Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aktmány 44/A. (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgaktói hatáskörében, az áamháztartásró szóó 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatárztt feadatkörében ejárva a következőket rendei e. 1. (1) Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviseő-testüete a 2010. évi kötségvetés végrehajtásáró szóó zárszámadását 18 154 736 eft kötségvetési bevétee OeFt finanszírzási bevétee -142 427 eft átfutó, függő, kiegyenítő bevétee jóváhagyja. 15 051 841 eft kötségvetési kiadássa 243 875 eft finanszírzási kiadássa -58375 eft átfutó, függő, kiegyenítő kiadássa 2. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat 2010. évi bevéteeinek eszámását az 1. számú, kiadásainak eszámását a 2. számú meéketben fgataknak megfeeően fgadja e. 3. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a Pgármesteri Hivata bevéteeinek és kiadásainak aakuását szakfeadatnkénti bntásban a 3. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 4. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a fehamzási és feújítási feadatk ét az 5. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 5. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkrmányzatk kiadásainak és bevéteeinek aakuását a 6. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 6. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési intézmények bevéteeinek aakuását a 10. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 7. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat 2010. évi kiadásait önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban és a 2009-2010. évi étszámát a 11. számú meéket szerint hagyjajóvá
8. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az önáóan működő intézmények bevétei és kiadási ainak ét a 15. számú meéketben fgataknak megfeeően hagyja jóvá. 9. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a működési bevéteek és kiadásk, vaamint fehamzásibevéteek és kiadásk méregét a 16., és a 16/a. számú meéket szerint fgadja e. 10. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat 2010. december 31-ei áapt szerinti vagynkimutatását a 17. számú meéket szerint fgadja e.. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat adatait összevntan tartamazó 2010. évi egyszerűsített méregét, egyszerűsített pénzfrgami jeentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 18., 20. és 27. számú meéketekben fgatak szerint hagyja jóvá. 12. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a pénzeszközök egyeztetését, vátzásának evezetéséta 19. számú meéketben fgatak szerint hagyja jóvá. 13. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a 20 O. december 31-i áapt szerinti hsszú és rövid ejáratú köteezettségeit ejárat és eszközök szerinti bntásban a 23. számú meéket szerint hagyja jóvá. 14. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat áta 2010. évben nyújttt közvetett támgatáskat tartamazó kimutatást a 24. számú meéket szerint hagyja jóvá. 15. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat többéves kihatássa járó döntései ainak számszerűsítését évenkénti bntásban és összesítve, vaamint ezen döntések 2010. évi ának ét a 25. számú meéket szerint hagyja jóvá. 16. E rendeet a kihirdetését követő napn ép hatáyba. t~\j,\l Kvács R6bert pgármem~~ A Itihirdetés napja: 2011. ápriis ":V-t~' A hatáybaépés napja: 2011. ápriis "IV-~~' 2
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi bevéteei 1. számú meéket eft-ban Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Működési bevéteek Intézményi működési bevéteek Igazgatási és feügyeeti díjbevéteek 8 800 8 800!5 794 179,48% 911 912 Hatósági bevéteek - bírságk 23 700 23 700 Hatósági jgkörhöz köthető működési bevéteek 32 500 32 500 Intézményi működéshez kapcsódó egyéb bevéteek 96 090 96 407 Béreti díjak - Pgármesteri Hivata 118 601!20 724 28 488 44 282 106 859 122 035 120,20/t 136,25% 110,84% 101,09/t -Vagynkezeő Zrt (rekám bevéte) 6 550 6 550 6 682 102,02/t Intézményi eátási díj 210 690 210 454 Akamazttak térítési díja 27 007 26 920 210 046 19 928 99, 81/t 74,03/t 913 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésbő származó bevéte 9 936 Intézmények egyéb sajáts bevéteei 362 848 374 584 17 209 375 900 173,20/t 100,35% Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Áh-n beüre!2 079!4 037 116,2/t 914 916 Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Áh-n kívüre 95 510 100 743 Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei 95 510 112 822 Kamatbevéteek 80 OOO 80 120 94 120 108 157 172 169 93,43% 95,87% 214,89% ebbő: Pgármesteri Hivata 80 OOO 80 OOO 171 050 213,81/t Önáóan működő és gazdákadó intézmények 120 IJ9 932,50/t - Kiszámiáztt term. és szgát. Áfa-ja 133 295 135 681 107 939 79,55% 919 - Frdíttt Áfa miatti bevéte - Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 210 782!60 782 ÁFA bevéteek és visszatérüések 344 077 296 463 26 767 3 858 138 564 2, 40% 46,74% Intézményi működési bevéteek összesen 011 025 992 896 945 931 95,27% Önkrmányzat sajáts működési bevéteei - Építményadó 2 633 OOO 2 633 OOO 2 667 612 101,3/t -Teekadó 633 OOO 633 OOO 706 547 111,62/t 922 923 929 - parűzési adó 5 018 340 5 018 340 -Pótékk, bírságk -heyi adókbó 34 OOO 34 OOO - iparűzési adóbó 30 OOO 30 OOO Heyi adók összesen 8 348 340 8 348 340 - SZJA heyben maradó része 315 310 315 310 - Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO Átengedett közpnti adók 865 310 865 310 - Egyéb küön akássa kapcsats szgátatás - akóházkezeés!8 571 18 571 -Heyiség béretek-pgármesteri Hivata 25 OOO 25 OOO - akóházkezeés!96 861 196 861 - Hasznbéreti szerződés 32 OOO 32 OOO - Közterüet-hasznáati díj 115 OOO 115 OOO - Terüetbéret- akóházkezeés 35 862 35 862 - Pgármesteri Hivata 7 500 7 500 - Lakbérek - akóházkezeés - 346 463 346 463 - Kiszámiáztt díjak ( díjhátraéks távhő)- akóházkezeés-!6 660!6 660 - Kiszámiáztt díjak (áram, ift, víz, csat., fútés)- akóházkezeés 140 090 140 090 Egyéb sajáts fyó bevéteek 934 007 934 007 Önkrmányzat sajáts működési bevéteei összesen 10 147 657 10 147 657 4 751 892 33 457 43 422 8 202 930 315 310 609 878 925 188!5 953 29 247!56 575 32 OOO!O 513 31 717!5 204 362 905 12 539 52 120 809 773 9 937 891 94,69% 98,40%!44, 74% 98,26% IOO,OO/t 110,89/t 106,92% 85,90/t 116,99/t 79,54% 100,00% 88,27')-( 88, 44/t 202, 72/t 104,75/t 75,26/t 37,20% 86,70% 97,93% -~-
