2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 511. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról 512. oldal 522. oldal Debrecen, 2010. november 9.
512. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a közgyőlés Ideiglenes Ügyrendi Bizottsága, valamint Ideiglenes Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követıen a következıket rendeli el: 1. (1) Az SZMSZ 40. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a következı állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következık szerint állapítja meg: - Fejlesztési Bizottság 7 fı, - Gazdasági Bizottság 7 fı, - Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fı, - Oktatási és Kulturális Bizottság 7 fı, - Pénzügyi Bizottság 7 fı, - Szociális Bizottság 7 fı. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) Az SZMSZ 1/a. melléklete, 3. melléklete, valamint a 4. mellékletének bizottságokra átruházott hatáskörök része helyébe e rendelet 1. 2. és 3. mellékletei lépnek. Debrecen, 2010. november 5. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 513. 1. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez 1/a. melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés tagjainak névsora 1. Aba-Horváth István 2. Berényi András 3. Bernáth László 4. Biró László 5. Bodó Sándor 6. Buczkó József 7. Bulcsu László 8. Csige Tamás 9. Kocsis Róbert 10. Kocsis Zsolt 11. Kovács Zoltán 12. Kövér Mihály 13. Kövér Mónika 14. Máthé Attila 15. Ménes Andrea 16. Muraközi István 17. Pálfi Zoltán 18. Postáné Kecskés Ilona 19. Rácz Róbert 20. Rigán István 21. Sırés István 22. Tasi Sándor 23. Timár Zoltán 24. Tóth József 25. Vigh József
514. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám 2. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez Az állandó bizottságok elnevezése, összetétele és alapvetı feladatai, valamint a tanácsnok által felügyelt önkormányzati feladatkörök meghatározása Valamennyi bizottság általános feladata: I. 3. melléklet Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése. Az önkormányzati rendeletek tervezetei kidolgozásában való közremőködés és véleménynyilvánítás a bizottság mőködési területét érintıen. Véleményezési jog a bizottság mőködési területét érintı felterjesztési ügyekben. Állásfoglalás és javaslattétel a megye éves nemzetközi tervének alakításában. A megyei közgyőlés éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése. Fejlesztési Bizottság Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 1. Kocsis Zsolt 7 fı 2. Timár Zoltán 3. Bernáth László 4. Tasi Sándor 5. Bangóné Borbély Ildikó 6. Oláh Erzsébet 7. Papp Tibor Feladatai: közremőködik térségi komplex fejlesztési programok, koncepciók tervek kidolgozásában, e feladatok településközi és megyei összehangolásában, értékelésében, véleményezésében, kezdeményezi térségi területrendezési feladatok meghatározását, megvalósítását, közremőködik a végrehajtás ellenırzésében, figyelemmel kíséri a területfejlesztési és térségi fejlesztési programok, e tárgyú döntések összhangját, javaslatot tesz az elmaradott és hátrányos helyzető térségek és települések felzárkóztatásának elısegítésére, együttmőködik a megyei, regionális területfejlesztési tanáccsal, a kistérségi szövetségekkel a területfejlesztési feladatok ellátásában, figyelemmel kíséri a területrendezéssel és térségfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, ajánlja azokat, a települési önkormányzatoknak segítséget nyújt a pályázatok, tervek összeállításához, figyelemmel kíséri a területi jellegő kommunális közszolgáltatási feladatok ellátását, a megállapítások alapján javaslatokat dolgoz ki, figyelemmel kíséri a megye területét érintı infrastrukturális (humán- és mőszaki infrastruktúra) fejlesztéseket, a változások térségi szerkezeti tervekre gyakorolt hatását,
