Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

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` ^ a ` _ b c d e [ b f [ ` [ ] g d [ a $ h i X /, + R, (, ) @ ' ). ( 4 ' 2 : ), / S, R & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ). + ' 2 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) 7 /, T ' + + ' 2 Q : 5 * ) ) 0.? ' : / ' 7 0 ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) W, + + ) ' / ). 0. Q ' + 3 j 2 A R ; : + ) 7 5 3 7 + 4, 2 /, F a ` ^ d g k [ ^ g d [ g ^ [ ` [ g d a f _ d a a # % # % X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 7 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, :,? 4 = ) ), 0 C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 +, 2 ' P ). /? 4 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : Q, 9 7 ), (, 2 W ; A 0 0 5,? 7 ) E m n o C n C, p ) < Q ' + ' ' P 3 j 2 A R 7 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 ) E C L L q M m, p ) < Q ' + Q Q P W, ( @ ' ( 3 * 5. 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 ) r L L q L r, p ) < Q ' + Q P ). /? 4 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 2 : ' R. 0 * 2 W ; A 0 0 5,? 7 ) E m n o C n C, p ) Q ' + Q ' P 3 j 2 A R 7 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 ) E D n C D D C, p ) < Q ' + Q Q P W, ( @ ' ( 3 * 5. 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 ) r M E o L C, p ) < Q ' + Q Y P ) ' / ) ' ( 7 2 * 2 ' ) E m r M M n, p ) < Q ' + 3, ( 4 Q ; ( V. ( ) ' (. + * 0 ) ' / ) ' ( 7 2 o r m M n, p ) < Q ' + 7 0 Y 7 ( ) ' / ) ' ( 7 2 m o q D D, p ) < Q ' + @ '? 4 S ' S B 9. F i l $ s % h i O E P X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 3 7 / (,? 7 ) ' 5 E F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F O C P X 6 7 8 9 : 0, ( ; ), 0 ) = (, ) ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) C D E L F 7 9 : A 0 0 5, 9 * + ) Q, 9 7 ), ( : 7 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 5, / : + ) : 2 : ' R. 0 : W ; A 0 0 5,? 7 +, 2 S *? Y t 3, 2 7 0 2 :, 3, ( ), ( ; : /. + 4 5 ' ) * 2 0 5, / : + ) : / 7 0 5 (, ), 5 7 0 7 ) ' C F 7 0 M F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F 1 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos: 2014.11.28.

