ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbi dokumentumok határozták meg: a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója és a 171/2005. (XII. 16.) KH sz. közgyűlési határozat; a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény. A megyei közgyűlés a 171/2005. (XII. 16.) KH sz. határozatában határozta meg a 2006. évi költségvetési rendelet előkészítése során szükséges feladatokat és célokat: biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést; a kiadási előirányzatok megállapításánál biztosítani kell a működőképességet és a feladatmutatókkal arányos finanszírozást; a közoktatási intézmények részére legfeljebb a 2005. évi mértékig biztosítani kell a minőségfejlesztési, diáksport, pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a kulturális és szabadidős feladatokhoz a támogatást; a működési bevételek tervezése során teljes körűen fel kell mérni az alaptevékenységgel összefüggő bevételeket, az áruértékesítéssel és szolgáltatással összefüggő bevételeket a kapcsolódó kiadások teljes önköltségével arányosan kell tervezni, a személyi juttatásoknál és járulékoknál biztosítani kell a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségeket, az adható juttatások körét a költségvetés végleges kondícióinak ismeretében lehet meghatározni; a létszámok megállapításánál figyelembe kell venni a közgyűlési határozatokban és a szakmai programok által meghatározott feladatokat, szerkezeti változásokat; a dologi kiadások ÁFA csökkentéssel korrigált - növelésére csak a folyamatos munkarendben működő intézményekben kerülhet sor, az oktatási intézményekben a kiadási szerkezet átalakításával, a közművelődési, közgyűjteményi és egyéb

2 intézményekben, valamint a hivatalokban a dologi kiadások a saját bevételi többletek terhére növelhetők; a pénzeszköz átadások és az önként vállalt feladatok nagyságrendje legfeljebb a 2005. évi szinten biztosítható az ágazati bizottságok által javasolt súlyponti feladatok figyelembevételével; a felújítási és fejlesztési feladatok a fejlesztési célú bevételek figyelembevételével tervezhetők, ahol a prioritási sorrend: = a haemodinamikai labor kivitelezése; = címzett támogatással megvalósuló beruházáshoz a saját erő biztosítása; = a területfejlesztési és egyéb pályázatok önrészének biztosítása; = intézményi kis összegű felújítások és fejlesztések; a működési hiány csökkentése érdekében az intézményi és hivatali költségvetések tervezésénél takarékossági intézkedések szükségesek; a költségvetési rendelettervezetben a kiadások és bevételek egyensúlyát úgy szükséges biztosítani, hogy a hiány mértéke ne haladja meg a 300 millió Ft-ot, a fejlesztési hitel felvétele megfeleljen a jogszabályoknak. 1.) Az önkormányzatok költségvetési szabályozásának feltételrendszere A gazdaságpolitikai célok teljesítése a versenyképesség erősítését, az államháztartás hiányának csökkentését, az európai uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítését, az uniós források minél hatékonyabb felhasználását, a pénzügyi és árstabilitás feltételeinek megteremtését, az ország tőkevonzó képességének erősítését teszik szükségessé. A helyi önkormányzatok forrásszabályozásának főbb elvei 2006. évben: az új családtámogatási rendszerhez kapcsolódóan a helyi szociális juttatások átalakulnak; bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei; a beruházások az európai uniós és hazai társfinanszírozást igénybe véve bővülhetnek; az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának javítását szolgáló többcélú kistérségi társulások rendszere tovább szélesedik; a közoktatásban a méretarányos feladatellátás, az integrációs oktatásban, nyelvi előkészítésben, szakiskolai felzárkóztató oktatásban való képzést ösztönzik; a szociális és gyermekvédelmi ellátásban a differenciált ellátási formákhoz kapcsolódó finanszírozási átalakításra került sor; a területfejlesztésben előtérbe kerül a 2007-2013. évi új regionális programok tervezése, valamint az elmaradott kistérségek támogatása. A gazdaságpolitikai célok és a költségvetés prioritásai a takarékos és az ellátotti létszámmal arányos működtetést teszik szükségessé, az olcsóbb állam az önkormányzati alrendszerben is követelmény. Az önkormányzati források országos szinten mintegy 2%-kal bővülnek, amelyen belül a fejlesztések támogatása, az egyes szociális juttatások növelése az átlagot meghaladó, amely viszont a működési kiadások és nem kiemelt fejlesztési kiadások csökkentését teszi szükségessé. A központi források változása továbbra is takarékos gazdálkodást és feladatarányos finanszírozást igényel az önkormányzat feladataiban is.

3 A működési kiadások döntő részét képező személyi juttatások az alábbiak szerint változnak: a közalkalmazottak 2005. január 1-jén módosult bértáblája alapján átlagosan 7,5 %-kal növekedtek az alapilletmények, amely 1 havi illetménynövekedés szintrehozását teszi szükségessé; a közalkalmazottak részére 2. ütemben 2005. szeptember 1-től további átlagosan 4,5% alapilletmény-változást jelentett a bértábla módosítása, amely 10 havi illetménynövekedés szintrehozását igényli; a minimálbér 2006. január 1-től 58.000 Ft/hó összegről 62.500 Ft/fő összegre növekedik, valamint július 1-től emelkedik a legalább középfokú iskolai végzettségű, illetve szakképzettségű munkavállalók esetében; a közalkalmazottak illetménye 2006. április 1-től átlagosan 3%-kal növekszik a KJT tábla módosulása alapján; a közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 2006. április 1-jével 18.900 Ft-ról 19.600 Ft-ra változik; a köztisztviselők illetményalapja 2006. április 1-től 35.000 Ft-ról 36.800 Ft-ra növekszik; az ún. egyhavi külön juttatás rendszere az Alkotmánybírósági határozat figyelembevétele alapján 13. havi illetmény egységes rendszerére alakul, így a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket is a 2005. december havi illetmények alapján illeti meg; átmeneti szabályok alapján egyhavi külön juttatás kifizetési kötelezettség van a 2004. évben megszűnt jogviszonyok alapján, valamint a GYED-en, GYES-en lévők részére az elmaradt 13. havi fizetési kötelezettség; a gyermekvédelemben a hivatásos nevelőszülői díj 112.000,- Ft/hó összege és a nevelőszülői díj minimuma 13.000,- Ft/hó/ellátott összege nem változik; a közoktatásban a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés 5.250,- Ft/fő/hó; a közalkalmazottak körében a keresetbe tartozó bázis előirányzatok alapján 2%-os teljesítményösztönző keretet kell képezni. A munkaadókat terhelő járulékoknál nem változik a 29%-os mértékű társadalombiztosítási járulék, a 3%-os munkaadói járulék. Az egészségügyi hozzájárulás I-X. hónapban 1.950,- Ft/hó/fő, november 1-től megszűnik. Az egészségügyi hozzájárulás csökkenésének hatását a normatívákban korrigálták. A dologi kiadásoknál a folyamatosan működő intézményekben az inflációs rátával azonos mértékű növekedés szükséges, amely az önkormányzat és az intézmények saját bevételei terhére biztosítható, mivel a normatívák dologi növekedésre forrást nem biztosítanak. Az ÁFA-kulcs csökkenésének hatása viszont a normatívákban korrekcióra került. A megyei önkormányzat a központi költségvetésből az előző évekhez hasonló jogcímeken részesülhet költségvetési támogatásban, amelynek mértéke egyes területeken változott: normatív állami támogatás feladatmutatók alapján; normatív, kötött felhasználású támogatás feladatmutatók alapján; átengedett személyi jövedelemadó; központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök.

