1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427 000 0 14 627 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 10 464 000 5 870 000 0 16 334 000 207 927 000 26 553 000 0 234 480 000 Beruházások 359 590 000 0 0 359 590 000 Felújítások 9 950 000 0 0 9 950 000 Szociális juttatások 13 000 000 800 000 0 13 800 000 Támogatások 0 860 000 0 860 000 Hitel törlesztés 2 800 000 2 800 000 Intézményi támogatások 345 266 000 345 266 000 1 Városüzemeltetés, Közmunkás, Zöldterület, 488 334 000 26 119 000 0 514 453 000 0 20 565 000 0 20 565 000 0 18 312 000 0 18 312 000 Alapilletmény 18 312 000 18 312 000 Külső személyi juttatások 0 2 253 000 0 2 253 000 Megbízási díj (főéítész, Kecskeméti, hősök könyve) 2 253 000 2 253 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 0 5 554 000 0 5 554 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 5 554 000 5 554 000 128 994 000 0 0 128 994 000 Gyógyszer 10 000 10 000 Könyv 80 000 80 000 folyóirat 15 000 15 000 Irodaszer nyomtatvány 100 000 100 000 Hajtó, kenőanyag 170 000 170 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki 1 300 000 1 300 000 1/13
Nagymaros Város Önkormányzata Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 000 000 3 000 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 000 150 000 Közvilágítás 12 300 000 12 300 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 1 000 000 1 000 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 1 200 000 1 200 000 Közvetített szolgáltatások 3 000 000 3 000 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 6 990 000 6 990 000 Rendezvények 10 915 000 10 915 000 Kiküldetések kiadásai 300 000 300 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 600 000 15 600 000 Egyéb dologi 70 864 000 70 864 000 Egyéb dologi 2 000 000 2 000 000 Beruházások 359 340 000 0 0 359 340 000 Beruházások 357 640 000 357 640 000 Egyéb beruházások pályázatokhoz 1 700 000 1 700 000 Felújítások 9 950 000 0 0 9 950 000 Felújítások 9 950 000 9 950 000 Hitel törlesztés 2 800 000 0 0 2 800 000 Hitel törlesztés 2 800 000 2 800 000 2 Ifjúsági és sport 0 860 000 0 860 000 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Egyéb műk. c. támogatás államháztartáson kívülre 260 000 260 000 BURSA Hungarica Egyéb műk. c. támogatás államháztartáson kívülre 600 000 600 000 2/13
Nagymaros Város Önkormányzata 3 Szociális ellátások, segélyek 13 000 000 0 0 13 000 000 Családi támogatások (óvodáztatási támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 000 100 000 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (Ápolási díj) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 2 000 000 Fogyatékkal élők támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 000 100 000 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 2 200 000 Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 400 000 5 400 000 Egyéb nem intézményi ellátások (segélyek) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 000 3 200 000 4 Gyermekélelmezés 58 008 000 0 0 58 008 000 58 008 000 0 0 58 008 000 Vásárolt élelmezés 58 008 000 58 008 000 5 Önkormányzati jogalkotással összefüggő egyéb üzemeltetési kiadás Polgármesteri keret 1 000 000 0 1 000 000 Dologi Kiadások 200 000 200 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 000 400 000 Egyéb működési c. kiadás (támogatás) áht-n belül/kívül 400 000 400 000 Képviselők és bizottsági tagok költségei 23 095 000 0 0 23 071 000 11 200 000 0 0 11 200 000 Alapilletmény 11 200 000 11 200 000 Nem rendszeres személyi juttatás 2 369 000 0 0 2 345 000 CAFETERIA 2 345 000 2 345 000 Bank ktg 24 000 24 000 Külső személyi juttatások 9 526 000 0 0 9 526 000 Választott tisztségviselők juttatásai 9 526 000 9 526 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 6 314 000 0 0 6 314 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 6 314 000 6 314 000 Dologi 780 000 0 0 780 000 3/13
Nagymaros Város Önkormányzata Könyv 30 000 30 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 50 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 350 000 350 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 100 000 100 000 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 120 000 120 000 Egyéb dologi 30 000 30 000 6 Egészségügyi kiadások Orvosi ügyelet 0 13 816 000 0 13 816 000 0 72 000 0 72 000 Külső személyi juttatások 0 72 000 0 72 000 Külső személyi juttatások 72 000 72 000 Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó 0 19 000 0 19 000 Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó 19 000 0 13 725 000 0 13 725 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 60 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 000 200 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 50 000 50 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 245 000 245 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 30 000 30 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9 850 000 9 850 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 150 000 150 000 Egyéb dologi kiadások 3 140 000 3 140 000 4/13
