2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 3 RENDELET 8/2007. (IX. 28) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) módosítása 4 HATÁROZATOK 86/2007. (IX. 20.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 88/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésével összefüggő intézkedések 89/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítása 90/2007. (IX. 20.) Kgy. A Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása 91/2007. (IX. 20.) Kgy. A Pécsi Dómmúzeum Alapítvány Kuratóriumába tag delegálása 92/2007. (IX. 20.) Kgy. Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésével kapcsolatban 93/2007. (IX. 20.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi teljesítéséről 94/2007. (IX. 20.) Kgy. Faág Baráti Kör Egyesület ingatlanhasználati szerződésének módosítása 65 65 66 66 66 66 67 67
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95/2007. (IX. 20.) Kgy. A Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ támogatásának módosítása 96/2007. (IX. 20.) Kgy. Rónai Mihály Andrásné sz. Gábor Marianne ajándéka a Baranya Megyei Önkormányzatnak 97/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához 98/2007. (IX. 20.) Kgy. Tájékoztató az európai uniós támogatásokból megvalósuló projektekről 99/2007. (IX. 20.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (II. ütem) 100/2007. (IX. 20.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 67 67 68 68 68 69 MELLÉKLETEK 86/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás és tagönkormányzatai, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány közötti megállapodás a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátásáról 86/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány közötti haszonkölcsön szerződés módosítása 88/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat melléklete 92/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat melléklete 94/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat melléklete 95/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat melléklete 96/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány közötti megállapodás módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem közötti egészségügyi ellátási szerződés A Baranya Megyei Önkormányzat és a Faág Baráti Kör közötti Ingatlanhasználati szerződés módosítása Szándéknyilatkozat partnerségi együttműködés kialakítása a Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény érdekében Rónai Mihály Andrásné és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ajándékozási szerződés 72 76 77 78 79 80 81 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2007. június 29. és 2007. szeptember 24. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 83 HELYESBÍTÉS 86
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatójának, Stráhl Ferencnek a magasabb vezetői megbízását 2007. október 31-i hatállyal visszavonja és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonyát megszűnteti. Határidő: 2007. október 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. november hó 01. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gyenes Zsuzsannát bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletménye: Magasabb vezetői pótléka: Havi illetménye összesen: 320.000 Ft 49.000 Ft 369.000 Ft Határidő: 2007. november 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri elnökét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázat kiírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 15.953.928 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárdkilencszázötvenhárommillió-háromszázharminckilencezer forintban, b) költségvetési bevételeit 15.287.068 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárdkettőszáznyolcvanhatmillió-négyszáznégyszázhetvenkilencezer forintban, c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz hatszázhatvanhatmilliónyolcszázhatvanezer forintban, ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillió- (d) összes hiányát 1.230.766 hétszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a - a működési célú költségvetési bevételeket 12.670.294 ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat 13.478.494 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.702.176 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.042.328 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.883.333 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 229.940 ezer forintban,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 95.959 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 524.758 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 2.616.774 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.475.434 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 129.672 ezer forintban, - a beruházások összegét 915.439 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 190.568 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 1.239.755 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 1.230.766 ezer forintban, állapítja meg. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 39.128 ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.710.660 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 4. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat címrendje a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 7.a számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetés 7/b melléklete helyébe lép. A 7.b számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2007. szeptember 20. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS 1. -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2.-3. -hoz A költségvetés általános és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat. 5. -hoz A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház 1. Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. 23. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím 2007. megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 841 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 841 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 185 12 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 137 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 535 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 46 Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 76 33 Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 23 9 Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 61 38 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 45 35 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 160 113 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 142 93 Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 51 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 667 418 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 37 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 25 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 92 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 8 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 233 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 31 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala * Pécs 78 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2 2 612 506 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 3 fő a Cigány Önkormányzat alkalmazásában)
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 564 400 Egyéb intézményi működési bevételek 633 002 639 273 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 458 51 775 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 Központosított ok 61 241 280 056 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 138 281 478 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 713 131 4 724 096 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 478 454 487 746 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 169 787 200 406 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 000 49 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 559 516 559 516 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 225 907 1 225 907 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 129 661 15 287 068 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 16 360 427 16 517 834