4 2.) Bevételek alakulása A megyei önkormányzat 2006. évi tervezett bevétele 16.656.031 ezer Ft, amely 2,1%-kal haladja meg a 2005. évi eredeti előirányzatot. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. sz. mellékletek, intézményenkénti alakulását a 2/a. sz. melléklet mutatja be. A bevételekből 15.561.868 ezer Ft működési célú, 1.094.163 ezer Ft fejlesztési célú, a működési és fejlesztési célú bevételek aránya 93,4 6,6%. A) Költségvetési támogatások alakulása A normatív állami hozzájárulások normatívái kedvezőbben alakultak a költségvetési törvényjavaslathoz képest, mivel az ún. önkormányzati csomag döntő részben elfogadásra került. A megyei önkormányzat költségvetési koncepciójában a törvényjavaslat normatívái mellett már figyelembevételre kerültek az önkormányzati csomag elemei. Ellátottakra jutó normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím 2005. évi tény 2006. évi 2006. évi tény 2006/2005. koncepció % Gyermekvédelmi otthont nyújtó 857.200 785.500 785.500 91,6 Gyermekvéd. különleges ellátás 958.200 900.000 900.000 93,9 Gyermekvéd. speciális ellátás 1.029.780 900.000 900.000 87,4 Gyermekvéd. utógondozói ellát. 780.000 785.500 730.000 93,6 Gyermekvéd. szakszolgálat 71.500 Gyermekvéd. szakszolgálat 700 700 Bentlakásos elhelyezés 769.200 730.000 730.000 94,9 Szociális módszertan/intézmény 13.000.000 Pszichiátriai, fogyatékos ellátás 820.600 815.000 815.000 99,3 Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2005. évi terv 2006. évi 2006. évi terv 2006/2005. koncepció % Gyermekvédelmi otthont nyújtó 452.602 380.182 380.182 84,0 Gyermekvéd. különleges ellátás 206.971 175.500 175.500 84,8 Gyermekvéd. speciális ellátás 38.102 46.800 46.800 122,8 Gyermekvéd. utógondozói ellát. 187.200 183.022 170.090 90,7 Gyermekvéd. szakszolgálat 74.002 59.114 59.114 79,9 Gyermekvédelem összesen 958.877 844.618 831.686 86,7

5 Jogcím 2005. évi terv 2006. évi 2006. évi terv 2006/2005. koncepció % Bentlakásos elhelyezés 121.534 104.390 104.390 85,9 Szociális módszertani feladatok 13.000 Demens betegek ellátása 12.225 12.225 Pszichiátriai, fogyatékos ellátás 746.746 759.580 759.580 101,7 Szociális ágazat összesen 881.280 876.195 876.195 99,4 A gyermekvédelmi szakellátásban 37 főről 52 főre növekedett a speciális ellátást igénylő gyermekek aránya, akik egészségi állapotuk miatt magasabb színvonalú és költségigényesebb ellátást igényelnek a nevelőszülőknél és a lakásotthonokban is. Stagnál az utógondozói ellátásra jogosultak száma, melynek alacsonyabb a normatívája. Az otthont nyújtó ellátásra jogosultak száma 528 főről 484 főre, a különleges ellátást igénylők száma 216 főről 195 főre csökkent. Átalakult a gyermekvédelmi szakszolgálat finanszírozása, nem az ellátott gyermekek, hanem a megyében élő 18 év alatti gyermeklétszám alapján kapjuk a támogatást. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 1021 főről 964 főre csökkent, valamint a normatívák is csökkentek 6-12%-kal. Összességében a gyermekvédelmi ágazat támogatása 127.191 ezer Ft-tal csökkent a létszámcsökkenés és a normatíva-csökkenés együttes hatására, amely a rugalmasabb és kisebb költségigényű ellátási formák előnyben részesítését teszi szükségessé. Megnevezés 2004. évi létszám (fő) Megoszlás (%) 2005. évi létszám (fő) Megoszlás (%) 2006. évi létszám (fő) Megoszlás (%) Otthont nyújtó ellátás 628 59,2 528 51,7 484 50,2 Különleges ellátás 181 17,1 216 21,2 195 20,2 Speciális ellátás 14 1,3 37 3,6 52 5,4 Utógondozói ellátás 237 22,4 240 23,5 233 24,2 Összesen 1.060 100,0 1.021 100,0 964 100,0 A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma az elhelyezést biztosító adott férőhelyek alapján nem változott. Az ellátást továbbra is a fegyverneki, az újszászi és a jászapáti otthonok biztosítják. Az időskorúak körében új normatíva a demens ellátottak ellátása, amelynek normatívája azonos a fogyatékos otthoni ellátás támogatásával. A normatíva-csökkenés miatt a támogatás együttes összege 4.919 ezer Ft-tal csökkent. A szociális módszertani feladatok 13.000 ezer Ft-os összegű támogatása megszűnt, várhatóan a szakminisztérium részéről pénzeszköz átadás formájában kerül támogatásra. A pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok gondozásában az ellátottak száma 910 főről 932 főre növekedhet a tiszaugi otthon teljes körű működésével. Az ellátást a bánhalmai, a pusztataskonyi, a karcagi, a tiszaugi, az újszászi és törökszentmiklósi otthonok biztosítják. A normatíva 0,7%-kal csökkent, a támogatás 1,7%-kal növekszik az ellátotti létszám növekedése alapján.

