VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról 275 68/2007.(IV.27.) sz. határozat Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról 276 74/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról 94/2007.(IV.27.) sz. határozat Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról 97/2007.(IV.27.) sz. határozat A Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa tagjainak visszahívásáról és új tagok delegálásáról 276 276 277 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 7/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról 9/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról 277 425 446 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 69/2007.(IV.27.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 448 70/2007.(IV.27.) sz. határozat 71/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi éves egyszerűsített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2006 évi zárszámadási rendeletéről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 448 448

274 2007. ÁPRILIS 27. 72/2007.(IV.27.) sz. határozat 73/2007.(IV.27.) sz. határozat 75/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A horvátországi Lika-Senj megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározásáról 448 449 451 76/2007.(IV.27.) sz. határozat A 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 451 77/2007.(IV.27.) sz. határozat 78/2007.(IV.27.) sz. határozat A megye közlekedésének helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről A megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről 452 452 79/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház küldetésnyilatkozatának elfogadásáról 80/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház folyamatban lévő pályázatairól 81/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház finanszírozási szerződése záradékkal történő ellátásának elfogadásáról 82/2007.(IV.27.) sz. határozat Önkormányzati Egészségügyi Konzultatív Fórum létrehozásáról 83/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház 2007. évi költségvetési létszámkeretének módosításáról 452 452 452 452 453 84/2007.(IV.27.) sz. határozat 85/2007.(IV.27.) sz. határozat 86/2007.(IV.27.) sz. határozat 87/2007.(IV.27.) sz. határozat A NYD-i Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett vissza nem térítendő támogatás (CÉDE) elnyerésére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végrehajtandó struktúraátalakításáról Sárvár, Körmend, Vasvár középfokú nevelési-oktatási intézményei megyei fenntartásba történő átadásáról A celldömölki általános iskolai hálózat, a bajánsenyei általános iskola és a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós általános iskola átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról 454 454 454 455 88/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megye című időszaki lap kiadójának változásáról 455

2007. ÁPRILIS 27. 275 89/2007.(IV.27.) sz. határozat A 2007. évi kulturális-közösségtámogató és oktatási célú előirányzatra benyújtott alapítványi pályázatok támogatásáról 456 90/2007.(IV.27.) sz. határozat A 2007. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról 457 91/2007.(IV.27.) sz. határozat A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ büfé helyiségének bérbeadásáról 92/2007.(IV.27.) sz. határozat A Florasca Környezetgazdálkodási Kft társasági szerződésének módosításáról 457 459 93/2007.(IV.27.) sz. határozat 95/2007.(IV.27.) sz. határozat A Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti Sgraffitos ház Életünk Szerkesztősége céljára történő használatbavételével kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötéséről Pályázati önerő biztosításáról a megye turisztikai célú kiadványának megjelentéséhez KÖZLEMÉNYEK 468 469 A Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározása 469 Jelentés a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól 489 Tájékoztató a megye közlekedésének helyzetéről, a tervezett felújításokról és azok ütemezéséről 505 Tájékoztató a megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről 517 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról A megyei közgyűlés 2007. évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Hajdú Tamás nyugállományú rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető-helyettese részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerés átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: 2007. március 14.

276 2007. ÁPRILIS 27. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 68/2007.(IV.27.) sz. határozata Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról 1. a Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezet szennyezés elhárítása érdekében szükségesnek tartja egy ad hoc bizottság létrehozását, melyben képviseltetné magát Szentgotthárd város és a városi civilszervezetek, a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője; 2. az ad hoc bizottságba tagként a megyei önkormányzat képviseletében Básthy Béla, Nagy Antal, Varga Gyula és Bauer Károly közgyűlési tagokat delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve folyamatos A megyei közgyűlés 74/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról A közgyűlés: 1. a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd kórházi felügyelő tanácsainak a települési önkormányzatok küldötteiből választott tagjai megbízását visszavonja, egyúttal kifejezi köszönetét az eddigi, az intézmények eredményes működését segítő munkájukért; 2. az előterjesztésben a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház felügyelő tanácsába Dr. Hanna Erikát, Dr. Kiss Annamáriát, Somogyiné Jakab Ildikót, Dr. Perl Jánost és Molnár Sándort delegálja; 3. felkéri a Markusovszky Kórház főigazgatóját a Kórházi Felügyelő Tanács újraalakítására és a működtetéséhez szükséges szervezési és ügyviteli feladatok ellátására. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1., 2. pontért) az intézmény főigazgató főorvosa (3. pontért) azonnal A megyei közgyűlés 94/2007. (IV. 27.) sz. határozata az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról A közgyűlés: 1. az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére az előterjesztett pályázati felhívással egyező tartalommal pályázatot ír ki; 2. megbízza az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságot, hogy - a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által előírt, a beérkezett pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság javaslata alapján - az igazgatói állás betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé;

2007. ÁPRILIS 27. 277 3. megbízza Horváthné Stukics Erzsébet tanácsnokot, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnökét a pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság vezetésével; 4. 2007. július 1-től, a pályázati eljárás eredményes lezárásáig megbízza Horváth Artúrt, az intézmény jelenlegi vezetőjét a magasabb vezetői feladatok ellátásával. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1., 4. pontért) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnöke (2., 3. pontért) azonnal (1., 3. pontnál) illetve 2007. szeptember 30. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 97/2007.(IV.27.) sz. határozata a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa tagjainak visszahívásáról és új tagok delegálásáról A közgyűlés a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsába delegált dr. Radnai Endre és dr. Banga Lajos megbízását visszavonja, s helyettük dr. Kondor Jánost és Hermann Györgyöt delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007. (IV. 27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról Vas megye Önkormányzatának közgyűlése az önkormányzat többször módosított 1/2006. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: A közgyűlés 1. a megyei önkormányzat 2006. évi bevételei főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 21,353.416 E Ft módosított bevételi előirányzat 25,624.076 E Ft bevételi teljesítés 25,146.679 E Ft 2. a bevételi főösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 1.. 2.. A közgyűlés 1. az önkormányzat 2006 évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 21,622.919 E Ft módosított kiadási előirányzat 25,893.579 E Ft kiadási teljesítés 22,802.816 E Ft 2. a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 7,836.953 8,096.633 7,558.433 Munkaadókat terhelő járulék 2,492.459 2,562.793 2,414.394 Dologi kiadások 6,577.643 7,776.594 7,469.465 Speciális célú támogatások 334.949 480.271 451.553 Felújítások 562.921 586.602 382.796

