Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósult munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósított munkák C1 C2 C3 C4 C5 Éves létszámkeret önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkorményzati szinten) C8 C1 C11-1 Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C11-3 29. évi hivatali pénzmaradvány felhasználás C12-1 C12-2 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a -ra leírt befektetett eszközökről C12-3 C12-4 C12-5 Vagyonkimutatás a 29. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 29. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Bizottsági és egyes keretek felhasználása D1 Paks Város címrendje
Paks Város 29. évi zárszámadása D2 D3 29. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról
Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 29. 29. 29. teljesítés a tény mód. %-ban I. Működési bevételek 4 591 189 4 88 346 5 141 42 15,3 1. Intézményi műk.bevételek 571 928 861 85 952 156 11,6 1.2. Egyéb saját bevételek 346 252 355 858 365 691 12,8 1.4. Hozam és kamat bevételek 143 319 344 39 75 122,4 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 4 19 261 4 19 261 4 189 264 14,2 1.1. Helyi adók 4 37 511 4 37 511 4 195 553 13,9 1.2. Átengedett központi adók -36 839-36 839-33 7 91,5 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 18 589 18 589 27 411 147,5 II. Támogatások 1 564 728 2 16 2 2 16 2 1, III IV eredeti ei. módosított ei. 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel 6 427 6 714 7 965 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 76 249 179 169 187 75 1. Normatív támogatások 1 258 286 1 23 849 1 23 849 1, 2. Központosított előirányzatok 1 141 39 966 39 966 1, 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 35 31 463 24 463 24 1, ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 194 22 15 22 15 Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz 789 158 781 158 781 1, Tűzoltóságok támogatása 282 318 282 318 282 318 1, 4. Fejlesztési célú támogatások 11 983 11 983 1, ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 11 983 11 983 1, 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek 1 4 1 4 23 24 1 644,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 21 664 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 4 1 4 1 34 95,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel 1 182 957 715 75 618 993 86,6 1. Támogatásértékű működési bevétel 856 992 67 441 563 185 92,7 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 315 39 624 39 624 EU támogatás 3 613 66 37 34 111 51,7 elk.állami pénzalaptól átvett 4 6 egyéb költségvetési szervtől átvett 511 379 231 78 214 85 92,7 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 9 871 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 325 965 17 634 55 88 51,8 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás 14 14 17 634 52 397 48,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 185 861 3 411 V Véglegesen átvett pénzeszközök 63 7 827 88 97 125,5 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 12 528 17 897 142,9 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 63 58 299 71 1 121,8 VI Támogatási célú kölcsönök 22 379 22 379 25 782 115 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 8 8 63 78,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom 22 299 22 299 25 719 115,3 nélküli bevételek kivételével 7 425 653 7 76 29 7 923 999 12,8 VII Finanszírozási bevételek 1 56 42 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele 1 56 42 VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 1 193 58 1 363 142 1 363 142 1, 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 193 58 1 363 142 1 363 142 1, ebből: működési célú 126 8 126 8 1, felhalmozási célú 1 193 58 1 237 62 1 237 62 1, Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő bevételek Bevételek összesen 8 619 233 9 69 171-15 223 1 328 338 113,9 118,6 14,8 1, 1,
Paks Város 29. évi zárszámadása
Paks Város 29. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés 29. 29. 29. teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I Működési kiadások 5 924 818 6 28 213 5 965 766 95, 1 Személyi juttatás 2 424 126 2 421 38 2 335 599 96,5 ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 798 6 438 4 392 68,2 2 Munkaadót terhelő járulék 76 125 697 231 631 635 9,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása 1 726 1 931 1 154 59,8 3 Dologi kiadások 2 82 555 2 345 472 2 29 752 94,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása 15 418 57 43 11 454 2,1 4 Egyéb folyó kiadások 48 347 84 916 84 638 99,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása 1 428 1 428, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 32 15 482 13 734 88,7 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 253 532 264 534 243 447 92, 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 784 11 16 1 983 99,7 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 386 917 439 782 435 761 99,1 9 Kamatkiadás 4 4 5 12,5 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 167 II Felhalmozási és tőkejelleh ű kiadások 1 573 767 2 73 744 1 325 611 63,9 1 Felújítás 54 477 861 148 634 93 73,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás 743 431 93 991 576 33 63,8 ebből: EU-s projekt megvalósítása 185 493 191 83 74 743 39,1 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 79 8 79 1, 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 289 859 299 896 15 669 35,2 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 933 729 561 295, 1 Általános tartalék (működési) 142 56 6 545, 2 Felhalmozási céltartalék 791 673 5 75, 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 131 157 98 157 64 37 65,5 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték. 2 7 2 7 13 5 63, 1 Működési célú kölcsön 2 2 5 25, 2 Felhalmozási célú kölcsön 2 5 2 5 13 63,4 VI Finanszírozási kiadások 35 62 35 62 35 62 1, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 35 62 35 62 35 62 1, 3 Forgatási célú értékpapír Függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadás 13 32 Kiadások összesen 8 619 233 9 69 171 7 417 98 81,8