O M P X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) W, ( @ ' ( 3 * 5. 0 : 2 : ' R. 0 * 2, ( ; : /. + 4 5 ' ) ' : ) ' /, + R, (, ) L F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F F O L P X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 3 j 2 A R 7 0 : 7 0 W, ( @ ' ( 3 * 5. 0 : 2 : ' R. 0 * 2 A 0 0 5, ) 7 ), ( 7 ) T 3,? * 0 5 (. 0. ) ' /, + R, (, ) r F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F O r P X 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) * ) ' 2 A 5 8 * + ) : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 Q ; ( 3,? : ( (, ) ; @ * 5 5. S. / (. 0 * 2 / B ( 0 5 B ( B 2 : 3 ) ' ). 0 ) ' q F 3, ( ( 7 2 (, ) ) ' / ) ' ( 3 ' 5 5 ' F O q P X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 7 9, 0 ( 7 ) 0 5. 3 2, /, ) 7 ) A 0 0 5, 0, + T 9 ' ( ' 3 : + ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, + 2 7 + ) ' /, + R, (, ) m F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F O m P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 7 9, ) 2 A 9, ) ; @. / * 3 7 9 ), / 9, 5, ) ), ( ; : /. + 4 5 ' ) ' : Q, 3 ) ' ) B 3 7 / (,? 7 ) ' E D F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F O n P X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 2 A 5 9, ), ) ) ). 3 *? ' ). 0 * 2 ' ) T ' 5 * 2 S, ( (,?, T A 0 0 5,?, 7 0 2, R 9, 5 3 7 + 4, 5, ) ) S, 0 5, / : + ) : / 7 0 5 (, ), 5, ) ) 0 7??, ( ' E E F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F O o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n F 3, ( ( 7 2 (, ), ) ' / ) ' ( 3 ' 5 5 ' F O C P X ) ' / ) ' ( 7 2 2 ' ( 7 0 Y 7 ( ) ' / ) ' ( 7 2 2 ' ( 9 ' ( B /, + R, ( 2, 5 7 0 S *? * 0 ( ) S ' ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) F i ^ # h $ i X 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ). ( ) ' ( W, ( 9, ) ) @ : ), (. ( ( * 3. + 4 ' ( ' 2 (. 0. ) (, S. / ' ) 0 5, / : + ) T 7 9, 0 Q * + ). 0 Q ' + 7 0 A 0 0 5, 0 t ) 9, ' o F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + ) @ '? 4 S ' S B 9. F a # % h! i X 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) C D E L F 7 9 Q, + ), / 9, 5, ) ) W, ( ' R ' ) * 2 9 7? /, @ ' S ). 0. @ * 5 ' 5, 0, ) (,?, 0 ( : 2 9 : R : ). 0 :? * + R * 2 3,? * ( R. 0. / ' Y 0 ' 2 ( : 2 9 : R @ : ), ( ) 9, @, ) :? 7 + 4 Q, 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) : R A + ) 7 0 ' ( ' 8 S. + 3,? 2 A ) A ) ) W * ( 4 B 0 5. 3 ( ' @ : ), ( < 2, /, ) 0 5, / 5 ; R 7 0 Q, + 3,? S, ( A ( ) A 0 0 5,? @ ' ). / :?

