Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Dorog Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : HIVATAL@DOROG.HU E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület 2009. április 24-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat kettı társulásban vesz részt, ezek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 2005. május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatás b.) egészségügy c.) szociális d.) gyerekjóléti e.) belsı ellenırzés f. ) területfejlesztés g.) gyermekvédelmi szakellátás h.) mozgókönyvtári szolgáltatás i.) adósságkezelés A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a 2007. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a 2007. évi teljesítések ismeretében a 2008. évre tervezhetı gazdasági környezethez illeszkedı módon kell meghatározni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a 2007. évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az újonnan bejövı adóalanyok adójával, s azt növeljük a gazdasági növekedés várható százalékával 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására. 1

Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a 2008. évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a 2007. évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl, amit a helyi adó bevételek többletei kompenzáltak. A felhalmozási kiadások mintegy 80 M Ft-al meghaladták az elıirányzatot, ezáltal az év végén szükség volt ilyen nagyságrendben technikai hitelfelvétel biztosítására. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 99 %-on teljesültek összességében 144.010 e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk 1.696 e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1.592.987 e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében 1.641.619 e Ft bevételt jelentett (építményadó 202.408 e Ft, iparőzési adó 1.371.443 e Ft, gépjármőadó 67.696 e Ft, pótlék, bírság 5.284 e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások 757.529 e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 26 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 64.081 e Ft-on teljesültek, ami a 2007. évi bevétel 58,4 %-a. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek Népszavazás 2007. évi pályázat Demens Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) Felhalmozásra átvett pénz ANTSZ felújítása Szent Borbála templom felújítása 19.959 e Ft 41.601 e Ft 198 e Ft 1.050 e Ft 2.904 e Ft 4.889 e Ft 909 e Ft 4.862 e Ft 385 e Ft 329 e Ft 210 e Ft 1.120 e Ft 1.971 e Ft 3.000 e Ft 1.269 e Ft 84.656 e Ft 18.000 e Ft 185 e Ft 18.185 e Ft 2

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. Az Égetıi Környezetfejlesztı Közalapítvány pályáztatási rendszere 2008-tól megváltozott, így a támogatási öszszeg már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása 2.367.298 e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink 344.923 e Ft, amelybıl 182.295 e Ft a beruházás, 141.393 e Ft a felújítás, 21.235 e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht. 118.. 2/C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Járda gyalogátkelı építés 11.581 e Ft Mővelıdési Ház vételének törlesztı részlete 13.500 e Ft Bányászati múzeum 6.630 e Ft Rákóczi u. csapadékcsatorna 58.282 e Ft Ady u. szennycsatorna 63.386 e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Rákóczi u, Deák u., Szabadság tér Köztársaság u. felújítása intézmények felújítása, nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása 73.235 e Ft 68.158 e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Szent Borbála templom felújítása 15.000 e Ft Önkormányzati lakás jogviszony lemondás 2.885 e Ft Városüzemeltetési KHT. 2.350 e Ft Tekepálya felújítása 1.000 e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 27.073 e Ft. A 2007. évi pénzmaradvány - 238 e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. és 14/B. sz. melléklet tartalmazza, így megállapítható, hogy az önkormányzati tartalékot növelı szabad pénzmaradvány 18.837 e Ft. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A 2008. évben a fejlesztési hitel törlesztése 42.894 e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására fejlesztési hitelt nem vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban 99.500 e Ft-os kezességvállalás, valamint 22.067 e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A Kincstári Szervezet nem rendelkezik ingatlanvagyonnal, ebbıl adódik a 13. sz. melléklet szerinti (-) tıkeváltozás. Az év során térítésmentes vagyon átadás 96.108 e Ft értékben történt, amely a 10.. sz. fıközlekedési út közvilágítás fejlesztési beruházása volt. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. 3