6 Ellátottakra jutó normatív hozzájárulások változása az oktatási és gyógypedagógiai ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím 2005. évi tény 2006. évi koncepció 2006. évi tény 2006/2005. % Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 212.000 Iskolai oktatás 5-8. évf. kieg. 10.000 212.000 212.000 95,5 Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 262.000 262.000 262.000 100,0 Iskolai szakképzés (elméleti) 210.000 210.000 210.000 100,0 Iskolai szakképzés (gyakorlati) 112.000 112.000 112.000 100,0 Gyógypedagógiai ellátás 464.000 Gyógypedagógiai ell. kieg. 10.000 464.000 464.000 97,9 Korai fejlesztés, gondozás 240.000 240.000 240.000 100,0 Fejlesztő felkészítés 325.000 325.000 325.000 100,0 Kollégiumi nevelés 220.000 Kollégiumi szállásnyújtás 130.000 318.000 318.000 90,9 Fogyatékos tan. koll. nevelése 520.000 Fogyatékos tan. koll.száll. 240.000 645.000 645.000 84,9 Egyéb közokt. szakmai fel. - általános iskola napközi 23.000 23.000 23.000 100,0 - integrációs nevelés 60.000 61.500 61.500 102,5 - kisebbségi oktatás 45.000 45.000 22.500 50,0 - kult., szabadidő, egészség 1.000 - nyelvi előkészítő 76.500 71.500 71.500 93,5 A közoktatási alapnormatívák 5-8. évfolyam, 9-13. évfolyam, elméleti és gyakorlati szakképzés a 2005. évi szinten maradtak, ugyanakkor megszűnt az osztálylétszámoktól függő és kulturális, szabadidő kiegészítő normatíva. A gyógypedagógiai oktatásban az alap normatíva nem változott, ugyanakkor az elfogadott módosító indítványok alapján 2006. szeptember 1-től differenciált normatíva igénybevételére kerül sor a gyermekek fogyatékossági szintjétől függően. A változás alapján a pénzügyminisztérium pótfelmérést készít. Az iskolai szakképzés gyakorlati normatíva szerkezetében 2004. és 2005. évben történt szerkezeti változás továbbra is fennáll. Differenciált összegek vehetők igénybe a szakképzési évfolyamtól függően. Az első szakképzési évfolyamon 40%-kal nő, a záró szakasz előtti évfolyamon szinten marad, a záró évfolyamon 40%-kal csökken a fajlagos hozzájárulás. A normatíva fajlagos összege nem változott. A szociális jellegű kiegészítő normatívák differenciált jellege megszűnt. Az intézményi étkezéshez a kollégiumi, az 50 és 100%-os kedvezménnyel étkezők alapján vehető igénybe támogatás. A tankönyvellátáshoz kapcsolódóan a továbbiakban nincs általános hozzájárulás, egységes hozzájárulás vehető igénybe az ingyenes tankönyv biztosításához.

7 adatok: Ft/fő/év Jogcím 2005. évi tény 2006. évi koncepció 2006. évi tény 2006/2005. % Szociális jellegű juttatások - intézményi étkeztetés 20.000 - int.étkeztetés 50 % kedv. 30.000 55.000 55.000 183,3 - int.étkeztetés 100 % kedv. 60.000 55.000 55.000 91,7 - tankönyv ellátás = általános hozzájárulás 2.400 = kiegészítő hozzájárulás 7.600 = tankönyvtámogatás 10.000 10.000 - bejáró tanulók = általános iskolai 25.000 15.000 15.000 60,0 = középiskolai 15.000 15.000 15.000 100,0 Költségvetési támogatások összegének változása az oktatási és gyógypedagógiai ellátásban adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2005. évi terv 2006. évi koncepció 2006. évi terv 2006/2005. % Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 32.108 36.464 36.464 113,6 Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 263.310 256.760 256.760 97,5 Iskolai szakképzés (elméleti) 98.910 90.930 90.930 91,9 Iskolai szakképzés (gyakorlati) 53.578 63.101 63.101 117,8 Gyógypedagógiai ellátás 303.184 312.272 312.272 103,0 Korai fejlesztés, gondozás 19.200 20.640 20.640 107,5 Fejlesztő felkészítés 47.775 51.675 51.675 108,2 Kollégiumi ellátás 68.950 54.824 56.604 82,1 Fogyatékos tan. koll. ellátása 206.720 179.310 179.310 86,7 Egyéb közokt. szakmai fel. - általános iskola napközi 3.680 3.128 3.128 85,0 - integrációs nevelés 3.840 3.752 3.752 97,7 - kisebbségi oktatás 1.935 492 600 31,0 - kult., szabadidő, egészség 2.242 - nyelvi felkészítő 2.677 2.214 2.574 96,2 Szociális jellegű juttatások - intézményi étkeztetés 22.560 37.100 40.810 180,9 - tankönyv ellátás = általános hozzájárulás 5.402 = kiegészítő hozzájárulás 10.764 11.490 11.490 106,7 - bejáró tanulók = általános iskolai 1.975 585 585 29,6 = középiskolai 3.450 3.060 3.060 88,7

8 Az 5-8. évfolyamon tanulók száma 149 főről 172 főre növekedett, ugyanakkor jelentősen csökkent a 9-13. évfolyamon tanulók száma 997 főről 946 főre. Csökkent az elméleti szakképzésben résztvevők száma 471 főről 433 főre, ugyanakkor növekedett a gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 537 főről 609 főre, amely a szolnoki szakképző iskolában és a gyógypedagógiai intézmények szakképzési feladatainak növekedésében jelenik meg. A kollégiumi ellátás támogatása az alapellátásban és a sajátos nevelésű gyermekek ellátásában is csökkent, valamint összevonásra került a nevelési és a szállásnyújtással összefüggő támogatás. A kötött felhasználású normatívák szerkezete változott 2005. évhez viszonyítva: pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15.000,- Ft/fő összegről 11.700 Ft/fő összegre csökkent, amely 345 fő pedagógus részére 4.037 ezer Ft; a kétszintű érettségiztetéshez a pedagógusok felkészítésének támogatása megszűnt; a pedagógusok szakkönyv-vásárlására nincs normatíva 2005. évtől, azonban a közoktatási törvény alapján 14.000 Ft/fő támogatást kötelező biztosítani; a Megyei Közoktatási Közalapítvány tevékenységéhez kapott támogatás 69.419 ezer Ft, amely a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható; az informatikai és szakmai felszerelések támogatása 2006. évtől év közben a központosított előirányzatokból igényelhető; a pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 720,- Ft/tanuló, amely 2005. évben és 2006. évben nem kötött normatíva; a minőségfejlesztési feladatok támogatása beépült a közoktatási alap normatívába; a pedagógiai szakszolgálat feladataihoz 1.020.000,- Ft/létszám 30 fő szakdolgozóra, összesen 30.600ezer Ft kötött normatív támogatás vehető igénybe a szolnoki és a homoki intézményben foglalkoztatottak alapján; a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása beépült a közoktatási alap normatívába; a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásához 23.000 Ft/foglalkoztatott normatíva 9.400 Ft/főre csökkent, így a normatíva nem nyújt fedezetet a kapcsolódó kiadások teljes fedezetére. Az igazgatási és sport feladatok támogatásának normatívája csökkent, 250,- Ft/lakos összegről 163 Ft/lakos összegre. A megye lakosságszáma szintén csökkent, 420.662 főről 418.799 főre. A 2005. évi támogatás 105.165 ezer Ft volt, a 2006.évi támogatás 68.264 ezer Ft, a támogatáscsökkenés 36.901 ezer Ft. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz az alábbiak szerint alakult a támogatások mértéke: adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2005. évi tény 2006. évi 2006. évi terv 2006/2005. % koncepció Megyénként egységes 103.952 93.990 98.755 95,0 Lakosságszám arányos 172.051 156.631 165.007 95,9 Összesen 276.003 250.621 263.762 95,6