278 2007. ÁPRILIS 27. Beruházás 3,512.987 4,977.967 3,308.511 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 44,539 65.696 41.922 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 108.756 999.785 991.401 Hitelek 111.856 142.563 142.562 Pénzforgalom nélküli kiadások terv mód. 39.857 204.675 Működési tartalék:int. 3.600 21.832 1.418 Működési tartalék:önk 87.714 Fejl. tartalék : önk 58.872 Államháztartási tartalék 36.257 36.257 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -142.167 Továbbadási/lebonyolítás / célú előirányzatok 182.528 Kiadások összesen: 21,622.919 25,893.579 22,802.816 3. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. A közgyűlés 1. a 2006. évi költségvetésének tervezett illetve módosított 269.503 E Ft pénzügyi hiányát 39.302 E Ft-ra csökkenti. 230.201 E Ft hiányt illeték bevételi többletből, a pénzmaradvány elszámolás keretében biztosítható előirányzat megtakarításokból, intézményektől elvont pénzmaradványokból fedez, 2. a 39.302 E Ft pénzügyi hiánynak a rendezését a 2007. évi költségvetésben a következők szerint rendeli el: - a hiányból 23.963 E Ft-ot a fejlesztésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezetéül a vagyonhasznosítási bevételt kell növelni, - 15.339 E Ft-ot a működésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezete a támogatásértékű működési bevételek növekedésével kiváltott önkormányzati támogatás. 4. A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési, fenntartási kiadásait eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesített kiadás állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint 2. felhalmozási kiadásait tervezett előirányzata módosított előirányzata teljesített kiadás 1,000.314 E Ft 1,157.430 E Ft 1,045.274 E Ft-ban 2,580.151 E Ft 2,771.309 E Ft 1,720.671 E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5.. A közgyűlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti előirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 1. A közgyűlés a működési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (működési mérleg), valamint a felhalmozási és tőkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 2. A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 6..

2007. ÁPRILIS 27. 279 7.. A közgyűlés a 2006. évi pénzmaradványokat és vállalkozási eredményeket költségvetési szervenként, valamint kiemelt előirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8.. A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 23,680.147 E Ft Források 23,680.147 E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 9.. A közgyűlés 1. a R. 8/A. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 2,311.879 E Ft-tal szemben 2,305.258 E Ft-tal számol el, 2. a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) 68.708 E Ft-tal szemben 67.563 Ft-tal számol el, 3. a R. 8/C sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) 221.908 E Ft előirányzatával szemben 220.092 E Ft-tal számol el, 4. központosított forrásokból az érettségi és szakmai vizsgák költségeinek elszámolása után 16 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5. az 1-4 alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben 10.066 E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá. 10.. A közgyűlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2006. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11.. A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12.. A közgyűlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a 15-21. számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, 2007. április 27. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

280 2007. ÁPRILIS 27. 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek I.Müködési bevételek 14 174 413 30 000 14 204 413 14 830 561 81 583 14 912 144 15 061 111 77 374 15 138 485 1. Intézményi m ködési bevételek 2 174 102 30 000 2 204 102 2 840 875 81 583 2 922 458 2 875 998 77 374 2 953 372 a.) Támogatott intézmények 1 348 021 1 348 021 1 614 286 1 614 286 1 593 208 1 593 208 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 92 809 92 809 24 396 24 396 24 396 24 396 c.) OEP által finanszírozott intézmények 708 272 708 272 1 141 272 1 141 272 1 209 881 1 209 881 d.) Önkormányzati Hivatal 25 000 30 000 55 000 60 921 81 583 142 504 48 513 77 374 125 887 ebb l - Önkormányzat 17 000 30 000 47 000 52 921 81 583 134 504 40 241 77 374 117 615 - Illetékhivatal 8 000 8 000 8 000 8 000 8 272 8 272 2.Támogatásérték m ködési bevételek államháztartáson belülr l 9 479 846 0 9 479 846 9 378 386 0 9 378 386 9 558 677 0 9 558 677 a.) Támogatott intézmények 376 896 376 896 448 045 448 045 431 003 431 003 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 2 924 2 924 2 924 2 924 c.) OEP által finanszírozott intézmények 8 995 152 8 995 152 8 718 641 8 718 641 8 886 337 8 886 337 d.) Önkormányzati Hivatal 107 798 0 107 798 208 776 0 208 776 238 413 0 238 413 ebb l - Önkormányzat 51 698 51 698 150 647 150 647 160 420 160 420 - Illetékhivatal 56 100 56 100 58 129 58 129 77 993 77 993 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 51 393 0 51 393 a.) Támogatott intézmények 0 0 4 486 4 486 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 28 28 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 218 218 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 46 661 0 46 661 ebb l - Önkormányzat 0 0 46 661 46 661 - Illetékhivatal 0 0 0 4. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2 520 465 0 2 520 465 2 611 300 0 2 611 300 2 575 043 0 2 575 043 4.1 Illetékek 1 650 000 1 650 000 1 740 793 1 740 793 1 740 793 1 740 793 4.2 Átengedett központi adók 870 465 0 870 465 870 507 0 870 507 834 250 0 834 250 a.) Egységesen 593 000 593 000 593 000 593 000 568 302 568 302 b.) Megye lakosai után 208 Ft/lakos 267304 f 55 599 55 599 55 599 55 599 53 283 53 283 c.) Megyei intézmények ellátottai után 5253 f, 42.236 Ft/f 221 866 221 866 221 908 221 908 212 665 212 665 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 0 II.Támogatások 2 706 295 1 232 125 3 938 420 2 826 892 2 387 466 5 214 358 2 826 892 1 499 204 4 326 096 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 706 295 1 232 125 3 938 420 2 826 892 2 387 466 5 214 358 2 826 892 1 499 204 4 326 096 1.1 Normatív támogatások 2 596 334 0 2 596 334 2 594 047 0 2 594 047 2 594 047 0 2 594 047 a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 267.304 lakos 163 Ft/f 43 571 43 571 43 571 43 571 43 571 43 571 b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/f 34 525 34 525 34 525 34 525 34 525 34 525 E.Ft.

