1. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 1.a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosít Eredeti ei. ás 05.22 Módosítá s Módosítot t Módosítá s Eredeti ei. 05.22 Módosítá s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Működési bevételek összesen: 205 627 0 2 585 208 212 541 208 753 650 209 403 7 311 0 2 647 9 958 0 9 958 11 445 21 403 1 410 172 123 412 24 083 1 410 172 33 550 1 443 722 76 630 1 520 352 1 623 110 123 412 29 315 1 775 837 34 091 1 809 928 88 725 1 898 653 Eredeti ei. 05.22 Módosítá s 06.,30 Eredeti ei. 05.22 Módosítá s 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 170 005 0 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 0 0 2 647 2 647 2 647 10 707 13 354 725 295 123 412 24 083 872 790 33 550 906 340 72 368 978 708 895 300 123 412 29 315 1 048 027 33 691 1 081 718 83 539 1 165 257 1 Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 295 45 349 9 604 780 248 13 526 793 774 35 595 829 369 725 295 45 349 9 604 780 248 13 526 793 774 35 595 829 369 Helyi önkormányzatok működésének általános 1 támogatása 0 0 0 0 0 0 284 139 284 139 284 139 284 139 284 139 0 0 284 139 0 284 139 0 284 139 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 264 270 264 270 264 270-2 157 262 113 264 270 0 0 264 270 0 264 270-2 157 262 113 Települési önkormányzatok szociális, 3 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 0 0 0 0 0 0 150 317 41 800 8 547 200 664 9 454 210 118 23 642 233 760 150 317 41 800 8 547 200 664 9 454 210 118 23 642 233 760 4 feladatainak Települési önkormányzatok támogatása kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 17 382 17 382 17 382 17 382 17 382 0 0 17 382 0 17 382 0 17 382 5 Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 9 187 584 501 10 272 3 558 13 830 498 14 328 9 187 584 501 10 272 3 558 13 830 498 14 328 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 2 965 556 3 521 514 4 035 13 612 17 647 0 2 965 556 3 521 514 4 035 13 612 17 647 2 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 170 005 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 2 647 2 647 2 647 10 707 13 354 78 063 14 479 92 542 20 024 112 566 36 773 149 339 170 005 78 063 19 711 267 779 20 165 287 944 47 944 335 888 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2 900 0 2 900 2 900 2 900 468 108 0 468 108 0 468 108 0 468 108 471 008 0 0 471 008 0 471 008 0 471 008 1 Jövedelemadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 1 000 1 Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 1 000 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 1 000 2 Vagyoni típusú adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 196 0 106 196 106 196 106 196 106 196 0 0 106 196 0 106 196 0 106 196 ebből: Építményadó 0 0 0 0 0 63 835 63 835 63 835 63 835 63 835 0 0 63 835 0 63 835 0 63 835 ebből: Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Kommunális adó 0 0 0 0 0 42 361 42 361 42 361 42 361 42 361 0 0 42 361 0 42 361 0 42 361 ebből: Telekadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 557 0 340 557 340 557 340 557 340 557 0 0 340 557 0 340 557 0 340 557 1 Értékesítési és forgalmi adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 557 0 200 557 200 557 200 557 200 557 0 0 200 557 0 200 557 0 200 557 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 0 0 0 0 0 200 557 200 557 200 557 200 557 200 557 0 0 200 557 0 200 557 0 200 557 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gépjárműadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 135 000 135 000 0 0 135 000 0 135 000 0 135 000 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része 0 0 0 0 0 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000 0 0 81 000 0 81 000 0 81 000 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 0 0 0 0 0 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 0 0 54 000 0 54 000 0 54 000 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Talajterhelési díj 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2 900 0 2 900 2 900 2 900 20 355 0 20 355 20 355 20 355 23 255 0 0 23 255 0 23 255 0 23 255 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 2 900 2 900 2 900 2 900 0 0 0 2 900 0 0 2 900 0 2 900 0 2 900 ebből: Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 ebből: Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Egyéb bírság 0 0 0 0 0 4 273 4 273 4 273 4 273 4 273 0 0 4 273 0 4 273 0 4 273 ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék 0 0 0 0 0 11 082 11 082 11 082 11 082 11 082 0 0 11 082 0 11 082 0 11 082