9 A lakosságszám alapján kapott támogatásnál a 409,- Ft/lakos normatíva 394,- Ft/lakos összegre csökkent. A 2005. évi tényhez 12.241 ezer Ft-tal csökkent a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása. Az átengedett személyi jövedelemadó összege 948.689 ezer Ft, amelynek összetétele az alábbiak szerint alakult: adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2004. évi 2005. évi 2006. évi 2006/2005. % előirányzat előirányzat előirányzat Megyénként egységes 655.000 538.000 593.000 110,2 Lakosságszám alapján 300.607 63.099 87.110 138,1 Ellátottak alapján 160.848 226.498 278.927 123,1 Átengedett SZJA 1.116.455 827.597 959.037 115,9 Az átengedett SZJA mindhárom összetevője növekedett, összesen 131.440 ezer Ft-tal, ugyanakkor nem éri el a 2004.évi összeget. Az SZJA-növekedés részben ellensúlyozza az ingatlan-nyilvántartási illeték kiesését, valamint az ágazati normatívák csökkenését az ellátottakhoz kapcsolódóan. A megyei önkormányzat 2005. évben a bérkiadásokhoz 39.955 ezer Ft kiegészítő támogatást kapott. A 2006. évi bérintézkedésekhez kapcsolódóan a céltartalék képzési kötelezettség csökken az érdekegyeztetés és a parlamenti módosító indítványok alapján, az előző évi 86.062 ezer Ft helyett 38.018 ezer Ft. A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege 2005. évben 4.406.793 ezer Ft, a 2006. évre előirányzott összeg 4.243.086 ezer Ft. A központi kapcsolatokból származó működési források összege 2006. évben 96,3%-a a 2005. évinek, a csökkenés összege 163.707 ezer Ft. B) Saját bevételek és az átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek 2006. évi tervezett összege 1.339.713 ezer Ft, a 2005. évi előirányzat 1.244.864 ezer Ft volt, a növekedés 7,6%. Az intézményi bevételek gondozási és ellátási díjakból, alaptevékenységi szolgáltatásokból, egyes helyiségek hasznosításából, háttérgazdaságok bevételeiből származnak. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. sz. melléklet részletezi. A saját bevételek eltérő mértékben növekednek az egyes intézmények bevételszerző képességétől függően: a kórház 295.200 ezer Ft-ban tervezi a saját bevételeit; a gyermekvédelmi ágazatban szerények a bevételi lehetőségek, a tervezett növekedés döntő része az alkalmazottak étkezési díjából adódik; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek differenciáltan növekednek az egyes gondozottak fizetőképességétől függően, az átlagos bevétel növekedés 8,4%, amely tartalmazza a tiszaugi gondozotti létszámbővüléshez kapcsolódó többlet-bevételt;

10 a közoktatási intézményekben a bevételek az étkezési térítési díjakból és az alaptevékenység szolgáltatásaiból származnak; a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a tervezett növekedés a racionalizálási folyamatokhoz és a díjemeléshez kapcsolódóan növekszik; az ellátó és szolgáltató szervezetnél a bevétel növekedés a bérleti díjakból és a továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik. Az illetékbevétel tervezett összege 1.976.000 ezer Ft, amely 12,5%-kal haladja meg a 2005. évi eredeti előirányzatot. A növekedés tartalmazza az illetékkulcsok és a költségmegosztás alapján várható növekedéseket. 2006. évben is 50-50%-ban illeti meg a megyéket, megyei jogú városokat és a központi költségvetést a beszedett illeték. A megosztás rendje alapjaiban nem változott. A növekedés mértéke elmarad a 2005. évben tervezett 15,2%-os mértéktől, mivel az ingatlan-nyilvántartási illeték kiesése és az ÁFA kulcs változása miatt az illetékbevételek növekedése elmaradhat az előző évi ütemektől. Továbbra is érvényes, hogy a 2005. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illetékből 20% a központi költségvetés és 80% a megyei jogú város, valamint a megyei önkormányzat részesedése. A hátralékból származó bevétel a költségvetési törvény előírása alapján az Illetékhivatal informatikai rendszereinek korszerűsítésére fordítható. A hátralékoknál a 2005. évben bevezetett szabályozás továbbra is érvényben van: amennyiben az illetékhivatalnál 2005. december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki bevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal köteles a különbözet 50%-át a központi költségvetés részére beutalni. Az illetékbevételeknél szigorítás: ha az illetékhivatal a központi illetékrész határidőben történő utalásáról nem gondoskodik, kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a kincstár az ún. nagyilletékből visszatart. A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett összegei az alábbiak: a kórháznál az OEP-támogatás tervezett összege 7.569.360 ezer Ft, amely 5,0%-kal több az előző évi tervezett összegnél; az intézményeknél átvett pénzeszköz = oktatási ágazatban 37.240 ezer Ft, = szociális ágazatban 9.221 ezer Ft, = TISZAINFORM 4.550 ezer Ft, a társulásoknál 13.890 ezer Ft, a hivatalnál 7.800 ezer Ft, felhalmozási feladatoknál 226.245 ezer Ft. A bérleti díjak összege tartalmazza a bérleti szerződésekben tervezett visszaforgatási összeget is, mivel a hitelképesség számítása kiegészült a bérbeadáshoz kapcsolódó fejlesztési és felújítási kötelezettség adataival.