2007. ÁPRILIS 27. 281 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek c.) Megyei közm vel dési és közgy jteményi feladatokra 98.755 E Ft és 394 Ft/f 204 072 204 072 204 072 204 072 204 072 204 072 d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 2 314 166 2 314 166 2 311 879 2 311 879 2 311 879 2 311 879 1.2 Központosított támogatások 0 0 129 137 4 089 133 226 129 137 4 089 133 226 a.) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekar és énekkari támogatása 0 104 000 104 000 104 000 104 000 b.) Könyvtári és Közm vel dési érdekeltségnövel támogatás 0 2 394 2 394 2 394 2 394 c.) Prémium évek program támogatása 520 520 520 520 d.) Létszámcsökkentés kiadásainak támogatása 10 093 10 093 10 093 10 093 e.) ECDL számítógépkezel i viszga költségének visszatérítse 80 80 80 80 f.) Szakmai és érettségi vizsga lebonyolításának támogatása 4 468 4 468 4 468 4 468 g.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 082 3 289 8 371 5 082 3 289 8 371 h.) Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása 2 500 800 2 500 800 3 300 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 74 961 74 961 68 708 68 708 68 708 68 708 1.5 Fejlesztési célú támogatások 0 1 232 125 1 232 125 0 2 383 377 2 383 377 0 1 495 115 1 495 115 Címzett támogatás: Markusovszky Kórh. rekonstr. 1 232 125 1 232 125 2 362 360 2 362 360 1 494 098 1 494 098 Címzett támogatás: Vas Megyei Id sek Otthona Hegyfalu 0 1 017 1 017 1 017 1 017 Céltámogatás: Markusovszky Kórház gép-m szer beszerzés 0 20 000 20 000 0 III.Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 0 1 823 757 1 823 757 0 1 379 731 1 379 731 0 1 360 339 1 360 339 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 167 701 167 701 0 428 484 428 484 0 427 738 427 738 a.) Támogatott intézmények 800 800 1 666 1 666 1 083 1 083 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 25 000 25 000 27 000 27 000 26 141 26 141 d.) Önkormányzati Hivatal 0 141 901 141 901 0 399 818 399 818 0 400 514 400 514 ebb l - Önkormányzat 141 901 141 901 399 818 399 818 400 514 400 514 - Illetékhivatal 0 0 0 2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 84 84 a.) Támogatott intézmények 0 0 0 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 84 84 ebb l - Önkormányzat 0 0 84 84 - Illetékhivatal 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 0 0 0 0 47 971 47 971 0 74 552 74 552 a.) Támogatott intézmények 0 43 280 43 280 72 138 72 138 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 E.Ft.

282 2007. ÁPRILIS 27. 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 1 800 1 800 2 414 2 414 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 2 891 2 891 0 0 0 ebb l - Önkormányzat 0 2 891 2 891 0 - Illetékhivatal 0 0 0 4. Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 648 056 1 648 056 0 895 276 895 276 0 849 923 849 923 a.) Támogatott intézmények 4 600 4 600 45 742 45 742 33 475 33 475 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 400 721 400 721 716 701 716 701 721 455 721 455 d.) Önkormányzati Hivatal 0 1 242 735 1 242 735 0 132 833 132 833 0 94 993 94 993 ebb l - Önkormányzat 1 242 735 1 242 735 132 833 132 833 94 993 94 993 - Illetékhivatal 0 0 0 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 8 000 8 000 8 000 8 000 8 042 8 042 IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevétele 0 106 356 106 356 0 984 945 984 945 0 984 797 984 797 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülr l 0 101 856 101 856 0 125 584 125 584 0 125 584 125 584 a.) Támogatott intézmények 0 0 0 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 101 856 101 856 0 125 584 125 584 0 125 584 125 584 ebb l - Önkormányzat 101 856 101 856 125 584 125 584 125 584 125 584 - Illetékhivatal 0 0 0 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülr l 0 4 500 4 500 0 9 361 9 361 0 9 213 9 213 a.) Támogatott intézmények 0 1 300 1 300 2 014 2 014 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 2 500 2 500 2 900 2 900 2 038 2 038 d.) Önkormányzati Hivatal 0 2 000 2 000 0 5 161 5 161 0 5 161 5 161 ebb l - Önkormányzat 2 000 2 000 5 161 5 161 5 161 5 161 - Illetékhivatal 0 0 0 3.Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre 0 0 0 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 a.) Markusovszky Kórház 0 850 000 850 000 850 000 850 000 V. Fejlesztési hitelek 0 250 000 250 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 a.) Önkormányzati Hivatal 250 000 250 000 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 VI. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 98 050 932 420 1 030 470 1 042 873 990 025 2 032 898 1 047 377 863 259 1 910 636 E.Ft.

2007. ÁPRILIS 27. 283 1.sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek 1. El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 98 050 932 420 1 030 470 1 041 606 990 025 2 031 631 1 044 692 863 259 1 907 951 a.) Támogatott intézmények 17 554 143 564 161 118 184 932 170 433 355 365 188 018 43 667 231 685 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 13 071 13 071 13 071 13 071 c.) OEP által finanszírozott intézmények 10 496 779 504 790 000 608 207 786 002 1 394 209 608 207 786 002 1 394 209 d.) Önkormányzati Hivatal 70 000 9 352 79 352 235 396 33 590 268 986 235 396 33 590 268 986 ebb l - Önkormányzat 70 000 9 352 79 352 226 803 27 741 254 544 226 803 27 741 254 544 - Illetékhivatal 0 8 593 5 849 14 442 8 593 5 849 14 442 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 1 267 0 1 267 1 267 0 1 267 a.) Támogatott intézmények 0 0 0 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 545 545 545 545 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 722 722 722 722 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l - Önkormányzat 0 0 0 - Illetékhivatal 0 0 0 3.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 0 1 418 0 1 418 a.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 696 696 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 722 722 VIII. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 143 798 0 143 798 a.) Támogatott intézmények 0 0-2 966-2 966 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 7 229 7 229 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 139 535 0 139 535 ebb l - Önkormányzat 0 0 139 529 139 529 - Illetékhivatal 0 0 6 6 IX. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 182 528 182 528 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI EL IRÁNYZAT 16 978 758 4 374 658 21 353 416 18 700 326 6 923 750 25 624 076 19 261 706 5 884 973 25 146 679 Finanszírozási bevételek el irányzat 269 503 269 503 269 503 269 503 0 E.Ft.