a g ` ^ d g k [ ^ g d g k e [ a \ ^ _ d _ b a d ] a _ ` a a # % % h i O E P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 7 9, 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 +, 2 9 7? /, @ ' S ). 0. 7 / ) T '? ' 5 R. ( 2 * R. 0 S *? 0 5, / j 0 7? 7 7 / ) T ' ) ' 2 ' / 7 2 * 0 0.? 7 / 9 7 + 4, 0 t ) 7 0 7 7 / ) T ' Q, 9 7 ), (, 2 + A 9, ( 7 0 7 7 / ) ' 5 ' ( ' 8 W, ( ' R ' ) * 2 0 7 /, ( 3, + 7 ( 2 = ( ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 9, 5, ) ; S, ' W, (, ( ; 0 F O C P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 7 9, 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 7 ) ' 3,?. ( ( ' 8 t ) * ) ) A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) : ). 3 *? ' ). 0 7 0 0 ' S. ) Q, 9 7 ), (, : ), / @ 7 /,? 4 2 A ), (, 0 3,? ), / 9, 5 + : T @ *? 4 ' Q Q B ( Q : 5 ) * 0 t ) * ) ) (,? 4, + ' 5 7 9, 0? ' 5 R. ( 2 * R. 0 T : ( (, ) 9, 2 A ), (, 5 ;, +, ( (. ) ' + R B W, ( ' R ' ) ' : ) 3 ' / ' R 7 2 ) ' ( ' + ( ), ( S, 0 t ), + : ) R S ' F O M P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 ' S. ) Q, 9 7 ), (, 2, ( 3 ' / ' R. 0 ' +, 3 9 * + S ' ' ) * 3 ' ) : 2 0 ' + 3 '? ' ). + ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : ). 3 *? ' ). 0 + A 9, ( 7 0 7 ) F O L P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 5. 3 ' R. 0 : 2 A ), (, 5, ) ) 0 7??, ( ) ' / ) * 5 + ' 2 ' / 7 0 5 = 2 /, S ) ) ' ) * ) ) Y 7 ( S, ( (,? j ). 3 *? ' ). 0 /, + R, ( ), ) 7 0 0 5, / j W, ( @ ' 0 5 +. (. 0. / ' 9 * + ' ) 2 * 5 B ' + F O r P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 2 : 5. / B ( '? ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ( ; 5, ), 0 S B 9. @ '? 4. 0. 9 ' ( + 4 S ) @ ' ) + ' 2 Q, 0 5 ' 2 3 ' : 8. ( 4. 5 ' ) * 2 ' ) ' Q Q ' + ' 5, 0, ) Q, + T @ ' ' 8. ( 4. 5 ' ) ) ' ( 3,? 9 ' ( B 0 ( B W, ( ' R ' ), ( (. ). 0 ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : ) A Q Q (, ) ). 3 *? ' ). 0 ) :? 7 + 4, ( F O q P X 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : 7 9, + ) ( : W, S (, 0 5 ) 7 0 : 2 A ), (, 5, ) ) 0 7?, ) Y 0 ' 2 ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B 9. @ '? 4. 0. 9 ' ( 9. ( ( ' ( @ ' ) + ' 2 F i X @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 8 7 + 5 3 ' / ' R 9. + 4. ) ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) @ '? 4 S ' S B 9. F a # % $ i O E P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ). ( ) ' ( S B 9. @ '? 4 * ) ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : W ; A 0 0 5,? 7 ) 7 0 ' 2 :, 3, ( ), ( ; : /. + 4 5 ' ) * 2 ' ) 2 A ), (, 0, 2 Q, ) ' / ) ' + : F X W ; A 0 0 5,?, 2 T 2 :, 3, ( ), ( ; : /. + 4 5 ' ) * 2 2 A 5 A ) ) :. ) Y 0 * 8 * / ) * 0 t ). 0 / ' Y 0 ' 2 ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ( ; 5, ), 0, +?, R 7 ( 4 7 9, ( 9 ' + (, @, ) ; 0 7? F O C P X 5 A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : ' 2 :, 3, ( ), ( ; : /. + 4 5 ' ) ' : + Q, ( = ( 0 ' S. ) @ ' ). 0 2 A / Q, +, ( ; : /. + 4 5 ' ) < 3 B R * 0 t ). 0 ) @ ' S ) @ ' ) 9 7? /, F X 5, ( ; : /. + 4 5 ' ) 3 B R * 0 t ). 0. / B ( ' S,? 4 5 ;, ( ; 2 7 0 5 t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t ) @ ' ) S ' F O M P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' S B 9. @ '? 4 * ) ) Q, 9 7 ), ( :, ( ; : /. + 4 5 ' ) ' : 2 * + W, ( = ( : ) A Q Q (, ) Q, 9 7 ), (, : 2, ) ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : /, + R, (, ) Q, ) A / ) 7 + ; 3 B R * 0 t ). 0 ' ). + ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B 9. @ '? 4. 0. 9 ' ( @ ' 0 5 +. ( @ ' ) S. 2 W, ( F