11 3.) A kiadások alakulása A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti alakulását a 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 3/e. sz. mellékletek mutatják be, az intézményenkénti helyzetképet a 4.) pont tartalmazza. A kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2006/2005. 2006. eredeti előir. eredeti előir. % mego. % Személyi juttatások 7.617.821 8.286.322 108,8 48,4 Munkaadókat terhelő járulékok 2.423.838 2.439.261 100,6 14,2 Dologi kiadások + tartalékok 4.426.337 4.470.524 101,0 26,1 Pénzeszközátadások, támogatások 208.876 196.342 94,9 1,2 Ellátottak juttatásai 163.488 160.866 98,4 0,9 Felújítás, felhalmozás, kölcsön 1.491.073 1.568.133 105,9 9,2 Kiadások összesen 16.331.433 17.121.448 104,8 100,0 A kórház adatai nélkül az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok az intézményekben és a hivatalhoz tartozó feladatoknál: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2006/2005. 2006. eredeti előir. eredeti előir. % mego. % Személyi juttatások 4.129.469 4.381.231 106,1 49,8 Munkaadókat terhelő járulékok 1.256.761 1.307.311 104,0 14,8 Dologi kiadások + tartalékok 1.609.566 1.605.199 99,7 18,2 Pénzeszközátadások, támogatások 208.876 196.342 94,0 2,2 Ellátottak juttatásai 163.488 160.866 98,4 1,8 Felújítás, felhalmozás 1.491.073 1.153.423 77,4 13,2 Kiadások összesen 8.859.223 8.804.372 99,4 100,0 A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímek alapján módosul 2005. évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti kötelező előrelépések; közalkalmazotti garantált illetmények 7,5%-os szintrehozása, közalkalmazotti garantált illetmények 4,5%-os szintrehozása, közalkalmazotti pótlékalap változása 18.900,- Ft-ról 19.600,- Ft-ra, köztisztviselői törvény szerinti kötelező előrelépések; köztisztviselői illetményalap változása 35.000,- Ft-ról 36.800,- Ft-ra, minimálbér növekedése 57.000,- Ft-ról 62,500,- Ft-ra; képviselői tiszteletdíjak és természetbeni juttatások növekedése; jubileumi jutalmak, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó felmentések illetménye; magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez kapcsolódó átsorolások hatása; minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés különbözete; létszám-növekedések áthúzódó hatása;

12 a közalkalmazottak részére 2%-os teljesítményösztönző-keret biztosítása. A keresetek növekedésének általános mutatója meghaladja az átlagos tervezett inflációs szintet. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok növekedése 325 millió Ft többletkiadást jelent. A minőségi munkáért kereset-kiegészítésre és a 2%-os teljesítményösztönző kerethez biztosított előirányzatokat a 2/d. és a 2/e. mellékletek tartalmazzák intézményenként. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növekedtek, a járulékok mértékei nem változtak, kivéve az egészségügyi hozzájárulást, amelynek mértéke november 1-ig csökken, majd megszűnik. A dologi kiadások növekedésében az alábbi tényezők szerepelnek: folyamatosan működő szociális és gyermekvédelmi intézményeknél 2%-os dologi automatizmus; az átlagostól eltérő növekedéseket az intézményi bevételi többletek ellensúlyozzák; az új beruházások működési többlete. A dologi automatizmusokban az élelmezési, a gyógyszer, az üzemeltetési kiadások növekedése került figyelembe vételre. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás 160.866 ezer Ft, amely 98,4%-a a 2005. évben tervezettnek, mivel a gondozottak száma csökkent. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi célok szerepelnek, amelyek elsősorban pénzeszköz-átadások és támogatásértékű kiadások: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2005/2004. előirányzat előirányzat % Térségf. idegenf. és környezetvéd. feladatok (3/a.) 28.350 35.659 125,8 Jogi tagsági díjak, egyéb hozzájárulások (3/b.) 6.015 9.065 150,7 Közoktatási, gyermekvéd. és szoc. fel. (3/c.) 25.450 25.950 102,0 Közműv., sport és egyéb szakmai fel. (3/d.) 13.750 11.450 83,3 Nemzetközi kapcsolatok (3/e.) 7.796 7.037 90,3 Hozzájár. kunszentmártoni gimn. fenntartásához 2.200 Megyei Közoktatási Közalapítvány részére 88.172 69.419 78,7 Hozzájárulás az addiktológia fenntartásához (3/c.) 6.000 7.000 116,7 Összesen 177.733 165.580 93,2 A pénzeszköz-átadások és támogatások tartalmazzák az intézményekhez közvetlenül nem kapcsolt szakmai feladatokat, az önként vállalt feladatokhoz a bizottsági hatáskörben nyújtott támogatásokat. A tartalékok részben célfeladatokhoz kapcsolódnak, részben általános jellegűek: a céltartalékok = minimumfeltételek teljesítéséhez 15.000 ezer Ft,

13 = az államháztartási céltartalék 38.018 ezer Ft, amely 44,2 %-a a 2005. évben előírt kötelezettségnek, = a létszámcsökkentéshez kapcsoló intézményi támogatásokhoz 5.000 ezer Ft, = 15.000 ezer Ft a 13. havi illetmények és a 2004. évi egy havi külön juttatások kifizetésére az átmeneti rendelkezések alapján, = 15.000 ezer Ft a Küzdelem a munka világába projekt munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása, az általános tartalék 19.000 ezer Ft az évközi többlet kiadásokra és iskolai végzettség megszerzéséhez kapcsolódó átsorolásokhoz, valamint a tiszakürti arborétum beruházásához kapcsolódó létszámok, a pedagógiai intézet új épületrészének működési többlet költsége előirányzatára. 4.) Intézményi helyzetkép A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben a 2006. évi várható bevételeket a 2005. évi teljesítmények és a degresszív finanszírozás figyelembevételével tervezték. A tervezett személyi juttatások és járulékok kiadásai még nem tartalmazzák az április 1-jei KJT tábla változásához kapcsolódó kiadás-többletet, ennek forrását a jelenlegi bérkereten belül az adható juttatások belső átcsoportosításával tudják megteremteni. A munkavállalók soros átsorolása a törvényi előírásoknak megfelelően, 2006. január 1-jével megtörtént. A létszámelőirányzat a 2005. évi intézkedések az üres álláshelyek megszüntetése, feladatátadás a MÁV Kórháznak, létszámcsökkentés figyelembevételével kerül kiszámításra. A dologi kiadásoknál a korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt alultervezettek a gyógyszer- és üzemeltetési költségek. Céljuk a megfelelő betegellátás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás. A fejlesztési feladatoknál a struktúra átalakítása, az épületek folyamatos felújítása fokozott figyelmet igényel. A szakrendelő fejlesztéséhez kapcsolódó HEFOP 4.3 projektre megkötötték a támogatási szerződést, így az 1.230.000 ezer Ft összegű feladat munkálatai ez évben kezdődnek meg, amelynek előirányzatai tervezésre kerültek. Folyamatban van a végleges haemodinamikai labor kialakítására a szerződés megkötése, amelynek közbeszerzési eljárását 2005. évben lebonyolították. A szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nevelőszülői hálózatában tervezett ellátotti létszám 620 főről 590 főre csökken, amelyből otthont nyújtó ellátást igénylő 360 fő, különleges és speciális ellátást igénylő 72 fő, az utógondozói ellátást igénylő 158 fő. A tervezett létszámhoz kapcsolódóan az intézmény költségvetésének 2/3-át a nevelőszülők és a gondozottak részére kifizetendő juttatások jelentik: hagyományos nevelőszülők juttatása 146.481 ezer Ft, hivatásos nevelőszülők juttatása 10.009 ezer Ft, az ellátmány és az utógondozottak ellátása 109.782 ezer Ft, a nevelési díj 83.640 ezer Ft, összesen 349.912 ezer Ft. Az intézmény látja el az állami gondoskodásban lévő gyermekkel kapcsolatos területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, valamint működteti a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot. A fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthonában továbbra is kéttípusú ellátás működik. A 0-3 éves gyermekeket gondozó különleges gyermekotthoni részlegen a tervezett létszám 20 fő, az idősek otthoni részlegen 39 fő. A gyermekek létszámának folyamatos csökkenése alapján a közgyűlés 2005.évben döntött, hogy a gyermekrészleg időskorú otthonná kerül átalakításra. A gyermekek részben a GYIVI-hez és a karcagi otthonba kerülnek egészségi állapotuktól függően. Az átalakításhoz pályázat benyújtására kerül sor, amelynek tervei elkészültek, a saját forrás a pályázati alapból biztosított.