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 515. közremőködik a megye lakosságának az Európai Uniós tagságból származó feladatairól és lehetıségeirıl való tájékoztatásában, segíti az EU támogatási forrásainak elérését, a megye és a térség iránti érdeklıdés felkeltése, gazdasági és egyéb információk minél szélesebb körben való megjelenítése, az interregionális, a határmenti együttmőködések fejlesztése, figyelemmel kíséri az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait: a megyei önkormányzat nemzetközi szervezetekben való részvételét, a társmegyei kapcsolatokat, az ifjúsági cserekapcsolatokat, a regionális szintő tervezési, programozási, fejlesztési tevékenység figyelemmel kísérése, segítése, a partnerség elve alapján a több megyét érintı programok kidolgozása, megvalósításának koordinálása, a felzárkóztatás, a társadalom- és gazdaságfejlesztés, a modernizáció térségi eszközrendszerére és finanszírozási feltételeire vonatkozó javaslat kidolgozása, a kistérségek mőködésének, tervezı, forrásszerzı és program-menedzselı tevékenységének segítése, figyelemmel kíséri és elısegíti a feladatköréhez kapcsolódó helyi önkormányzati programok kialakítását és megvalósítását, figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetét, közremőködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, együttmőködik az érintett szervekkel, rendszeresen értékeli a megye mezıgazdaságának helyzetét, figyelemmel kíséri a mezıgazdasági termelés feltételeinek, valamint a mezıgazdaságból élı emberek életkörülményeinek alakulását, javaslatot dolgoz ki a mezıgazdaság területi és országos érdekeinek összehangolására, figyelemmel kíséri a mezıgazdaság fejlesztésével összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, ajánlja azokat, a települési önkormányzatoknak segítséget nyújt a pályázatok, tervek összeállításához, a megye egészére és térségeire kiterjedı az agráriumot érintı tudományos kutató és feltáró munka segítése, közremőködik térségi agrár- vidékfejlesztési, valamint környezetvédelmi programok, tervek kidolgozásában, a meghatározott feladatok településközi és megyei összehangolásában, megvalósításában és értékelésében, közremőködik az épített és természeti környezet védelmével összefüggı megyei önkormányzati feladatok meghatározásában, kezdeményezi megyei és térségi, agrár- vidékfejlesztési és környezetvédelmi tervek, programok elfogadását, közremőködik végrehajtásukban, véleményezi a környezetvédelem körébe tartozó terveket, programokat, a környezet elemeit érintı elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, segíti pályázatok benyújtását, megvalósítását, összehangolja a megyei közgyőlés és szervei környezetvédelmi célkitőzéseit, segíti megvalósításukat, javaslatot tesz a megyei idegenforgalmi célkitőzések meghatározására, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolására, elısegíti az erre vonatkozó döntések végrehajtását,
516. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám ellenırzi a megye idegenforgalmi koncepciójában meghatározott célkitőzések végrehajtását, véleményt nyilvánít a kiemelt üdülıkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, javaslatot dolgoz ki térségi idegenforgalmi és határmenti együttmőködések kezdeményezésére, figyelemmel kíséri az idegenforgalmi pályázati és támogatási lehetıségeket, az érdekelteket tájékoztatja, közremőködik a megyei idegenforgalmi értékek feltárásában, a megyei idegenforgalmi célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének összehangolásában. Gazdasági Bizottság 7 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 1. Bodó Sándor 2. Sırés István 3. Pálfi Zoltán 4. Tóth József 5. Szőcs Béla 6. Tarsoly Attila 7. Szıllıs Sándor Feladatai: közremőködik az önkormányzat vagyonával történı gazdálkodás megvalósításában, szabályainak kidolgozásában, közremőködik az önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, javaslatot dolgoz ki a költségvetés általános és céltartalékának felhasználására, elızetesen véleményezi a meghatározott értékhatár feletti - a közgyőlés és elnöke hatáskörébe tartozó költségvetési kihatású döntéseket, javaslatot tesz megyei önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, figyelemmel kíséri és elemzi a megye gazdasági helyzetét, a megállapítások alapján javaslatot készít. Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 1. Postáné Kecskés Ilona 2. Bulcsú László 3. Vigh József 4. Rimóczi János 5. Dr. Nagy János