284 2007. ÁPRILIS 27. MÉRLEG 1.sz.melléklet Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások I. M ködési kiadások 17 208 404 33 600 17 242 004 18 777 773 138 518 18 916 291 17 770 177 123 668 17 893 845 1. Személyi juttatások 7 836 953 0 7 836 953 8 096 633 0 8 096 633 7 558 433 0 7 558 433 a.) Támogatott intézmények 3 634 867 3 634 867 3 858 610 3 858 610 3 746 286 3 746 286 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 25 374 25 374 18 249 18 249 18 249 18 249 c.) OEP által finanszírozott intézmények 3 694 800 3 694 800 3 795 537 3 795 537 3 404 210 3 404 210 d.) Önkormányzati Hivatal 481 912 0 481 912 424 237 0 424 237 389 688 0 389 688 ebb l - Önkormányzat 339 350 339 350 276 412 276 412 245 176 245 176 - Illetékhivatal 142 562 142 562 147 825 147 825 144 512 144 512 2. Munkaadókat terhel járulékok 2 492 459 0 2 492 459 2 562 793 0 2 562 793 2 414 394 0 2 414 394 a.) Támogatott intézmények 1 158 661 1 158 661 1 217 290 1 217 290 1 180 473 1 180 473 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 8 051 8 051 5 763 5 763 5 763 5 763 c.) OEP által finanszírozott intézmények 1 188 241 1 188 241 1 212 285 1 212 285 1 109 335 1 109 335 d.) Önkormányzati Hivatal 137 506 0 137 506 127 455 0 127 455 118 823 0 118 823 ebb l - Önkormányzat 94 037 94 037 82 641 82 641 74 009 74 009 - Illetékhivatal 43 469 43 469 44 814 44 814 44 814 44 814 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 544 043 33 600 6 577 643 7 638 076 138 518 7 776 594 7 345 797 123 668 7 469 465 a.) Támogatott intézmények 1 554 702 1 554 702 2 005 435 2 005 435 1 887 889 1 887 889 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 59 384 59 384 17 254 17 254 17 254 17 254 c.) OEP által finanszírozott intézmények 4 796 211 4 796 211 5 406 517 5 406 517 5 268 795 5 268 795 d.) Önkormányzati Hivatal 133 746 33 600 167 346 208 870 138 518 347 388 171 859 123 668 295 527 ebb l - Önkormányzat 93 176 33 600 126 776 166 309 138 518 304 827 136 411 123 668 260 079 -Dologi kiadások korrekciója 0 33 600 33 600 0 138 518 138 518 0 123 668 123 668 - Fejlesztési hitelkamat 3 600 3 600 55 535 55 535 44 894 44 894 -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. 30 000 30 000 82 983 82 983 78 774 78 774 - Illetékhivatal 40 570 40 570 42 561 42 561 35 448 35 448 4. Speciális célú támogatások 334 949 0 334 949 480 271 0 480 271 451 553 0 451 553 4.1 Támogatásérték m ködési kiadások 86 907 0 86 907 203 357 0 203 357 183 453 0 183 453 a.) Támogatott intézmények 0 50 609 50 609 50 609 50 609 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 11 327 11 327 11 327 11 327 c.) OEP által finanszírozott intézmények 32 698 32 698 47 563 47 563 39 128 39 128 d.) Önkormányzati Hivatal 54 209 0 54 209 93 858 0 93 858 82 389 0 82 389 ebb l - Önkormányzat 54 209 54 209 93 858 93 858 63 193 63 193 - Illetékhivatal 0 0 19 196 19 196 4.2 M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 159 455 0 159 455 169 206 0 169 206 163 561 0 163 561 a.) Támogatott intézmények 114 114 4 714 4 714 4 714 4 714 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 0 d.) Önkormányzati Hivatal 159 341 0 159 341 164 492 0 164 492 158 847 0 158 847 ebb l - Önkormányzat 159 341 159 341 164 492 164 492 158 847 158 847 E Ft

2007. ÁPRILIS 27. 285 MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai 1.sz.melléklet B/Kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások - Illetékhivatal 0 0 0 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 1 970 0 1 970 11 970 0 11 970 15 045 0 15 045 a.) Támogatott intézmények 0 0 0 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 1 970 1 970 11 970 11 970 15 045 15 045 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l - Önkormányzat 0 0 0 - Illetékhivatal 0 0 0 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 617 0 86 617 95 738 0 95 738 89 494 0 89 494 a.) Támogatott intézmények 86 617 86 617 95 738 95 738 89 494 89 494 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l - Önkormányzat 0 0 0 - Illetékhivatal 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások 0 4 120 446 4 120 446 0 5 630 265 5 630 265 0 3 733 229 3 733 229 1. Beruházások 0 3 512 987 3 512 987 0 4 977 967 4 977 967 0 3 308 511 3 308 511 a.) Támogatott intézmények 145 596 145 596 272 731 272 731 101 112 101 112 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 919 849 919 849 2 072 732 2 072 732 1 601 870 1 601 870 d.) Önkormányzati Hivatal 0 2 447 542 2 447 542 0 2 632 504 2 632 504 0 1 605 529 1 605 529 ebb l - Önkormányzat 2 446 242 2 446 242 2 626 855 2 626 855 1 605 529 1 605 529 - Illetékhivatal 1 300 1 300 5 649 5 649 0 2. Felújítások 0 562 920 562 920 0 586 602 586 602 0 382 796 382 796 a.) Támogatott intézmények 41 330 41 330 69 514 69 514 65 400 65 400 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 410 020 410 020 400 518 400 518 217 565 217 565 d.) Önkormányzati Hivatal 0 111 570 111 570 0 116 570 116 570 0 99 831 99 831 ebb l - Önkormányzat 111 570 111 570 115 070 115 070 98 621 98 621 - Illetékhivatal 0 1 500 1 500 1 210 1 210 3. Egyéb felhalmozási célu kiadások, támogatások 0 44 539 44 539 0 65 696 65 696 0 41 922 41 922 a.) Támogatott intézmények 0 3 292 3 292 2 442 2 442 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 23 500 23 500 40 169 40 169 24 169 24 169 d.) Önkormányzati Hivatal 0 21 039 21 039 0 22 235 22 235 0 15 311 15 311 ebb l - Önkormányzat 21 039 21 039 22 235 22 235 15 311 15 311 - Illetékhivatal 0 0 0 E Ft