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 151 813 11 447 287 Személyi jellegű kiadások 5 932 093 6 102 212 Munkaadókat terhelő járulékok 1 806 009 1 858 650 Dologi jellegű kiadások 3 098 004 3 151 189 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 4 942 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 94 103 95 959 Felújítási kiadások 25 561 26 774 Beruházások 153 661 170 918 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 9 592 8 795 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 538 347 4 396 831 Személyi jellegű kiadások 587 321 596 270 Munkaadókat terhelő járulékok 180 433 182 614 Dologi jellegű kiadások 693 714 726 095 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 28 287 22 667 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 866 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178 624 184 558 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 66 999 72 974 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 13 775 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 102 898 102 898 Beruházások 666 771 657 501 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék 65 494 39 128 Céltartalék 1 866 340 1 710 660 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 106 361 109 810 Személyi jellegű kiadások 4 655 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 576 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 283 543 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 778 5 510 Beruházások 86 020 87 020 Egyéb kiadások Általános tartalék 5 930 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: 15 796 521 15 953 928 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 906 563 906 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 906 563 906 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 16 360 427 16 517 834 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -666 860-666 860 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 230 766-1 230 766
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 564 400 Egyéb intézményi működési bevételek 633 002 639 273 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 458 51 775 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 Központosított ok 61 241 280 056 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 713 131 4 724 096 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 169 787 200 406 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 10 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071 210 071 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 12 522 902 12 670 294 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 13 753 668 13 901 060 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 950 755 11 227 759 Személyi jellegű kiadások 5 932 093 6 102 212 Munkaadókat terhelő járulékok 1 806 009 1 858 650 Dologi jellegű kiadások 3 098 004 3 151 189 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 4 942 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 94 103 95 959 Egyéb kiadások 9 592 8 795
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 360 235 2 227 945 Személyi jellegű kiadások 587 321 596 270 Munkaadókat terhelő járulékok 180 433 182 614 Dologi jellegű kiadások 693 714 726 095 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 28 287 22 667 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 866 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178 624 184 558 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 842 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék 65 494 39 128 Céltartalék 620 654 470 905 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 20 341 22 790 Személyi jellegű kiadások 4 655 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 576 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 283 543 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 778 5 510 Egyéb kiadások Általános tartalék 5 930 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: 13 331 331 13 478 494 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 471 410 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 471 410 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 13 802 741 13 949 904 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -808 429-808 200 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 279 839-1 279 610
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 138 281 478 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 478 454 487 746 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 000 49 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 549 016 549 016 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 836 1 015 836 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 606 759 2 616 774 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 606 759 2 616 774 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 201 058 219 528 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Felújítási kiadások 25 561 26 774 Beruházások 153 661 170 918 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: 2 178 112 2 168 886 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 66 999 72 974 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 8 933 Felújítási kiadások 102 898 102 898 Beruházások 666 771 657 501 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 1 245 686 1 239 755 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 86 020 87 020 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 86 020 87 020 Költségvetési kiadások összesen: 2 465 190 2 475 434 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 496 92 496 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 496 92 496 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 2 557 686 2 567 930 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 141 569 141 340 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 49 073 48 844
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Előirányzat Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 300 807 2 365 792 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 2. Munkaadókat terhelő járulékok 745 555 766 350 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 1 681 023 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 833 371 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 5. Felújítási kiadások 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Költségvetési kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Előirányzat Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 300 807 2 365 792 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 2. Munkaadókat terhelő járulékok 745 555 766 350 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 1 681 023 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 833 371 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 6. Felújítási kiadások 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Költségvetési kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Előirányzat Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 340 027 344 439 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 110 829 110 829 2. Munkaadókat terhelő járulékok 109 237 110 648 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 148 7 148 3. Dologi jellegű kiadások 126 772 126 772 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 457 134 462 957 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 5 500 5 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 900 1 900 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 925 925 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 583 436 589 259 Költségvetési kiadások összesen: 583 436 589 259 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 583 436 589 259 Kiadások összesen: 583 436 589 259
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Előirányzat Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 155 096 156 904 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 86 860 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 380 48 958 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 6 137 3. Dologi jellegű kiadások 55 902 55 902 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 149 141 151 527 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 511 3 511 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 1. Támogatásértékű működési bevétel 17 200 17 200 6. Felújítási kiadások 420 420 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 100 100 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 263 820 266 206 Költségvetési kiadások összesen: 263 820 266 206 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 263 820 266 206 Kiadások összesen: 263 820 266 206
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Előirányzat Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 228 235 236 679 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 217 115 217 2. Munkaadókat terhelő járulékok 74 634 77 372 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 900 4 900 3. Dologi jellegű kiadások 98 495 98 495 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 275 710 286 736 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 350 13 350 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 3 350 3 350 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 10 500 10 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 156 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 755 6 755 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 415 932 426 958 Költségvetési kiadások összesen: 415 932 426 958 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 415 932 426 958 Kiadások összesen: 415 932 426 958