3 Működési bevételek 35 622 0 35 622 400 36 022 186 36 208 4 411 0 4 411 4 411 738 5 149 214 342 0 214 342 0 214 342 4 262 218 604 254 375 0 0 254 375 400 254 775 5 186 259 961 1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Szolgáltatások ellenértéke 20 530 20 530 180 20 710 20 710 120 120 120 261 381 65 141 65 141 65 141 65 141 85 791 0 0 85 791 180 85 971 261 86 232 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 12 237 12 237 195 12 432 45 12 477 0 0 476 476 10 454 10 454 10 454 10 454 22 691 0 0 22 691 195 22 886 521 23 407 4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Önkormányzati szárm.bevétel vagyon vagyonkezelésbe adásából származó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 51 134 51 134 51 134 51 134 51 134 0 0 51 134 0 51 134 0 51 134 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 830 2 830 2 830 2 830 1 547 1 547 1 547 1 547 28 970 28 970 28 970 28 970 33 347 0 0 33 347 0 33 347 0 33 347 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 4 262 4 262 0 0 0 0 0 0 4 262 4 262 8 Kamatbevételek 25 0 25 25 50 15 65 10 0 10 10 1 11 56 500 0 56 500 56 500 56 500 56 535 0 0 56 535 25 56 560 16 56 576 ebből: Államháztartáson belül 25 25 25 50 15 65 10 10 10 1 11 56 500 56 500 56 500 56 500 56 535 0 0 56 535 25 56 560 16 56 576 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részesedések értékesítéséhez ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kapcsolódó realizált nyereség 10 Egyéb működési bevételek 0 0 126 126 2 734 2 734 2 734 2 734 2 143 2 143 2 143 2 143 4 877 0 0 4 877 0 4 877 126 5 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 427 0 2 427 2 427 0 2 427 2 427 0 0 2 427 0 2 427 0 2 427 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 0 0 2 427 0 2 427 0 2 427 2 Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 991 120 722 3 150 208 863 91 696 300 559 31 533 332 092 84 991 120 722 3 150 208 863 91 696 300 559 31 533 332 092 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 38 377 38 377 501 38 878 38 878 0 38 377 0 38 377 501 38 878 0 38 878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 0 0 0 0 0 82 345 3 150 85 495 91 195 176 690 31 533 208 223 0 82 345 3 150 85 495 91 195 176 690 31 533 208 223 államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 791 0 58 791 58 791 0 58 791 58 791 0 0 58 791 0 58 791 0 58 791 1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 58 791 58 791 58 791 58 791 58 791 0 0 58 791 0 58 791 0 58 791 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 200 0 26 200 26 200 0 26 200 26 200 0 0 26 200 0 26 200 0 26 200 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 26 200 26 200 26 200 26 200 26 200 0 0 26 200 0 26 200 0 26 200 Költségvetési bevételek: 205 627 0 2 585 208 212 541 208 753 650 209 403 7 311 0 2 647 9 958 0 9 958 11 445 21 403 1 495 163 244 134 27 233 1 766 530 125 246 1 891 776 108 163 1 999 939 1 708 101 244 134 32 465 1 984 700 125 787 2 110 487 120 258 2 230 745 Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= -441 160-33 158-846 -475 164 12 898-462 266 598-461 668-281 814-70 856-8 758-361 428 3 733-357 695-8 857-366 552-282 969 35 252 9 604-220 484 132 011-88 473 8 259-80 214-278 913-557 030 0-1 074 705 148 642-926 063 0-926 063 3 Finanszírozási bevételek 0 30 653 30 653-13 245 17 408 17 408 0 28 013 28 013-13 355 14 658 14 658 1 008 643 48 315 1 056 958-122 042 934 916 934 916 1 008 643 106 981 0 1 115 624-148 642 966 982 0 966 982 1 Belföldi finanszírozás bevételei 0 30 653 30 653-13 245 17 408 17 408 0 28 013 28 013-13 355 14 658 14 658 1 008 643 48 315 1 056 958-122 042 934 916 934 916 1 008 643 106 981 0 1 115 624-148 642 966 982 0 966 982 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Maradvány igénybevétele 0 30 653 30 653-13 245 17 408 17 408 0 28 013 28 013-13 355 14 658 14 658 1 008 643 48 315 1 056 958-122 042 934 916 934 916 1 008 643 106 981 0 1 115 624-148 642 966 982 0 966 982 1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 30 653 30 653-13 245 17 408 17 408 28 013 28 013-13 355 14 658 14 658 34 002 27 174 61 176 61 176 61 176 34 002 85 840 0 119 842-26 600 93 242 0 93 242 2 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 149 358 149 358-122 042 27 316 27 316 149 358 0 149 358-122 042 27 316 0 27 316 3 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) 0 0 0 0 0 0 825 283 21 141 846 424 846 424 846 424 825 283 21 141 0 846 424 0 846 424 0 846 424 4 Központi, irányító szervi támogatás 441 160 3 351 444 511 347 444 858 444 858 281 814 51 601 333 415 9 622 343 037 343 037 384 662-384 662 0 0 0 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 0 788 120 5 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek összesen: 205 627 30 653 2 585 238 865-12 704 226 161 650 226 811 7 311 28 013 2 647 37 971-13 355 24 616 11 445 36 061 2 503 806 292 449 27 233 2 823 488 3 204 2 826 692 108 163 2 934 855 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22 855 3 077 469 120 258 3 197 727
2. számú melléklet a 32/2014.(XII.02) Önkormányzati rendelethez 1/b. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Eredeti ei. 05.22 Eredeti ei. 05.22 Eredeti ei. 05.22 Eredeti ei. 05.