LABOR 0 628 000 0 628 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 30 000 30 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 60 000 60 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 8 000 8 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 380 000 380 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 100 000 100 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 50 000 50 000 Védőnői szolgálat 9 333 000 0 0 9 333 000 6 120 000 0 0 6 120 000 5 227 000 0 0 5 227 000 Alapilletmény 5 227 000 5 227 000 Nem rendszerezs juttatás 293 000 0 0 293 000 Közlekedési ktgtérítés 293 000 293 000 Külső személyi juttatások 600 000 0 0 600 000 Külső személyi juttatások 600 000 600 000 Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó 1 573 000 0 0 1 573 000 Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó 1 573 000 1 573 000 1 640 000 0 0 1 640 000 Gyógyszer 50 000 50 000 Irodaszer nyomtatvány 50 000 50 000 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés bes 50 000 50 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése 50 000 50 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 250 000 250 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 170 000 170 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 150 000 150 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 400 000 400 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 35 000 35 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 100 000 100 000 Kiküldetések kiadásai 15 000 15 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 300 000 300 000 Egyéb dologi 20 000 20 000 5/13
Ifjúságvédelem 300 000 0 0 300 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300 000 300 000 Fizikoterápia 0 530 000 0 530 000 Külső személyi juttatás 0 530 000 0 530 000 Külső személyi juttatás 529 920 529 920 Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó 0 143 000 0 143 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 143 000 143 000 7 Általános Iskola üzemeltetés 30 578 000 30 578 000 9 546 000 0 0 9 546 000 8 472 000 0 0 8 472 000 Alapilletmény 8 472 000 8 472 000 Külsős személyi juttatások 1 074 000 0 0 1 074 000 Külső személyi juttatás 1 074 000 1 074 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 2 577 000 0 0 2 577 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 2 577 000 2 577 000 18 205 000 0 0 18 205 000 Szakmai anyag 100 000 100 000 Gyógyszer 40 000 40 000 Irodaszer nyomtatvány 800 000 800 000 Hajtó, kenőanyag 25 000 25 000 Munkaruha, védőruha 150 000 150 000 Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag 1 000 000 1 000 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 200 000 200 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 400 000 400 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 000 000 2 000 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 6 410 000 6 410 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 480 000 480 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 1 500 000 1 500 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a 5 000 000 5 000 000 Egyéb dologi 100 000 100 000 Beruházások 250 000 0 0 250 000 Beruházások 250 000 250 000 8 Helyi termelői piac 6/13
0 572 000 0 572 000 Külső személyi juttatások 0 572 000 0 572 000 Külső személyi juttatások 572 000 572 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 0 154 000 0 154 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 154 000 154 000 0 0 9 Ingatlan kezelés 0 12 000 000 0 12 000 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 000 000 2 000 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 200 000 200 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 400 000 400 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 000 400 000 Közvetített szolgáltatások 6 000 000 6 000 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 000 000 2 000 000 10 Intézményi támogatás Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú 345 266 000 0 0 345 266 000 Társulás támogatásí 32 800 000 32 800 000 Polgámesteri Hivatal 113 115 000 113 115 000 Óvoda 130 609 000 130 609 000 Könyvtár, Művház 24 702 000 24 702 000 Gondozási Központ 44 040 000 44 040 000 7/13
2 Költségvetési intézetek 1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 103 047 000 3 048 000 8 020 000 114 115 000 Működési kiadások 102 547 000 3 048 000 8 020 000 113 615 000 58 493 000 2 400 000 5 900 000 66 793 000 52 877 000 0 5 500 000 58 377 000 Alapilletmény 49 225 000 5 000 000 54 225 000 Illetménykiegészítés 0 Pótlék (vezetői, képzettségi, nyelv, gépjárművezetői) 3 652 000 500 000 4 152 000 NEM 5 316 000 2 400 000 400 000 8 116 000 CAFETERIA 3 800 000 400 000 4 200 000 Bank ktg 264 000 264 000 Szemüveg térítés (10 fő * 30.000 Ft/fő) közszolg. Szab. Alapjá 300 000 300 000 Közlekedési költségtérítés 952 000 952 000 TÚLMUNKA-keret intézményre összesen: 2 400 000 2 400 000 Külső személyi juttatások 300 000 0 0 300 000 Megbízási díj (takarítás, fűtés) 300 000 300 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 14 429 000 648 000 1 485 000 16 562 000 után 14 429 000 648 000 1 485 000 16 562 000 29 625 000 0 635 000 30 260 000 Gyógyszer 10 000 10 000 Könyv beszerzés 200 000 200 000 Folyóirat beszerzés 200 000 200 000 egyéb információhordozó 600 000 600 000 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsoló 2 300 000 2 300 000 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 900 000 900 000 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz 200 000 200 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki 1 300 000 1 300 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 000 000 2 000 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 680 000 170 000 1 850 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 1 090 000 110 000 1 200 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 000 000 200 000 2 200 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 455 000 45 000 500 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 900 000 100 000 1 000 000 Közvetített szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 8/13