14 A szolnoki Gyermekotthonban a tervezett gyermeklétszám 150 fő, amelyből 81 fő otthont nyújtó ellátást, 14 fő különleges ellátást, 24 fő speciális ellátást, 31 fő utógondozói ellátást igényel. Az intézmény működtetéséhez megfelelő létszámok biztosítottak, azonban továbbra is gond a pszichológus állás betöltése. Az intézmény részbeni forrásokkal rendelkezik egy speciális lakásotthon építéséhez. A homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon több célú intézményként összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatás tervezett létszáma 237 fő, a kollégiumban 155 gyermek ellátása történik, a szakiskola tervezett létszáma 71 fő, ahol növekedett az oktatott gyermekek száma. A gyermekvédelemben 41 fő különleges és speciális, 30 fő utógondozói, valamint 7 fő alap ellátást igénylő gyermekről gondoskodnak. Az intézmény épületei, építményei és berendezései erősen elhasználódtak, a pályázati lehetőségek kihasználása mellett jelentősebb összeg szükséges fokozott karbantartásokra, felújításokra. A kisújszállási Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon szintén összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatásban 119 fő, a kollégiumban 42 fő neveléséről-oktatásáról gondoskodnak. A gyermekvédelemben ellátottak száma 97 fő, akik egyaránt igényelnek otthont nyújtó, különleges, speciális és utógondozói ellátást. Az intézményben a létszámkeretek biztosítottak, speciális munkakörökben is sikerül megfelelő szakemberekről gondoskodni. A karcagi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban 141 gyermek gyógypedagógiai oktatását, 50 fő kollégiumi ellátását, 24 fő szakiskolai oktatását biztosítják. A létszám és technikai feltételek alapvetően biztosítottak. A gyermekvédelmi és oktatási feladatokhoz kapcsolódóan csökkentek a létszámok és a működési kiadások. A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 fő felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. A gondozási feladatok ellátásához 3 fő létszám vesz részt a Küzdelem a munka világába projektben. Az akadálymentes közlekedés megteremtése érdekében az új épületszárnyban megépült a lift, amelyre 2004. évben sikeresen pályáztunk. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthonában a beruházás befejezésével az intézmény létszám és kiadási struktúrája jelentősen megváltozik. Az intézmény férőhelye 124 főre növekedett. A gondozotti létszám részben a karcagi otthonból, valamint új gondozottak felvételével bővül. A gondozotti létszám növekedéséhez kapcsolódóan növekszik a dolgozói létszám, amelyre több szakaszban, lépcsőzetesen kerül sor. Az új épületek működtetési költségnövekedést is jelentenek, amelynek összegét egyéves tapasztalat alapján lehet pontosítani. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 80 férőhelyen időskorúak ápolását-gondozását végzi, ellátja a megyei módszertani feladatokat, valamint biztosítja az alapellátási szakreferens munkavégzését. Az intézményfinanszírozás tartalmazza a módszertani feladatok forrását is, amely azonban év közben várhatóan módosul. Az intézmény épületei erőteljesen elhasználódtak, a szobák zsúfoltak, a technikai feltételek megoldására továbbra is bővítéses rekonstrukció jelenthet megoldást.

15 A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthonában a tervezett ellátotti létszám 181 fő, amelyből 29 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 152 fő felnőtt fogyatékos személy. Regionális fejlesztési pályázati pénzeszköz, valamint a karcagi önkormányzat támogatásával és saját forrás biztosításával tovább javulnak az intézmény működési feltételei. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja épületeiben, valamint a 3 lakóotthonban. A fűtéskorszerűsítés kapcsán várhatóan csökkenek az üzemeltetés fajlagos költségei. Az intézmény saját bevételei csökkennek, mivel a gondozottak jelentős száma fogyatékossági állapota miatt nem foglalkoztatható, így a jövedelmük csökken. Műszakilag szükséges a francia testvérmegyétől kapott kisbusz cseréje. Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében 39 fő időskorú szociális ellátását, valamint 206 fő pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozását végzik. A kastély épület belső és részben külső karbantartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges, amely jelentős pénzeszközöket igényel. Az intézmény a legfontosabb felújítási feladatokat saját karbantartókkal az anyagok megvásárlásával folyamatosan végzi. A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményét 2004. január 1-jétől működteti a megyei önkormányzat. A jelenlegi működési engedély 170 fő gondozását teszi lehetővé. A dolgozói létszám 94,5 fő, amely megfelel a minimumfeltételeknek. A technikai és a szakmai feltételrendszer javítása pályázati pénzeszközök bevonásával lehetséges, amelynek érdekében az intézmény is több pályázatot nyújtott be. A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium 330 tanuló részére biztosítja a szakképzést, valamint 69 fő részére a kollégiumi ellátást. Az oktatott gyermekekből 113 fő részére konduktív pedagógiai ellátást, 24 fő részére kisebbségi kiegészítő oktatást is biztosítanak. Növekedett a különleges oktatást igénylő gyermekek aránya. Az oktatási feladatok változásával 2006. szeptembertől szakmai létszámcsökkenés szükséges. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 172 fő 5-8. évfolyamos, 374 fő 9-13. évfolyamos tanuló oktatása folyik, 32 fő részére biztosítanak szakképzést és 51 fő részére kollégiumi ellátást. Befejeződik az intézmény címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, amellyel jelentősen javulnak az oktatás technikai feltételei, azonban a működtetésben többletkiadások jelennek meg. A jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban 482 fő 9-13. évfolyamos tanuló oktatásáról, 324 fő tanuló elméleti szakképzéséről és 329 fő tanuló gyakorlati szakképzéséről gondoskodnak. A 2005. évi tanulói létszámcsökkenés áthúzódó hatásaként csökkentek a túlórák. A kollégiumi létszám 89 főben tervezett. Az intézmény épületei és gépei folyamatosan fokozott karbantartást, illetve felújítást igényelnek. Az átvett pénzeszközök csökkenésével egyidejűleg csökkentek a működési kiadások, mivel ezen pénzeszközök felnőtt tanfolyamok bonyolításához kapcsolódtak. A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban a szakmai és technikai feladatokat 59 fő látja el, amelyet 7 egyéb jogviszonyban lévő munkavállaló egészít ki. A szakmai feladatok pályázatai jelentős mértékben hozzájárulnak a szakmai feltételek javításához. Folyamatosan