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Működési kiadások összesen: 642 475 33 158 3 431 679 064-12 628 666 436 52 666 488 269 318 70 856 11 405 351 579-3 733 347 846 35 689 383 535 711 317 441 066 20 089 1 172 472 24 083 1 196 555 32 174 1 228 729 1 623 110 545 080 34 925 2 203 115 7722 2210837 67 915 2 278 752 1 Személyi juttatások 295 631 1 973 2 327 299 931 359 300 290 217 300 507 142 027 822 1 660 144 509 136 144 645 4 114 148 759 9 125 28 853 12 839 50 817 7 755 58 572 15 392 73 964 446 783 31 648 16 826 495 257 8250 503507 19 723 523 230 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 926 532 353 80 811 89 80 900 23 80 923 38 347 222 509 39 078 32 39 110 1 105 40 215 3 647 7 791 1 797 13 235-823 12 412 1 901 14 313 121 920 8 545 2 659 133 124-702 132422 3 029 135 451 3 Dologi kiadások 266 918 30 653 751 298 322-13 076 285 246-188 285 058 58 781 28 013 464 87 258-13 355 73 903 1 074 74 977 585 943 404 234 5 641 995 818 17 151 1 012 969 10 396 1 023 365 911 642 462 900 6 856 1 381 398-9280 1372118 11 282 1 383 400 ebből: kamatkiadások 0 5 5 5 0 0 0 160 160 100 260 260 160 0 0 160 105 265 0 265 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 30 163 41 799 8 772 80 734 9 454 90 188 29 396 119 584 17 297 188-188 17 297 17 297 427 17 724 47 460 41 987 8 584 98 031 9454 107485 29 823 137 308 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 305 0 95 305 95 305 4 058 99 363 95 305 0 0 95 305 0 95305 4 058 99 363 1 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 0 0 0 0 0 0 61 315 61 315 61 315 650 61 965 61 315 0 0 61 315 0 61315 650 61 965 10 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 990 0 33 990 33 990 3 408 37 398 33 990 0 0 33 990 0 33990 3 408 37 398 ebből: Polgármesteri keret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 33 990 33 990 33 990 3 408 37 398 33 990 0 0 33 990 0 33990 3 408 37 398 ebből: Egyéb céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Intézményi tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: Működési tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási kiadások összesen: 4 312 0 4 312 271 4 583 4 583 19 807 0 19 807 0 19 807-15 387 4 420 1 066 815-232 184-2 460 832 171 91 194 923 365 67 730 991 095 1 090 934-232 184-2 460 856 290 91465 947755 52 343 1 000 098 1 Beruházások 4 312 4 312 271 4 583 4 583 4 420 4 420 4 420 4 420 16 718 287 345 24 740 328 803 86 194 414 997 40 225 455 222 25 450 287 345 24 740 337 535 86465 424000 40 225 464 225 Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás 0 0 0 0 0 0 17 900 17 900 17 900 17 900 17 900 0 17 900 0 17900 0 17 900 2 Felújítások 0 0 0 15 387 15 387 15 387-15 387 0 137 847 207 611 15 776 361 234 5 000 366 234 11 987 378 221 153 234 207 611 15 776 376 621 5000 381621-3 400 378 221 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 16 510 17 710 1 200 0 0 1 200 0 1200 16 510 17 710 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 1 származó kifizetés áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 3 törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 4 belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 5 származó kifizetés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 6 kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 1 200 1 200 1 200 0 1200 0 1 200 7 Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 8 kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 510 16 510 4 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0 911 050-745 040-42 976 123 034-122 042 992-992 0 911 050-745 040-42 976 123 034-122042 992-992 0 Költségvetési kiadások: 646 787 33 158 3 431 683 376-12 357 671 019 52 671 071 289 125 70 856 11 405 371 386-3 733 367 653 20 302 387 955 1 778 132 208 882 17 629 2 004 643-6 765 1 997 878 99 904 2 097 782 2 714 044 312 896 32 465 3 059 405-22855 3036550 120 258 3 156 808
3 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 38 219 40 919 40 919 40 919 2 700 38 219 0 40 919 0 40919 0 40 919 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 38 219 40 919 40 919 40 919 2 700 38 219 0 40 919 0 40919 0 40 919 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 38 219 40 919 40 919 40 919 2 700 38 219 0 40 919 0 40919 0 40 919 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 3 0 0 0 0 0 0 40 919 40 919 40 919 38 219 0 40 919 törlesztése 2 700 38 219 2 700 0 40919 0 40 919 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 788 120 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9969 788120 0 788 120 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: 646 787 33 158 3 431 683 376-12 357 671 019 52 671 071 289 125 70 856 11 405 371 386-3 733 367 653 20 302 387 955 1 780 832-137 561 17 629 1 660 900-6 765 1 654 135 99 904 1 754 039 2 716 744-33 547 32 465 2 715 662-22855 2692807 120 258 2 813 065 Halmozódás (K915) miatti levonás: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 788 120 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9969 788120 0 788 120 Halmozódás mentes kiadások összesen: 646 787 33 158 3 431 683 376-12 357 671 019 52 671 071 289 125 70 856 11 405 371 386-3 733 367 653 20 302 387 955 1 780 832 247 101 17 629 2 045 562-6 765 2 038 797 99 904 2 138 701 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22855 3077469 120 258 3 197 727
3. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 2. a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban Bevételek 2014. évi terv 05.22 Sorszám Sorszám Kiadások 2014. évi terv 05.22 Mósoaított I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 623 110 123 412 29 315 1 775 837 34 091 1 809 928 88 725 1 898 653 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 623 110 545 080 34 925 2 203 115 7722 2 210 837 67915 2 278 752 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 895 300 123 412 29 315 1 048 027 33 691 1 081 718 83 539 1 165 257 1. Személyi juttatások 446 783 31 648 16 826 495 257 8250 503 507 19723 523 230 2. Közhatalmi bevételek 471 008 0 471 008 471 008 471 008 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 920 8 545 2 659 133 124-702 132 422 3029 135 451 3. Működési bevételek 254 375 0 254 375 400 254 775 5 186 259 961 3. Dologi kiadások 911 642 462 900 6 856 1 381 398-9280 1 372 118 11282 1 383 400 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 427 0 2 427 2 427 2 427 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 460 41 987 8 584 98 031 9454 107 485 29823 137 308 0 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 95 305 95 305 95 305 4058 99 363 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 421 668 5 610 427 278-26 369 400 909-20 810 380 099 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 84 991 120 722 3 150 208 863 91 696 300 559 31 533 332 092 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 090 934-232 184-2 460 856 290-30577 825 713 52343 878 056 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 1. Beruházások 25 450 287 345 24 740 337 535 86465 424 000 40225 464 225 0 0 0 2. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás 17 900 17 900 17 900 17 900 2. Felhalmozási bevételek 58 791 0 58 791 58 791 58 791 3. Felújítások 153 234 207 611 15 776 376 621 5000 381 621-3400 378 221 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 200 0 26 200 26 200 26 200 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200 1 200 1 200 16510 17 710 0 0 0 5. Felhalmozási céltartalék 911 050-745 040-42 976 123 034-122042 992-992 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 1 005 943 352 906 39 826 1 398 675-61 119 1 337 556 20 810 1 358 366 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 708 101 244 134 32 465 1 984 700 125 787 2 110 487 120 258 2 230 745 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 714 044 312 896 32 465 3 059 405-22855 3 036 550 120258 3 156 808 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 008 643 458 096 1 466 739-148 642 1 318 097 1 318 097 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 700 38 219 40 919 0 40 919 40 919 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 34 002 85 840 119 842-26 600 93 242 93 242 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 1. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 34 002 85 840 119 842-26 600 93 242 93 242 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 974 641 372 256 1 346 897-122 042 1 224 855 1 224 855 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 700 38 219 40 919 0 40 919 40 919 1. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 700 38 219 40 919 40 919 40 919 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 974 641 21 141 995 782-122 042 873 740 873 740 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22 855 3 077 469 120 258 3 197 727 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22855 3 077 469 120258 3 197 727
3.sz.melléklet 4. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez 1 Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett előirányzatai 2 3 ezer Ft-ban Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Módosít ás 05.22 Módosít ás Módosíto tt Módosít ás Eredeti előirányzat 05.22 Módosíto tt Módosítá s Eredeti előirányzat 05.22 Eredeti előirányzat 05.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kiadások 1. Személyi juttatások 142 027 822 1 660 144 509 136 144 645 4 114 148 759 295 631 1 973 2 327 299 931 359 300 290 217 300 507 9 125 28 853 12 839 50 817 7 755 58 572 15 392 73 964 446 783 31 648 16 826 495 257 8 250 503 507 19 723 523 230 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 2. adó 38 347 222 509 39 078 32 39 110 1 105 40 215 79 926 532 353 80 811 89 80 900 23 80 923 3 647 7 791 1 797 13 235-823 12 412 1 901 14 313 121 920 8 545 2 659 133 124-702 132 422 3 029 135 451 3. Dologi kiadások 58 781 28 013 464 87 258-13 355 73 903 1 074 74 977 266 918 30 653 751 298 322-13 076 285 246-188 285 058 585 943 404 234 5 641 995 818 17 151 1 012 969 10 396 1 023 365 911 642 462 900 6 856 1 381 398-9 280 1 372 118 11 282 1 383 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 163 41 799 8 772 80 734 9 454 90 188 29 396 119 584 0 0 0 0 0 0 0 0 17 297 188-188 17 297 0 17 297 427 17 724 47 460 41 987 8 584 98 031 9 454 107 485 29 823 137 308 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 315 0 0 61 315 0 61 315 650 61 965 61 315 0 0 61 315 0 61 315 650 61 965 6. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 990 0 0 33 990 0 33 990 3 408 37 398 33 990 0 0 33 990 0 33 990 3 408 37 398 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 269 318 70 856 11 405 351 579-3 733 347 846 35 689 383 535 642 475 33 158 3 431 679 064-12 628 666 436 52 666 488 711 317 441 066 20 089 1 172 472 24 083 1 196 555 32 174 1 228 729 1 623 110 545 080 34 925 2 203 115 7 722 2 210 837 67 915 2 278 752 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 0 788 120 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 0 788 120 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 0 788 120 1 107 636-384 662 55 177 778 151 9 969 788 120 0 788 120 11. Beruházások 4 420 0 0 4 420 0 4 420 0 4 420 4 312 0 0 4 312 271 4 583 0 4 583 16 718 287 345 24 740 328 803 86 194 414 997 40 225 455 222 25 450 287 345 24 740 337 535 86 465 424 000 40 225 464 225 12 Meglévő részesedések növ. Kapcs.kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 900 0 17 900 0 17 900 0 17 900 17 900 0 17 900 0 17 900 0 17 900 13 Felújítások 15 387 0 0 15 387 0 15 387-15 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 847 207 611 15 776 361 234 5 000 366 234 11 987 378 221 153 234 207 611 15 776 376 621 5 000 381 621-3 400 378 221 14 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 1 200 0 1 200 16 510 17 710 1 200 0 0 1 200 0 1 200 16 510 17 710 15 Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 050-745 040-42 976 123 034-122 042 992-992 0 911 050-745 040-42 976 123 034-122 042 992-992 0 16 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 19 807 0 0 19 807 0 19 807 0 19 807 4 312 0 0 4 312 271 4 583 0 4 583 1 066 815-232 184-2 460 832 171-30 848 801 323 67 730 869 053 1 090 934-232 184-2 460 856 290-30 577 825 713 52 343 878 056 17 Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 38 219 0 40 919 0 40 919 0 40 919 2 700 38 219 0 40 919 0 40 919 0 40 919 18 Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Felhalmozási finanszirozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 38 219 0 40 919 0 40 919 0 40 919 2 700 38 219 0 40 919 0 40 919 0 40 919 20 Kiadások mindösszesen: 289 125 70 856 11 405 371 386-3 733 367 653 20 302 387 955 646 787 33 158 3 431 683 376-12 357 671 019 52 671 071 1 780 832 247 101 17 629 2 045 562-6 765 2 038 797 99 904 2 138 701 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22 855 3 077 469 120 258 3 197 727 Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 295 45 349 9 604 780 248 13 526 793 774 35 595 829 369 725 295 45 349 9 604 780 248 13 526 793 774 35 595 829 369 22 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 0 2 422 2 422 0 2 422 10 707 13 129 170 005 0 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 0 78 063 14 704 92 767 20 024 112 791 36 773 149 564 170 005 78 063 19 711 267 779 20 165 287 944 47 944 335 888 23 Közhatalmi bevételek 2 900 0 0 2 900 0 2 900 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 468 108 0 0 468 108 0 468 108 0 468 108 471 008 0 0 471 008 0 471 008 0 471 008 24 Működési bevételek 4 411 0 0 4 411 0 4 411 738 5 149 35 622 0 0 35 622 400 36 022 186 36 208 214 342 0 0 214 342 214 342 4 262 218 604 254 375 0 0 254 375 400 254 775 5 186 259 961 25 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 427 0 0 2 427 0 2 427 0 2 427 2 427 0 0 2 427 0 2 427 0 2 427 26 Működési költségvetési bevételek összesen: 7 311 0 2 422 9 733 0 9 733 11 445 21 178 205 627 0 2 585 208 212 541 208 753 650 209 403 1 410 172 123 412 24 083 1 557 667 33 550 1 591 442 76 630 1 668 072 1 623 110 123 412 29 315 1 775 837 34 091 1 809 928 88 725 1 898 653 27 Költségvetési maradvány 0 28 013 0 28 013-13 355 14 658 0 14 658 0 30 653 0 30 653-13 245 17 408 0 17 408 34 002 27 174 0 61 176 0 61 176 0 61 176 34 002 85 840 0 119 842-26 600 93 242 0 93 242 28 Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Működési finansziroszási bevétel összesen: 0 28 013 0 28 013-13 355 14 658 0 14 658 0 30 653 0 30 653-13 245 17 408 0 17 408 34 002 27 174 0 61 176 0 61 176 0 61 176 34 002 85 840 0 119 842-26 600 93 242 0 93 242 30 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 31 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 791 0 0 58 791 0 58 791 0 58 791 58 791 0 0 58 791 0 58 791 0 58 791 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 200 0 0 26 200 0 26 200 0 26 200 26 200 0 0 26 200 0 26 200 0 26 200 33 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 84 991 120 722 3 150 208 863 91 696 300 559 31 533 332 092 84 991 120 722 3 150 208 863 91 696 300 559 31 533 332 092 34 Költségvetési maradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 641 21 141 0 995 782-122 042 873 740 0 873 740 974 641 21 141 0 995 782-122 042 873 740 0 873 740 35 Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 281 814 42 843 8 983 333 865 9 622 343 487 8 857 352 344 441 160 2 505 846 444 511 347 444 858-598 444 260 384 662-45 348-9 604-778 151-9 969-788 120-8 259-796 379 1 107 636-384 662 9 829 778 151 9 969 788 120 0 788 120 36 Felhalmozási finanszirozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 359 303 21 141 0 995 782-132 011 873 740 0 873 740 974 641 21 141 0 995 782-132 011 863 771-8 260 855 511 37 Bevételek mindösszesen: 289 125 70 856 11 405 371 386-3 733 367 653 20 302 387 955 646 787 33 158 3 431 683 376-12 357 671 019 52 671 071 1 780 832 247 101 17 629 2 045 562-6 765 2 038 797 99 904 2 138 701 2 716 744 351 115 32 465 3 100 324-22 855 3 077 469 120 258 3 197 727 38 Létszámkeret (fő) 41 0 0 41 0 41 0 41 133 0 0 133 0 133 0 133 147 0 0 147 0 147 0 147 320,5 0 0 321 0 321 0 321