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 517. Feladatai: lefolytatja a közgyőlés hatáskörébe tartozó választásokat, közremőködik a szervezeti és mőködési szabályzat kidolgozásában, figyelemmel kíséri hatályosulását, a módosításokra, kiegészítésekre vonatkozó javaslatokat értékeli, véleményezi a közgyőlés hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot, közremőködik a közgyőlés rendeleteinek elıkészítésében, ellenırzi a rendeletek és a határozatok végrehajtását, állást foglal a közigazgatási hivatal vezetıjének a törvényességi ellenırzés körében tett felhívásáról, közremőködik a megyei népszavazás elıkészítésében, lebonyolításában, vizsgálja, kezeli, nyilvántartja és ellenırzi a képviselıi vagyonnyilatkozatokat, megvizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, véleményezi a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme kitüntetésére felterjesztett javaslatokat. Oktatási és Kulturális Bizottság 7 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 1. Kovács Zoltán 2. Buczkó József 3. Rigán István 4. Csige Tamás 5. Borsosné Lekvár Erika 6. Csiszár Imre 7. Nagy Bálint Feladatai: közremőködik a megyei fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában, koordinálásában munkájának értékelésében, fejlesztésében, közremőködik a megyei önkormányzat közoktatási és szakképzési koordinációs feladatainak ellátásában, meghatározott idıszakonként áttekinti a megyei fenntartású közoktatási intézmények helyzetét az intézményvezetık által készített beszámolók alapján, segíti a megyei önkormányzat, továbbá a megye területén mőködı felsıoktatási és tudományos intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztését, az egyházakkal való együttmőködést, elısegíti a megye környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének kibontakozását, közremőködik a megyei fenntartású közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények munkájának értékelésében, fejlesztésében, feladatainak koordinálásában, meghatározott idıszakonként áttekinti a megyei fenntartású közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények helyzetét az intézményvezetık által készített beszámolók alapján, közremőködik a közmővelıdési szolgáltatásokkal kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában,
518. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám közremőködik a kulturális javak védelmével, a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátással, a közmővelıdéssel, a közlevéltárakkal kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában, segíti a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosai könyvtári ellátását, elıkészíti a megszőnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyőjtemény kijelölését, javaslatot tesz az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszőnı önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban, elıkészíti az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési, közgyőjteményi és mővészeti intézmények elnevezésére vonatkozó közgyőlési döntéseket, segíti a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolatokat és az anyanyelv ápolására irányuló kapcsolatok megırzését, fejlesztését, közremőködik a megyei sportszervezési feladatok ellátásában, a végrehajtás ellenırzésében, közremőködik a sporttal kapcsolatos megyei rövid- és hosszú távú feladatok meghatározásában, véleményezi azt, és javaslatot tesz a közgyőlésnek, közremőködik a gyermek-, ifjúsági-, diák- és szabadidısport, valamint a testnevelés, a verseny- és élsport feltételeinek biztosításában, segíti a szövetségi vezetık és sportszakemberek munkáját, képzését, továbbképzését, segíti a sportszervezetek tevékenységét, valamint elısegíti a sport információs rendszer mőködtetését, közremőködik a civil szervezetekkel kialakított együttmőködés fenntartásában. Pénzügyi Bizottság Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 7 fı 1. Kövér Mónika 2. Muraközi István 3. Berényi András 4. Máthé Attila 5. Bíróné Kedves Andrea 6. Kiss Zsigmond 7. Csonka Kis Pál Feladatai: a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 92. (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzatnál és intézményeinél: a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolókat, b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat, c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, pénzügyi ellenırzéseket kezdeményez, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását.
