Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai docens alapilletménye 12 488 300 149 859 600 149 860 31 fő főiskolai adjunktus alapilletménye 5 325 500 63 906 000 63 906 25 fő főiskolai tanársegéd alapilletménye 4 772 500 57 270 000 57 270 1 fő tudományos főmunkatárs alapilletménye 332 300 3 987 600 3 988 1 fő tudományos segédmunkatárs alapilletménye 200 000 2 400 000 2 400 7 fő nyelvtanár alapilletménye 1 335 900 16 030 800 16 031 3 fő testnevelőtanár alapilletménye 576 500 6 918 000 6 918 1 fő kollégiumi nevelőtanár alapilletménye 180 000 2 160 000 2 160 22 fő műszaki, mérnök tanár- oktató alapilletménye 3 816 200 45 794 400 45 794 8 fő ügyvivő szakértő alapilletménye 3 422 600 41 0700 41 071 25 fő tanszéki mérnök alapilletménye 4 343 900 52 126 800 52 127 9 fő technikus, laboráns alapilletménye 1 026 000 12 312 000 12 312 35 fő igazgatási ügyintéző alapilletménye 5 272 600 63 2700 63 271 25 fő gazdasági ügyintéző alapilletménye 4 249 300 50 991 600 50 992 22 fő műszaki ügyintéző alapilletménye 3 302 500 39 630 000 39 630 23 fő ügyviteli alkalmazott 2 813 700 33 764 400 33 764 29 fő szakmunkás alapilletménye 3 322 600 39 8700 39 871 60 fő kisegítő alapilletménye 5 826 300 69 915 600 69 916 15 fő könyvtáros alapilletménye 2 500 900 30 010 800 30 011 30 fő általános iskolai pedagógus alapilletménye 5 565 200 66 782 400 66 782 25 fő óvodapedagógus alapilletménye 4 388 500 52 662 000 52 662 13 fő dajka alapilletménye 1 482 000 17 784 000 17 784 Összesen 490 fő 91 519 500 1 098 234 000 1 098 234 02/03 Nyelvpótlékok 7 200 Kjt. alapján: tanárok,tanszéki mérnökök, pedagógusok, óvodapedagógusok, könyvtárosok, ügyvivő szakértők, műszaki ügyintézők, igazgatási és gazdasági ügyintézők: 51 fő 600 000 7 200 000 7 200 02/04 Egyéb kötelező illetménypótlék 26 140 Magasabb vezetői, vezetői pótlékok, címpótlék, pedagógusok kötelező pótlékai, tanári, egészségre ártalmas pótlék, stb.: 98 fő 2 178 300 26 139 600 26 140 1
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 31 436 A Kjt.-ben meghatározott egyéb rendszeres juttatások, pld. Pedagósusok, tanárok pótlékai. 02/06 Egyéb juttatás 2 619 700 31 436 400 31 436 02/07 02/08 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 30 fő részmunkaidős alapilletménye és rendszeres juttatások 3 237 250 38 847 000 38 847 1 163 010 38 847 02/09 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 01 857 02/10 02/12 Jutalom (normatív) Magasabb vezetők - vezetők jutalmazása,a Koll. Szerz.-ben meghatározott, valamint a kitüntetésekkel járó jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - portások, fűtők, szakmunkások túlórája, műszakpótléka, - pedagógusok, óvodapedagógusok túlórája és helyettesítási díja - tartósan távol lévők helyettesítési díja 02/13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - munkából való távollét idejére fizetendő díj - pedagógusok minőségi keresetkiegészítése - többletórák utáni kereset-kiegészítés 02/14 02/15 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Kollégiumi, gondnoki kisegítőinek, juttatásai 12 130 99 600 111 730 9 285 02/16 MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK 121 015 2
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/18 Végkielégítés 17 605 02/19 Jubileumi jutalom 20 368 25 évesre jogosultak 6 fő 1.833.600,- 30 évesre jogosultak 8 fő 7.137.900,- 40 évesre jogosultak 7 fő 11.396.000,- 02/20 Napidíj Bel- és külföldi napidíj bázis évhez viszonyítva 2 330 02/21 Biztosítási díjak 02/22 Egyéb sajátos juttatások Továbbtanuló dolgozók támogatása, pedagógus továbbképzés támogatása, üzemi baleset miatti kártérítés. 02/23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos 46 506 juttatásai összesen 02/24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 907 02/25 FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI 47 413 02/26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás munkaruha juttatásával felmerülő költségek 02/27 Üdülési hozzájárulás 02/28 Közlekedési költségtérítés 10 122 60 fő vidékről bejáró bérletköltsége 02/29 Étkezési hozzájárulás 6 203 00 02/30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás pedagógusok szakir.vádárlás, szemüveghez nyújtott tám., stb 02/31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 02/32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 02/33 SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 2 239 13 561 300 13 861 3
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai, Temetési és szociális segély 02/35 Rész munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű 200 juttatásai, 02/36 SZOCIÁLIS JELLEGŰ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 2 222 02/40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 173 819 02/41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 10 692 02/42 NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 184 511 02/43 Állományba nem tartozók juttatásai Külső óraadói-, konzulensi-, bírálói megbízási díjak, szaktanácsadás díjazása, belső dolgozók nem munkakörbe tartozó megbízási dijai, felmentési időre járó juttatás 2 022 322 432 02/48 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 322 432 02/49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 1 708 800 845 446 863 354 02/50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Rendszeres személyi juttatás, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, jubileumi jutalom összege, napidíjak,továbbá a külső személyi juttatások utáni fizetendő adó 459 638 02/52 Egészségügyi hozzájárulás 02/53 Táppénz hozzájárulás 1 762 Előző év tapasztalata alapján 02/55 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 461 400 119 054 342 346 02/56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (téjékoztató adat) 4
