Testületi-ülésen 10 napirendi pontot kell tárgyalni és 2 témát zárt ülésen tárgyalunk. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy később fog megérkezni. A 3. napirendi pont rendeletalkotás a vendéglátással folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, amit bizottsági ülésen tárgyalva lett és konszenzus született hogyan lehetne célszerűen a rendeletet megalkotni. A rendelet megalkotása előtt ki kell kérni a Kamarának és a Helyi Ipartestület véleményét. A gyors előkészítés miatt nem történhetett meg, ennek a napirendi pontnak a levételét javaslom, azokkal a paraméterekkel, amelyet az Önkormányzati Bizottsági ülésen elfogadásra kerültek azokkal küldenénk el véleménykérésre a rendeletet. Válaszlevél megérkezése után lehet megtárgyalni a rendeletet. A 3. napirendi pont lekerül, a többi változatlanul marad. Kérdezem, a Képviselő-testületet van- e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a felvett két napirendi pontot, illetve a többi napirendi pontot az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Basky András polgármester 3

4 4. A évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Basky András véleményezése polgármester 5. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület évi szakmai Basky András beszámolójának elfogadása polgármester 6. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről Basky András polgármester 7. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme Basky András ingatlan használatra polgármester 8. Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Művelődési Háza Basky András és Könyvtára részére polgármester 9. Interpelláció Zárt ülés 1. Elismerő oklevél adományozása Basky András polgármester 2. Személyi ügyet érintő beadvány Basky András polgármester 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden hónapban tárgyalni kell a Szociális ágazati pótlékkal kapcsolatos döntést vagy a közfoglalkoztatásba beérkezett bevételeket, vagy a nyári diákmunkákkal kapcsolatos változásokat, valamint a bérkompenzáció is beépítésre kerül a költségvetésbe. A költségvetésben a pszichiátriai, szenvedély betegek részére a nappali ellátásának a finanszírozására Ft, valamint a Máltai Szeretetszolgálatnak Ft-ot lett elkülönítve, egy megállapodás szerint ennyi összegért végzik el a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatokat. Közfoglalkoztatási program keretén belül módosult a költségvetés. 9. pont dologi kiadások közé kell átírni az önkormányzati lakás felújítást. 10. pont a költségek megbontásáról van szó, melyben pénzmozgás nem merül fel. 11. pontnál Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. A munkagépekkel kapcsolatosan felmerülő közbeszerzési költségeken belül beruházási költségeket tartalmazza. 12. pont a Lengyel emlékmű elkészült, ami beépült dologi kiadásokba. A 13. pont a Testvérvárosi Találkozó költségei bekerülnek a dologi kiadások közé. 14. pont a közvilágítási lámpatestek beruházási soron voltak átkerültek a dologi kiadások közé. A Hivatalnál végig vezettük azokat a dolgokat, melyek a hónap során adódó változások, bérkompenzáció és egyebek. A 16. pontnál 0,5 fő státusz engedélyezése szükséges a közigazgatásban elvégezendő feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében, többlet kiadást nem jelent. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel a költségvetés módosításával kapcsolatban? Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 4

5 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének a) tárgyévi bevételek főösszegét Ft-ban b) tárgyévi kiadások főösszegét Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét Ft-ban ca) működési költségvetést Ft-ban cb) felhalmozási költségvetést Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét Ft-ban da) működési költségvetést Ft-ban melyből tartalékok Ft-ban melyből: általános tartalék Ft-ban és céltartalék Ft-ban db) felhalmozási költségvetést Ft-ban e) költségvetési egyenleg összege Ft-ban ea) működési költségvetés egyenlege Ft-ban eb) felhalmozási költségvetés egyenlege Ft-ban f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg Ft-ban Ft-ban g) finanszírozási egyenlegét Ft-ban ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására Ft-ban szolgáló előző évek maradványát melyből működési célra Ft-ban felhalmozási célra Ft-ban h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 0 Ft-ban i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ft-ban hagyja jóvá. 5

6 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: szeptember 23. / dr. Balogh László / jegyző 6

7 1. melléklet a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

8 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 116,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 8