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 519. Szociális Bizottság Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: 7 fı 1. Ménes Andrea 2. Aba-Horváth István 3. Biró László 4. Kövér Mihály 5. Balázs István 6. Rásó Tibor 7. Holló János Feladatai: közremőködik a megyei önkormányzat tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságok által fenntartott gyógyító és szociális intézmények feladatellátásának meghatározásában, munkájuk értékelésében, a tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, rendszeresen áttekinti a megyei önkormányzat tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaság által fenntartott egészségügyi intézmény helyzetét és javaslatokat dolgoz ki a mőködés fejlesztésére, közremőködik a szakosított szociális ellátás körébe tartozó feladatok megvalósításában, a szociális szolgáltatások területi összehangolásában, figyelemmel kíséri a területi jellegő szociális feladatok megoldását, kezdeményezi döntések meghozatalát, ellenırzi végrehajtásukat, a betegjogi képviselı tájékoztatása alapján értékeli az ellátottak helyzetét, részt vesz a szociális ellátórendszer modellváltásának kidolgozásában, értékeli az önkormányzat intézményi rekonstrukciós programjának végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását, véleményezi az önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét, értékeli végrehajtását, elısegíti az egészségügyi, szociális szolgáltatások tekintetében az európai uniós szakmai standardok adaptálását, azok továbbfejlesztését, közremőködik a kisebbségi kultúra megırzésében, gyarapításában, kapcsolatot tart a megyében mőködı területi kisebbségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi feladatok végrehajtásában érintett társadalmi szervezetekkel, segíti a kisebbségi jogok érvényesítését, figyelemmel kíséri a kisebbségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetıségeket és arról az érdekelteket tájékoztatja, javaslatokat tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára. közremőködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos megyei szintő feladatok ellátásában, közremőködik a megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények feladatainak koordinálásában, meghatározott idıszakonként áttekinti a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények helyzetét az intézményvezetık által elkészített beszámolók alapján, javaslatot dolgoz ki az ifjúsággal kapcsolatos megyei rövid- és hosszú távú feladatok meghatározásához, segíti az ifjúsági közösségek, ifjúsági szervezetek tevékenységét, kulturális programjaik megvalósítását.
520. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám II. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka: Aba-Horváth István Feladatai: figyelemmel kíséri a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi helyzetét, jogaik érvényesülését, segíti a nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradását, az önazonosság megırzését, koordinálja a kisebbségek szervezeteivel kialakult együttmőködés fejlesztését, javaslatot tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára, közremőködik végrehajtásuk ellenırzésében, véleményezi a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat.
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 521. 3. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet A bizottságokra átruházott hatáskörök Fejlesztési Bizottság Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* Elızetesen véleményt nyilvánít a települési önkormányzatok környezetvédelmi programjairól. Gazdasági Bizottság Dönt a 16.000.000 Ft és a 80.000.000 Ft közötti nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvételérıl, cseréjérıl, az 50.001-100.000 Ft nettó forgalmi értékő ingó dolog tulajdonjogának ingyenes átadásáról. Dönt az önkormányzat vagyonának 1-5 évre vagy határozatlan idıre történı bérbe, haszonbérbe adásáról, kivéve az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletérıl szóló rendelet hatálya alá tartozó lakásingatlanokat. Dönt a 2.000.000.-Ft fölötti nettó egyedi nyilvántartási értékő ingó vagyon elidegenítésérıl. Dönt a 100.001-1.000.000.-Ft egyedi nettó érték közötti behajthatatlan követelés törlésérıl. Több azonos rangsorban álló elıvásárlási jog fennállása esetén dönt a vevı személyérıl. Jogi és Ügyrendi Bizottság Gyakorolja a közgyőlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 11. -ában foglalt korlátozással. Oktatási és Kulturális Bizottság Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minıségirányítási programját. Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* Szociális Bizottság Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* Megállapítja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó megyei önkormányzati kiegészítı támogatás odaítélésének szabályait. * Amennyiben a bizottságok részére önként vállalt feladataik megvalósításához tervezésre kerül elıirányzat.
522. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 11.348,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 10.148,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 11.348,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 10.892,7 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 921,4 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 9 227,4 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 336,6 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 4 808,9 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 953,6 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 25,7 millió Ft be) HÖFE támogatás: 28,4 millió Ft bf) központosított támogatás: 196,0 millió Ft bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 167,5 millió Ft bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 84,1 millió Ft bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 393,8 millió Ft
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 523. bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bm) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bn) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft bo) elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás: 62,1 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca) hitelkeret összege mőködési célra: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 158,6 millió Ft a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 5 734,1 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 4 095,8 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 376,1 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,2 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 132,9 millió Ft finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft. 4. A Rendelet 7. -a kiegészül a következı bekezdéssel: (5) E rendelet 3.b. mellékletében szereplı éven túli kötelezettségvállalások és közbeszerzések fedezetét az önkormányzat közgyőlése az éves költségvetésében biztosítja. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. és 8. melléklete. Debrecen, 2010. november 5. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
524. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi Feje- Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 219 939 921 433 921 433 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása 4 034 482 5 143 091 15 474 5 158 565 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 814 543 4 221 658 15 474 4 237 132 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 219 939 921 433 921 433 - Mőködésre 3 814 543 4 066 208 3 467 4 069 675 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra 52 163 10 277 62 440 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 30 000 30 000 30 000 - Felújításra 103 287 1 730 105 017 b./ ÁFA bevétel 15 000 15 000 15 000 c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 291 600 291 600 291 600 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 336 600 336 600 336 600 a./ Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 b./ SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 034 482 5 143 091 15 474 5 158 565 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 1 951 548 1 951 548 1 951 548 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 380 000 380 000 380 000 központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) 345 759 345 759 345 759 1 Központosított kiadások 1 501 769 4 097 608-1 814 4 095 794 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) 388 000 388 100 388 100 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 196 656 269 963 269 963 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 10 000 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: 500 000 E Ft, felhalmozásra: 201 853 E Ft) 398 273 701 853 701 853 - Likvid kamatkiadások 53 000 53 000 53 000 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 1 026 617 1 026 617 - Felhalmozási kamatkiadások 30 000 30 000 30 000 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 527 032 2 857 329 2 857 329 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 50 000 50 000 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 478 580 4 808 877 4 808 877 - Biztosítás 4 000 4 000 4 000 a./ Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 - Központosított beruházás 35 148 1 320 332 42 004 1 362 336 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 - Induló új beruházások 25 000 19 033 806 19 839 c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás 29 975 29 975 29 975 d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása 65 000 60 932-44 444 16 488 e./ HÖFE támogatás 28 422 28 422 - Áthúzódó pályázatok 179 272 8 114 8 114 f./ Központosított támogatás 182 757 13 240 195 997 - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 0 0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 1 979 348 2 190 527 13 240 2 203 767 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 547 624 540 624 540 624 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés 7 000 7 000 - Központi költségvetési szervtıl 1 000 1 000 - Általános tartalék 25 000 3 598-180 3 418 - Egyéb szervektıl 166 462 166 462 - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 8 000 8 000 - Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 47 194 11 122 11 122 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 61 705 22 345 84 050 - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 90 000 90 000 90 000 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 105 900 105 900 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 249 624 393 729 393 729 - Céltartalék 1 470 815 1 470 815 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sőrgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913 63 913 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása 5200 5 200 f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 4 800 h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése 5 200 5 200 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala 929 070 1 354 214 21 925 1 376 139 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) 317 488 696 809 22 345 719 154 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 5 206 5 206 7./ Elızı évi pénzmaradvány 1 158 963 1 158 963 4 Közgyőlés 124 052 124 052 124 052 - Mőködési 135 634 135 634 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 126 183 132 898 132 898 - Felhalmozási 961 219 961 219 - Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás 62 110 62 110 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 685 574 5 713 978 20 111 5 734 089 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7) 6 112 016 9 191 776 35 585 9 227 361 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 720 056 10 857 069 35 585 10 892 654 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 331 955 10 113 209 35 585 10 148 794 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 91 140 91 140 8./ Hitel felvétel - mőködési célra 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hitelszámla technikai rendezése 720 759 365 000 365 000 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 456 140 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 11 313 209 35 585 11 348 794 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 11 313 209 35 585 11 348 794
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 525. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 556 539 548 315 548 315 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 4 034 482 4 911 015 3 227 4 914 242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 Illeték 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 933 570 1 358 077 21 925 1 380 002 SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 Közgyőlés mőködési kiadásai 124 052 124 052 124 052 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 Központosított támogatás 0 182 757 13 240 195 997 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 126 183 132 898 132 898 Mőködési célra átvett pénzeszköz 315 720 520 662 520 662 Elızı évi pénzmaradvány 398 065 398 065 Központosított feladatok mőködési kiadásai 1 868 133 827 448-180 827 268 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 148 929 148 929 Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 217 672 22 345 240 017 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 819 923 5 962 296 35 585 5 997 881 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 086 420 7 353 490 24 972 7 378 462 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 527 032 1 830 712 1 830 712 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 232 076 12 247 244 323 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -15 000-15 000-15 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 1 039 059 1 039 059 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 1 343 1 343 Cél, címzett támogatás 0 0 0 HÖFE támogatás 0 28 422 28 422 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 0 1 069 062 1 069 062 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 18 837 18 837 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 169 821 169 821 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 10 000 10 000 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 334 395 3 270 160-1 634 3 268 526 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 1 512 032 4 150 913 0 4 150 913 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 334 395 3 503 579 10 613 3 514 192 Mőködési célú hitel felvétele 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140 Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése 720 759 365 000 365 000 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 0 456 140 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 531 955 11 313 209 35 585 11 348 794 KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 232 714 11 313 209 35 585 11 348 794
526. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 550 278 121 2 300 6 1 330 16 606 7 148 296 768-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 376 295 170 42 540 3 606 970 11 124 2 160 316 049-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 60 240 002 19 063 3 521 2 107 2 509 127 250 049-4 Komádi Gyermekotthon 13 609 167 229 015 432 9 040 1 292 8 238 9 261 370-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 440 93 255 329 17 043 4 307 450 3 086 113 1 029 267 847-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 841 868 5 079 1 806 10 054 862 569-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 277 334 495 1 466 73 6 469 701 358 358-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 10 050 1 118 290 839 1 684 1 225 97 12 311 675 316 315-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 350 384 159 17 759 2 332 858 2 261 387 397 291-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 421 6 718 2 431 142 960 2 427 98 10 019 1 855 171 502-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 383 1 161 232 147 700 1 249 145 1 770 180 2 505 242 540-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 85 972 53 861 8 850 208 976 6 625 2 109 86 807 778 1 811 13 147 139 144 601 455-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 19 950 226 209 13 003 250 39 687 9 378 13 000 15 016 323 490-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 133 144 000 35 836 3 370 3 886 4 527 156 916-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 133 842 1 500 744 1 557 10 279 19 286 140 625 336 046 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 211 715 63 020 0 12 442 4 237 132 167 457 0 0 2 359 155 967 16 151 95 084 0 0 0 45 733 318 962 5 158 565 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 336 600 88 995 15 000 87 062 664 022 1 659 55 192 2 686 53 845 71 078 1 376 139 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 125 314 3 439 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 