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önknnányzat 2010.évi bevéteei 1. számú meéket eft-ban Fkvi. száma száma 942 942 943 942-943 944-947 273 464 471 931 932 Megnevezés Eredeti Módsíttt Nrmatív hzzájáruás - aksságszámhz kötött!24 276!24 276 Nrmatív hzzájáruás - feadatmutatóhz kötött 2 481 541 2 484 597 Nrmatív, kötött fehasznáású támgatás 311 512 480 601 Önkrmányzat nrmatív áami hzzájáruása 2 917 329 3 089 474 Közpntsíttt támgatás - Kisebbségek 5 092 Közpntsíttt és egyéb kötségvetési támgatás 300 500 Terüeti kiegyentést szgáó fejesztési céú támgatás ( pinceveszéy ehárítás) 14 319 Közpntsíttt és egyéb kötségvetési támgatás 5 092 314 819 Működési c. köcsönök visszatér. (Adósságkezeési tám.) - OEP feadatk finanszírzása 351 193 367 289 - Kisebbségek közpnti támgatása 7 133 - Kisebbségek fóvársi támgatása 563 - Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgami adó 69 169 72 678 - TÁMOP (3.1.4) páyázati bevéte 50 265 29 948 - TÁMOP (3.4.3) páyázati bevéte 12 797 - TÁMOP (3.4.4) páyázati bevéte 8 623 - TÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte 10 156 10156 - KMOP (3.3.4) páyázati bevéte 7 435 7 435 - ÁROP 3.A.. Páyázati bevéte 39 712 39 712 -Bihari u. 8/c. - szc. rehab. tám.- (vársrehab.) 26 635 - Műk.c.tám.ért.bev. önáóan működők és ön.gazdákdók 20 708 - Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.dij, kieg.gyvt.köz.tám.) 43 652 - Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact) 392 - Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédemi nap) 950 - Műk.c.tám.ért.bev. (OGY váasztás) 21789 - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk váasztás) 12 076 - Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. váasztás) 2 954 - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprgram) 380 - Műk.c.tám.ért.bev. (Teepüésőr prgram) 289 - Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközpntijegyzők tám.) 446 Működési céú támgatásértékű bevéteek 554 565 661 970 Működési céú pe. átvéte ÁH-n kívürő 16 650 Működési bevéte mindösszesen 14 635 668 15 223 466 Fehamzási bevéteek Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése 833 378 548 985 - bérakásk eidegenítése 200 OOO 200 OOO - nem akás céj. szg. heyiségek eidegenítése!o OOO 10 OOO Önkrmányzat sajáts fehamzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO Tejesítés 124 276 2 484 597 480 601 3 089 474 300 500 14 319 314 819 5 373 168 7 133 563 72 678 961 4 673 3 033 4 770 30 595 43 624 392 950 21 789 12 076 2 954 380 289 446 583 474 16 650 14 888 244 281 014 104 278 30 618 134 896 Tejesítés %-a IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 100,00% OO,OO'X IOO,OO'X 100,00% 101,60'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 15,32'X 54,19'X 29,86'X 64,16'X!47, 74/< 99,94 1< OO,OO'X OO,OO'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 88,14% 100,00% 97,80% 51,19% 52, 4 'X 306,18'X 64,24%
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 201 O.évi bevéteei 1. számú meéket efi-ban Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a 1943 - Munkátatói köcsön 14 OOO 14 OOO - Eső akáshz jutók támgatása 66 OOO 66000 -Társasház feújítási köcsön OOO OOO - Heyi támgatás Fehamzási céú köcsönök visszatér. ÁH-n kívürő 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) 868 34 409 -Mádi u. 120. - bérakásép. rehab. támg. 37 979 - KMOP (2.1.2.) - kerékpárút építés támg. 54 565 54 565 - KEOP (5.1.0) páyázat támgatás 83 995 83 995 12 724 51 476 916 352 65 468 34 409 37 979 54 458 90,89"1< 77,99"1< 91,60"1< 80,82% 100,00"1< 100,00"1< 99,80"1< - TÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte 405 405 465 472 46 46 - KMOP (3.3.4) páyázati támgatás 25 970 25 970 - ÁROP 3.A.. páyázat támgatás 9 450 9 450 - Otthnteremtési támgatás 1431 - Hungária krt.-3. emékmű tám. 500 Fehamzási céú támgatás értékű bevéte áht-n beürő 176 253 248 704 Fehamzási céú pénzeszköz átvéte áht-n kívürő 30 507 30 507 Fehamzási bevéteek mindösszesen 2 331 138 1119 196 Eőző évi ktgvetési kíeg. visszatérüések Eőző évi, pénzmaradvány átvéte 9 779 Pénzfrgam néküi bevéteek 23 202 292 431 500 152 271 12 OOO 645 649 51 322 30 008 89,34"1< 3,09"1< 100,00"1< 100,00"1< 61,23% 39,34% 57,69% 306,86"1< Eőző évi átvéte 981 43 - működési pénzmaradvány 795 167 456 906 - fehamzási pénzmaradvány 081 379 562 899 Eőző évi pénzmaradvány 1876 546 3 019 805 Kötségvetési bevéteek összesen 18 843 352 19 372 246 Fejesztési céú hitefevéte 360 OOO 304 500 Finanszírzás bevéteei összesen 1360 OOO 304 500 Kiegyenítő, függő, átfutó bevéteek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 203 352 20 676 746 456 906 082 607 2 539 513 18 154 736-142 427 18 012 309 100,00"1< 69,27"1< 84,10% 93,72% 87,11%,r; r {/L,
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010. évi kiadásai 2.számú meéket Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a 511 512 513 514 515 516 51 522 51-52 53 54 55 56 57 54-57 58 373 381 1-18 374 382 194 436 59211 59212 4312 Tejes munkaidőben fgiaik rendsz. juttatásai 4 248 974 3 942 687 Munkavégzéshez kapcsódó juttatásk 344 925 769 211 Fgakztatttak sajáts juttatásai!29 608 238 524 Szeméyhez kapcsódó kötségtérítéssek és hj. 438 724 349 072 Szcáis jeegű juttatásk 2 800 3 967 Részmunkaidőben fgiaik juttatásai 68 719 223 168 Rendszeres és nem rendsz. szeméyi juttatásk 5 233 750 5 526 629 Ámányba nem tartzók juttatásai 250 530 380 871 Szeméyi juttatásk összesen 5 484 28( 5 907 500 Munkaadót terheő járuékk összesen 1364 64< 489 400 Készetbeszerzések 420 942 532 298 Szgátatásk 3 850 469 4 771 623 Küönfée dgi kiadásk 380 479 595 031 ebbő: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése 212 782 162 782 Dgi kiadásk összesen 5 651 890 5 898 952 Egyéb fyó kiadásk 433 477 432 098 ebbő: fehamzási céú kamatkiadásk 113 702 113 724 Dgi és egyéb fyó kiadásk összesen 6 085 367 6 331 05U ebbő: - akóház működtetés 336 070 314 97U Szciápitikai eátásk és eátttak juttatásai 369 882 680 260 ebbő: eátttak juttatásai 39 382 33 895 szciápitikai juttatásk 330 500 646 365 Működési céú támgatásértékű kiadás 32 250 36!43 Működési céú pénzeszközátadás 034 581 065 952 Működési kiadásk összesen 14 371 004 15 510 305 Feújításk 907 634 909 276 Beruházásk 2 810857 2 933 836 ebbő: beruházás beszerzési árba beszám.frdíttt ÁFA Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergey Kft törzstőke emeés) 50 OOO 57 OOO Feújításk,beruházásk,pénzügyi befektetések összesen 3 768 491 3 900112 Fehamzási céú támgatásértékű kiadás 108 OOO!23 325 Fehamzási céú pénzeszközátadás!50 277 166 677 Fehamzási céú köcsön nyújtása 17 OOO 62 OOO Fehamzási céú köcsön töresztése 9 079 9 079 Fehamzási céú pe.