9 2. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

10 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 10

11 4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat működési támogatásainak részletezése eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 3. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez 19/2016 (VIII.18) ÖR Ft-ban Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog Szociális ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési támogatások összesen ( ) Központosított előirányzatok évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján Támogatások összesen ( )

12 5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR Ft-ban Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány "Nyári diákmunka" program Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)

13 7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása feladat Megnevezés Kormányzati funkciók 5. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Folyadék szállítására szolgáló közmű K. építése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. K. szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és K. fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési célú célú Munkaadókat Dologi támogatás Cél- támoga- célú célú célú Befektetési Szociálpolitikaátadás és nos Beruházás Felújítás átadás Összesen pénzeszköz- Elvonások Általá- pénzeszköz Személyi juttatás terhelő kiadások államháztartáson államház- vásárlása tartalék tás részesedés juttatás államháztartásotartáson befizetések tartalék államház- járulék belülre tartáson kívülre kívülre belülre Engedélyezett létszámkeret (fő) 13

14 8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Egyéb működési kiadások részletezése Működési célú támogatás államháztartáson belülre eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 6. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR Ft-ban módosított előirányzat 1. Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre eredeti előirányzat Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR Ft-ban módosított előirányzat 1. Sportcélú Támogatási Alap Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizsei Sakk Kör Táltos Lovas Iskola Bt Közművelődési Célú Támogatási Alap Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Őszikék Nyugdíjas Klub Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap Medicopter Alapítvány Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a

15 terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.) Rákóczi Szövetség Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Lajosmizsei Református Egyházközség Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet) Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére) Főplébániai Karitász Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Megnevezés Elvonások és befizetések eredeti előirányzat 14/2016 (VI.24) ÖR Ft-ban módosított előirányzat 1.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (K502)

16 10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Felhalmozási kiadások részletezése eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 7. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez 19/2016 (VIII.18) ÖR Ft-ban Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások Temetői hűtő beszerzése Településrendezési terv Utcanévtáblák beszerzése Optikai kábel kiépítés Temető Vízközmű-fejlesztés Földmunkagép beszerzése Kamerarendszer bővítése Egyéb eszközök beszerzése Tűzcsapok telepítése Közvilágítási lámpahelyek bővítése Játszótéri eszközök pótlása Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése /91. hrsz. Ingatlan megvásárlása útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése személygépjármű beszerzése ejektoros kút Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők) Felújítási kiadások Önkormányzati lakás felújítása Iszapszikkasztó medence felújítása

17 Megnevezés Egyéb felhalmozási kiadás részletezése eredeti előirányzat Ft-ban Módosított előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására) Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

18 11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai 8. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Céltartalék részletezése Eredeti előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 13/2016 (V.31) ÖR 14/2016 (VI.24) ÖR 19/2016 (VIII.18) ÖR Módosított előirányzat 1. Pályázatok önrésze Gazdaságfejlesztés Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmű felállítása Integrált könyvelői program beszerzése Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás ( CITIZ HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése Sportcsarnok területrendezése Intézményi kiadások tartaléka Intézményi fejlesztési, felújítási keret Zöld város kialakítása TOP Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Céltartalék összesen Ft-ban 18

19 12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

20 Kiadások A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 20

21 13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Bevételek IGSZ évi adatai 10. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez Ft-ban A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

22 Kiadások A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 43,50 IGSZ 4,00 Konyha 11,50 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsőde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22

23 14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 20/2016. (...) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház és Könyvár évi adatai Ft-ban A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

24 A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t Kiadások kötelező önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 24

25 2. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben visszatérő napirendi pont, mely támogatást nyújt a felsőoktatásban tanuló fiataloknak. Minden évben kérdés, mennyi legyen ajövedelmi határ. Előző években szereplő forint összeg alacsony, mert kevés pályázó tudott részt venni. A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság úgy döntött, hogy magasabb összeget javasol, azaz Ft-ot. Ha családban az 1 főre eső jövedelem forintnál kevesebb, akkor jogosult a támogatásra. Az Önkormányzat havi 5000 forinttal támogatja még a pályázót és ezen felül még 5000 forint illeti egyéb forrásból. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 25

26 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (...) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdésében a Ft-ot szövegrész helyébe a Ft-ot szöveg lép. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Lajosmizse szeptember 23. dr. Balogh László jegyző 26