II. Paks Város 29. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés 29. 29. 29. teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I. Működési bevételek 4 287 698 4 563 857 4 818 499 15,6 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötőd ő műk.bevétel 268 437 6 427 544 596 6 714 629 235 7 965 115,5 118,6 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 88 392 3 618 88 645 129 893 96 199 134 558 18,5 13,6 1.4. Hozam és kamat bevételek 143 319 344 39 513 122,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók 4 19 261 4 37 511 4 19 261 4 37 511 4 189 264 4 195 553 14,2 13,9 - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó 445 3 2 445 3 2 453 44 29 3 22 643 11,9 96,7 113,2 - Helyi iparűzési adó 3 541 711 3 541 711 3 685 4 14,1 - Idegenforgalmi adó 8 8 5 67 633,4 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) 6 736 Átengedett központi adók -36 839-36 839-33 7 91,5 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés 492 42-674 259 492 42-674 259 492 42-674 259 1, 1, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó 145 145 148 134 12,2 - Termőföld bérbead.sz.adó 5 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 18 589 18 589 2 675 111,2 II. Támogatások 1 564 728 2 16 2 2 16 2 1, III IV Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működ ő és önállóan működ ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve 1. Normatív támogatások 1 258 286 1 23 849 1 23 849 1, 2. Egyéb központi támogatás 3. Központosított előirányzatok 1 141 39 966 39 966 1, 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások 35 31 463 24 463 24 1, a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 194 22 15 22 15 1, b Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz 789 158 781 158 781 1, c Tűzoltóságok támogatása 282 318 282 318 282 318 1, 5. Fejlesztési célú támogatások 11 983 11 983 1, a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások 11 983 11 983 1, c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek 1 4 1 4 23 24 1 644,6 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 21 664 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 4 1 4 1 34 95,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 Támogatásérték ű bevétel 89 492 277 912 215 218 77,4 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 435 527 118 859 77 248 65, ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 3 613 63 83 16 627 26,4 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 44 914 55 776 6 621 18,7 2. 3. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 325 965 17 634 9 871 55 88 51,8 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 14 14 17 634 52 397 48,7 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 185 861 3 411 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 48 51 419 72 291 14,6 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 8 12 12 397 152,7 VI. 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök 48 22 379 43 299 22 379 59 894 25 782 138,3 115 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 8 8 63 78,8 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom 22 299 22 299 25 719 115,3 nélküli bevételek kivételével 6 685 697 6 881 55 7 98 525 13,2 VII. Finanszírozási bevételek 1 56 42 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 3. Forgatási célú értékpapír bevétele 1 56 42 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 193 58 1 294 569 1 294 569 1, 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 193 58 1 294 569 1 294 569 1, ebből: működési célú 82 413 82 413 1, felhalmozási célú 1 193 58 1 212 156 1 212 156 1, Bevételek összesen 7 879 277 8 176 119 9 449 514 115,6
Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.-28-23 II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény 13 13 1 95 32 32 11 36 Források összesen 45 45 21 41 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény 45 45 21 41 45 45 21 41 EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-28-39 II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesít ő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény 14 47 62 467 11 48 75 634 75 634 41 91 Források összesen 9 41 138 11 52 571 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény 9 41 138 11 52 571 9 41 138 11 52 571
Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-28-11 II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 739 2 1 739 2 2 421 46 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 21 739 21 739 2 881 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 15 218 6 521 15 218 6 521 2 359 522 Összesen 21 739 21 739 2 881 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.2.5-8/1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja Források ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 1 613 1 613 7 57 Források összesen 1 613 1 613 7 57 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 5 798 1 726 5 798 1 726 3 864 987 Dologi kiadások 2 2 1 821 Egyéb folyó kiadások 1 428 1 428 Felújítás Beruházás 1 461 1 461 249 Összesen 1 613 1 613 6 921
Paks Város 29. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE79P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 29 év ei. 29. mód.ei. 1 1 29. tény 32 47 32 47 8 66 Források összesen 42 47 42 47 8 66 Kiadások, költségek 29 év ei. 29. mód.ei. 29. tény Személyi juttatás 64 528 Munkaadót terhelő járulékok 25 167 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás 41 625 7 274 Beruházás 42 47 Összesen 42 47 42 47 7 969
Paks Város 29. évi zárszámadása