16 működtetik az Európai Információs Pontot, amelyet pályázati pénzeszközökből és önkormányzati támogatásból biztosítanak. A szolnoki Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézetben továbbra is alapvetően a sportés közművelődési módszertani feladatokat látják el. Bevételeik konferenciák, továbbképzések szervezéséből, sportoktatói tanfolyamokból származnak. Az intézmény költségvetése tartalmazza az Esélyek Háza működtetésének I. féléves kiadásait és bevételeit a módosított szerződésnek megfelelően. Műszaki felülvizsgálatot igényel az intézményi épület tetőszerkezete, kerítése és szennyvízrendszere. A szolnoki Megyei Múzeumok Igazgatósága tiszaföldvári tagmúzeumának kialakítási munkái a kártalanítás és pályázati pénzeszköz bevonásával részben megvalósultak. További feladat az új kiállítás elkészítése és tetőtér befejezése. A múzeum kiemelt szakmai feladata a tiszai víztározókhoz kapcsolódóan a régészeti munkálatok elvégzése. A szolnoki Levéltárban a 21 fős létszám megfelelő technikai körülmények között végzi szakmai tevékenységét. A szakmai munka keretében ez évben megrendezik a Levéltári Napokat és kiadványokat szerkesztenek. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 40 fő közalkalmazottal és utazó tanári hálózattal végzi a szakmai szolgáltatási és szakszolgálati tevékenységet. Folyamatban van az új épületszárny építése, ezért az intézet egy része a József Attila út 40. sz. alatti épületben működik. Az átköltözés az év közepén várható, az új épületrész üzemeltetési kiadásai ezt követően kalkulálhatók. Az intézmény szakmai tevékenységének szerkezete jelentős mértékben függ a kistérségi társulások hasonló irányú tevékenységétől. A tiszakürti Arborétum turisztikai fejlesztésére a fejlesztési tervek alapján 2004. évben 213.669 ezer Ft összegű pályázat került benyújtásra a Regionális Operatív Programban. A nyertes pályázat alapján 2005. évben megkezdődtek a munkák egy új fogadó épület, kilátó és tó építésére, valamint a sétautak felújítására, gépek beszerzésére. Az üzemeltetéshez 2 fő létszám felvétele szükséges. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye turisztikai értékeinek bemutatását különböző belföldi és külföldi kiállításokon. A pályázati tevékenységben együttműködik az önkormányzattal és az Idegenforgalmi Társulással. A szolnoki Ellátó és Szolgáltató Szervezet az I. és II. sz. székházak üzemeltetését, a rendezvények feltételeinek biztosítását, az üzemi konyha és büfé működtetését végzi ez évben is. Az épületek felújítási munkáihoz kapcsolódóan jelentős kiegészítő munkálatokat végeznek el. Várhatóan több bérlő csökkenti az általa használt területeket, amely megjelenhet a működési bevételek teljesítésében. A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a 2006. április 1-jétől tervezett képviselői tiszteletdíj-növekedés, valamint a megyei bérlet tarifaváltozása összegét. A képviselői tiszteletdíj alapja 58.000-, Ft-ról 61.000,- Ft-ra növekedne. A megyei bérlettérítés a tarifaváltozás alapján a 2005. évi 581.000,- Ft-ról 610.000,- Ft-ra növekedett.

17 A Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásaiban a 6%-os illetményalap-növekedés szintrehozása, az április 1-jei 5% illetményalap-növekedés, valamint a felsőfokú iskolai végzettséget megszerzők magasabb illetménye okoz változást. A dologi kiadásoknál az ÁFA csökkenés alapján tervezett kiadáscsökkenés. A Megyei Illetékhivatal kiadásnövekedése összetevői szintén a 6%-os illetményalapnövekedés szintrehozása, az április 1-jei illetményalap-növekedés és a magasabb iskolai végzettséghez kapcsolódó illetménynövekedés. Az illetékbevételek készpénzes beszedhetősége érdekében célszerű egy pénztár kialakítása, valamint a létszám egy fővel történő növelése. Az illetékprogram várhatóan ez év végéig használható, az új auditált program megvásárlására mintegy 25 millió elkülönítése szükséges az illetékbevétel terhére. A Védelmi Iroda látja el a honvédelmi törvényből adódó, a megyei önkormányzatot érintő honvédelmi igazgatási feladatokat. 5.) Fejlesztési bevételek és kiadások A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. sz. melléklet mutatja be, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletek, az áthúzódó fejlesztési célú feladatokat az 5/a. és az 5/b. mellékletek tartalmazzák. A legnagyobb fejlesztési projektek a Hetényi Géza Kórházhoz kapcsolódnak: az aláírt szerződés alapján megkezdődik a rendelőintézeti infrastruktúra 1.230.000 ezer Ft-os fejlesztése, amelyhez a pályázati forrásokat a kórház a HEFOP 5.5 projekt keretében nyerte, a saját forrást az önkormányzat 2005.évben átutalta a Baross úti ingatlan ellenértékéből 78.474 ezer Ft összegben; benyújtásra került címzett támogatási pályázatként a kórházi rekonstrukció II/B üteme, melynek bekerülési összege 960 millió Ft, a 2006. évi saját forrás 9.600 ezer Ft a költségvetésben tervezett, a címzett támogatásokról a parlament várhatóan februárban dönt; a haemodinamikai labor ideiglenes működési feltételei kialakításra kerültek, amelyhez a támogatást az önkormányzat részéről 2005. évben biztosítottuk; = a végleges elhelyezéshez a közbeszerzési eljárás lebonyolításra került; = a kiadásokhoz előzetesen 170 millió Ft támogatást vállalt a közgyűlés fejlesztési célú hitel felvételével; = a Baross úti ingatlan ellenértékéből rendelkezésre álló és az ideiglenes elhelyezéshez fel nem használt 20.783 ezer Ft kiegészíti a forrásokat, valamint saját erő a hitel felvételéhez; = további 410 millió Ft fejlesztési hitel felvételével a kórház terheli csökkenthetőek, ezen hitelkeret adósságszolgálatát a kórház megtéríti az önkormányzat részére; = a magasabb összegű hitelfelvétel saját forrása és a projektvizsgálati díj többlete 55.417 ezer Ft az egészségügyi szakiskola vásárlásához elkülönített pénzmaradványból biztosítható.