31 236 1 767 Összesen: 336 600 88 995 15 000 87 062 0 0 668 522 0 1 659 55 348 2 686 53 845 0 0 0 0 71 628 1 381 345-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés 124 052 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 125 423 7 475 132 898-3 Központi nettó elszámolás 368 647 1 815 712 939 555-4 237 132-167 457 1 033 551 2 203 767 165 803 28 702 1 200 000 10 000 1 023 329 4 551 934 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 368 647 1 815 712 939 555-4 237 132-167 457 1 283 026 2 203 767 165 803 28 702 0 0 1 200 000 10 000 0 1 023 329 7 475 4 808 884 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 336 600 457 642 1 830 712 1 026 617-4 237 132-167 457 1 951 548 2 203 767 167 462 84 050 2 686 53 845 1 200 000 10 000 0 1 023 329 79 103 6 190 229 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 548 315 520 662 1 830 712 1 039 059 0 0 1 951 548 2 203 767 169 821 240 017 18 837 148 929 1 200 000 10 000 0 1 069 062 398 065 11 348 794
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 527. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 119 187 31 055 128 703 13 262 3 041 1 520 296 768-2 Arany János Gyermekotthon 151 244 38 965 68 255 20 9 794 4 281 43 490 316 049-3 Hajdúsági Lakásotthonok 132 529 34 475 57 564 1 4 314 21 086 80 250 049-4 Komádi Gyermekotthon 114 308 31 124 101 644 1 292 4 340 450 7 780 432 261 370-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 144 090 37 169 60 149 1 588 6 781 17 670 400 267 847-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 327 620 56 396 43 149 10 009 419 909 5 079 407 862 569-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 160 104 42 269 151 588 1 131 1 060 966 1 240 358 358-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 183 714 48 279 74 259 97 5 604 2 678 535 1 149 316 315-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 228 816 59 586 87 418 3 508 17 059 904 397 291-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 82 642 21 111 61 271 1 620 4 858 171 502-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 117 777 30 655 90 544 145 1 378 2 041 242 540-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 229 719 59 015 277 212 328 35 181 601 455-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 96 088 25 193 175 956 26 253 323 490-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 65 132 18 030 34 853 3 065 35 836 156 916-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 142 380 37 665 125 050 6 183 1 594 23 174 336 046 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 295 350 570 987 1 537 615 0 0 2 686 53 845 0 450 0 453 309 111 280 133 043 0 0 0 0 0 0 5 158 565 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 467 087 132 514 572 749 3 206 16 151 95 084 88 005 1 343 1 376 139 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 522 1 140 177 1 600 3 439 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 172 131 388 76 1 767 Összesen: 468 781 132 645 574 277 0 3 459 16 151 95 084 0 89 605 0 0 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 381 345-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. melléklet - Közgyőlés 85 320 21 792 16 940 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 9 081 1 778 30 263 25 910 65 866 132 898-3 Központi nettó elszámolás 8 757 2 365 883 524 41 023 228 940 7 000 219 933 1 216 819 1 470 815 456 140 5 200 11 418 4 551 934 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 103 158 25 935 930 727 0 66 933 0 0 0 294 806 7 000 0 219 933 1 216 819 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 418 4 808 884 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 571 939 158 580 1 505 004 0 70 392 16 151 95 084 0 384 411 7 000 0 219 933 1 218 162 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 418 6 190 229 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 867 289 729 567 3 042 619 0 70 392 18 837 148 929 0 384 861 7 000 453 309 331 213 1 351 205 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 418 11 348 794
528. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31-ig felh. 2010. évi módosított elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülı felújításokra 2010 2 300 2 300 2 300 2. Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 41 193 41 193 41 193 3 db fürdıszoba felújítása 2010 1 347 1 347 1 347 3. Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete 2010 19 063 19 063 19 063 4. Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése 2010 432 432 432 5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete 2010 17 043 17 043 17 043 6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete 2010 5 079 5 079 5 079 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása 2010 966 966 966 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 500 500 500 8. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra 2010 535 535 535 Az intézmény konyhájának közmőleválasztása 2010 1 149 1 149 1 149 9. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 17 059 17 059 17 059 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 700 10. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése 2010 1 531 1 531 1 531 Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei 2010 196 196 196 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 700 11. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 700 12. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága "Mezıváros-hajdúváros-fürdıváros. Egy város arculatai" c. program 2010 6 625 6 625 6 625 13. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás 2010 357 357 357 Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 12 646 12 646 12 646 14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 35 836 35 836 35 836 15. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Informatikai fejlesztési feladatok 2010 1 500 1 500 1 500 62 440 105 017 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 167 457 0 0 0 0 0 0 0 167 457 0 0 0 0 0 0 0 167 457 167 457 0 167 457 0 0