286 2007. ÁPRILIS 27. MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai 1.sz.melléklet B/Kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadása 0 108 756 108 756 8 800 990 985 999 785 8 800 982 601 991 401 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 101 856 101 856 0 975 584 975 584 0 975 584 975 584 a.) Támogatott intézmények 0 0 0 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 101 856 101 856 125 584 125 584 125 584 125 584 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 ebb l - Önkormányzat 0 850 000 850 000 850 000 850 000 - Illetékhivatal 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 0 6 900 6 900 8 800 15 401 24 201 8 800 7 017 15 817 a.) Támogatott intézmények 0 1 779 1 779 800 800 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 2 500 2 500 3 500 3 500 2 217 2 217 d.) Önkormányzati Hivatal 0 4 400 4 400 8 800 10 122 18 922 8 800 4 000 12 800 ebb l - Önkormányzat (tagi kölcsön Florasca 8.800 E Ft) 4 400 4 400 8 800 10 122 18 922 8 800 4 000 12 800 - Illetékhivatal 0 0 0 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) 0 111 856 111 856 0 142 563 142 563 0 142 562 142 562 Önkormányzati Hivatal (fejlesztési hitel) 111 856 111 856 142 563 142 563 142 562 142 562 V. Likvid hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati Hivatal 0 0 0 VI. Pénzforgalom nélküli kiadások 39 857 0 39 857 145 803 58 872 204 675 1 418 0 1 418 1.Tartalék 3 600 0 3 600 109 546 58 872 168 418 1 418 0 1 418 1.1. M ködési tartalék 3 600 0 3 600 109 546 0 109 546 0 a.) Támogatott intézmények 3 600 3 600 21 832 21 832 1 418 1 418 d.) Önkormányzati Hivatal 0 87 714 87 714 0 0 0 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal 0 58 872 58 872 0 2. Államháztartási tartalék: Önkormányzati Hivatal 36 257 36 257 36 257 36 257 0 3.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0 0 VII. Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0-142 167 0-142 167 a.) Támogatott intézmények 0 0 6 795 6 795 b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ 0 0-119 -119 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 0-153 757-153 757 d.) Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 4 914 0 4 914 ebb l - Önkormányzat 0 0 7 777 7 777 - Illetékhivatal 0 0-2 863-2 863 VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 182 528 182 528 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI EL IRÁNYZAT 17 248 261 4 374 658 21 622 919 18 932 376 6 961 203 25 893 579 17 820 756 4 982 060 22 802 816 E Ft

2007. ÁPRILIS 27. 287 Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének bevételei 2.sz.melléklet E.Ft. Támog. érték m k.bev. áht-on Intézményi m ködési bevétel belülr l Cím Sor Intézmények megnevezése Ktgvetési kieg., visszatérülések Önkormányzat sajátos m ködési bevétele M ködési bevételek szám szám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 55 000 142 504 125 887 107 798 208 776 238 413 46 661 2 520 465 2 611 300 2 575 043 2 683 263 2 962 580 2 986 004 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 27 331 27 331 2 277 757 2 480 735 2 511 815 2 277 757 2 508 066 2 539 146 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 55 000 142 504 125 887 107 798 181 445 211 082 0 0 46 661 242 708 130 565 63 228 405 506 454 514 446 858 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 79 000 95 560 96 003 4 000 7 919 9 498 83 000 103 479 105 501 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 205 918 205 918 209 763 1 826 1 826 205 918 207 744 211 589 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 85 681 88 160 88 051 229 229 85 681 88 389 88 280 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 115 466 116 448 117 767 550 550 5 115 466 116 998 118 322 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 75 427 75 427 72 997 2 654 3 242 4 75 427 78 081 76 243 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 53 733 54 243 55 548 801 673 53 733 55 044 56 221 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 104 093 108 123 104 952 15 509 14 165 35 104 093 123 632 119 152 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 72 383 73 283 76 475 250 380 382 72 633 73 663 76 857 3. Szociális ellátási feladatok 712 701 721 602 725 553 250 21 949 21 067 0 0 44 0 0 0 712 951 743 551 746 664 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 551 1 023 1 157 681 681 181 551 1 704 2 019 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 028 1 178 1 209 134 134 18 1 028 1 312 1 361 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 853 3 853 4 718 1 200 1 255 1 255 55 5 053 5 108 6 028 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5 432 6 054 7 084 1 200 2 070 2 070 0 0 254 0 0 0 6 632 8 124 9 408 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 89 800 61 022 61 022 47 945 41 130 41 130 23 137 745 102 152 102 175 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 53 068 78 452 85 537 29 801 36 472 32 633 82 869 114 924 118 170 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 4 523 6 114 6 095 511 511 18 4 523 6 625 6 624 6. Általános iskolai oktatási feladatok 57 591 84 566 91 632 29 801 36 983 33 144 0 0 18 0 0 0 87 392 121 549 124 794 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 3 292 5 318 7 371 2 929 1 195 50 3 292 8 247 8 616 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 15 356 16 138 15 399 128 128 116 15 356 16 266 15 643 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 10 736 15 423 18 309 3 000 3 157 1 507 157 13 736 18 580 19 973 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 8 043 12 970 15 011 2 1 051 2 8 043 12 972 16 064 7. Középfokú oktatási feladatok 37 427 49 849 56 090 3 000 6 216 3 881 0 0 325 0 0 0 40 427 56 065 60 296 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 125 943 125 943 110 465 1 519 1 519 21 125 943 127 462 112 005 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 13 446 17 423 17 192 12 000 18 016 17 416 25 446 35 439 34 608 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 55 031 55 031 40 599 124 400 54 406 53 538 6 179 431 109 437 94 143 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 2 640 2 534 3 280 3 879 3 679 5 920 6 519 6 213 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 53 400 58 877 70 716 20 770 69 069 54 004 3 715 74 170 127 946 128 435 9. M vészeti és m vel dési feladatok 124 517 133 971 131 041 160 450 145 370 128 637 0 0 3 721 0 0 0 284 967 279 341 263 399 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 22 587 22 587 28 291 88 000 113 329 114 778 5 110 587 135 916 143 074 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 000 4 206 4 206 12 283 9 978 4 4 000 16 489 14 188 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 82 721 291 681 264 502 10 000 21 947 24 711 59 92 721 313 628 289 272 28. Szombathelyi Képtár 2 652 12 012 11 642 29 550 33 022 35 032 4 32 202 45 034 46 678 12. Múzeumi feladatok 85 373 303 693 276 144 39 550 54 969 59 743 0 0 63 0 0 0 124 923 358 662 335 950 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 900 900 592 2 700 4 300 4 800 3 600 5 200 5 392 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 750 750 1 061 750 750 750 1 811 13. Lapkiadói feladatok 1 650 1 650 1 653 2 700 4 300 5 550 0 0 0 0 0 0 4 350 5 950 7 203 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 000 3 583 4 024 8 8 8 2 000 3 591 4 040 Önálló intézmények összesen: 1 348 021 1 614 286 1 593 208 376 896 448 045 431 003 0 0 4 486 0 0 0 1 724 917 2 062 331 2 028 697 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 92 809 24 396 24 396 2 924 2 924 28 92 809 27 320 27 348 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 696 272 1 129 272 1 193 561 8 558 279 8 281 573 8 438 363 23 9 254 551 9 410 845 9 631 947 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 12 000 12 000 16 320 436 873 437 068 447 974 195 448 873 449 068 464 489 16. Fekv betegellátási feladatok 708 272 1 141 272 1 209 881 8 995 152 8 718 641 8 886 337 0 0 218 0 0 0 9 703 424 9 859 913 10 096 436 MINDÖSSZESEN: 2 204 102 2 922 458 2 953 372 9 479 846 9 351 055 9 531 346 0 0 51 393 242 708 130 565 63 228 11 926 656 12 404 078 12 599 339