Paks Város 29. évi zárszámadása II-Aa7 Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 98 198 38 1. Települési önkormányzatok feladatai 41 56 176 1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 21 21 36 1.a (1) Lakosságszám szerint fő 21 21 36 1.a (2) De településenként legalább 1 5 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.a (3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 1 329 87 1.c Települési sportfeladatok fő 1 29 2. Körzeti igazgatás 34 754 164 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 26 458 494 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 3 3 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 12 294 54 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 1 863 99 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 8 295 67 2.ba Térségi normatív hozzájárulás fő 2 725 3 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 5 57 64 3. Körjegyzőség működése
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 3.a Alap-hozzájárulás körjegyzőség / hónap 3.b Ösztönző-hozzájárulás 3.bd Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a körjegyzőség / székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc hónap község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 62 16 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m3 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 21 281 538 9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 21 281 538 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) 282 318 248 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 282 318 248 III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz 266 939 75 A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság fő 266 939 75 III.1.a személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati fő III.1.b tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.2. A dologi kiadások támogatása 15 378 498 a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi m2 9 118 214 III.2.a kiadásaihoz III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer 5 26 284
Paks Város 29. évi zárszámadása III.2.c A Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a B Info A 29. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft -674 259 433 db Ft 1 Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő III.2.e A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete -181 839 593 szerint) -181 839 593 492 419 84
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 2 412 81 11.aa 2 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 2 412 81 11.ab (1) Családsegítés fő 5,16 1 26 45 11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 5,16 1 26 45 11.ac 71-11 lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ad 11 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.b Gyermekjóléti központ működési hó 11.c Szociális étkeztetés 11 868 35 11.ca A nyugdíjminimum 15%át el nem érő jövedelem esetén fő 25 2 276 25 11.cb A nyugdíjminimum 15%át elérő, de annak 3%át meg nem haladó jövedelem esetén fő 13 262 277 876 114 872 166 52 978 76 8 312 1
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 11.cc A nyugdíjminimum 3%-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 11.d Házi segítségnyújtás 11.da A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 5 11.db A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő 57 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.e (1) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által fő 137 működtetett - házi segítségnyújtás 1 28 11 1 5 1 353 5 9 747 4 41 5 4 41 5 11.e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő 11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben fő 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 11.g Utcai szociális munka működési hó 11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 38 5 555 6 11.i Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11.i (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (2) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 11.j Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása fő 11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes főétkeztetése 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 55 22
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 15 749 12.aa (1) Gyermekvdelmi különleges ellátás fő 12.a Info 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 1 ellátottak 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátások fő 12.a Info 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 2 ellátottak 12.ab (1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 2 15 749 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 39 273 12.ba Otthont nyújtó ellátás fő 12.b Info 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő 12.bb Utógondozói ellátás fő 12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 39 273 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 37 895 12.bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 4 27 56 12.bcab A nyugdíjminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 12.bcac A nyugdíjminimum 15%-át meghaladó jövedelem esetén fő 15 1 335 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő 2 1 378 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga 12.ca Eléri az 52 Ft-ot, de nem haladja meg a 6 Ft-ot fő
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi Mutató Összeg (Ft) egység 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 7 751 25 13.a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely 15 7 751 25 13.b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása 31 653 7 14.a Bölcsődei ellátás fő 58 31 328 7 14.b Családi napközi ellátás fő 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 325 A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú 789 6 melléklete szerint) II. Egyes szociális feladatok támogatása II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 84 789 6 789 6