átadásk és köcsönök összesen 284 356 361 081 Fehamzási kiadásk összesen 4 052 847 4 261!93 Működési céú átaáns tartaék 117 582 893 Fehamzási céú átaáns tartaék 80 OOO 3 100 Átaáns tartaék összesen 197 582 14 993 Működési céú cétartaék 319 249 141 235 Fehamzási céú cétartaék 861 793 481 u Bevétei kiesések eensúyzására cétartaék!57 OOO Cétartaék összesen t 338 042 622 251 Tartaékk mindösszesen 535 624 637 244 Pénzmaradványt terheő evnás (Szent Lászó Gimnázium) Eőző évi pénzmaradvány átadása intézményi aufinanszírzás 3 898 20 229 Kötségvetési kiadásk összesen 19 959 475 20 432 869 Idősek Otthna 62 840 62 840 Kzsvári u. 29-31. 22 200 22 200 Refinanszírztt beruházási hite 158 837!58 837 Hsszúejáratú hiteek töresztése 243 877 243 877 Függő,átfutó,kiegyenítő (egyéb finanszírzás) Finanszírzási kiadásk összesen 243 877 243 877 KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 203 352 20676 746 3 811 666 96,68/. 786 367 102,23% 236 120 98,99% 287 110 82,25% 2 108 53, 4/. 265 059 118,77% 5 388 43( 97,50% 351 036 92, 7/. 5 739 466 97,16% 470 191 98,71% 338 597 63,6!/. 3 211666 67,31% 920 074 154,63% 359 0,22% 4 470 337 75,78% 339 863 78,65% 108 691 95,57% 4 810 20( 75,98% 117 932 85,02% 663 615 97,55/. 39 352 116,10% 624 263 96,58% 25 96 71,85% 031 199 96, 74/. 13 740 638 88,59% 531 855 58,49% 543 773 18,53% 25 769 57 OOO 100,00% 1132 628 29,04% 22 951 18,6/. 107 918 64,75% 14 500 23,39% 9 079 IOO,OO/. 154 448 42,77% 287 076 30,20% 3 898 100,00% 20 22' 100,00% 15 051 841 73,66% 62 840 100,00% 22 200 100,00% 158 835 100,00% 243 87~ 100,00% -58 375 185 50( 76,06% 15 237 341 73,69%
Budapest Födrs X. kerüet Kőbányai Önkrmán:yzat Pgármesteri Hivata 2010.é, i kiadásai és be\ éteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Létszám Működési kiadás összesen Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuékk Dgi kiadásk Eátttak egyéb pénzbei juttatás ai Szciápitikai eátásk és juttatásk Működési céú pénzeszköz átadás Működési céú támgatásértékű kiadás Működési céú tartaékk 2010 eredeti módsíttt eredeti módsíttt terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás 42 835 58 149 32 629 Lapkiadás 18 359 18 359 18 359 42 835 58 149 32 629 18 359!8 359 18 359 Munkahe i vendégátás 2 596 2 916 2 837 2 096 2 387 2 324 411 440 430 89 89 83 Útfenntartás 60 610 60 693 39 784 2 279 2 545 2 551 10 462 10 312 2 061 Útfenntartás összesen 71072 71 005 41 845 2 279 2 545 2 551 519 546 610 519 546 610 57 812 57 602 36 623 10 462 ]0 312 2 061 68 274 67 914 38 684 TV műsrszgátatás 9 824 9 824 9 824 Lakóház működtetés 269 713 248 613 074 091 Nem akóingatan működtetés 66 357 66 357 43 841 9 824 9 824 9 824 269 713 248 613 074 091 66 357 66 357 43 841!5 783 43 153 26 061 15 783 43 153 26 061 Vagyngazd. (KŐV AKE)!200 3 700 200 36 793 56 793 866 V~ngazd (KŐVAKE) összesen 53 776 103 646 28127 200 3 700 200 36 793 56 793 866 53 776 103 646 28127 ]0 500 11400 12 572 Vagyngazd. (Egyéb) 23 885 27 521 16 040 196 482!95 462 151 177 Vagyngazd (Egyéb) összesen 230 867 234 383 179 789 10 500 400 12 572 23 885 27 521!6 040 196 482 195 462 151 177 230 867 234 383 179 789 Intézményi karbantartás 219 409 218 909 202 190 991 892 2 171 840 898 675 969 734 049 859 030 407 Önk. igazg. tevékenysége 278 278 196 613 194 283 158 578 153 699 149 819 121 101 51 783 52 407 48 005 41 368 41 158 38 718 Önk..!gazg.tevékenys~g összesen 2 240 288 2 418 530 2 105 258 1164 801 240 836 1190 226 32 886 33 194 24 296 847 Kifizetőt terheő SZJ A 2 039 2 039 484 632 632 231 Kifizetőtterheő SZJA összesen 38 404 36 865 26 011 229 436 246 746 255 158 35 739 35 739 31 793 9 165 9 483 9 084 274 340 291 968 296 035 2 039 2 039 2 039 2 039 219 409 218 909 202 190 792 722 875 235 613 110 7 175 8 725 5 684 250 766 203 801147 885 726 618 997 32 886 33 194 24 296 847 484 632 632 231 36 365 34 826 26 011 ÁFA befiz. köt. 337 600 287 600 46 044 337 600 287 600 46 044 Likvid hite kamata 80 OOO 53 519 80 OOO 53 519 Hsszúe áratú hitekamat 113 702 113 702 108 677 Heyi kis. önk igazg. tev. 12 183 21 369!8 308 090 377 136 70 476 390 113 702 113 702 108 677 023 19 516 16 782 Ogy. képv vá 20 OOO 39 170 35 164 10 OOO!8 121 18 001 2 492 5 392 4 831 7 508 15 657 12 332 Önkrm. képviseőváasztás 10 OOO 19 697 18 153 5 OOO 7 857 7 857 Kisebbségi ö nk. váasztás 2 927 2 927 90 90 Pgári védemi feadatk 2 2 692 15 034 13 006 4 704 5 475 4 451 Int. vagy üres épüetek 13 618 8 722 2 650 Közterüet feügyeet 14 14 55 710 61 146 61 582 41 756 46 007 48 820 500 500 285 Közterüet feü,zyeet összesen 57 210 62 646 61 867 41 756 46 007 48 820!246 2 659 2 546 24 24 018 143 126 9 482 9 878 9 559 9 482 9 878 9 559 3 754 9 181 7 750 2 813 2 813 5 970 8 416 7 429 13 618 8 722 2 650 4 472 5 261 3 203 500 500 285 5 972 6 761 3 488 E~b te. üzemet. (Építésügy) 45 264 44 574 25 961 Főépítész 183 758 189 198 74 913 45 264 44 574 25 961 183 758 189!98 74 913 Egyéb tel üz. (Beruházás) 177 685 189233 118 398 Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés 17 324 6 133 9 563 Kis. Háza (Ihász-Kada) 3 280 3 231 2 675 GörögHáz 523 513 352 Áategészségügyi fa. 2 237 2 407 2179 800 800 650 ~éb. SZOC. tev. 40103 32 350 22 723 10 680 9 240 8 291 Védőtásk 87 350 87 350 39 784 Közműveődési feadatk 833 696 Egyéb ktatás (KK!) 97 306 55 925 24 736 2 229 761 Ang asszisztensek akásai 862 9 198 3 099 071 Sprtfeadatk 35 703 34 964 26 459 5 410 4 344 481 Páy_ázatk 112 390 117 101 84 560 18 680 24 658 19 576 Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk 330 500 671 547 651 206 Műk.c.péneszk.átadásk 033 761 065 132 030 738 Műk.c.támgatásért.kiad. 32 250 36 143 25 967 Működési céú tartaékk 436 831 153 128 2 581!209 437 437 401 15 375 2 595 2 001 602 447 491 363 363 360 6 514 7 698 4 792 25 839 27 877 177 685 189 233 118 398 5 180 4 924 3 280 3 231 2 675 523 513 352 170 128 14 048 20 515 12 431 87 350 87 350 39 784 833 696 59 214 50 249 22 528 38 092 2 845 862 7 636 3 099 28 930 29 257 24 618 87 196 84 745 60!92 056 10 539 330 500 634 652 612 790 033 761 065 132 030 738 32 250 36 143 25 967 436 831 153 128 Beruházásk és pénzu.gyi befektetések Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, támg.és köcsön Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány_esz.vtér. Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen 296 296 7 540 308 7 822 093 6 212176 268 296!377 600!308 215 315 306 356 171 352 638 4 085 272 4 196 422 2 881 828 38 092 2 845 330 500 634 652 612 790 033 761 065132 030 738 32 250 36143 25967 436 831 153 128 ;( ~ ~-