O L P X 5 A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) W, ( =? 4, (, ), ' (. ) ' / ) * 5 B 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' W, ( @ ' ( 3 * 5. 0 : S, ( (,? j 2 : ' R. 0 :, ( ; : /. + 4 5 ' ) ' : 2 ' ) 0 ' S. ) @ ' ). 0 2 A / Q, + +, 3, 3, ( @, ) : 2 W, ( T Y 0 ' 2 ' 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B 9. @ '? 4. 0. ) 2 A 9, ) ;, + F ` % $ $ X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 9, 5, ) ; S, A +. ( ( B ( 7 ) 0 5. 3 7 0 Q 7 /? ' 5 R. ( 2 * R. 0 : S *? 2 A / 7 Q, +, ( S. / 9 ' ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 / 7 0 5 7 /,, +?, R 7 ( 4, 5, ) ) ( 7 ) 0 5. 3 O. ( (. 0 @, ( 4 P 2, /, ), ) ' ) 7 + 4 (,?, 0 W *? ( ' ( 2 * 5 ) ' ). 0 0 * /. + 2 A ), (, 0 Q, ) ' / ) ' + : F i a # % % $ $ O E P X 5 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) * 2 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : +, 2,? 4 0 7?, 0 0 5 ' Q. ( 4 * 2 2 : ' ( ' 2 t ). 0 ' 7 0 Q, ) ' / ). 0 ' 3, ( (, ) ) 2, ( (? ' 5 R. ( 2 * R. 0 2 ' ) F W * ( 4 ) ' ) + : F i O C P X 5. ) (. ) @ ' ) B 0.? 2 A 9, ), ( 3 7 + 4 7 +, 2, (,?, ) ) 7 9, ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 +, 2 2 = ( A + < 2 = ( A +, (, 3 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 2 7 0 5 = ( T 9 ' ( ' 3 : + )? ' 5 R. ( 2 * R. 0. / B ( A +. ( ( B Q, 0 5. 3 * ( B ) 2, ( ( 2 7 0 5 t ), + : F Z [ \ [ ] [ ^ ] _ e e [ b f [ ` [ ] g d [ O E P X 5. ) 3, +, ) : : R ; 0 5 ' 2 Q ' + Q, 0 5, R, ) ) Q, 9 7 ), (, 2 7 0 ), ( S, 0 t ), ) ) 2 : ' R. 0 * 2, /, + R, (, ) Q, + Q, 7 8 t ) 7 0 /, 2, / = ( ), 2 F i O C P 5 ' /, + R, (, ) ' 2 : @ : / R, ) 7 0 + ' 8 S. + ( 7 8 @ ' ). ( 4 Q ' T /, + R, ( 2, 5 7 0, : ) ' 5 * + Q ' + C D E L F S ' +. / E F + ' 8 S. ) B ( 2, ( ( ' ( 2 ' ( 3 ' 5 + : F f ^ % % ] $ [ % $ ' 6 7 8 9 : 0, ( ; ), 0 ) = (, ) C D E L F + * 9, 3 Q, / C m < F : = ( 7 0 7 + h $ C D E L F + * 9, 3 Q, / C n F f ^ %

1. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 2 Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Ezer Ft-ban! 1. Működési költségvetési bevétel 541 320 1. Működési költségvetés 1 082 002 Önk. intézmények 184 520 Személyi juttatás 339 697 bevételei Közhatalmi bevétel. 356 800 Munkaadót terhelő 94 575 járulékok és szoc. hozzájárulási adó 2. Működési támogatások 489 084 Dologi kiadások 425 449 3. Felhalmozási és tőke 14 699 Ellátottak pénzbeli 49 100 jellegű bevételek juttatásai 4. Támogatásértékű bevételek 464 897 Egyéb működési célú kiadások ( pe. átadás) 173 181 Működési célú 41 239 2. Felhalmozási kiadás 531 942 Felhalmozási célú 423 658 Beruházások 94 906 5. Pénzmaradvány 279 282 Felújítások 387 935 Működési célú 172 994 Egyéb felhalmozás célú kiadások 49 101 Felhalmozás célú 106 288 3. Tartalékok 175 338 Céltartalék 79 600 Általános tartalék 95 738 Bevételek összesen 1 789 282 Kiadások összesen 1 789 282 2 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