288 2007. ÁPRILIS 27. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 16. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Támog-i kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ebb l: Támog-i kölcsönök igénybevétele, visszatérülése áht-on belülr l áht-on kívülr l 2.sz.melléklet E.Ft. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 3 938 420 5 214 358 4 326 096 1 392 636 543 542 503 633 103 856 130 745 130 745 101 856 125 584 125 584 2 000 5 161 5 161 2 706 295 2 825 481 2 791 770 33 100 33 100 0 0 0 1 232 125 2 388 877 1 534 326 1 392 636 510 442 470 533 103 856 130 745 130 745 101 856 125 584 125 584 2 000 5 161 5 161 0 0 0 167 0 0 0 1 999 1 999 0 0 0 875 2 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874 4 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 1 300 2 014 1 300 2 014 0 0 0 0 1 800 1 800 0 1 300 2 014 0 0 0 0 1 300 2 014 0 0 0 5 836 4 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 836 4 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 130 5 118 0 0 0 10 650 22 234 0 0 0 800 17 200 33 997 0 0 0 7 594 9 597 0 0 0 0 0 0 800 38 574 70 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 015 10 336 0 0 0 0 0 0 0 22 015 10 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 122 2 242 0 0 0 202 2 536 0 0 0 4 600 15 816 8 001 0 0 0 1 449 1 449 0 0 0 0 0 0 4 600 17 265 9 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 90 688 106 696 0 1 300 2 014 0 0 0 0 1 300 2 014 0 0 0 0 425 721 745 501 749 779 2 500 852 900 852 038 850 000 850 000 2 500 2 900 2 038 231 0 0 0 0 0 0 425 721 745 501 750 010 2 500 852 900 852 038 0 850 000 850 000 2 500 2 900 2 038 1 232 125 2 388 877 1 534 326 1 823 757 1 346 631 1 327 239 106 356 984 945 984 797 101 856 975 584 975 584 4 500 9 361 9 213

2007. ÁPRILIS 27. 289 Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 16. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen ebb l: El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány 2.sz.melléklet E.Ft. El z évi vállalkozási eredmény Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 250 000 1 100 000 1 100 000 79 352 268 986 268 986 79 352 268 986 268 986 0 0 0 250 000 1 100 000 1 100 000 79 352 268 986 268 986 79 352 268 986 268 986 0 0 0 0 17 410 17 410 17 410 17 410 0 20 570 20 570 20 570 20 570 0 1 522 1 522 1 522 1 522 10 847 11 412 11 412 10 847 11 412 11 412 0 11 759 11 759 11 759 11 759 0 3 655 3 655 3 655 3 655 0 1 941 1 941 1 941 1 941 280 34 191 34 191 280 34 191 34 191 0 0 0 11 127 85 050 85 050 11 127 85 050 85 050 0 0 0 0 3 699 3 699 3 699 3 699 1 176 3 814 3 814 1 176 3 814 3 814 689 4 816 4 816 689 4 816 4 816 0 0 0 1 865 12 329 12 329 1 865 12 329 12 329 0 0 0 0 3 292 3 292 3 292 3 292 0 8 175 8 175 8 175 8 175 0 1 094 1 094 1 094 1 094 0 0 0 0 9 269 9 269 0 9 269 9 269 0 0 0 2 791 10 900 4 416 2 791 10 900 4 416 12 000 16 839 16 839 12 000 16 839 16 839 131 564 138 419 18 187 131 564 138 419 18 187 1 771 6 273 9 309 1 771 6 273 9 309 0 0 0 148 126 172 431 48 751 148 126 172 431 48 751 0 0 0 0 379 379 379 379 0 2 037 2 037 2 037 2 037 0 9 602 9 602 9 602 9 602 0 1 192 1 192 1 192 1 192 0 9 894 9 894 9 894 9 894 0 0 0 0 22 725 22 725 0 22 725 22 725 0 0 0 0 6 310 6 310 6 310 6 310 0 11 816 11 816 11 816 11 816 0 3 662 3 662 3 662 3 662 0 5 861 5 861 5 861 5 861 0 0 0 0 9 523 9 523 0 9 523 9 523 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 0 2 994 2 994 2 994 2 994 0 0 0 0 4 470 4 470 0 4 470 4 470 0 0 0 0 361 361 361 361 0 0 0 161 118 355 365 231 685 161 118 355 365 231 685 0 0 0 0 13 616 14 312 13 071 13 767 545 545 750 000 1 323 032 1 323 754 750 000 1 322 310 1 323 032 722 722 40 000 71 899 71 899 40 000 71 899 71 899 0 0 0 790 000 1 394 931 1 395 653 790 000 1 394 209 1 394 931 0 722 722 250 000 1 100 000 1 100 000 1 030 470 2 032 898 1 910 636 1 030 470 2 031 631 1 909 369 0 1 267 1 267