Nagymaros Város Önkormányzata Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 5 000 000 5 000 000 Kiküldetések kiadásai 290 000 10 000 300 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 6 000 000 6 000 000 Egyéb dologi kiadások 3 300 000 3 300 000 Tisztasági festés, mázolás 200 000 200 000 Felhalmozási kiadások 500 000 0 0 500 000 Beruházás 500 000 500 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 500 000 500 000 2 2 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 130 609 000 0 0 130 609 000 Működési kiadások 130 179 000 0 0 130 179 000 94 074 000 0 0 94 074 000 90 181 000 0 0 90 181 000 Alapilletmény 90 181 000 90 181 000 NEM 3 593 000 0 0 3 593 000 Helyettesítési díj 500 000 500 000 Bank ktg 396 000 396 000 Étkezési hozzájárulás 900 000 900 000 Közlekedési költségtérítés 852 000 852 000 Jubileumi jutalom 945 000 945 000 Külső személyi juttatások 300 000 0 0 300 000 Megbízási díj 300 000 300 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 25 242 000 0 0 25 242 000 után 25 242 000 25 242 000 9/13
10 863 000 10 863 000 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsoló 100 000 100 000 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 50 000 50 000 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz 910 000 910 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki 1 950 000 1 950 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 300 000 300 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 000 300 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 800 000 800 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 1 600 000 1 600 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 650 000 650 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 200 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 700 000 700 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 170 000 170 000 Kiküldetések kiadásai 200 000 200 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 800 000 1 800 000 Egyéb dologi kiadások 958 000 958 000 Egyéb dologi kiadások 175 000 175 000 Felhalmozási kiadások 430 000 0 0 430 000 Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 430 000 430 000 2 3 Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház 26 702 000 0 0 24 402 000 Működési kiadások 26 502 000 0 0 24 202 000 9 529 000 0 0 9 529 000 8 737 000 0 0 8 737 000 Alapilletmény 8 737 000 8 737 000 NEM 48 000 0 0 48 000 Bank ktg 48 000 48 000 Külső személyi juttatások 744 000 0 0 744 000 Megbízási díj 744 000 744 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 2 573 000 0 0 2 573 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 2 573 000 2 573 000 14 400 000 0 0 12 100 000 Szakmai anyagok beszerzése 120 000 120 000 Gyógyszer 10 000 10 000 10/13
Nagymaros Város Önkormányzata Könyv 2 300 000 Folyóirat 300 000 300 000 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsoló 60 000 60 000 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz 100 000 100 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki 500 000 500 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 000 120 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 260 000 260 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 1 200 000 1 200 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 3 620 000 3 620 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 230 000 230 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 230 000 230 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 500 000 500 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 1 200 000 1 200 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 800 000 2 800 000 Egyéb dologi kiadások 650 000 650 000 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000 Felhalmozási kiadások 200 000 0 0 200 000 Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés 200 000 200 000 2 4 Gondozási Központ 65 630 000 0 0 65 630 000 Működési kiadások 65 380 000 0 0 65 380 000 26 705 000 0 0 26 705 000 21 873 000 0 0 21 873 000 Alapilletmény 21 873 000 21 873 000 Nem rendszeres személyi juttatások 3 732 000 0 0 3 732 000 Túlóra 115 000 115 000 Pótlék 2 723 000 2 723 000 Jubileumi jutalom 762 000 762 000 Bank ktg 132 000 132 000 11/13
Nagymaros Város Önkormányzata Külső személyi juttatások 1 100 000 0 0 1 100 000 Megbízási díj 1 100 000 1 100 000 Munkaadókat terhelő járulékok (szoc. hozzájár. adó) 7 210 000 0 0 7 210 000 után 7 210 000 7 210 000 31 465 000 0 0 31 465 000 Gyógyszerbeszerzés 850 000 850 000 Könyv beszerzés 20 000 20 000 Folyóirat beszerzés 25 000 25 000 Élelmiszer beszerzés 3 110 000 3 110 000 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsoló 120 000 120 000 Hajtó és kenőanyag beszerzés 250 000 250 000 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz 275 000 275 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki 800 000 800 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 135 000 135 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 000 180 000 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 400 000 400 000 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 500 000 2 500 000 Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai 350 000 350 000 Vásárolt élelmezés 15 325 000 15 325 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 000 600 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 170 000 170 000 Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szállítás, hulladék) 585 000 585 000 Kiküldetések kiadása 20 000 20 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 5 500 000 5 500 000 Egyéb dologi kiadások 250 000 250 000 Felhalmozási kiadások 250 000 0 0 250 000 Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés 250 000 250 000 12/13
Összesen: 1 313 746 000 58 870 000 8 020 000 1 380 636 000 Nagymaros Város Önkormányzata 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 103 047 000 3 048 000 8 020 000 114 115 000 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 130 609 000 0 0 130 609 000 Nagymaros Város Könyvtár és Művelődési Ház 26 702 000 0 0 26 702 000 Gondozási Központ 65 630 000 0 0 65 630 000 13/13