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgánnesteri Hivata 2010.évi kiadásai és bevéteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft~ban Szakfeadat megnevezése Fehamzási kiadás összesen Beruházás és pénzügyi. befektetés Feújítás Fehamzási céú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és köcsön Fehamzási céú tartaékk Eőző évi pm. eszámás, Finanszírzási kiadás Kiadásk mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás 42 835 58 149 32 629 Lapkiadás 18 359 18 359 18 359 Munkaheyi vendégátás 2 596 2 916 2 837 Útfenntartás 60 610 60 693 39 784!O 462 10 312 2 061 Útfenntartás összesen 71 072 71 005 41 845 TV műsrszgátatás 9 824 9 824 9 824 Lakóház működtetés 269 713 248 613 074 091 Nem akóingatan működtetés 66 357 66 357 43 841 Vagyngazd. (KÖV AKE) Vagyngazd (KŐVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) 15 783 43 153 26 061 1 200 3 700 200 36 793 56 793 866 53 776 103 646 28 127 10 500 11400 12 572 23 885 27 521 16 040!96 482!95 462 151 177 Vagyngazd (E!Yéb) összesen 230 867 234 383!79 789 Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Önk.igazg.tevékenység összesen 219 409 218 909 202 190 991 892 2!71 840 898 675!96 613!94 283!58 578 51 783 52 407 48 005 2 240 288 2 418 530 2 105 258 Kifizetőt terheő SZJ A 32 886 33 194 24 296 847 2 039 2 039 484 632 632 231 Kifizetőtterheő SZJA összesen 38 404 36 865 26 011 ÁFA be fi z. köt 337 600 287 600 46 044 Likvid hite kamata 80 OOO 53 519 Hsszúe"áratú hitekamat 113 702 13 702 108 677 Heyi kis. önk. igazg. tev. 12!83 21 369 18 308 Ogy,képv. vá! 20 OOO 39!70 35 164 Önkrm. képviseőváasztás 10 OOO!9 697 18!53 Kisebbségi önk.váasztás Pgári védemi feadatk Int. vagv üres épüetek Közterüet feügyeet 2 927 2 927 11692 15 034 13 006 13 618 8 722 2 650 55 710 61 146 61 582 500 500 285 Közterüet feü2yeet összesen 57 210 62 646 61867 Egyéb tel üzemet (Építésügy) 45 264 44 574 25 961 Főépítész!83 758!89!98 74 913 Egyéb tel üz. (Beruházás)!77 685!89 233 118 398 Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa. Egyéb. SZOC. tev. Védőtásk 17 324 6 133 3 280 3 231 2 675 523 513 352 2 237 2 407 2!79 40 103 32 350 22 723 87 350 87 350 39 784 Közmüveődési feadatk 833 696 Egyéb ktatás (KK!) 97 306 55 925 24 736 Ang asszisztensek akásai 862 9!98 3 099 ~rtfeadatk 35 703 34 964 26 459 Páyázatk 112 390 117 101 84 560 Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk 330 500 671 547 651 206 Műk.c.éneszk.átadásk 033 761 065!32 030 738 Műk.c.támgatásért.kiad. 32 250 36!43 25 967 Működési céú tartaiékek 436 831 153 128 Beruházásk és pénzügyi befektetések 2 852 922 2 936 304 556 405 2 852 922 2 936 304 556 405 2 852 922 2 936 304 556 405 Feú"ításk 907 634 904 781 529 439 Feham.c.e.átadás, támg.és köcsön 284 356 361 081!54 448 Fehamzási c.tartaékk 098 793 484 116 Eőző évi pénzmaradvány esz.vtér. 907 634 904 781 529 439 284 356 361 081!54 448 907 634 904 781 529 439 284 356 361 081!54 448 098 793 484 116 098 793 484 116 20 229 20 229 20 229 20 229 Finanszírzási kiadásk 243 877 243 877 243 875 243 877 243 877 243 875 Kiemeit feadatk összesen 5!43 705 4 686 282 240 292 2 852 922 2 936 304 556 405 907 634 904 781 529 439 284 356 361 081 154 448 098 793 484 116 243 877 264106 264 104 12 927 890 12 772 481 7 716 572 tj~...,_
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önknnányzat Pgármesteri Hivata 2010.évi kiadásai és be\ éteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Működési bevéteek Intézményi saját bevéteek Működési céú támgatásértékű bevéte Működési céú pénzeszköz átvéte Nrmatí és közpntsíttt áami hzzáj áruás Önkrmányzatk sajáts működési bevétee Működésí céú pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás Munkaheyi vendégátás Útfenntartás Útfenntartás összesen TV műsrszgátatás Lakóház működtetés 6 550 6 550 6 681 6 550 6 550 6 681 Nem akóingatan működtetés Vagyngazd. (KÖV AKE) Vag)'ngazd (KÖVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) Vagyn2;azd (Egyéb) összesen Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége 173 731 736 487 712 431 365 275 336 325 307 795 69 169 74 007 78 481 149 149 739 287 326 006 326 006 Önk.igazg.tevékenység összesen 1173 731 736 487 712 431 365 275 336 325 307 795 69!69 74 007 78 481 739 287 326 006 326 006 Kifizetőt terheő SZJA Kif"IZetőtterheő SZJA összesen ÁFA befiz. köt. Likvid hite kamata Hsszúe"áratú hitekamat He i kis. önk. igazg. tev. 127 127 8 696 8 696 620 620 811 811 Ü.JC.képv. vá!. 21 789 21 789 21 789 21 789 Önkrm. képviseőváasztás!2 076 12 076 12 076 12 076 Kisebbségi ö nk. váasztás 2 954 2 954 2 954 2 954 Pgári védemi feadatk Int. vagy üres épüetek Közterüet feügyeet 17 OOO 17 289 17 830 17 OOO 17 OOO 17541 Közterüet feü2;yeet összesen 17 OOO!7 289 17 830 17 OOO!7 OOO!7 541 Egyéb te. üzemet (Építésügy) Főépítész 392 289 289 289 289 392 Egyéb te. üz. (Beruházás) Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa. f:gy~b. szc. tev. Védőtásk Közműveődési feadatk Egyéb ktatás (KK!) 3 110 3 110 Ang asszisztensek akásai ~rtfeadatk Páyázatk 134 203 108 671 14 438!34 203 108 671 14 438 Önkrmányzatk eszámásai 13 070 078 13 551 950!3 342!84 2 922421 3 404 293 3 404 293!O!47 657 10 147 657 9 937 891 Szc.p.eátásk és "uttatásk 43 652 43 652 43 652 43 652 Műk.c.péneszk.átadásk Műk.c.támgatásért.kiad. Működési céú tartaiékek Beruházásk és pénzügyi befektetések Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, tám_g.és köcsön Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány esz.vtér. Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen 14 401562 15 517 047 15 185!62 388 825 359 875 332 017 203 372 276 636!82 375 769 769 2 922 421 3 404 293 3 404 293 10 147 657!O!47 657 9 937 891 739 287!327 817 1327 817 J /'-( - ~-
