Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (II.27.) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában foglaltak alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének (1. sz. melléklet) a.) kiadási főösszegét 2.179.290 ezer forintban, b.) bevételi főösszegét 2.179.290 ezer forintban állapítja meg.
2. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési bevételek Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezése az alábbiak szerint alakul (2. sz., 2/1. sz. melléklet): I. Működési bevétel A. Intézményi működési bevételek 239 156 B. Önkormányzatok sajátos működési bevétel 485 637 1. helyi adó 186 216 2. SZJA 265 148 3.gépjárműadó 28 104 4. egyéb sajátos bevétel 6 169 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14 632 III. Támogatás értékű bevételek 113 862 1. Támogatás értékű működési bevételek 102 987 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 10 875 IV. Kiegészítések, visszatérülések: 277 V. Önkormányzatok költségvetési támogatása 730 535 1. normatív állami hozzájárulás 376 638 2. központosított előirányzatok 131 309 3. egyes jövedelempótló támogatás 105 460 4. Vis maior feladatok, CÉDE 7 749 5. Egyéb központi,leki támogatás 103 261 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 435 VII. Értékpapírok bevételei 300 531 Bevételek 1 907 065 VIII. Hiány IX. Pénzforgalom nélküli bevétel 272 225 Bevételek összesen: 2 179 290
3. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg 2008. évi kiemelt előirányzata címenként az alábbiak szerint alakul (3. sz., 3/1.sz. melléklet). - Személyi juttatások 497 593 - Munkaadókat terhelő járulék 161 175 - Dologi kiadás 395 221 - Pénzeszköz átadások 189 519 - Ellátottak juttatásai - Felhalmozási kiadások 352 181 - Kölcsönök, hitelek 24 381 - Pénzforg. nélk. kiadás 23 672 Céltartalék címenként: Fejlesztési céltartalék (pénzmaradványból ) 356 478 DAOP-3.1.1. önk és állami tulajdonú belterületi önk. külterületi közutak fejlesztése (saját forrás rész) 18 152 DAOP-4.2.1./2 F általános iskola (saját forrás rész) 1 102 Hulladékudvar megvalósítása (saját forrás rész) 5 423 Strandfürdő faház (beszerzés) 2 500 8-10 öblözet (saját forrás rész) 35 615 Céltartalék összesen: 419 270 Általános tartalék 116 278 - feladattal terhelt tartalék : munkahelyteremtő beruházás támogatása 8 500 adósságcsökkentési támogatás 100 normatív támogatás elszámolása ellenőrzés lezárásáig 4 600 Tartalék összesen: 535 548 Kiadások összesen: 2 179 290
(2) Felhalmozási, felújítási kiadások főösszege 352 181 ezer forint. Feladatonként megjelölve: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Építés tervező program 196 Taninform szoftver 696 Városközpont ép. eng. hosszabbítás kérés 130 Belterületi belvízrendezési célok II. ütem 22 770 Főtér villamos áram ellátás 1 500 Közmunkaprogram eszköz vás. 562 Védőnők 2 db számítógép 265 Orvosi sterilizátor 228 Hulladékudvar 1481 Hivatalban számítástechnikai eszközök beszerzése 1 331 Belterületi belvízrendezési célok városközponti csapadékvíz-árok létesítése 122 343 Központi buszváró infrastruktúrális környezetének kialakítása 21 281 Aszfaltburkolat József Attila utcában 7 417 Sportöltöző folytatása 20 000 Lakás, telek vásárlása 3 937 Inkubátor Ház tervezési díja 790 Juhok vásárlása 1 966 Szennyvíztelepi bekötőút tervkészítés 250 Útburkolat megerősítése, csökkent ért. útalap 6 231 Polgármesteri Hivatal rész összesen 195 374 Intézményi beruházás 4 589 Áfa 65 871 Összesen felhalmozási kiadás: 265 834 Felújítások Árpád u.33. 2 275 Művelődési ház épület, tető és villanyhálózat felújítás 30 795 Intézményi felújítás Könyvtár 794 Fűnyíró felújítás 465 Sportpálya felújítása 20 032 Napközi konyha /ajtó csere 170 Csapadékvíz elv. csat. Jéggyár úti csomópont 866 Közművagyon rekonstrukció 639 Kossuth úti isk. ép. eng. 440 Ványai Ambrus Ált. Isk. felúj. korsz. akadályment. 700 Felújítási kiadás 57 176 Áfa 11 435
Összes felújítási kiadás 68 611 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 17 736 Mindösszesen felhalmozás, felújítási kiadás 352 181 4. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Dévaványa Város Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséhez tájékoztatási kötelezettség az Áht.118. -a szerint: - 2008-2010-ig tartó tervezés paramétereit 4. sz. melléklet - Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 6. sz. melléklet - Működési célú pénzügyi átadás és egyéb támogatás részletezése 7. sz. melléklet - Önkormányzati hivatal kiadása feladatonként 8/a. sz. melléklet - Önkormányzati hivatal bevétele feladatonként 8/b. sz. melléklet - A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemterv 9. sz. melléklet 5. E rendelet 2009. -án lép hatályba. A Képviselő-testület a rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Dévaványa, 2009. február. Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet 2009. -án kihirdettem. Dévaványa, 2009. Balogh Csilla jegyző