18 A saját felhalmozási bevételeknél a kis összegű privatizáció, a pénzmaradványok, a cserkeszőlői szálloda értékesítésének fel nem használt összege pályázati önerőre, valamint a visszaforgatási célú bérleti díj jelenik meg. A beruházásokat amelyek elnyert, illetve benyújtott pályázatokhoz kapcsolódnak az 5/a. és 5/b. mellékletek tartalmazzák: a bánhalmai Fenyves Otthon lift építésével kapcsolatos elszámolás részben áthúzódik 2006. évre, a műszaki átadás 2005. évben megtörtént; a Megyeháza elektromos hálózata felújításának II. üteme 30.000 ezer Ft, a kapott támogatás 21.000 ezer Ft, a saját erő 9.000 ezer Ft; a Megyeháza kazánrekonstrukció és fűtés összköltsége 50.635 ezer Ft, a támogatás 38.500 ezer Ft, a saját erő 12.136 ezer Ft; a megyeháza lábazat felújítás összköltsége 12.104 ezer Ft, a támogatás 8.473 ezer Ft, a saját erő 3.631 ezer Ft; a karcagi Gólyafészek Otthon rekonstrukciója és fejlesztésének összköltsége 80.000 ezer Ft, a támogatás 56.000 ezer Ft, átvett pénzeszköz Karcag várostól 12.000 ezer Ft, saját erő 12.000 ezer Ft; a Pedagógiai Intézet új szárnya építéséhez kapott területfejlesztési támogatás 39.000 ezer Ft, a saját forrás 2006. évre 3.086 ezer Ft a pályázati alap terhére, a tárgyévi támogatási összeg 7.200 ezer Ft; a tiszakürti arborétumhoz a ROP 3.2.1 projekt keretében kapott támogatás 2005 2006. évekre 208.327 ezer Ft. Az intézményi felújításokra és fejlesztésekre az alábbiak szerint biztosítható a forrás: GYIVI-ben számítógépek beszerzése; Fegyverneki idősek otthonában heverők cseréje; Homoki intézményben a konyhai eszközök cseréje a HACCP megfeleléshez; Kisújszállási intézményben szintén konyhai eszközök és kisgépek cseréje; Tiszaugon számítógép, program, hűtő, takarítógép beszerzése; Jászapáti idősek otthonában a nagyteljesítményű mosógép cseréje, szekrények és ágyak vásárlása; Karcagi otthonban zeneterápiás eszköz és számítógépek vásárlása; Pusztataskonyban a kisbusz cseréje, élelmezési program, vízlágyító berendezés; Újszászon parkgondozó gépek és háztartási gépek vásárlása; Törökszentmiklóson ágyak, szekrények, számítógépek vásárlása; Jászapáti gimnáziumban térkövezés befejezése, szerver szoba légkondicionálása; Jászapáti szakképzőben irattári szekrények, számítógépek; Megyei könyvtárban világításcsere, postázó szoftver; MTSI-ben számítógép vásárlás; Megyei múzeumban fűtésvezérlő cseréje; Megyei Levéltárban számítógépek cseréje; Pedagógiai Intézetben számítógépek cseréje; TISZAINFORM-nál a telefonközpont cseréje, számítógép-beszerzés; Ellátó Szervezetnél kisgépek vásárlása; Jászapáti intézményeknél szennyvízközmű hozzájárulás; Fegyverneken mosoda villanyvezeték csere; Homokon a kollégiumi vizesblokk felújítása és a nyílászárók cseréje;

19 Kisújszálláson villámvédelem felújítása; Jászapáti idősek otthonában a mosdók felújítása; Pusztataskonyban műhelyépület felújítása; Szolnoki szakképzőben az esővíz-elvezetés felújítása az épület nyaktagnál; Jászapáti szakképzőben a kollégiumi ajtók cseréje; MTSI-nél az udvari szennyvízvezeték cseréje; Pedagógiai Intézetnél a régi épület tetőszerkezetének felújítása; Illetékhivatalnál pénztárhelyiség kialakítása. Az intézményi fejlesztési feladatokra tervezett összeg 45.000 ezer Ft, a 2005. évi összeg 38.500 ezer Ft volt, a növekedés 16,8 %. Az intézményi felújítási feladatokra tervezett összeg 28.000 ezer Ft, a 2005. évi 24.009 ezer Ft volt, a növekedés 16,7%. A fokozott karbantartás tervezett összege 25.730 ezer Ft, amely 41,1%-kal haladja meg a 2005. évi 18.623 ezer Ft-ot. 6.) Likviditási helyzet Az ellátandó feladatok és a várható bevételi források alapján a prognosztizált működési hiány összege 299.853 ezer Ft, a haemodinamikai laborhoz tervezett fejlesztési hitel 580.000 ezer Ft. A hitelképesség vizsgálatát a 8. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint az önkormányzat a hiány összegére teljes mértékben hitelképes. A hitelfelvétel korlátját a visszafizetési kötelezettség befolyásolja a jogszabályi előírások mellett. Az előterjesztést és rendelettervezetet a közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérem az előterjesztés és a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. Szolnok, 2006. február 3. Tokár István

20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2006. (II. 20.) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre és annak bizottságaira, a megyei önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és társulásokra terjed ki. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése a) kiadási főösszegét 17.121.448 ezer Ft ban b) bevételi főösszegét 16.821.595 ezer Ft ban c) a tervezett hiányát 299.853 ezer Ft ban állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai az 1/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások 8.286.322 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok 2.439.261 ezer Ft dologi kiadások 4.363.506 ezer Ft pénzeszköz-átadás áht-n kívülre 182.842 ezer Ft ellátottak juttatásai 160.866 ezer Ft támogatásértékű kiadás 13.500 ezer Ft