5. melléklet a 32/2014.(XII.02.) Önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzatának 2014. évi központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások 2014. évi terv adatok 05.22 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 284 139 470 284 139 470 284139470 284 139 470 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 0 0 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 152 743 000 152 743 000 152743000 152 743 000 90 202 070 90 202 070 90202070 90 202 070 22 699 170 22 699 170 22699170 22 699 170 41 478 000 41 478 000 41478000 41 478 000 0 0 0 0 26 024 900 26 024 900 26024900 26 024 900 41 166 900 41 166 900 41166900 41 166 900 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 27 500 27 500 27500 27 500 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési II. 264 269 654 264 269 654 264269654-2 156 587 262 113 067 feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 1. 234 832 320 234 832 320 234832320-1 783 253 233 049 067 közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 29 437 334 29 437 334 29437334-373 334 29 064 000 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 0 0 0 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 150 317 146 41 799 530 8 546 644 200 663 320 9453841 210 117 161 23 642 282 233 759 443 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 41 799 530 8 546 644 50 346 174 9453841 59 800 015 23 642 282 83 442 297 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 52 761 504 52 761 504 52761504 52 761 504 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 12 896 010 12 896 010 12896010 12 896 010 j) Gyermekek napközbeni ellátása 12 896 010 12 896 010 12896010 12 896 010 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint 4. a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított 0 0 0 ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 0 0 b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 0 0 0 5. Gyermekétkeztetés támogatása 84 659 632 84 659 632 84659632 84 659 632 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 39 314 880 39 314 880 39314880 39 314 880 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 45 344 752 45 344 752 45344752 45 344 752 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 381 580 17 381 580 17381580 17 381 580 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 17 381 580 17 381 580 17381580 17 381 580 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 17 381 580 17 381 580 17381580 17 381 580 0 0 0 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 0 0 0 h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 0 0 0 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 0 0 0 0 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 0 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 0 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 0 4059000 4059000-326 040 3 732 960 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 11. 2014. évi ágazati pótlék 0 992 505 992 505 992505 555 449 1 547 954 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 0 0 501 000 501 000-501000 0 0 13. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 584 200 584 200 584200 584 200 15. Költésgvetési szerveknél foglalkozatottak bérkompenzációja 0 1 972 825 556 895 2 529 720 514350 3 044 070 1 534 287 4 578 357 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 7 200 000 7 200 000 7200000 7 200 000 a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában 0 lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása 0 0 b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 7 200 000 7 200 000 7200000 7 200 000 17. E-útdíj miatti önkormányzati bevétel 824 000 824 000 18. Pótlólagos állami támogatás 2013.évi beszámoló, ÁSZ ellenőrzés alapján 11 521 542 11 521 542 19. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 987 046 1 987 046 1987046 1 987 046 0 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 0 0 2. Szerkezetátalakítási tartalék 0 0 3. Megyei önkormányzati tartalék 0 0 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 4. adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a 0 0 pénzügyi gondnok díja Központi források mindösszesen 725 294 896 45 349 060 9 604 539 780 248 495 13 526 191 793 774 686 35 594 933 829 369 619
6. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 11/2014.(III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Mindösszesen módosítás módosított módosítás módosíto Módosítá eredeti módosítás módosított eredeti módosítás eredeti ei. tt s ei. ei. 05.22 módosítás módosított módosítás módosított módosítás módosított módosítás módosítás módosított eredeti ei. 05.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 áht-n Működési belülről célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 áht-n Egyéb belülről működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 170 005 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 2 647 2 647 10 707 13 354 78 063 14 479 92 542 20 024 112 566 36 773 149 339 170 005 78 063 19 711 267 779 20 165 287 944 47 944 335 888 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 0 0 0 0 0 0 megtérülések Működési célú áht-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 áht-n Egyéb kívülről működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 170 005 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 0 2 647 2 647 10 707 13 354 0 78 063 14 479 92 542 20 024 112 566 36 773 149 339 170 005 78 063 19 711 267 779 20 165 287 944 47 944 335 888 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 