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 03/01 Élelmiszer beszerzés 10 GAMF Kar 833 9 996 10 03/02 Gyógyszer beszerzés 100 100 03/03 Vegyszerbeszerzés 3 000 3 000 Tangazdaság 2 000 GAMF Kar KFK 1 000 03/04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 8 000 8 000 GAMF Kar 2 000 1 000 1 000 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 4 000 03/05 Könyv beszerzése 5 000 5 000 GAMF Kar 2 000 1 000 1 000 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 1 000 03/06 Folyóirat beszerzése 7 000 7 000 GAMF Kar 2 400 1 500 1 400 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 1 700 03/07 Egyéb információhordozó beszerzése 3 000 3 000 03/09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 5 000 5 000 GAMF Kar 400 2 200 400 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 2 000 5
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 03/10 Szakmai anyagok beszerzése 15 000 15 000 GAMF Kar 9 500 2 500 2 500 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 500 03/11 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 000 2 000 GAMF Kar 900 200 500 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 400 03/12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1 500 1 500 03/13 Egyéb anyagbeszerzés 20 000 20 000 Karbantartási anyagok alkatrészek, szerszámok 11 500 Tisztító- és tisztálkodó szerek 5 800 Bútor, textília beszerzések 1 000 Berendezések felszerelések beszerzései 950 Egyéb készletek 750 03/14 Készletbeszerzés (01-13) 69 610 69 610 03/15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 7 500 7 500 GAMF Kar 2 050 1 600 1 600 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 2 250 03/16 Adatátviteli célú távközlési díjak (ADSL NIIF) 0 0 03/17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (NIIF szolgáltatás) 27 000 27 000 03/18 Kommunikációs szolgáltatások 34 500 34 500 03/20 Bérleti és lízing díjak (Jász utcai kollégium) 14 000 14 000 03/22 Szállítási szolgáltatás 5 400 5 400 6
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 03/23 Gázenergia- szolgáltatás díja 0 0 GAMF Kar Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 03/24 Villamosenergia- szolgáltatás díja 0 0 GAMF Kar Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 03/25 Víz- és csatorna díjak 0 0 GAMF Kar Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 03/27 Karbantartási, kisjavítási szolg. 18 000 18 000 GAMF Kar 10 500 900 2 000 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 4 600 03/28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások 0 0 GAMF Kar Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 7
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 03/29 Továbbszámlázott szolg államh. 0 0 03/30 Továbbszámlázott szolg államh. Kivülre 13 000 13 000 03/31+3/32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 24 400 24 400 03/33 Szolgáltatási kiadások összesen 116 800 116 800 03/34 Vásárolt közszolgáltatások 30 000 30 000 03/35 Vásárolt termékek és szol. ÁFA 22 090 22 090 03/36 Kiszámlázott termékek és szolg..áfa 0 0 03/40 Általános forgalmi adó összesen 22 090 22 090 03/41 Belföldi kiküldetés 7 500 7 500 03/42 Külföldi kiküldetés 2 000 2 000 03/43 Reprezentáció 1 000 1 000 03/44 Reklám és propaganda kiadások 10 000 10 000 03/45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 20 500 20 500 03/46 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 03/48 Egyéb dologi kiadások 0 0 03/61 Adók, díjak, egyéb befizetések 20 000 20 000 Munkáltató által fizetett személyi jövedelem adó 0 Rehabilitációs hozzájárulás 20 000 03/69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen 313 500 313 500 313 500 0 12/50 Felsőfokú oktatásban rész vevők pénzbeli juttatásai 301 600 301 600 301 600 GAMF Kar 167 400 30 000 100 000 FHÖK 4 200 8
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 05/11 Gépek berendezések és felszerelések vásárlása 4 646 4 646 GAMF Kar 4 646 Rektori Hivatal, GMF, Könyvtár, Gyakorlók (iskola, óvoda) 05/16 Beruházások általános forgalmi adója 54 54 05/17 Felhalmozási kiadások összesen 5 900 5 900 0 5 900 04/116 Felhalmozási célú kölcsönök lakásalap 2 000 2 000 98/74 Törvény szerinti kiadások 2 793 200 80 000 1 513 200 07/01 Árú-és készletértékesítés bevétele 35 000 35 000 35 000 Terményértékesítés 26 000 Egyéb értékesítés 9 000 07/02 Szolgáltatások ellenértéke 873 000 873 000 873 000 Költségtérítéses alapképzések, önköltségek 400 000 Szakirányú továbbképzések 135 000 Tanfolyamok 180 000 Egyéb bevételek 158 000 07/04 Továbbszámlázott szolgáltatás 15 000 15 000 15 000 07/05 Bérleti lízingdíj bevételek 90 000 90 000 90 000 07/08 Intézményellátási díjak 135 000 135 000 135 000 Kollégiumi díjak 80 000 Egyéb díjak különeljárási stb. 55 000 9
Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 07/11 Alkalmazottak térítése 2 000 2 000 2 000 07/14 Kiszámlázott temékek ÁFA 50 000 50 000 50 000 09/47 Működési célú támogatások államházt belülről 18 000 18 000 18 000 09/59 Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit sz. 60 000 60 000 60 000 10/22 Működési költségvetés támogatása 1 507 300 1 507 300 1 507 300 10/23 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 5 900 5 900 5 900 09/124 Felhamozási célú támogatási kölcsönök 2 000 2 000 2 000 Bevételek összesen 2 793 200 80 000 1 513 200 Kecskemét, 2013. február 22. Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató 10