P 2. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 3 [ Z % $ " $ $ I. Működési költségvetés 474 774 474 774 541 320 # % -. / * 0 = 5, 3, ( ), ) 7 0 : 5, / 9, 5, ) E m E q q D E m E q q D E m E q q D 9 * R ' r E E L r E E L r E E L > j 9, ( ; R 7 0 :. 5 7 0 6 A + 4 9 ). / C D D D C D D D r D D 5 * Y F X ( ' 8 0 5 * (? F 6 A 5 8 * + ) < < <! Polgármesteri Hivatal Önkormányzat # h! Helyi adók 250 000 250 000 299 000 7 8 t ) 3 7 + 4 ' R B E D M D D D E D M D D D E C m D D D : R,?, + W * /? F ' R B r r D D D r r D D D r r D D D : 8 ' / j 5 7 0 : ' R B o D D D D o D D D D E E r D D D 8 B ) ( 7 2 T Q t / 0.? C D D D C D D D C D D D Átengedett központi adók 15 000 15 000 15 000 7 8 S. / 3 j ' R B E r D D D E r D D D E r D D D Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek? 4 7 Q 0 ' S. ) * 0 Q, 9 7 ), ( O ) ' ( ' S ), / @, ( 7 0 T ( ' 2 Q 7 / P? 4 7 Q Q t / 0.? * 2 T 8 B ) ( 7 2 * 2 O 9 7? /, @ ' S ). 0 : T < 7 8 /, + R F Q t / 0.? 30 000 30 000 42 800 M D D D M D D D M D D D E D D D E D D D E D D D K, / = (, ) @ ' 0 5 +. ( ' ) C q D D D C q D D D M n n D D II. Támogatások 415 339 499 084 489 084 * / 3 ' ) t 9 @ * 5 5. S. / (. 0 C n r D D D C n r D D D C n r D D D 7 / R F? 4, 0 0 5 * Y F W, ( ' R ' ) * 2 ). 3 F M r D D D M r D D D C r D D D J R,?, + W * /? ' ( 3 : ' R B R : W W F 2 :,? F o n M D o n M D o n M D > j 2 A R 7 0 : Y 7 ( 2 A 5 8 * + ) * 0 t ) * ) ) ). 3 F O 2 / ) ' ' T 9 t 5 7 0 Y 0 ' ) F 0 5 * (? F ). 3 *? ' ). 0 P p, ( @ ' ( 3 * 5. 0 Y 7 (,? 4 7 Q ). 3 *? ' ). 0 O ' R B 0 0.? 2 * + 0 5 * ( F T + A 9, ( ; ). 3 F P n r r D o E E o o m M E E o o m M L o C n E L o C n E III. Felhalmozási és tőke jellegű 13 535 13 535 14 699 bevételek 0 5 ) ' ( 7 2 T @ * 5 ' 3 E D D D E D D D C E q L 3 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

< < < - '? 4 * + : S *? 7 / ) 7 2, 0 t ) 7 0, O W A ( R @ ' 0 5 +. ( ' ) P o D D D o D D D o D D D -, 0 5 2 A 5 @ ' 0 5 +. ( ' ) : R t S M r M r M r M r M r M r J +? ' ) ( ' + 7 / ) 7 2, 0 t ) 7 0 < < <!! IV. Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz 7 400 33 478 41 239? 7 0 5 0 7? Q : 5 ) * 0 t ). 0 ) B (. ) 9, ) ) 8 7 + 5 m L D D m L D D m L D D? 4 7 Q Q, 9 7 ), ( O 2 A 5 W *? ( ' ( 2 * 5 ) ' ). 0 P < n D r E E r n E C. ( 4. 5 ' ) : 2 A ( Y 0 A + ) A / (, 0 5 ) 7 0 E n D C m E n D C m Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: Európai Uniós támogatások < M F E F M F < E E C D E C < D D E r O p = (, 0 > ' Y 2 B Q A ( Y 0 A R, Q, / @. 5. 0 P K J < E F C F M F < E E E < C D E C < D C n M O Q ' ( ' ) * + (, ( (, : 2 A + 4 9 ). / ' 5 : + W * / 3. Y : B. / ' 3 (. 0 0 5 * (?. ( ' ). Q ' + < C F E F E < E C > j 9, ( ; R 7 0 :. 5 7 0 5 t + 8 ' R W, ( S t ). 0 423 658 423 658 423 658 o E C L m o E C L m o E C L m M M C L E E M M C L E E M M C L E E ` ^ d g k [ ^ g d [ g ^ [ ` d d ]! $ #!!