290 2007. ÁPRILIS 27. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 16. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Felügyeleti szervt l kapott támogatás m ködési költségvetés támogatása Felügyeleti szervt l kapott támogatás felhalm. kiadások támogatása Továbbad. Kiegy.függ (lebony) átfutó célú bev bev. 2.sz.melléklet E.Ft. Költségvetési bevételi el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én XII.31-én XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 0 0 0 182 528 139 535 8 447 527 10 220 211 9 637 527 0 0 0 4 984 052 5 366 647 5 364 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 528 139 535 3 463 475 4 853 564 4 273 511 104 423 242 631 242 631 102 423 237 631 237 631 2 000 5 000 5 000-282 187 423 363 520 365 260 384 201 384 201 384 201 377 201 377 201 377 201 7 000 7 000 7 000 0 590 119 612 515 616 527 136 708 140 708 140 708 136 708 136 708 136 708 4 000 4 000 0 222 389 232 618 232 509 259 888 301 310 301 310 259 888 279 310 279 310 22 000 22 000 70 386 201 430 595 433 489 126 793 134 702 134 781 126 493 134 402 134 481 300 300 300-229 202 220 224 542 222 554 107 928 107 928 107 928 103 928 104 040 104 040 4 000 3 888 3 888 35 161 661 166 627 167 839 204 253 198 653 198 653 204 253 197 853 197 853 800 800 0 308 346 324 226 319 746 75 432 75 332 75 332 75 282 75 182 75 182 150 150 150-2 148 345 183 186 186 378 1 295 203 1 342 834 1 342 913 1 283 753 1 304 696 1 304 775 11 450 38 138 38 138 0-126 2 019 281 2 174 309 2 179 042 162 511 162 511 162 511 161 681 161 681 161 681 830 830 830 0 163 062 167 914 168 229 84 882 87 082 87 082 83 882 83 882 83 882 1 000 3 200 3 200 0 87 086 92 208 92 257 222 621 222 621 222 621 222 621 222 621 222 621 0 228 363 235 645 237 279 470 014 472 214 472 214 468 184 468 184 468 184 1 830 4 030 4 030 0 0 478 511 495 767 497 765 138 645 160 753 160 753 138 645 160 753 160 753 0 276 390 266 197 266 220 831 817 837 426 837 426 831 217 836 826 836 826 600 600 600-14 914 686 966 361 968 602 237 107 237 487 237 487 236 707 237 087 237 087 400 400 400-4 241 630 245 206 245 201 1 068 924 1 074 913 1 074 913 1 067 924 1 073 913 1 073 913 1 000 1 000 1 000 0-18 1 156 316 1 211 567 1 213 803 113 853 115 053 115 053 113 853 115 053 115 053-19 119 936 137 330 133 184 188 366 189 633 189 633 187 366 188 633 188 633 1 000 1 000 1 000 0 215 722 233 388 244 349 235 356 237 141 237 141 235 356 237 141 237 141 381 456 411 340 309 298 152 893 154 993 154 993 146 893 148 993 148 993 6 000 6 000 6 000-19 162 707 181 832 189 944 690 468 696 820 696 820 683 468 689 820 689 820 7 000 7 000 7 000 0-38 879 821 963 890 876 775 53 858 55 429 55 429 39 876 44 717 44 717 13 982 10 712 10 712 0 179 801 183 270 167 813 53 733 53 733 53 733 53 733 53 733 53 733 0 79 179 91 209 90 378 109 670 214 170 214 170 109 670 214 170 214 170 0 289 101 333 209 317 915 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 0 10 911 12 702 12 396 89 537 99 747 97 037 89 537 95 947 94 037 3 800 3 000 34 163 707 259 602 245 736 257 931 372 641 369 931 257 931 368 841 366 931 0 3 800 3 000 0 34 542 898 696 722 666 425 90 863 95 066 95 066 90 863 95 066 95 066 0 201 450 239 414 246 692 138 028 140 128 140 128 137 028 139 128 139 128 1 000 1 000 1 000 0 142 028 168 635 168 668 282 360 286 120 286 120 282 360 286 120 286 120-2 536 379 681 619 226 584 519 70 535 75 491 75 491 70 035 74 991 74 991 500 500 500 0 102 737 127 835 129 479 352 895 361 611 361 611 352 395 361 111 361 111 500 500 500 0-2 536 482 418 747 061 713 998 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 0 23 100 26 176 26 368 15 300 15 320 15 320 15 300 15 320 15 320 0 16 050 19 064 20 125 34 800 34 820 34 820 34 800 34 820 34 820 0 0 0 0 0 39 150 45 240 46 493 38 000 42 000 42 000 38 000 42 000 42 000 0 40 000 45 952 46 401 4 734 052 5 091 860 5 089 229 4 695 290 5 020 680 5 018 849 38 762 71 180 70 380 0-2 966 6 625 487 7 601 544 7 455 355 0 11 657 11 657 11 657 11 657 0 92 809 52 593 53 317 250 000 255 630 255 630 5 030 5 030 250 000 250 600 250 600 7 216 10 682 772 12 587 908 12 820 364 0 7 500 7 500 7 500 7 500 13 488 873 528 467 544 132 250 000 263 130 263 130 0 5 030 5 030 250 000 258 100 258 100 0 7 229 11 171 645 13 116 375 13 364 496 4 984 052 5 366 647 5 364 016 4 695 290 5 037 367 5 035 536 288 762 329 280 328 480 182 528 143 798 21 353 416 25 624 076 25 146 679