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 529. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31-ig felh. 2010. évi módosított elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér 2009 2 418 2 418 560 1 858 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 15 625 1 375 Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. 2007 1 000 1 000 1 000 Informatikai hálózat fejlesztése 2008 4 000 4 000 673 3 327 Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira 2008 4 000 4 000 3 518 482 Informatikai fejlesztés 2009 17 500 17 500 8 696 8 804 Informatikai eszközök beszerzése a közgyőlés tagjai részére 2010 6 000 6 000 6 000 A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés 2009 2 280 2 280 2 280 A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 2009 2 322 2 322 2 322 A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele 2009 2 700 2 700 2 700 Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire 2009 5 000 5 000 5 000 Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása 2010 24 857 10 593 14 264 10 593 14 264 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása 2010 24 673 10 515 14 158 10 515 14 158 Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás 2010 100 000 100 000 100 000 Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 2010 31 300 3 130 28 170 3 130 28 170 SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 2010 279 351 196 821 58 331 417 841 58 331 417 841 A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 2010 623 942 62 394 561 548 62 394 561 548 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 2010 444 444 44 444 44 444 Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott 2010 1 800 1 800 1 800 Induló új beruházás 2010 19 839 19 839 19 839 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 573 396 246 351 365 766 0 45 422 1 008 559 21 947 0 15 625 0 343 819 0 29 797 1 008 559 0 0 0 0 1 819 747 1 419 747 37 572 1 382 175 0 0 1 635 836 351 368 533 223 0 45 422 1 008 559 21 947 0 15 625 0 511 276 0 29 797 1 008 559 0 0 0 0 1 987 204 1 587 204 37 572 1 549 632 0 0
530. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/10. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekrıl 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2010. évben 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2014. év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı kifizetendı várható várható várható várható összege 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 14 400 2007.05.01 2011.04.30 3 750 1 250 2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 367 025 2007.05.07 2010.12.31 90 000 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 45 150 2011.01.01 2011.12.31 45 150 3. Világítás és főtéskorszerősítés 134 170 2006.01.01 2015.12.31 16 121 16 121 16 121 16 121 15 307 4. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt. 700 000 2002.01.01 2011.03.28 121 140 12 020 5. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt. 3 000 000 2008.01.01 2027.12.31 105 900 105 900 105 900 305 900 298 840 3 242 360 6. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt. 216 000 2008.10.01 2012.12.31 7 000 7 000 7. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó 13 056 2008.05.01 2010.12.31 5 100 Rendszergazdai feladatok ellátása Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 26 000 2011.01.01 2013.02.28 12 000 12 000 2 000 8. "Megyei Tükör" készítése Debreceni Városi Televízió Kft. 26 532 2008.04.01 2010.12.31 10 050 "Megyei Tükör" készítése Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 42 000 2011.01.01 2014.12.31 10 500 10 500 10 500 10 500 9. Sajtófigyelés Nézıpont Zrt. 1 440 2009.01.01 2014.12.31 750 750 750 750 750 10. Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 012 2008.04.01 2010.03.31 1 694 Takarítási feladatok ellátása (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 400 000 2011.01.01 2014.12.31 100 000 100 000 100 000 100 000 11. İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 14 159 2009.02.01 2010.12.31 7 695 İrzés-védelem, portaszolgálat Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 27 000 2011.01.01 2013.12.31 9 000 9 000 9 000 İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 320 000 2011.01.01 2014.12.31 80 000 80 000 80 000 80 000 12. Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 7 962 2009.01.01 2010.12.31 3 981 Vagyon- és felelısségbiztosítás Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 30 000 2011.01.01 2014.12.31 7 500 7 500 7 500 7 500 Üzemanyag beszerzés (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 33 750 2010.12.01 2011.12.31 33 750 A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 27 000 2011.01.01 2014.12.31 6 750 6 750 6 750 6 750 Hitelkeret szerzıdés (1 200 000 e Ft) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 66 000 2011.01.01 2011.12.31 66 000 Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 500 000 2011.01.01 2014.12.31 125 000 125 000 125 000 125 000 A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 13. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. 12 187 2010.10.01 2011.12.31 2 437 9 750 14. Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) 2008.10.15 2010.12.31 önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra
2010/10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 531. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. melléklet 2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31- ig felhasznált 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "UNICREDS" Interreg IV/c 2010 586 652 2 429 46 158 2 429 46 158 "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport 552 198 1 935 36 762 1 935 36 762 Euró-Régió Ház NKft. EIP mőködtetésére 2010 7 500 3 750 3 750 3 750 3 750 ÖSSZESEN: 1 146 350 8 114 86 670 0 0 0 0 0 0 8 114 86 670 0 0 0 0 0 0 94 784 0 94 784 0 0