38377 38 377 501 38 878 38 878 0 38 377 0 38 377 501 38 878 0 38 878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 megtérülések Felhalmozási áht-n célú visszatérítendő belülről támogatások, kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 visszatérülése Felhalmozási célú áht-n visszatérítendő belülről támogtások, kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele Egyéb felhalmozási áht-n belülről célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 82345 3150 85 495 91 195 176 690 31 533 208 223 0 82 345 3 150 85 495 91 195 176 690 31 533 208 223 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 megtérülések Felhalmozási áht-n célú visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 0 120 722 3 150 123 872 91 696 215 568 31 533 247 101 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosítá s módosított módosítá s módosíto tt MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 170 005 2 585 172 590 141 172 731 464 173 195 0 2 647 2 647 10 707 13 354 0 198 785 17 629 216 414 111 720 328 134 68 306 396 440 170 005 198 785 22 861 391 651 111 720 503 371 79 477 582 989
7. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2014. év adatok e Ft-ban Felhalmozási kiadások MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat 05.22 Forrása Átcsoportosítás Hitel Átvett pe. Kötvény kibocsátás Saját erő Közvilágítás bővítése 1 412 1 412 1 412 1 412 0 1 412 Abony Város Szennyvíztisztító telepének korsz. II. forduló KEOP pályázat eszközbeszerzés 10 098 82 345 92 443 86 194 178 637 27 920 206 557 196 459 10 098 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás gépek, berendezések beszerzése, létesítése 2 540 2 540 2 540 2 540 0 2 540 Györe Pál Abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor NKA 3974/226 pályázat 1 739 3 150 4 889 4 889 2 088 6 977 1 738 3 500 1 739 0 Abonyi Pingvines Óvoda eszköz beszerzés 318 318 318 318 0 318 Abonyi Szivárvány Óvoda eszköz beszerzés 381 381 381 381 0 381 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Művelődési Ház mikroport, 2 651 2 651 2 651 2 651 számítógép vás. 0 2 651 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Könyvtár polcrendszer, 810 810 810 810 számítógép vás. 0 810 Dr. Kostyán Andor Rend.Int. Család - és Nővédelmi egészségügyi gond. ügyv.számtech.eszk.vás. 152 152 91 243 243 91 0 152 Informatikai eszközbeszerzés (6 db munkaállomás) (Polgármesteri Hivatal) 610 610 610 610 0 610 Elektronikus döntés tám.rendszer beüzemeléséhez mobil eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) 3 810 3 810 3 810 3 810 0 3 810 2014. évben újonnan megjelenő pályázatokhoz önerő tartalék 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Munkahelyteremtésre önerő tartalék közmukára 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Pályázati önerő (Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti felújítási munkálatai, Szolnoki úti Iskola épületenergetikai fejlesztése, Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése, az Abony Apponyi út 5. szám alatti óvoda átalakítási és bővítési munkái, "B" belvízelvezető öblözet, tanuszoda,norvég pályázat- Városi épített örökség megőrzése Kostyán Andor Kúria helyreállítási munkái, Norvég pályázat -Zsidó kulturális örökség megőrzése- Ungár Kúria és a Zsinagóga, 2014.évben magvalósuló NKA Pályázatok (Márton-Ungár-Kostyán István-Kostyán Andor -Falumúzeum), Szennyvíztisztitó telep korsz.pály. 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 Abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán lévő egymással szomszédos belterületi ingatlan megvásárlása 21 590 21 590 21 590 21 590 21 590 Szirvárvány Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés 180 180 180 180 Városháza épületében kazán vásárlás 10 217 10 217 Ingatlanok beszerzése Balatonszárszó (Önkormányzat) 929 929 929 929 0 929 1. Beruházási kiadások összesen 25 450 287 345 24 740 337 535 86 465 424 000 40 225 464 225 33 636 0 199 959 216 837 13 793 2. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás 17 900 17 900 17 900 17 900 17 900 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200 4. Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre 16 510 16 510 16 510 Mindösszesen: (1.+2.+3.+4.) 26 650 305 245 24 740 356 635 86 465 443 100 56 735 499 835 50 146 0 199 959 234 737 14 993 499 835
8. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Megnevezés Eredeti ei. 05.22 Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év Támogatás ÁFA v.tér. Átcsoportosítás Kötvény kibocsátás adatok e Ft-ban Kötelezettségek összesen: Erősáramú hálózat kiépítés (Városháza épület) 15 387 20 326 35 713 35 713 0 35 713 20 326 15 387 Kostyán István Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3235/1216 pályázat 10 310 10 310 10 310 10 310 10 310 0 Márton kúria tetőfelújítás NKA 3235/1205 pályázat 4 862 4 862 4 862 4 862 4 862 0 Abony Város Szennyvíztisztitó telepének korsz. KEOP pályázat ingatlan felújítás 68 537 68 537 68 537 68 537 54 063 14 474 0 Ungár Kúria tetőfelújítása NKA 3236/162 (III.