A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 3.300 e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: 3.600 e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: 4.000 e Ft 3. Dorogi Szakorvosi Rendelı Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 3.000 e Ft 4. Dorogi Szent Borbála Szakkórház Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 3.000 e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, 2009. április 06. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2008. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2008. évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2008. évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2008. évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2008. évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat 2008. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet 2008. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2008. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A 2008. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2008. évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény 118.. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának 2008. évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

Dorog Város Önkormányzatának.../2009. (IV.24.) számú rendelet Dorog Város 2008. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2008. évi költségvetés ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását 2.367.298 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 344.923 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.712.221 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2.605.716 e Ft-ban 85.709 e Ft-ban 2.691.425 e Ft-ban 20.796 e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi kiadását 222.767 e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi bevételét 217.498 e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét 4.819 e Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a 220.449 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a 2008. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. Korm. rendelet 65-67.. szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet 2008. évi pénzmaradványa 6.876 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványa 20.197 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. 10.. A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését. 11.. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be. 12.. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 13.. A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 14.. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 15.. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118.. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 16.. Az önkormányzat 2008. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 17.. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: 2009. április 24. Dorog, 2009. április 06. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

1. sz. melléklet a 2008. évi költségvetésrıl szóló.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek 110 267 1 586 789 120 457 1 618 026 117 429 1 619 568 1 697 056 1 738 483 1 736 997 99,91 1. Intézményi mőködési bevételek 110 267 32 852 120 457 25 040 117 429 26 581 143 119 145 497 144 010 98,98 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1 553 937 0 1 592 986 0 1 592 987 1 553 937 1 592 986 1 592 987 100,00 2.1. Helyi adók 0 1 607 719 0 1 641 619 0 1 641 619 1 607 719 1 641 619 1 641 619 100,00 2.2. Átengedett központi adók 0-88 491 0-88 491 0-88 491-88 491-88 491-88 491 100,00 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 34 709 0 39 858 0 39 859 34 709 39 858 39 859 100,00 II. Támogatások 0 600 355 0 757 529 0 757 529 600 355 757 529 757 529 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 600 355 0 757 529 0 757 529 600 355 757 529 757 529 100,00 1.1. Normatív támogatások 0 598 135 0 574 683 0 574 683 598 135 574 683 574 683 100,00 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2 220 0 139 926 0 139 926 2 220 139 926 139 926 100,00 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 0 0 42 920 0 42 920 0 42 920 42 920 100,00 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 98 585 0 64 079 0 64 081 98 585 64 079 64 081 100,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 45 585 0 32 787 0 32 789 45 585 32 787 32 789 100,01 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei 0 53 000 0 31 292 0 31 292 53 000 31 292 31 292 100,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 58 300 1 804 5 020 1 804 3 142 58 300 6 824 4 946 72,48 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 58 300 1 804 4 835 1 804 2 957 58 300 6 639 4 761 71,71 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 185 0 185 0 185 185 100,00 V. Támogatás értékő bevétel 54 997 64 888 60 562 40 987 59 756 38 139 19 460 101 549 97 895 96,40 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl 19 460 0 19 959 0 19 959 0 19 460 19 959 19 959 100,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól 35 537 64 888 40 603 22 987 39 797 20 139 63 590 59 936 94,25 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev. 0 0 0 18 000 0 18 000 0 18 000 18 000 100,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 2 000 0 3 443 0 3 443 2 000 3 443 3 443 100,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek 0 140 000 0 220 449 0 220 449 140 000 220 449 220 449 100,00 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 140 000 0 220 449 0 220 449 140 000 220 449 220 449 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 404 14 413 12 121 14 413 12 121 2 404 26 534 26 534 100,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 404 14 413 12 121 14 413 12 121 2 404 26 534 26 534 100,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 53-2 554 0 0-2 501 0 Bevételek fıösszege 165 264 2 553 321 197 236 2 721 654 193 455 2 715 918 2 618 160 2 918 890 2 909 373 99,67 Intézmény finanszírozás 873 439-873 439 852 080-852 080 852 080-852 080 0 0 0 0 Bevételek összesen 1 038 703 1 679 882 1 049 316 1 869 574 1 045 535 1 863 838 2 618 160 2 918 890 2 909 373 99,67 1. oldal

2. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 1 038 343 1 235 103 1 046 133 1 345 016 1 035 423 1 331 875 2 273 446 2 391 149 2 367 298 99,00 Ebbıl: Személyi juttatás 664 012 246 729 661 557 268 814 658 588 268 788 910 741 930 371 927 376 99,68 Munkaadókat terhelı járulék 204 214 74 668 204 327 83 569 203 642 83 320 278 882 287 896 286 962 99,68 Dologi kiadás 162 469 154 766 173 669 241 373 166 750 233 911 317 235 415 042 400 661 96,54 ebbıl: hitel visszafizetés kamata 0 64 440 0 94 362 0 99 283 64 440 94 362 99 283 105,22 Pénzeszk. átadás, egyéb tám. 1 000 706 000 1 000 660 490 970 660 490 707 000 661 490 661 460 100,00 Mők.célú tám.értékő kiadás 0 28 490 0 27 464 0 27 463 28 490 27 464 27 463 100,00 Önkorm.által folyosított ellátás 6 648 24 450 5 580 63 306 5 473 57 903 31 098 68 886 63 376 92,00 2. Felhalmozási kiadások 360 260 883 3 183 341 662 3 183 341 740 261 243 344 845 344 923 100,02 Ebbıl: Felújítás 0 43 000 0 141 393 0 141 393 43 000 141 393 141 393 100,00 Beruházás 360 214 383 3 183 179 064 3 183 179 112 214 743 182 247 182 295 100,03 Felhalmozási célú átadás 0 3 500 0 21 205 0 21 235 3 500 21 205 21 235 100,14 Támogatás értékő kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3. Hiteltörlesztés 0 182 896 0 182 896 0 182 894 182 896 182 896 182 894 100,00 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel 0 42 896 0 42 896 0 42 894 42 896 42 896 42 894 100,00 Mőködési célú hitel 0 140 000 0 140 000 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 4. Tartalék 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebbıl: Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános tartalék 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0 0 0 1 352 38 521 0 0 39 873 0 6. Kiadások fıösszege (1-5) 1 038 703 1 679 882 1 049 316 1 869 574 1 039 958 1 895 030 2 717 585 2 918 890 2 934 988 100,55 2. oldal

3. sz. melléklet a../2009. (IV.24.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1 038 703 873 439 110 267 0 0 0 0 0 0 54 997 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 049 316 852 080 120 457 0 0 0 1 804 0 0 60 562 0 0 0 14 413 0 Teljesítés 1 045 535 852 080 117 429 0 0 0 1 804 0 0 59 756 0 0 0 14 413 53 Tejesítés %-a 99,64 100,00 97,49 0 0 0 100,00 0 0 98,67 0 0 0 100,00 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 553 321 0 32 852 1 553 937 98 585 598 135 58 300 2 000 2 220 64 888 0 140 000 0 2 404 0 Módosított elıirányzat 2 721 654 0 25 040 1 592 986 64 079 617 603 4 835 21 628 139 926 22 987 0 220 449 0 12 121 0 Teljesítés 2 715 918 0 26 581 1 592 987 64 081 617 603 2 957 21 628 139 926 20 139 0 220 449 0 12 121-2 554 Tejesítés %-a 99,79 0 106,15 100,00 100,00 100,00 61,16 100,00 100,00 87,61 0 100,00 0 100,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat -873 439 0 0-319 575 0-553 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat -852 080 0 0-326 435 0-525 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -852 080 0 0-326 435 0-525 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tejesítés %-a 100,00 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 679 882 0 32 852 1 234 362 98 585 44 271 58 300 2 000 2 220 64 888 0 140 000 0 2 404 0 Módosított elıirányzat 1 869 574 0 25 040 1 266 551 64 079 91 958 4 835 21 628 139 926 22 987 0 220 449 0 12 121 0 Teljesítés 1 863 838 0 26 581 1 266 552 64 081 91 958 2 957 21 628 139 926 20 139 0 220 449 0 12 121-2 554 Tejesítés %-a 99,69 0 106,15 100,00 100,00 0 61,16 100,00 100,00 87,61 0 100,00 0 100,00 0 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 2 718 585 873 439 143 119 1 234 362 98 585 44 271 58 300 2 000 2 220 119 885 0 140 000 0 2 404 0 Módosított elıirányzat 2 918 890 852 080 145 497 1 266 551 64 079 91 958 6 639 21 628 139 926 83 549 0 220 449 0 26 534 0 Teljesítés 2 909 373 852 080 144 010 1 266 552 64 081 91 958 4 761 21 628 139 926 79 895 0 220 449 0 26 534-2 501 Tejesítés %-a 99,67 100,00 98,98 100,00 100,00 0 71,71 100,00 100,00 95,63 0 100,00 0 100,00 0 3. oldal

4. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1 038 703 664 012 204 214 162 469 1 000 0 6 648 0 360 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 049 316 661 557 204 327 173 669 1 000 0 5 580 0 3 183 0 0 0 0 0 Teljesítés 1 039 958 658 588 203 642 166 750 970 0 5 473 0 3 183 0 0 0 0 1 352 Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97,00 0 98,08 0 100,00 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 679 882 246 729 74 668 154 766 706 000 28 490 24 450 43 000 214 383 3 500 140 000 42 896 1 000 0 Módosított elıirányzat 1 869 574 268 814 83 569 241 373 660 490 27 464 63 306 141 393 179 064 21 205 140 000 42 896 0 0 Teljesítés 1 895 030 268 788 83 320 233 911 660 490 27 463 57 903 141 393 179 112 21 235 140 000 42 894 0 38 521 Teljesítés %-a 101,36 99,99 99,70 96,91 100,00 100,00 91,47 100,00 100,03 100,14 0 100,00 0 0 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 2 718 585 910 741 278 882 317 235 707 000 28 490 31 098 43 000 214 743 3 500 140 000 42 896 1 000 0 Módosított elıirányzat 2 918 890 930 371 287 896 415 042 661 490 27 464 68 886 141 393 182 247 21 205 140 000 42 896 0 0 Teljesítés 2 934 988 927 376 286 962 400 661 661 460 27 463 63 376 141 393 182 295 21 235 140 000 42 894 0 39 873 Teljesítés %-a 100,55 99,68 99,68 96,54 100,00 100,00 92,00 100,00 100,03 100,14 0 100,00 0 0 4. oldal

5. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat 82 799 75 850 6 949 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 82 936 74 724 6 949 0 0 0 76 0 0 1 187 0 Teljesítés 82 154 74 724 6 167 0 0 0 76 0 0 1 187 0 Teljesítés %-a 99,06 100,00 88,75 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat 75 091 69 134 5 957 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 75 393 68 082 6 050 0 0 0 218 0 0 1 043 0 Teljesítés 75 393 68 082 6 050 0 0 0 218 0 0 1 043 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat 38 478 35 315 3 163 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 39 152 35 104 3 163 0 0 0 339 0 0 546 0 Teljesítés 39 079 35 104 3 090 0 0 0 339 0 0 546 0 Teljesítés %-a 99,81 100,00 97,69 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 26 284 25 334 950 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 26 053 24 473 950 0 0 0 100 0 530 0 0 Teljesítés 25 837 24 473 734 0 0 0 100 0 530 0 0 Teljesítés %-a 99,17 100,00 77,26 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 35 537 0 0 0 0 0 0 0 35 537 0 0 Módosított elıirányzat 39 173 1 186 0 0 0 0 120 0 36 812 1 055 0 Teljesítés 38 488 1 186 121 0 0 0 120 0 36 006 1 055 0 Teljesítés %-a 98,25 100,00 0 0 0 0 100,00 0 97,81 100,00 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 214 413 147 445 66 968 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 214 248 138 905 72 229 0 0 0 0 0 0 3 114 0 Teljesítés 212 680 138 905 70 661 0 0 0 0 0 0 3 114 0 Teljesítés %-a 99,27 100,00 97,83 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 110 113 73 021 37 092 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 108 724 64 854 42 239 0 0 0 0 0 0 1 631 0 Teljesítés 108 724 64 854 42 239 0 0 0 0 0 0 1 631 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 70 106 47 793 22 313 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 71 930 48 737 22 427 0 0 0 0 0 0 766 0 Teljesítés 71 930 48 737 22 427 0 0 0 0 0 0 766 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat 8 611 7 147 1 464 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 8 796 7 332 1 464 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 8 434 7 332 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 95,88 100,00 75,27 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 6 194 3 171 3 023 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 5 677 2 217 3 023 0 0 0 0 0 0 437 0 Teljesítés 5 287 2 217 2 633 0 0 0 0 0 0 437 0 Teljesítés %-a 93,13 100,00 87,10 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat 7 748 6 210 1 538 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 7 228 5 550 1 538 0 0 0 0 0 0 140 0 Teljesítés 6 503 5 550 813 0 0 0 0 0 0 140 0 Teljesítés %-a 89,97 100,00 52,86 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat 11 641 10 103 1 538 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 11 893 10 215 1 538 0 0 0 0 0 0 140 0 Teljesítés 11 802 10 215 1 447 0 0 0 0 0 0 140 0 Teljesítés %-a 99,23 100,00 94,08 0 0 0 0 0 0 100,00 0 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat 19 460 0 0 0 0 0 0 0 19 460 0 0 Módosított elıirányzat 21 736 251 125 0 0 0 0 0 19 959 1 401 0 Teljesítés 21 736 251 125 0 0 0 0 0 19 959 1 401 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 100,00 100,00 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29 545 27 625 1 920 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 33 467 25 860 6 009 0 0 0 0 0 0 1 598 0 Teljesítés 33 467 25 860 6 009 0 0 0 0 0 0 1 598 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 231 928 220 877 11 051 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 231 447 214 954 11 051 0 0 0 305 0 3 261 1 876 0 Teljesítés 230 968 214 954 10 572 0 0 0 305 0 3 261 1 876 0 Teljesítés %-a 99,79 100,00 95,67 0 0 0 100,00 0 100,00 100,00 0 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 128 805 124 428 4 377 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 127 609 121 977 4 377 0 0 0 330 0 0 925 0 Teljesítés 127 578 121 977 4 346 0 0 0 330 0 0 925 0 Teljesítés %-a 99,98 100,00 99,29 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 131 678 124 011 7 667 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 133 279 123 858 7 667 0 0 0 316 0 0 1 438 0 Teljesítés 133 279 123 858 7 667 0 0 0 316 0 0 1 438 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 685 23 420 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 24 823 22 706 1 887 0 0 0 0 0 0 230 0 Teljesítés 24 823 22 706 1 887 0 0 0 0 0 0 230 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1 038 703 873 439 110 267 0 0 0 0 0 54 997 0 0 Módosított elıirányzat 1 049 316 852 080 120 457 0 0 0 1 804 0 60 562 14 413 0 Teljesítés 1 045 535 852 080 117 429 0 0 0 1 804 0 59 756 14 413 53 Teljesítés %-a 99,64 100,00 97,49 0 0 0 100,00 0 98,67 100,00 0 7. oldal

6. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat 82 799 51 847 16 393 14 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 82 936 51 452 16 350 15 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 81 700 51 162 16 172 14 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,51 99,44 98,91 94,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat 75 091 47 403 14 617 13 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 75 393 46 655 14 841 13 583 0 0 0 0 314 0 0 0 0 Teljesítés 74 950 46 601 14 665 13 370 0 0 0 0 314 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,41 99,88 98,81 98,43 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat 38 478 23 982 7 644 6 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 39 152 24 168 7 456 7 382 0 0 0 0 146 0 0 0 0 Teljesítés 38 690 24 050 7 325 7 169 0 0 0 0 146 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,82 99,51 98,24 97,11 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 26 284 16 130 5 380 4 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 26 053 16 540 5 067 4 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 25 346 16 355 4 935 4 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,29 98,88 97,39 91,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 35 537 25 788 8 001 1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 39 173 26 101 8 084 4 322 0 0 0 0 666 0 0 0 0 Teljesítés 37 201 25 883 7 942 2 710 0 0 0 0 666 0 0 0 0 Teljesítés %-a 94,97 99,16 98,24 62,70 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat 214 413 122 178 35 742 55 793 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 214 248 119 648 36 072 57 864 0 0 510 0 154 0 0 0 0 Teljesítés 212 052 118 742 36 614 56 032 0 0 510 0 154 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,98 99,24 101,50 96,83 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 110 113 61 694 18 073 29 646 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 108 724 58 159 18 081 31 974 0 0 510 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 108 213 57 936 18 004 31 763 0 0 510 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,53 99,62 99,57 99,34 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 8. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 70 106 41 384 12 219 16 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 71 930 42 099 12 448 17 229 0 0 0 0 154 0 0 0 0 Teljesítés 71 872 42 138 12 807 16 773 0 0 0 0 154 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,92 100,09 102,88 97,35 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat 8 611 6 101 1 714 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 8 796 6 241 1 759 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 9 297 6 451 1 906 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 105,70 103,36 108,36 118,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 6 194 1 445 411 4 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 5 677 1 480 422 3 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 5 031 1 333 404 3 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 88,62 90,07 95,73 87,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat 7 748 4 227 1 219 2 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 7 228 4 257 1 229 1 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 6 422 3 934 1 281 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 88,85 92,41 104,23 69,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat 11 641 7 327 2 106 2 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 11 893 7 412 2 133 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 11 217 6 950 2 212 2 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 94,32 94 104 87,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat 19 460 13 095 4 149 1 216 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 21 736 13 885 4 370 2 366 1 000 0 0 0 115 0 0 0 0 Teljesítés 20 770 13 702 4 330 1 653 970 0 0 0 115 0 0 0 0 Teljesítés %-a 95,56 98,68 99,08 69,86 97,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29 545 20 392 6 073 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 33 467 22 662 6 859 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 33 219 22 495 6 848 3 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,26 99,26 99,84 98,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 231 928 152 823 47 018 29 276 0 0 2 811 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 231 447 150 920 46 717 30 780 0 0 2 211 0 819 0 0 0 0 Teljesítés 230 836 150 713 46 673 30 451 0 0 2 180 0 819 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,74 99,86 99,91 98,93 0 0 98,60 0 100,00 0 0 0 0 9. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 128 805 88 166 27 270 11 374 0 0 1 635 0 360 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 127 609 87 283 26 941 11 535 0 0 1 360 0 490 0 0 0 0 Teljesítés 126 763 86 892 26 713 11 308 0 0 1 360 0 490 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,34 99,55 99,15 98,03 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 131 678 86 620 27 289 16 267 0 0 1 502 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 133 279 87 198 26 953 17 150 0 0 1 499 0 479 0 0 0 0 Teljesítés 132 641 86 995 26 879 16 865 0 1 423 0 479 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,52 99,77 99,73 98,34 0 0 94,93 0 100,00 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 685 15 588 4 638 4 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 24 823 15 045 4 617 5 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 24 438 14 998 4 546 4 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,45 99,69 98,46 94,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat 1 038 703 664 012 204 214 162 469 1 000 0 6 648 0 360 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 049 316 661 557 204 327 173 669 1 000 0 5 580 0 3 183 0 0 0 0 Teljesítés 1 039 958 658 588 203 642 166 750 970 0 5 473 0 3 183 0 0 0 1 352 Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97,00 0 98,08 0 100,00 0 0 0 0 10. oldal

7. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 204 888 0 0 0 0 0 0 0 0 64 888 0 140 000 0 0 0 Módosított elıirányzat 233 471 0 0 0 0 0 1 498 0 0 11 524 0 220 449 0 0 0 Teljesítés 230 125 0 0 0 0 0 1 248 0 0 8 428 0 220 449 0 0 0 Teljesítés %-a 98,57 0 0 0 0 0 83,31 0 0 73,13 0 100,00 0 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 131 637 0 26 552 0 45 585 0 57 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 84 266 0 18 506 0 32 787 0 1 628 21 628 0 0 0 0 0 9 717 0 Teljesítés 82 640 0 18 506 0 32 789 0 0 21 628 0 0 0 0 0 9 717 0 Teljesítés %-a 98,07 0 100,00 0 100,01 0 0 100,00 0 0 0 0 0 100,00 0 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 909 0 0 0 0 0 909 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 909 0 0 0 0 0 909 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 7 840 0 7 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 124,44 0 124,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. oldal

Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 4 823 0 0 0 0 0 0 0 0 4 823 0 0 0 0 0 Teljesítés 4 862 0 0 0 0 0 0 0 0 4 862 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,81 0 0 0 0 0 0 0 0 100,81 0 0 0 0 0 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 745 0 0 0 0 0 0 0 0 1 745 0 0 0 0 0 Teljesítés 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 1 654 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 94,79 0 0 0 0 0 0 0 0 94,79 0 0 0 0 0 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2904 0 0 0 0 0 0 0 0 2904 0 0 0 0 0 Teljesítés 2904 0 0 0 0 0 0 0 0 2904 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. oldal

Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat 2 205 072 0 0 1 553 937 53 000 598 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2 378 704 0 0 1 592 986 31 292 617 603 0 0 136 823 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2 378 705 0 0 1 592 987 31 292 617 603 0 0 136 823 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 100,00 100,00 100,00 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 5 424 0 0 0 0 0 800 0 2 220 0 0 0 0 2 404 0 Módosított elıirányzat 6 561 0 234 0 0 0 800 0 3 103 20 0 0 0 2 404 0 Teljesítés 6 862 0 235 0 0 0 800 0 3 103 320 0 0 0 2 404 0 Teljesítés %-a 104,59 0 100,43 0 0 0 100,00 0 100,00 1600,00 0 0 0 100,00 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 882 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 0 127 0 Módosított elıirányzat 937 0 8 0 0 0 200 0 602 0 0 0 0 127 0 Teljesítés 937 0 8 0 0 0 200 0 602 0 0 0 0 127 0 Teljesítés %-a 100,00 0 100,00 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 919 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 0 164 0 Módosított elıirányzat 1 531 0 124 0 0 0 200 0 1 023 20 0 0 0 164 0 Teljesítés 1 831 0 124 0 0 0 200 0 1 023 320 0 0 0 164 0 Teljesítés %-a 119,60 0 100,00 0 0 0 100,00 0 100,00 1600,00 0 0 0 100,00 0 Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 2 418 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 0 1 663 0 Módosított elıirányzat 2 721 0 102 0 0 0 200 0 756 0 0 0 0 1 663 0 Teljesítés 2 722 0 103 0 0 0 200 0 756 0 0 0 0 1 663 0 Teljesítés %-a 100,04 0 100,98 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 205 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 0 450 0 Módosított elıirányzat 1 372 0 0 0 0 0 200 0 722 0 0 0 0 450 0 Teljesítés 1 372 0 0 0 0 0 200 0 722 0 0 0 0 450 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. oldal