3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 4 $ [ Z Megnevezés 2014. évi eredeti ei. 14/2014. (VII.31.) mód.ei. Módosított ei. Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás 16 770 30 005 38 128 munkaadót terhelő járulék 4 587 7 194 8 279 dologi jellegű kiadás 27 020 32 738 120 080 Működési kiadás összesen 48 377 69 937 166 487 Felhalmozási kiadás 537 401 537 801 457 411 Kiadás összesen 585 778 607 738 623 898 Közvilágítás 36 000 36 000 36 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 48 050 48 050 48 050 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 119 842 5 535 125 377 195 608 8 735 204 343 163 336 9 245 172 581 3 150 3 150 3 710 3 150 3 150 3 710 Kiadás összesen 798 355 899 281 884 239 Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 99 270 99 270 101 413 munkaadót terhelő járulék 28 553 28 553 29 171 dologi jellegű kiadás 37 940 37 940 35 348 Működési kiadás összesen 165 763 165 763 165 932 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 Felhalmozási kiadás - - 3 000 Kiadás összesen 165 763 165 763 169 982 GESZ személyi jellegű kiadás 10 971 10 971 10 971 munkaadót terhelő járulék 2 800 2 800 2 800 dologi jellegű kiadás 2 000 2 000 2 000 Kiadás összesen 15 771 15 771 15 771 Városüzemeltetési Szervezet 4 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

személyi jellegű kiadás 109 598 109 952 109 952 munkaadót terhelő járulék 33 820 33 916 33 916 dologi jellegű kiadás 176 020 176 020 176 020 pe. átadás 600 600 600 Működési kiadás összesen 320 038 320 488 320 488 Felhalmozási kiadás 12 850 20 550 20 550 Kiadás összesen: 332 888 341 038 341 038 Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás 60 424 60 424 60 424 munkaadót terh. járulék 15 388 15 388 15 388 dologi jellegű kiadás 20 022 20 022 20 022 Működési kiadás összesen 95 834 95 834 95 834 Felhalmozási kiadás - - - Kiadás összesen: 95 834 95 834 95 834 Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás 15 509 15 509 15 509 munkaadót terhelő jár. 4 131 4 131 4 131 dologi jellegű kiadás 23 249 23 249 23 249 Működési kiadás összesen 42 889 42 889 42 889 Felhalmozási kiadás - 880 880 Kiadás összesen: 42 889 43 769 43 769 Bölcsöde személyi jellegű kiadás 3 300 3 300 munkaadót terhelő jár. 890 890 dologi jellegű kiadás 9 020 9 020 Működési kiadás összesen 13 210 13 210 Felhalmozási kiadás 1 000 1 000 Kiadás összesen: 14 210 14 210 Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 1 208 49 101 49 101 ( adósságkonszolidáció 47 893e Ft FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 208 49 101 49 101 FOLYÓ KIADÁS 1 452 708 1 624 767 1 613 944 Céltartalék 90 000 79 600 79 600 Általános tartalék 21 998 19 444 95 738 IV. Kiadás mindösszesen 1 564 706 1 723 811 1 789 282

4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 5 Z h $ Megnevezés Beruházás Felújítás Egyéb felh. kiad. [ Z Összesen VÜSZ: Szökőkút 2 000 2 000 AGT traktor 500 500 Felnőtt medence burkolata 1 000 1 000 Strandépület 3 000 3 000 Közterületi WC-k 3 000 3 000 Pénztárgépek (online) 1 050 1 050 Zuhanyzó fotocella 300 300 Gépfelújítás 2 000 2 000 Szép kártya elfogadó terminál Fizetőstrand fövenyes part 200 7 500 200 7 500 kialakítás Összesen: 9 050 11 500 20 550 Önkormányzat: Füles Mackó Bölcsőde 80 576 80 576 beruh. Művelődési Ház felújítás 376 435 376 435 Járdafelújítás ( körforgalom) 400 400 Egyéb felh. kiadás 49 101 49 101 ( hiteltörlesztés) Összesen: 80 976 376 435 49 101 506 512 Polgármesteri Hivatal: informatikai eszköz 3 000 3 000 Összesen: 3 000 3 000 Művelődési Ház és Könyvtár Eszközbeszerzés (érd. 880 880 növ.támogatásból) Összesen: 880 880 Füles Mackó bölcsőde kerítés, járdaépítés 1 000 1 000 Összesen: 1 000 1 000 Mindösszesen: 94 906 387 935 49 101 531 942 5 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

5. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 6 Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként Dologi kiad. Ellátottak pénzbe li jutt. Pe. átadás Műk. kiad. össz. Egyéb felh. kiad. Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban! Felh. Céltartalék kiad. össz. Önkormányzat 38 128 8 279 159 790 48 050 172 581 426 828 80 976 376 435 49 101 506 512 79 600 95 738 1108 678 Polgármesteri Hivatal 101 413 29 171 35 348 1 050 166 982 3 000 3 000 169 982 Gazd. Ellátó 10 971 2 800 2 000 15 771 15 771 Szerv. VÜSZ 109 952 33 916 176 020 600 320 488 9 050 11 500 20 550 341 038 Óvoda 60 424 15 388 20 022 95 834 95 834 Műv. Ház és Könyvtár 15 509 4 131 23 249 42 889 880 880 43 769 Füle Mackó 3 300 890 9 020 13 210 1 000 1 000 14 210 Bőlcsőde Összesen 339 697 94 575 425 449 49 100 173 181 1 082 002 94 906 387 935 49 101 531 942 79 600 95 738 1 789 282 Megoszlás %-a 19.0 5.3 23.9 2.8 9.5 60.5 5.4 21.6 2.7 29.7 4.4 5.4 100.0 Ált. tart. Kiadás össz. 6 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

6. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatot megillető 2014. évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Mutató Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: ebből: beszámítás után: - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után - közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után - köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után - közutak fenntartásának támogatása beszámítás után - egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után.hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő 19.11 87 523 800 87 523 800 52 241 692 32 593 388 11 888 130 22 797 600 15 037 426 5 200 806 5 200 806 12 355 156 12 355 156 13 713 300 6 856 650 fő 17 329 061 8 664 530 Beszámítás összege -35 169 485 Általános feladatok támogatása 135 638 368 beszámítás után II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvodapedagógusok elismert fő 10.9 29 153 867 létszáma 8 hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját fő 8.0 9 600 000 közvetlenül segítők száma 8 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó fő 10.5 14 042 000 Óvodapedagógusok elismert fő 10.5 361 200 létszáma ( pótlólagos összeg) 4 hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját fő 8.0 4 800 000 közvetlenül segítők száma 4 hó Bértámogatás óvodában összesen 57 957 067 II.2. Óvodaműködtetési támogatás fő 4 853 333 8. hó Óvoda működtetés támogatása 4. hó fő 2 352 000 Óvoda működtetés támogatása 7 205 333 összesen Köznevelési feladatok összesen 65 162 400 III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.1.Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítés fő 12 935 190 III.2.Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás III.3. Házi segítségnyújtás társ. által történő feladatellátás III.4 Időskorúak nappali intézménye Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen III.5. Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján III.6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő fő fő 195 90 12 11 874 720 16 965 000 1 962 000 43 736 910 fő 6,12 9 987 840 22 775 396 Gyermekétkeztetés támogatása 32 763 236 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz fő 5 079 5 790 060

Lakott külterülettel kapcsolatos 228 780 feladatok Szerkezetátalakítási tartalékból 1 680 000 támogatás Egyéb támogatás 7 698 840 Támogatások összesen 284 999 754

7. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi létszám adatai sorszá m Megnevezés állandó eng. létszám létszám (fő) időszaki foglalkoztatás összesen 1. Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 24 fő köztisztviselő 3.5 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő, 2. Védőnői szolgálat 29 13 42 2 2 3. Gazdasági Ellátó Szervezet 4 4 22 1 23 4. Lellei Óvoda 5. Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás 3 fő 7 1 8 6. Városüzemeltetési Szervezet 51 35 86 szezonális létszám 38 fő ebből: oktatási intézménytől átvett létszám ( 16 fő fizikai, 2 fő adminisztratív), Összesen: 115 50 165

8. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 7 Ezer Ft-ban! Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: ebből: - pályázati önerő 79 600 Képviselő-testület (tervdokumentációk, saját erő, ) - műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft - út és járdafelújítás 9 600 e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés 25 000 e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft Céltartalék összesen: 79 600 Általános tartalék: 95 738 Képviselő-testület Tartalékok összesen: 175 338 7 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

9. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok előirányzata Ezer Ft-ban! Feladat megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2013. dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7 110 2. Bérlakáshitel: 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7110 (szociális célú) Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 14 220 összesen: 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 20 313 4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 128 14 568 Összesen: 6412 6 412 6412 6 412 6 412 6 412 6 341 2 708 1 580 49 101 Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év

10. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleg Ezer Ft-ban! Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év Intézményi működési bevétel 220 000 230 000 230 000 Önkormányzat sajátos 325 000 330 000 335 000 működési bevétele Önkormányzat költségvetési 420 000 440 000 444 000 támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 14 000 15 000 15 000 Működési célú pénzeszköz 31 000 25 000 25 000 átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz 90 000 70 000 80 000 átvétel Felhalmozás célú hitel - - - Forráshiány - - - Bevétel összesen: 1 100 000 1 110 000 1 129 000 Működési célú kiadás 910 000 910 000 915 000 Személyi jellegű kiad. 320 000 330 000 335 000 Munkaadói járulék 90 000 95 000 97 000 Dologi juttatás 357 000 360 000 363 000 Pénzeszköz átadás 94 000 85 000 80 000 Ellátottak juttatása 49 000 40 000 40 000 Felhalmozási kiadás 110 000 130 000 144 000 Hiteltörlesztés - - - Tartalék 20 000 20 000 20 000 Céltartalék 60 000 50 000 50 000 Kiadás összesen: 1 100 000 1 110 000 1 129 000

11. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Balatonlelle Város 2014. évi közvetett támogatásairól Ezer Ft-ban! Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Ft Építményadó méltányosság 30 db 150 000 Gépjárműadó méltányosság 15 db 50 000 Összesen: 45 db 200 000

12. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek Ezer Ft-ban! Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás DDOP-2.1.1-D-12-2012- 0010 Művelődési Ház és Színpadfelújítás 91 247 101 711 0 332 411 435 690 0 Összesen: 423 658 537 401 0

13. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről Ezer Ft-ban! Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Működési bev. 14 981 14 981 14 981 14 981 14 981 14 983 14 981 14 981 14 981 14 981 14 981 14 981 179 774 3. Közhat. bev. 7 426 7 426 13 001 19 466 47 626 11 126 18 926 22 126 53 466 30 465 23 067 40 879 295 000 4. Támogatások 31 000 34 200 35 178 34 000 32 900 30 600 30 500 30 704 36 200 43 170 37 650 39 237 415 339 5. Felh. bev. 1 500 2 035 1 500 500 500 500 1 000 1 500 2 000 2 000 500 13 535 6. Tám. értékű bev. 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 624 7 400 7. Felh. célú átv. p. 0 25 000 33 123 33 123 0 0 65 500 88 970 0 88 971 88 970 0 423 658 8. Finansz. bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Pénzmaradvány 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 10. Bev. össz.: 284 023 83 723 98 934 103 686 96 623 57 825 131 023 158 397 106 763 180 203 167 284 96 221 1 564 706 II. Kiadások 11. Műk. kiadás 67 500 66 000 64 748 66 000 66 500 66 500 68 500 88 000 87 500 83 000 88 000 89 001 901 249 12. Felhalmozási kiadás 60 123 39 000 42 000 35 000 50 000 80 000 110 000 135 336 551 459 13. Tartalék 111 998 111 998 15. Összesen 179 498 66 000 124 871 105 000 108 500 101 500 118 500 168 000 197 500 218 336 88 000 89 001 1 564 706