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgánnesteri Hivata 2010.évi kiadásai és bevéteei kiemeit feadatnként 3.sz.meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Fehamzási bevéteek Fehamzási és tőkejeegű bevéteek Önkrmányzatk sajáts fehamzási bevéteei Fehamzási céú támgatásértékű bevéte Fehamzási céú pénzeszköz átvéte Fehamzási céú köcsönök visszatérüése Fehamzási pénzmaradvány Finanszírzás bevéteei, Eőző évi ktg. visszatérüések Bevéteek mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás Munkahe i vendégátás Útfenntartás Útfenntartás összesen TV müsrszgátatás Lakóház működtetés Nem akóingatan müködtetés 6 550 6 550 6 681 ' Vagyngazd. (KÖV AKE) Vai!Yn~azd (KÖVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) 2 043 378 758 085 415 030 833 378 548 085 280 134 210 OOO 210 OOO!34 896 2 043 378 758 085 415 030 i Vac-n~azd (Egyéb) összesen 2 043 378 758 085 415 030 833 378 548 085 280 134 210 OOO 210 OOO 134 896 Intézményi_karbantartás 073 444 548 595 068 303 Önk. igazg. tevékenysége 073 444 548 595 068 303 2 043 378 758 085 415 030 2 247!75 3 285 082 2 780 734 Önk~gaz2.tevékenysé2 összesen 073 444 548 595 068 303 073 444 548 595 068 303 2 247175 3 285 082 2 780 734 Kifizetőt terheő SZJA KifiZetőtterheő SZJA összesen ÁFA befiz. köt. Likvid hite kamata Hsszúe áratú hitekarnat He i kis. önk. igazg. tev. O~v. kép v váj Önkrm. képviseőváasztás Kisebbségi ö nk. váasztás 100 80 100 80 Pgári védemi feadatk Int. vagy üres épüetek Köztetüet feügyeet 11127 11127 21789 21 789 12 076 12 076 3 054 3 034 17 OOO 17 289 17 830 Közterüet feügyeet összesen 17 OOO 17 289 17 830 Egyéb tel üzemet. (Építésügy) Főépítész!392 Egyéb tel üz. (Beruházás) Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa Egvéb. szc. tev Védőtásk Közmüveődési feadatk Egyéb ktatás (KKI) 3110 Ang asszisztensek akásai Sprtfeadatk Pávázatk!76 253!74 385 112 362 176 253!74 385 112 362 310 456 283 056 126 800 Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk!431!381 431 381 13 070 078 13 551 950 13 342!84 45 083 45 033 Műk.c. péneszk. átadásk Műk.c.támgatásért.kiad Működési céú tartaékk Beruházásk és pénzügyi befektetések 30 507 103 395 50 528 72 888 38 528 30 507 30 507 12 OOO 360 OOO 304 500!390 507 407 895 50 528 Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, támg.és köcsön 81 OOO 81 OOO 65 473 81 OOO 81 OOO 65 473 81 OOO 81 OOO 65 473 Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány e sz. vtér. 9 779 9 779 9 779 9 779 Finanszírzási kiadásk 51 322 51322 Kiemeit feadatk összesen 3 404 582 2 666 991 713 157!833 378 548!85 280 214 210 OOO 210 OOO 134 896!76 253 248 704 152 271 30 507 30 507 12 OOO 81 OOO 81 OOO 65 473 073 444!548 595 068 303 360 OOO 314 279 61101 19166144 19 498 3171 16 959 420 -A-
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a BERUHÁZÁSOK Pgármesteri Hivata bnyításában 0040 Vagyni értékűjgk vásárása (önknnányzat) 78 628 70 511 9 636 13,67% 007 TÁMOP 3.1.4 Szent Lászó Át. Isk. 500 500 500 100,00% 313 TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Át. Isk. 500 309 TÁMOP 3.1.4 Kápna téri Át. Isk. 500 0009 KÖSZI vagynértékű jgk vásárása 187 187 100,00% Vagyni értékű jgk vásárása összesen 80128 71198 10 323 14,50% -:::.. - 0026 0030 0069 0033 IT fejesztés (ÁROP) prtá, pénzügyi rendszer 625 625 Szftverek fejesztése 3 500 3 500 Hnap fejesztés 12 875 12 875 Szeemi tennék vásárása (Neveési Tanácsadó) 219 625 100,00% 3 500 100,00% 219 100,00% Szeemi termék vásárása összesen 17 OOO 17 219 4 344 25,23% 0176 Közterüeti faütetés (Környezetvédemi Aapbó) 29 OOO 30 145 947 6,46% 0 270 Ingatan rendezés, kitűzés, térrajz, teekaakítás, értékbecsés 171 4 021 661 41,31% 0 309 Kertvársi Át. Isk.(ütéscsiapító burkat) 150 184 184 100,00% Tekek vásárása összesen 29 321 34350 3 792 11,04% 0 323 Ihász u. Sprtirda kiaakítása 299 299 299 100,00% 0 353 Beruházásk-feújításk eőkészítése,közbeszerzések 15 245 7 350 90 1,22%, 0 248 Újhegyi sétány ügyfészg.irda kiaakítása 50000 50000 0123 Zágrábi út 13. hőközpnt megvásárása 1.696 1696 695 99,94%j ~/ ( ~
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0127 Gázkazánk, hőközpnt megvásárása (Gém u. Át. Isk.) 7 OOO 0127 Beépített szekrény, fabrítás (Gém u. Át.Isk.) 377 377 100,00% 0115 Mádi u. 4-6. Óvda 35 OOO 35 OOO 2 011 5,75% 0 308 Mádi u. 86. böcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kiviteezés 195 OOO 195 OOO 0125 Intézmények akadáymentesítése 5 653 5 653 652 11,53% 0126 Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés 490 448 490 448 9 981 2,04%' 0126 0128 Sibrik M. Isk. átaak. KMOP.4.5.1 2 500 2 500 Keresztúri Dezső Át. Isk. farész brítása, trnaterem 1298 1495 1495 100,00% 0104 KEOP Épüet energetika 150 945 160 240 6 845 4,27% 0104 KEOP Épüet energetika közvi. krsz. 900 1 -fi' 0124 Ham u. 33. böcsőde építés 553 313 553 313 5 235 0,95% 0 357 Mentőámás építése, vagy vásárása 50 OOO 53 125 Épüetek vásárása, étesítése összesen 1560 297 1556 496 28 680 1,84% 0142 Vízóra bekötési és evágási terv és kiviteezés 499 1499 499 100,00% 0148 Kerékpártáró, kerékpártámaszk kiheyezése KMOP páyázat 26497 24424 24 424 100,00% 0168 Óndi u. - Liget u. tp. játszótér építés 2 925 2 925 100,00% 0175 Játszótér kncepció (eszközátheyezés, megszüntetés) 4 975 4 975 4 975 100,00% 0177 Kutyafuttatók étesítése, megévő kerítés kiheyezése 338 338 338 100,00% 0178 Iemhey építés 10 OOO 10 OOO 0179 Közterüetek ekerítése 5 OOO 5 550 4 134 74,49% 0 354 Egyéb páyázatk önrésze 50 OOO 50000 0181 Pinceprgram 49 340 63 659 41 282 64,85% 0107 Termávízkutatás KMOP 3.3.3 49 OOO OOO - - - OOO 100,00% - -- -- - - - - 0; \ 2