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvény és a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 15. Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!) 15.a Óvoda A 28. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 1 1-2. nevelési év fő 15.a (2) 1 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (3) 1 1-2. nevelési év fő 296 15.a (4) 1 3. nevelési év fő 451 A 29. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 2 1-3. nevelési év fő 15.a Info 1 A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (2) 2 1-3. nevelési év fő 761 15.a Info 2 A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő 29. éves mutató
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.b Általános iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen fő 787 15.b (2) 1 1-2. évfolyam fő 395 15.b (3) 1 3. évfolyam fő 183 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 29 függetlenül 15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen fő 9 15.b (6) 1 5-6. évfolyam fő 434 15.b (7) 1 7-8. évfolyam fő 466 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen fő 771 15.b (2) 2 1-2. évfolyam fő 382 15.b (3) 2 3. évfolyam fő 21 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 188 függetlenül 15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen fő 935 15.b (6) 2 5-6. évfolyam fő 447 15.b (7) 2 7. évfolyam fő 237 15.b (8) 2 8. évfolyam fő 251 15.c Középfokú iskola A 28. évi költségvetési törvény alapján 29. éves mutató
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 9-1. évfolyam 15.c (1) 1 Összesen fő 363 15.c (2) 1 Gimnázium fő 22 15.c (3) 1 Szakközépiskola fő 43 15.c (4) 1 Szakiskola fő 1 11-13. évfolyam 15.c (5) 1 Összesen fő 37 15.c (6) 1 Gimnázium fő 254 15.c (7) 1 Szakközépiskola fő 53 A 29. évi költségvetési törvény alapján 9-1. évfolyam 15.c (1) 2 Összesen fő 388 15.c (2) 2 Gimnázium fő 28 15.c (3) 2 Szakközépiskola fő 6 15.c (4) 2 Szakiskola fő 12 11. évfolyam 15.c (5) 2 Összesen fő 159 15.c (6) 2 Gimnázium fő 133 15.c (7) 2 Szakközépiskola fő 26 12-13. évfolyam 15.c (8) 2 Összesen fő 182 15.c (9) 2 Gimnázium fő 129 29. éves mutató
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.c (1) 2 Szakközépiskola fő 53 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 28. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 19 szakképzési évfolyama 15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő 43 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik fő 25 szakképzési évfolyama 15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama fő A 28. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 3 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 3 337 15. Info 4 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 896 A 29. évi költségvetési törvény alapján 15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő 15. Info6 Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 15.e Alapfokú művészetoktatás A 28. évi költségvetési törvény alapján 3 446 2 53 29. éves mutató
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 1 Összesen fő 335 15.e (2) 1 Minősített intézményben fő 335 15.e (3) 1 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 1 Összesen fő 214 15.e (5) 1 Minősített intézményben fő 214 15.e (6) 1 Nem minősített intézményben fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama 15.e (1) 2 Összesen fő 36 15.e (2) 2 Minősített intézményben fő 36 15.e (3) 2 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e (4) 2 Összesen fő 24 15.e (5) 2 Minősített intézményben fő 24 15.e (6) 2 Nem minősített intézményben fő 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1 Összesen fő 14 15.f (2) 1 Óvoda fő 29. éves mutató
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 29. éves mutató 15.f (3) 1 Általános iskola fő 14 15.f (4) 1 Gimnázium fő 15.f (5) 1 Szakközépiskola fő 15.f (6) 1 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 1-15.f (6) 1 szerinti adatokból 15.f Info 7 Összesen fő 14 15.f Info 8 Óvoda fő 15.f Info 9 Általános iskola fő 14 15.f Info 1 Gimnázium fő 15.f Info 11 Szakközépiskola fő 15.f Info 12 Szakiskola fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 2 Összesen fő 14 15.f (2) 2 Óvoda fő 15.f (3) 2 Általános iskola fő 335 14 15.f (4) 2 Gimnázium fő 335 15.f (5) 2 Szakközépiskola fő 15.f (6) 2 Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 2-15.f (6) 2 szerinti adatokból 15.f Info 13 Összesen fő 14 15.f Info 14 Óvoda fő
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység 15.f Info 15 Általános iskola fő 14 15.f Info 16 Gimnázium fő 15.f Info 17 Szakközépiskola fő 15.f Info 18 Szakiskola fő 15.g Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 475 15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő 137 15.g (3) 1 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 242 15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás fő 73 15.g (3) 2 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 29. éves mutató A 28. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-1. évolyamán fő 1 16.1.1. (2) 1 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 43
Paks Város 29. évi zárszámadása Támogatási jogcím Mennyiségi 28/29 29/21 egység Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2. a 1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 2 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 16.1.2. b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. d 1 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez A 29. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1)2 A szakiskola 9-1. évolyamán fő 12 16.1.1. (2) 2 A szakközépiskola 9-1. évolyamán fő 6 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2. a 2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés fő 3 második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 16.1.2. b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az fő egy évet 16.1.2. d 2 A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő 21 képzéshez 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 29. éves mutató