ütem) 10 136 10 136 3 250 13 386 13 386 3 250 10 136 0 Falumúzeum szakmai tám. (gáz, villany) EMMI rend.a. 3 028 3 028 3 028 6 144 9 172 9 172 0 Falumúzeum tetőfelújítása NKA 3235/1217 pályázat 4 656 4 656 4 656 4 656 4 656 0 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /lakás felújítás/ 1 270 1 270 1 270 1 270 0 1 270 Útjavítás, kátyúzás, járdaépítés 26 025 180 000 206 025 206 025-27 780 178 245-27 780 180 000 26 025 Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítása 1 735 1 735 1 735 1 735 0 1 735 Kostyán Andor Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3236/161 pályázat 4 288 4 288 1 750 6 038 1 750 7 788 3 500 4 288 0 Városi Strand medence, Főtér macskakő, szoborkert felújítás 3 000 2 611 5 611 5 611 5 611 2 611 3 000 Városi ebédlő tetőjavitása 4 674 349 5 023 5 023 5 023 349 4 674 Somogyi I. Ált.Isk. Csillag Zs.út 5. tantermekké, étkezővé átalakítás 10 000 10 000 10 000 8 631 18 631 4 262 10 000 4 369 Gyulai Gaál M. Ált. Iskola 3 tanterem padlózat felújítás 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 Kinizsi Pál Gimnázium csapadékviz elvezetés kiépítése a hátsó udvar bejáratánál 312 312 312 312 312 Montágh Imre Ált. Iskola edédlő tetejének felújítása 3 675 3 675 3 675 3 675 3 675 Márton kúria északi melléképület veszély-elhárítási munkák felújítása 3 985 3 985 Márton kúria tetőfelújításához építőanyag biztosítása adományozás alapján 1 513 1 513 Márton kúria műemléki épület portikusz helyreállítás 2 357 2 357 Összesen: 153 234 207 611 15 776 376 621 5 000 381 621-3 400 378 221 62 326 4 262-15 679 279 895 47 417 Felújítási kiadások mindösszesen: 153 234 207 611 15 776 376 621 5 000 381 621-3 400 378 221 62 326 4 262-15 679 279 895 47 417 378 221 Módosít ás Módosítot t Módosítot t Forrása Saját erő
9. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat Január Február Március Április Május Kimutatás a 2014. évi várható előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítás 05.22 Június módosítás módosítás Július Augusztus Szeptember Október adatok e Ft-ban módosítás November December Megnevezés 2014. évi terv Kiadások Személyi juttatások 446 783 523 230 37 232 37 232 37 232 37 232 37 232 31 648 37 232 16 826 8 250 37 232 37 232 37 232 37 232 19 723 37 232 37 231 Munkaadókat terhelő járulékok 121 920 135 451 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 8 545 10 160 2 659-702 10 160 10 160 10 160 10 160 3 029 10 160 10 160 Dologi kiadások 911 642 1 383 400 75 970 75 970 75 970 75 970 75 970 462 900 75 970 6 856-9 280 75 970 75 970 75 970 75 970 11 282 75 970 75 972 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 460 137 308 3 955 3 955 3 955 3 955 3 955 41 987 3 955 8 584 9 454 3 955 3 955 3 955 3 955 29 823 3 955 3 955 Egyéb működési célú kiadások 95 305 99 363 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 7 942 4 058 7 942 7 943 Működési kiadások összesen: 1 623 110 2 278 752 135 259 135 259 135 259 135 259 135 259 545 080 135 259 34 925 7 722 135 259 135 259 135 259 135 259 67 915 135 259 135 261 Beruházások 25 450 464 225 0 0 4 420 0 4 312 287 345 0 24 740 86 465 16 718 0 0 0 40 225 0 0 Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás 17 900 17 900 Felújítások 153 234 378 221 0 0 25 000 0 25 000 207 611 53 234 15 776 5 000 50 000 0 0 0-3 400 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200 17 710 0 0 0 200 200 200 200 200 200 0 16 510 0 0 Felhalmozási céltartalék 911 050 0 0 65 000 175 811 175 812 11 961-745 040 250 000-42 976-122 042 232 466 0 0 0-992 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1 090 934 878 056 0 65 000 205 231 176 012 41 473-232 184 303 434-2 460-30 577 299 384 200 200 0 52 343 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 2 700 40 919 900 1 800 38 219 Kiadások összesen: 2 716 744 3 197 727 136 159 202 059 340 490 311 271 176 732 351 115 438 693 32 465-22 855 434 643 135 459 135 459 135 259 120 258 135 259 135 261 Bevételek 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 895 300 1 165 257 74 608 74 608 74 608 74 608 74 608 123 412 74 608 29 315 33 691 74 608 74 608 74 608 74 608 83 539 74 608 74 612 Közhatalmi bevételek 471 008 471 008 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 251 39 247 Működési bevételek 254 375 259 961 9 702 9 702 78 675 9 702 9 702 9 702 400 9 702 9 702 78 675 9 702 5 186 9 702 9 707 Működési célú átvett pénzeszközök 2 427 2 427 202 203 203 202 203 202 203 202 202 203 199 203 Működési bevételek összesen: 1 623 110 1 898 653 123 763 123 764 192 737 123 763 123 764 123 412 123 763 29 315 34 091 123 764 123 763 192 736 123 764 88 725 123 760 123 769 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 247 101 0 0 0 0 0 120 722 0 3 150 91 696 0 0 0 0 31 533 0 0 Felhalmozási bevételek 58 791 58 791 0 0 0 28 791 0 0 30 000 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 200 26 200 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183 2 187 Felhalmozási bevételek összesen: 84 991 332 092 2 183 2 183 2 183 30 974 2 183 120 722 2 183 3 150 91 696 32 183 2 183 2 183 2 183 31 533 2 183 2 187 Finanszírozási bevételek összesen: 1 008 643 966 982 0 65 000 120 086 12 086 250 000 106 981 232 466-148 642 11 961 84 991 232 053 0 0 0 Bevételek összesen: 2 716 744 3 197 727 125 946 190 947 315 006 166 823 375 947 351 115 358 412 32 465-22 855 167 908 210 937 426 972 125 947 120 258 125 943 125 956