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0143 Ráksvögyi vízvezeték közmű kiépítése 3 035 3 035 3 035 100,00% 0195 Ráksvögyi köz közviágítás kiépítése 4 OOO 4 OOO 3 860 96,50% 0132 Kerékpár út átépítése (Sibrik Mikós út I-II.ütem) 70 70 100,00% 0134 Födutak sziárd burk. eát. (Kistrny park) 35 OOO 35 OOO 1654 4,73% 0184 Frgamcsiapító küszöbök átépítése 500 500 1500 100,00% 0 240 Frgamtechnikai eszközök kiépítése szegéy krrekció 325 885 560 63,28% 0 240 Ámás u. - Ham u. sark gyagsátkeőhey 8 OOO 8 OOO 6 460 80,75% 0 244 Bányató utca- Tavas utca körfrgam terv. és kiv. 44 467 44 467 30 684 69,00% 0291 Harmat u. - Szőőhegy u. gyags átkeőhey 2 174 1613 1511 93,68% ~ 0292 0242 Sibrik. M. u. gyagátkeőhey 194 3 494 Csmópnt Kőér-Gergey 545 545 3 380 96,74% 545 100,00% 0241 Bakán-Smfa-Cegédi csmópnt 79 500 79 500 78 944 99,30% 0171 Óhegy park beszakadás 999 999 100,00% 0180 Nyugdíjaspark kiaakítása 8 OOO 5 246 65,58% 0 325 Ihász u. Sprtétesítmény ( sprtburkat vásárása) 095 10 932 98,53% 0310 Hárseveű óvda játéktáró faház vásárás!93 193 100,00% 0 326 KÖSZI nyári tábrba fgakztató épüet 394 ' 208 86,66%, 0109 Bem J.Át.Iska faház vásárása 360 360 100,00% 0307 Kada Át.Iska - könnyűszerkezetes trnacsarnk tervező 2 400 0114 0121 Harmat Átaáns Iska - könnyűszerkezetes trnacsarnk tervező 3 500 Szent Lászó Átaáns iska - háózat kiépítés 512 512 100,00%j 0305 Gyermekjóéti Szaigáat - műszaki dkumentáció 4 525 4 525 100,00%1 0666 0249 Pngrác u. 9.- Eefánt Patika Újköztemető eőtti körgrgam 41 OOO 812 750 1,83%1 0 202 Zsnai szökőkút teepítése 2 OOO i " (\ 3
- Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Egyéb építmények vásárása, étesítése összesen 375 389 422 457 239 317 56,65% 0014 Ügyvitei és számítástechnikai eszközök vásárása önkrmányzat 28 100 40 510 2 393 5,91% 0014 Bánya u. 35 szerver vásárás 800 800 0011 Szakmai infrmatika fejesztés (Óvdák) 360 4 790 2 970 62,00% 0010 Szakmai infrmatika fejesztés (Iskák) 500 7 177 3 178 44,28% 0012 Szakmai infrmatika fejesztés (Nev. tan) 3 048 648 21,26% 0020 Óvdák ügyvitei és számtech. eszk. besz. 276? 0021 0022 Iskák ügyvitei és számítástechnikai eszközök beszerzése 482 922 Sprtirda prjektr beszerzés 153 983 51,14% 153 100,00% 0024 Széchenyi Át. Isk. ízing díj 620 777 774 99,61% 0 0 66 Szám. techn. eszköz beszerzés (Zeneiska) 498 157 31,53% 0067 BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés 550 627 627 100,00% 0045 Fénymásó beszerzés (böcsöde) 201 201 201 100,00% 0 0 23 Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóéti) 406 406 0073 Pedagógia Szgátató Számítástechnikai eszköz beszerzés 808 218 26,98% Ügyvitei és számítástechnikai eszközök vásárása összesen 32 019 61993 12302 19,84% 0047 Nagyértékű gépek és irdabútr {Hivata) 2 OOO OOO 107 10,70% 0 0 60 Nagyértékű kmmunikációs eszköz (Hivata) 2 OOO 2 OOO 323 66,15% 0068 BRFK részére egyéb gép,berendezés 300 0039 Gépek, berendezések (iskák) 2 860 6 931 6 397 92,30% :J J\ 0011 Infrmatikai fejesztés (óvda) 779 779 - -~ - - - ---- ----------- - ---~~ 4 979 111,24%
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0037 Gépek, berendezések (óvda) 3 422 3 982 116,36% 0036 Gépek, berendezések, (böcsőde) 860 860 100,00% 0044 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (KÖSZI) 606 606 100,00% 0045 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (böcsőde) 551 415 412 99,79% 0046 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (Zeneiska) 196 0071 Intézmények terüetén új játszószerek kiheyezése 24 600 24 600 0148 KMOP kerékpártáró 825 825 100,00% CIT 0072 Gépek, berendezések és feszereések vásárása összesen 35 090 44438 Képzőművészeti aktás (KÖSZI) 75 18687 42,05% 75 100,00% 0 0 87 Képzőművészeti aktás (önkrmányzat) 9 320 3 478 37,32% Képzőművészeti aktásk vásárása összesen 9 395 3 553 37,82% 0 0 94 Zeneiska hangszervásárás 792 596 75,25% 0 0 89 Széchenyi Át. iska hangszervásárás 198 198 100,00% Hangszerek vásárása összesen 990 794 80,20% 0 0 82 Gépjármű vásárás (közbeszerzés,téi gumi) Pgári Védeem 133 173 172 99,42% 0081 Gépjármű vásárás Iska 10 OOO 10 040 9 522 94,84% 0 0 83 Gépjármű vásárás BRFK részére 10 720 10 720 9 993 93,22% Járművek vásárása, étesítése összesen 20853 20 933 19 687 94,05% Pgármesteri Hivata bnyításában végzett beruházás összesen 2150 097 2 239 469 341479 15,25% ) /[ / 5
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a Kó'bányai Vagynkezeő ZRT bnyításában 0402 Nszpy u. 15-17. (kiürítés, szanáás) OOO OOO OOO 100,00% 0 402 Liget u. 13. 6 875 6 875 Tekek vásárása összesen 7 875 7 875 OOO 12,70% 0 0 99 Sörgyár I. teep áagm. (tető+szeőzők+főép.+ajtók) 107 200 107 200 13 848 12,92% 0 0 99 S fehamzási munkáinak bnyítása 8 375 8 375.!. " \ 0255 0401 0401 Mádi u. 120. (Küső frrás37m Ft) 32 399 32 399 Bnbnetti ház ak. átköt. szüks. feúj. más ingatann 12 500 12 500 Óhegy u. 48. fejesztés eőkészítése 3 600 3 600 19 678 60,74% 0401 Bdza u. 34. fejesztés eőkészítése 2 500 2 500 2 500 100,00% 0401 Krai u. 45. tetőn kívűi kémények j., vízháózat kiépítés 800 800 0401 Fehér u. 20. kerítésépítés 200 1200 0501 Lakáskivátásk 39 572 30 822 0501 Lakásvásárás 20 572 20 572 0 501 Vásárt akáskra aktiváható kötségek 4 OOO 4 OOO 0397 Baatneei tábr faházak cseréje 37 700 37 700 36 840 97,72% 0 303 Aprók Háza óvda bővítése 26 705 19 749 73,95% Épüetek vásárása, étesítése összesen 270 418 288 373 92 615 32,12% '~ / 6
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0105 0 260 202 7 Rehabiitációs munkák Integrát szc. vársrehab. 270 OOO 270 OOO Szent Lászó átjáró prjekt 31 769 31 769 Szc. rehab. (Bihari u. 8/c.) 80 698 80 698 Rehabiitációs munkák összesen 382 467 382 467 V AKE bnyításában végzett beruházásk összesen 660 760 678 715 Pgármesteri Hivata beruházásai összesen 2 810 857 2 918 184 119 93 472 115,83% 93 591 24,47% 187 206 27,58% 528 685 18,12%.:ti Önáóan működő és gazdákdó intézmények beruházásai Szent Lászó Gimnázium 7 397 Gép, berendezés, feszereés vásárás 7 397 Pataky Műveődési Közpnt 4 845 Gép, berendezés, feszereés vásárás 4 845 Kőbányai Egészségügyi Szgáat 3 410 Ingatan vásárás 500 Gép, berendezés, feszereés vásárás 910 Önáóan gazdákdók beruházásai összesen 15652 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 2 810 857 2 933 836 7197 97,30% 7 197 97,30% 4 845 100,00% 4 845 100,00% 3 046 89,33% 1413 94,20% 1633 85,50% 15088 96,40% 543 773 18,53% (Í~/ 7