2007. ÁPRILIS 27. 291 Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének bevételei (részletez tábla) 2/A.sz.melléklet E.Ft. Intézményi m ködési bevételek összesen Cím Sor Intézmények megnevezése Egyéb saját bevétel ebb l: Bérleti és lízingdíj bevételek ÁFA-bevételek Vállalkozási bevételek szám szám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 55 000 142 504 125 887 2 954 4 078 30 000 81 583 77 458 Bevételeib l intézményfinanszírozásra: 0 0 0 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 55 000 142 504 125 887 0 2 954 4 078 0 0 0 30 000 81 583 77 458 0 0 0 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 79 000 95 560 96 003 73 000 89 560 89 868 23 623 39 506 55 806 6 000 6 000 6 016 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 205 918 205 918 209 763 204 345 204 345 207 698 225 225 89 1 573 1 573 1 528 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 85 681 88 160 88 051 85 375 87 649 87 467 8 364 8 364 7 714 306 511 497 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 115 466 116 448 117 767 113 968 113 968 114 818 116 116 282 1 378 1 378 1 763 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 75 427 75 427 72 997 74 927 74 927 72 719 96 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 53 733 54 243 55 548 53 733 54 050 55 304 48 108 78 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 104 093 108 123 104 952 103 648 106 285 102 969 1 596 1 596 1 346 445 973 1 056 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 72 383 73 283 76 475 72 383 72 383 75 388 144 144 188 3. Szociális ellátási feladatok 712 701 721 602 725 553 708 379 713 607 716 363 10 493 10 553 9 793 3 702 4 435 4 844 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 551 1 023 1 157 551 951 1 022 1 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 028 1 178 1 209 1 028 1 178 1 191 144 288 312 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 853 3 853 4 718 3 853 3 853 4 699 60 60 75 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5 432 6 054 7 084 5 432 5 982 6 912 204 348 387 0 0 1 0 0 0 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 89 800 61 022 61 022 84 300 39 023 39 023 144 500 185 185 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 53 068 78 452 85 537 46 482 50 502 50 502 2 575 3 980 3 979 6 586 20 392 20 689 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 4 523 6 114 6 095 3 897 5 345 5 254 12 12 12 626 626 694 6. Általános iskolai oktatási feladatok 57 591 84 566 91 632 50 379 55 847 55 756 2 587 3 992 3 991 7 212 21 018 21 383 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 3 292 5 318 7 371 2 869 3 589 3 417 50 350 566 423 503 493 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 15 356 16 138 15 399 10 391 10 675 9 014 300 584 589 1 465 1 465 1 685 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 10 736 15 423 18 309 7 156 9 608 11 002 210 846 897 1 080 1 080 1 199 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 8 043 12 970 15 011 7 143 7 143 7 529 722 722 1 087 900 1 400 1 916 7. Középfokú oktatási feladatok 37 427 49 849 56 090 27 559 31 015 30 962 1 282 2 502 3 139 3 868 4 448 5 293 0 0 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 125 943 125 943 110 465 98 290 98 290 84 692 160 160 70 26 853 26 853 25 160 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 13 446 17 423 17 192 10 840 14 400 14 230 500 1 875 1 808 2 606 2 940 2 860 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 55 031 55 031 40 599 48 500 48 500 35 832 3 000 3 000 3 728 6 000 6 000 3 415 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 2 640 2 534 2 640 2 640 2 480 1 240 1 240 1 200 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 53 400 58 877 70 716 50 800 53 081 57 363 32 220 32 220 37 446 2 100 2 100 4 065 9. M vészeti és m vel dési feladatok 124 517 133 971 131 041 112 780 118 621 109 905 36 960 38 335 44 182 10 706 11 040 10 340 0 0 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 22 587 22 587 28 291 15 387 15 387 18 407 1 580 1 580 1 397 6 500 6 500 8 517 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 000 4 206 4 206 3 900 4 106 4 163 2 800 2 800 2 620 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 82 721 291 681 264 502 67 330 249 040 217 268 5 100 5 100 5 794 15 191 42 441 45 616 28. Szombathelyi Képtár 2 652 12 012 11 642 2 652 7 952 7 274 700 1 800 1 755 204 12. Múzeumi feladatok 85 373 303 693 276 144 69 982 256 992 224 542 5 800 6 900 7 549 15 191 42 441 45 820 0 0 0 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 900 900 592 700 700 509 200 200 50 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 750 750 1 061 600 600 961 150 150 58 13. Lapkiadói feladatok 1 650 1 650 1 653 1 300 1 300 1 470 0 0 0 350 350 108 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 2 000 3 583 4 024 2 000 3 582 4 018 250 386 386 Önálló intézmények összesen: 1 348 021 1 614 286 1 593 208 1 252 688 1 433 312 1 386 081 85 739 107 062 129 464 80 882 123 270 127 667 0 0 0 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 92 809 24 396 24 396 86 619 21 071 21 071 15 127 4 931 4 931 3 875 1 451 1 451 1 763 1 763 1 763 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 696 272 1 129 272 1 193 561 163 627 178 627 176 496 17 299 17 299 23 263 24 250 103 250 109 640 488 395 788 395 831 299 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 12 000 12 000 16 320 9 140 9 140 11 100 500 500 986 450 450 728 16. Fekv betegellátási feladatok 708 272 1 141 272 1 209 881 172 767 187 767 187 596 17 799 17 799 24 249 24 700 103 700 110 368 488 395 788 395 831 299 MINDÖSSZESEN: 2 204 102 2 922 458 2 953 372 1 512 074 1 645 104 1 598 826 118 665 129 792 158 644 139 457 310 004 316 944 490 158 790 158 833 062

292 2007. ÁPRILIS 27. Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. 2. Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 16. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: 2/A.sz.melléklet E.Ft. Hozam és kamatbevételek M k.célú pénzeszközátvétel áht-on kívülr l Támog. érték m ködési bevétel áht-on belülr l Szhely.MJV. közösen fenntartott intézmények Egészségbiztosítási pénztártól Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én el irányzat el irányzat XII.31-én 25 000 25 000 11 159 32 967 33 192 107 798 208 776 238 413 0 27 331 27 331 25 000 25 000 11 159 0 32 967 33 192 107 798 181 445 211 082 0 0 0 0 0 0 119 4 000 7 919 9 498 537 0 1 826 1 826 87 0 229 229 120 120 206 982 980 0 550 550 500 500 278 0 2 654 3 242 193 244 0 801 673 62 865 865 0 15 509 14 165 900 1 087 250 380 382 620 1 713 2 501 0 1 847 1 845 250 21 949 21 067 0 0 0 0 0 0 12 72 122 0 681 681 18 0 134 134 19 1 200 1 255 1 255 1 200 0 0 49 0 72 122 1 200 2 070 2 070 1 200 0 0 0 0 0 2 000 525 525 3 000 21 289 21 289 47 945 41 130 41 130 36 000 27 000 27 000 303 303 7 255 14 043 29 801 36 472 32 633 22 201 22 201 20 727 3 7 140 140 0 511 511 0 306 310 0 7 395 14 183 29 801 36 983 33 144 0 0 0 22 201 22 201 20 727 325 1 226 3 136 0 2 929 1 195 200 802 3 500 3 798 3 898 0 128 128 2 500 4 400 5 651 335 457 3 000 3 157 1 507 400 402 4 027 5 164 0 2 1 051 2 500 5 000 7 180 3 500 9 386 12 655 3 000 6 216 3 881 0 0 0 0 0 0 800 800 613 0 1 519 1 519 83 102 12 000 18 016 17 416 12 000 12 000 11 400 531 531 575 777 124 400 54 406 53 538 54 400 54 400 51 000 54 3 280 3 879 3 679 3 280 3 280 3 280 500 500 521 3 196 8 767 20 770 69 069 54 004 20 770 20 770 20 770 1 031 1 114 1 252 0 3 196 9 544 160 450 145 370 128 637 90 450 90 450 86 450 0 0 0 700 700 784 583 88 000 113 329 114 778 88 000 88 000 84 000 100 100 43 0 12 283 9 978 200 200 326 1 292 10 000 21 947 24 711 6 000 6 000 5 550 104 4 060 4 060 29 550 33 022 35 032 29 550 29 550 28 000 200 200 430 0 4 060 5 352 39 550 54 969 59 743 35 550 35 550 33 550 0 0 0 33 2 700 4 300 4 800 42 0 0 750 0 0 75 0 0 0 2 700 4 300 5 550 0 0 0 0 0 0 1 6 0 8 8 7 951 10 459 13 887 6 500 47 245 65 573 376 896 448 045 431 003 251 200 241 000 231 000 22 201 22 201 20 727 552 111 111 0 2 924 2 924 20 000 45 000 54 278 14 000 21 848 8 558 279 8 281 573 8 438 363 8 499 279 8 187 550 8 386 490 2 410 2 410 4 474 18 436 873 437 068 447 974 436 873 436 873 447 222 22 410 47 410 58 752 0 14 000 21 866 8 995 152 8 718 641 8 886 337 0 0 0 8 936 152 8 624 423 8 833 712 55 913 82 980 83 909 6 500 94 212 120 631 9 479 846 9 351 055 9 531 346 251 200 241 000 231 000 8 958 353 8 646 624 8 854 439