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a FELÚJÍTÁSOK Pgármesteri Hivata bnyításában végzett feújításk 1000 Pgármesteri Hivata Pince feújítás II. ütem 3 024 3 024 3 024 100,00% 1000 Okmányirda heységeinek feújítása 3 500 3 780 3 780 100,00% 1014 Lengye pébánia veszéyehárítás, feújítás 7 975 7 975 7 725 96,87% 1007 Pgárvédeem Bebek u.. feújítás 400 2 150 2 148 99,91% 1223 Mádi u. 4-6 óvda feújítása 650 650 650 100,00% 1202 Kőbányai u. 30. vi tűz, víz és eektrms háózat terveztetése 4 OOO 4 OOO 1102 Fekete I. Át. Isk. szabadtéri páya építés 20 763 20 971 20 971 100,00% -\ 1107 1107,1120 Janikvszky Éva Át. Isk. (Üői u. tagintézmény) trnaterem fú. 6 041 29 776 Janikvszky Éva Át. Isk. iskaudvar 23 180 262 29 775 100,00% 1124 KEOP 5.1.0 nyíászáró csere páyázat 195 990 140 990 129 679 91,98% 1123 Széchenyi I. Át. Isk. műfüves páya Oé prgram 870 870 869 99,89% 1212 Gndzási közpntk épüet feújítása (Szivárvány KFT) 982 1982 982 100,00% 1609 Gyöngyike u. 4. eőtt terüetrendezés, kerítésépítés 3 OOO 3 OOO 2 225 74,17% 1126 Orvsi rendeők nyíászáró csere 100 OOO 100 OOO 1638 SaJgótarjáni u. 47. rvsi rendeő feúj. (Gyöngyike utca) 45 OOO 45 OOO 942 4,32% 1017 Ihász u.30. gázvezeték feújítása 4 600 4 435 96,41% 1018 Pgári Védeem átmeneti száás kiaakítása 5 500 5 489 99,80% 1020 Bihari u. 18.tető feújítása 150 135 98,70% 1021 Fetámadt Krisztus tempm feújítása 500 492 98,40% 1128 Zeneiska hangversenyterem (terv) 500 500 100,00% 1121 Kápna téri Iska feújítása 16 350 292 69,06% Épüetek feújítása 416375 393 030 228113 58,04% I D \/ 8
1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 1508 1509 1607 1107 1416 1426 1450 1627 1506 :i 1527 1460 1433 1109 1103 1019 1123 Szöőftirtös feszüet feújítása OOO 167 MÁV teep emékhey feújítása (500 e Ft tám. enyerve a Fővárstó) 2 OOO 2 075 Pngrác út 9. tempm környezetének feújítása 588 588 Janikvszky Éva Át. Isk. (Üői u. tagintézmény) sprtpáya átép. 21 OOO Hrg u. útfeújítás 240 240 Száva u. feújítás 450 450 Járdafeújítási prgram (parki járófeüetek is) 10 OOO 10 660 Medveszőő-Szekfűvirág játszótér feújítás OOO OOO Dühöngők megszüntetése, feújítása 6 OOO 902 Sprtiget páyaaszfatzás Street Ba rendezvényhez 10 OOO 10 OOO Vásáró utcai parkó feújítása 2 500 Óhegy utca útfeújítás 600 Szervátiusz Iska feújítása 400 Újhegyi uszda feújítása 900 Nyári napközis tábr zuhanyzó feújítása 383 Széchenyi Iska feújítás 338 Egyéb építmények feújítása 63 278 43 203 Pgármesteri Hivata bnyításában végzett feújítás összesen 479 653 436 233 166 99,91% 959 94,41% 588 100,00% 450 100,00% 10660 100,00% 215 1,95% 9 629 96,29% 2 492 99,68% 500 83,33% 400 100,00% 382 99,74% 338 100,00% 29 779 68,93% 257 892 59,12%?/ /c.." 9
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a Kőbányai Vagynkezeő ZRT bnyításában 1013 Zágrábi u. 13. Dwn Aapítvány Vízvezetékrendszer 971 971 970 99,90% 1207 MagJódi út 8. óvda- tetőfeújítás 500 500 500 100,00% 1207 MagJódi út 8. óvda - nyíászáró csere 16 350 13 400 12 730 95,00% 1221 Vaspáya u. óvda- magastető építése 900 900 900 100,00% 1221,1254 Vaspáya u. óvda és böcsöde- nyíászáró csere tervezés 981 981 1221,1254 Vaspáya u. óvda és böcsöde- hiányzó heyiségek tervezése 2 104 2 104 931 91,78% 1225 Kékvirág u. óvda - magastető építése 900 900 899 99,89%: ~ ' 1226,1255 1226,1255 1255 SaJgótarjáni u. óvda és böcsőde -kazáncsere és tervezése 7 205 7 205 SaJgótarjáni u.óvda-böcsöde, Gyerm. Á. O.Hiányzó heyiségek terv. 548 4 578 SaJgótarjáni u. böcsőde - kertépítészeti tervezés 981 981 6 550 90,91%1 2 729 59,61%1 1227,1256 Mádi u. 127. óvda és böcsőde- magastető építése 900 900 900 100,00%1 1227,1256 Mádi u. 127. óvda, böcsőde- hiányzó heyiségek tervezése 2 050 2 050 881 91,76%1 1256 Mádi u. 127. böcsőde- kertépítészeti tervezés 950 950 948 99,79%, 1203,1253 Újhegyi stny. 5-7. óvda, böcsőde- magastető, hiányzó heys. terv. 3 052 3 052 2 880 94,36%, 1253 Újhegyi stny. 5-7. böcsőde- kertépítészeti tervezés 981 981 900 91,74%, 1206,1250 Újhegyi stny.17-19. óvda-böcs.-magastető hiányzó heys. terv. 3 052 3 052 2 881 94,40% 1222,1252 Zsivaj u. óvda-böcsőde - magastető, hiányzó heyiségek tervezése 2 780 2 780 1252 Zsivaj u. böcsőde - kertépítészeti tervezés 949 949 870 91,68% 1200 Gépmadár u. óvda - hiányzó heyiségek tervezése 635 1635 500 91,74% 1257 Gépmadár u. böcsőde - kertépítészeti tervezés 090 090 090 100,00% // J \._ 10
~~- -~--- Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 1223 1223 1220 1251 1251 1251 1251 1228 1102 1104 e 1108 1108 1108 1109 1109 1109 1132,1226 1107,1120 1107,1120 1103 1103 1106 1115 Mádi u. 4-6. - óvda - nyíászáró csere 25 070 21 OOO Mádi u. 4-6. - óvda - magastető kiaakítás tervezése 308 308 Mádi u. 86.-94. óvda- nyíászáró 52 320 35 OOO Magódi u. 29. böcsőde- kazáncsere tervezés 17 17 Magódi u. 29. böcsőde- pincei msók. vizesedés megsz. tervezés 635 1635 Magódi u. 29. böcsőde - kertépítészeti tervezés 981 981 Magódi u. 29. böcsőde- fűtőkészüékek cseréje 4 341 4 341 Zágrábi u. 13/a. óvda - magastető építése 900 900 Fekete L Át. Isk.- táaóknyha bövítése tervezése 3 270 3 270 Bem J. Át. Isk. -vizesbkk tejes feúj.(gép.,eektr.,bur.) L ütem 348 348 Szt. Lászó Át. Isk. - díszudvar feújítása, tervezése 090 7 325 Szt. Lászó Át. Isk. - vizesbkk feújítás strangcseréve 990 990 Szt. Lászó Át.Isk.-trna és tecnika terem vizesedés megsz., terv. 919 14 498 Szervátiusz J. Át. Isk. - tetőfeújítás 10 900 6 500 Szervátiusz J. Át. Isk.- "B" épüet kazáncsere tervezése 341 341 Szervátiusz J. Át. Isk. - zárófödém hőszigeteése 5 817 5 817 Gyermekjóéti Közpnt Átmeneti Otthn - tetőfeújítás 2 OOO 2 OOO Janikvszky É. Át. Isk. - főzőknyha és terasz átaak., tervezés 3 270 3 270 Janikvszky É. Át.Isk.-nyári tábrhz fgi. és kerti zuhany terv. 963 063 Újhegyi Uszda és Strandfürdő- öt. és eőtér feüvi. abakcsere 22 781 26 568 Újhegyi Uszda és Strandfürdő-kerítés magasítása, tervezése 981 981 Kmpex Át. Isk. - magastető kiaakítása tervezése 308 308 Keresztúry Dezső Át. Isk. -trnaterem és nyaktag apstető fe új. 13 017 13 017 L 19 385 92,31% 0,00% 33 699 96,28% 17 100,00% 635 100,00% 981 100,00% 3 946 90,90% 899 99,89% 3 OOO 91,74% 348 100,00% 872 11,90% 282 94,10% 12 239 84,42% 6 171 94,94% 341 100,00% 4 828 83,00% 770 38,50% 635 50,00% 063 100,00% 981 3,69% 981 100,00% 200 91,74% - --- -~- ~ ') //" 11
Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 1111 1118 1016 1202 1015 1011 1704 1112 ~ 1118 1224 /1 /'-j 1001 Széchenyi Át. Isk. - nyíászárócsere kiviteezés 31674 32 755 Kada M. Át. Isk. - tetőfeújítás 10 900 13 298 Sprt Ifjúsági Fősztáy- kazáncsere tervezés 11105 105 Kőbányai u.30. óvda feújítás 8 175 Havasi Gypár Aapítvány épüet feújítás OOO 960 Füzér u.32. feújítás 6 250 Ámás u. 2. feújítása 7 500 Épüet feújítás (intézmények) összesen 283 125 294 480 Kertvársi Át. Iska - udvari vízevezetés megdása 408 408 Kada Miháy Iska- kerítés feújítása 500 Ham u. 7 b. Óvda - étehuadék táró kiaakítása tervezése 349 349 Egyéb építmények (intézmény) feújítása összesen 757 1257 Lakóépüetek feújítása 144 099 174 713 V AKE bnyításában végzett feújításk összesen 427 981 470 450 Pgármesteri Hivata feújításk összesen (önáóan működő intézményekkej 907 634 906 683 Önáóan működő és gazdákdó intézmények feújítása Pataky Műveődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szgáat 2 593 Önáóan működő és gazdákdó intézmények feújítása összesen 2 593 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN 907 634 909 276 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (Kőbánya-Gergey Kft) 50 OOO 57000 FELHALMOZÁS FELADATOK MINDÖSSZESEN 3 768 491 3 900112 12 081 3,30% 12 902 97,02% 6 888 62,03% 6 392 78,19% 916 95,42% 750 28,00% 178 261 60,53%1 408 100,00%1 500 100,00% 349 100,00%! 1257 100,00% 92 867 53,15% 272 385 57,90% 530 277 58,49% 578 60,86% 1578 60,86% 531855 58,49% 57 OOO 100,00% 1132 628 29,04%
Budapest Fővárs X. kero/et Kőbányai Önkrmányzat Kisebbségi Önkrmányzat 201 O.évi bevéteek - kiadásk 6.számú meékiet eft-ban Megnevezés Szeméyi juttatás eredeti módsittt tény M.adókat terh. járuék Dgi kiadásk eredeti módsittt tény eredeti módsttt tény Működési c.pe.átadás kívü áh Műk.céú támgatás értékű pe. átadás eredeti módsittt tény Átfutó Kiadásk Hrvát Kis. Önk. Ciaánv Kis. Önk. örmény Kis. Önk. 60 160 120 Rmán Kis. Önk. 400 287 234 Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk. 180 480 480 Ruszin Kis. Önk. Lenave Kis. Önk. Baár Kis. Önk. 450 450 302 összesen: 1 090 1 377 1 136 45 41 1 131 1 992 1 924 54 29 3132 4174 3 905 20 78 78 1 051 2 003 1 827 33 41 732 1404 1 391 23 22 1 131 2 590 2 497 50 157 148 902 1 653 1 348 1131 1 876 1 547 51 25 1 131 2 008 1 478 35 7 682 1 816 865 70 476 391 11 023 19 516 16 782 Megnevezés ~ Bevéteek Hrvát Kis.Önk. Ciaánv Kis.Önk. örmény Kis.Önk. Rmán Kis.Önk. Göröa Kis. Önk. Német Kis. Önk. Ruszin Kis.Önk. Lenave Kis. Önk. Bgár Kis. Önk. nt.mük. bevéteei eredeti módsíttt tény Önk.saját mük.bevéteei Műk.c.pe.átv.áht-n kívü Működési céú támgatásértékű bevéte eredeti módsittt tény eredeti módsíttt tény eredeti módsíttt tény 8 120 120 566 944 944 23 100 100 566 1 343 1 343 9 60 60 565 991 991 4 566 914 914 9 200 200 566 1 052 1 052 18 70 70 566 955 955 8 566 755 755 8 70 70 565 1 012 1 012 35 566 731 731 Fehamzási bevéte eredeti módsíttt tény 50 50 50 50 Átfutó összesen: 122 620 620 5 092 8 697 8 697 100 100 'J (' \~ J
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Kisebbségi Önkrmányzat 2010.év bevéteek- kiadásk 6.számú maéket eft-ban Feújítás Beruházás Fehamzási c.pe.átadás Fehamzási c. támgatás Átaáns tartaék Cé tartaék Kiadás összesen eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény 1 131 2 037 1 96~ 3 132 4 228 3 93~ 1 131 2 241 2 02B 1 132 1 724 1 66 1 131 2 613 2 51 E 1 132 2 290 1 976 1 131 1 876 1 547 1 131 2 059 1 503 1 132 2 301 1174 12183 21 369 18 309 Fehamzási c.pe.átvéte áht- Fehamzási céú támgatás n kívü értékű bevéte eredeti módsittt tény erdei módsíttt tény ;: \ Önk.kötségvetési tám. Közpnti támgatás Kiegészítés erdeti módsittt tény erde ti módsittt tény erde ti módsíttt tény Eőző évi pénzmaradvány Bevéte összesen erde ti módsttt tény eredeti módsttt tény 565 945 945 2 566 2 596 2 596 566 1 136 1 136 566 736 736 565 1 255 1 255 566 936 936 565 1 065 1 065 566 906 906 566 566 566 28 28 1 131 2 037 2 045 189 189 3132 4 228 4 251 54 54 1 131 2 241 2 250 74 74 1 132 1 724 1 728 106 106 1 131 2 613 2 622 329 329 1 132 2 290 2 308 6 6 1 131 1 876 1 884 21 21 1 131 2 059 2 067 1 004 1 004 1 132 2 301 2 336 7 091 10141 10 141 1 811 1 811 12183 21 369 21 491 / /), 1
Budapes Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési bevéteei önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban O.számú meéket e Ft-ban Intézményi működési (saját) bevéteek Működési céú Eőző évi pénzmaradvány Fehamzási céú Műk. céú támgatásért. bevéte Megnevezés eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt %-a %-a %-a eredeti módsíttt %-a Szent Lászó Gimnázium 35 568 35 568 38 012 106,87% 37 602 37602 100,00% 1645 1645 100,00% 11688 11688 100,00% Pataky Műveődési Közpnt 58385 58 385 58 231 99,74% 2 286 3 694 3 694 100,00% 4 724 4 724 100,00% 3095 3 095 100,00% Kőbányai Egészségügyi Szgáat 68 351 68 351 72 718 106,39% 10 550 351193 367 289 373168 101,60% - Közpnti irányítás 664 817 - OEPkör 68 351 68 351 72 718 106,39% 9 886 351 193 366 472 373 168 101,83% Önáóan működő és gazdákdó intézmények összesen: Pgármesteri Hivata és önáóan működő intézmények 162 304 162 304 168 961 104,10% 12836 41296 41296 100,00% 6 369 6 369 848 721 830 592 776 970 93,54% 782 331 1415 610 1415 610 100,00% 081379 1556 530 076 238 100,00% 351193 382 072 387 951 101,54% 69,14% 203 372 279 898 195 523 69,86% - Pgármesteri Hivata 388 825 359 875 332 017 92.26% 739 287 327 817 327 817 100,00% 073 444 548 595 068 303 68,99% 203 372 276 636 182 375 65,93% - Önáóan működők 459 896 470 717 444 953 94,53% 43 044 87 793 87 793 100,00% 7 935 7 935 7 935 100,00% 3 262 13 148 403,07% Mindösszesen 011 025 992 896 945 931 95,27% 795 167 1456 906 1456 906 100,00% 081379 1562 899 082 607 69,27% 554 565 661970 583 474 88,14% -- - :)! J~ -1.'5"-
Budapes Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési bevéteei önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban 10.számú meék1et e Ft-ban Műk. céú pénzeszk. átvéte Nrmatív és közpntsíttt áami hzájáruás Önkrmányzatk sajáts működési bevétee Fehamzási és tőkejeegű bevéteek Megnevezés eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt %-a 0 /-a %-a eredeti módsíttt %-a Szent Lászó Gimnázium 3 265 3 265 100,00% Pataky Műveődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szgáat - Közpnti irányítás -OEPkör Önáóan működő és gazdákdó intézmények összesen: Pgármesteri Hivata és önáóan működő intézmények 13385 13385 100,00% 2 922 421 3 404 293 3 404 293 100,00% 10 147 657 10 147 657 9 937 891 97,93% 1833 378 548 985 281 014 51,19% - Pgármesteri Hivata 769 769 100,00% 2 922 421 3 404 293 3 404 293 100,00% 10 147 657 10 147 657 9 937 891 97,93% 833 378 548 185 280 214 51,12% - Önáóan működők 12 616 12 616 100,00% 800 800 Mindösszesen 16650 16 650 100,00% 2 922 421 3 404 293 3 404 293 100,00% 10 147 657 10 147 657 9 937 891 97,93% 1833 378 548 985 281 014 51,19% ~/ -'. G...