Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S 2009. január 29-i ülésére Tárgy: 2008. évi uniós és hazai támogatott pályázatok önrészének pontosítása, megerısítése. Lemondás a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fıépületének ablakcseréjére megítélt CÉDE támogatás egy részérıl a kivitelezési költségek csökkenése miatt. Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezetı
Tisztelt Közgyőlés! 2008-ban a megyei önkormányzat, illetve intézményei az Önök döntésére alapozottan, több pályázatot nyújtott be a regionális hazai és az uniós forrásokra. Ezek: Intézmény Uniós források: Eötvös J. Gimnázium, SZKI és Kollégium Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari SZKI, Szakiskola és Kollégium Várgesztesi Vár Fejlesztés megnevezése oktatási épületek rekonstrukciója, eszközfejlesztés új oktatási szárny építése, akadálymentesítés Támogatási igény (E Ft) Eredmény (E Ft) 500.000 0 245. 747, 5 245. 547,5 rekonstrukció, 670.000 0 hasznosítás Szt. Borbála Kórház SO1 sürgısségi osztály 763.200 0 kialakítása, felszerelése József Attila Megyei Könyvtár informatikai fejlesztések, 70.828 befogadott, döntés még nincs akadálymentesítés GYIVI Komárom, Csillag Ltp-i 4 db külsı, belsı korszerősítés, 75.200 befogadott, döntés még nincs gyermekotthona akadálymentesítés, eszközbeszerzés MERI 60 fh-es Értelmi akadálymentesítés 19.944 19.944 Fogyatékosok Otthona Norvég Finanszírozási Mechanizmus: MERI síkvölgyi telephelye 172.550 172.550 Hazai forrásokra: Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari SZKI, Szakiskola és Kollégium pszichiátriai épület teljes rekonstrukciója, átmeneti gondozás tárgyi feltételeinek megteremtése, mosoda építészeti és eszközfelújítása, belsı úthálózat építése, felújítása belsı akadálymentesítés, főtéskorszerősítés fıépület hıtechnikai felújítása I. ütemnyílászárók cseréje 11.713 11.713 11.698 11.698 2
A támogatott fejlesztések esetében kivéve a Jávorka S. SZKI uniós pályázatát, valamint a MERI norvég alapos támogatását a támogatási szerzıdések, valamint a kivitelezésre vonatokozó vállalkozási szerzıdések is megkötésre kerültek. A kivitelezı kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárások során a két hazai forrásokból támogatott fejlesztésnél módosult a beruházás tervezett tervezıi költségbecslésekre alapozott - teljes bekerülési értéke, ami érinti a korábban elfogadott sajáterı mértékét, ezért ezeknél a fejlesztéseknél szükséges a korábban hozott döntések pontosítása, illetve az egyik fejlesztés esetében a megítélt támogatás egy részérıl történı lemondás. Részletesen: 1. Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró: Az intézmény akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) fejlesztés bruttó kiviteli fejlesztés tervi elıkészítésének bruttó pályázati szinten 19.141.240 381.600 megvalósítási szakaszban 19.872.000 381.600 /szerzıdés szinten A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint a beruházás megvalósítása során jelentkezı többletköltségek a pályázót terhelik, így a kivitelezési költségeknél mutatkozó bruttó 730.760 Ft növekményt sajáterıbıl kell biztosítani. 2. Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem nyílászárók cseréje fejlesztés bruttó kiviteli pályázati szinten 19.497.414 megvalósítási szakaszban 12.500.000 /szerzıdés szinten A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint, amennyiben a fejlesztés összköltsége az igényhez képest a megvalósítási szakaszban valamilyen okból csökken, úgy a támogatás azzal arányos részérıl le kell mondani. Mivel a fejlesztés összértéke 6.997.414 Ft-tal, csökkent a közbeszerzési eljárásban, így a megítélt 11.698.448 Ft támogatásból 4.198.448 Ft-ról le kell mondani. Természetesen a fejlesztési költség csökkenése egyben maga után vonja, hogy a beruházásra a tervezettnél 2.798.966 Ft-tal kevesebb önerıt kell fordítani. Megjegyzendı, hogy ha a két fejlesztés mérlegét nézzük, a tokodaltárói beruházás többletigényét fedezi a Jávorka projekt megtakarítása, így összességében plusz terhek nem jelentkeznek. A beruházások a szerzıdések szerint 2009. szeptember 30-ig, illetve június 30- ig befejezıdnek. A hazai támogatási források mellett a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszer SZKI uniós pályázatával kapcsolatban a megítélt támogatás egyelıre lehetıségként értelmezendı, 3
konkréttá akkor válik, amikor a második fordulós eljárásban is kellıen megalapozottnak és elıkészítettnek találják a projektet. A második fordulós eljárás megindítására, 2009. február 16-ig jogerıs építési engedéllyel, részletes költségvetéssel, likviditási és cselekvési tervvel, részletes eszközbeszerzési listákkal és árajánlatokkal kell rendelkezni, és szükséges megerısíteni a korábban vállalt önerıt is. (Végleges támogató döntés a tervek szerint 2009. áprilisi tájékán várható. A beruházás tervezett befejezési határideje 2011. december 31.) A további két támogatott pályázatunk közül melyek a Mentalhygienes és Rehabilitációs intézményünket érintik az akadálymentesítési beruházás mőszaki átadása 2009. január 20-án megtörtént, a zárójelentés elkészítésére és a támogatás teljes körő lehívására ezt követıen kerülhet sor. A norvég pályázat végrehajtási szerzıdésének aláírása a kiviteli tervek és az ahhoz kapcsolódó tervezıi költségvetés ismeretében válik lehetıvé. Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztésben foglaltak és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Tatabánya, 2009-01-19 Dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT I. 1. tudomásul veszi, hogy a KEMO Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) tárgyú 2008. évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként 20.253.600 Ft-ra módosult. 2. Tekintettel a költségek növekedésére a megvalósításhoz szükséges a 89/2008 (V.22.) KH-val módosított 60/2008 (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott önerıt 730.760. Ft-tal megemeli, és azt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: Pályázati szintő költségek (Ft) Megvalósítási szakaszban elfogadott költségek (Ft) fejlesztési összköltség 19.522.841 20.253.600 támogatás 11.713.701 11.713.701 önerı 7.809.140 8.539.899 Határidı: Felelıs: azonnal, ill. értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 4
II. 1. tudomásul veszi, hogy KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem nyílászárók cseréje tárgyú 2008. évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként 12.500.000-ra módosult. 2. A költségek csökkenésére tekintettel a megvalósításhoz szükséges a 90/2008 (V.22.) KH-val módosított 61/2008 (IV.24.) számú közgyőlési határozat 3. pontjában meghatározott önerıt 5.000.000 Ft-ra módosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: Pályázati szintő költségek Megvalósítási szakaszban elfogadott költségek fejlesztési összköltség 19.497.414 12.500.000 támogatás 11.698.448 7.500.000 önerı 7.798.966 5.000.000 3. Tekintettel a fejlesztési összköltség csökkenésére a megítélt támogatás arányos részérıl is lemond, amelynek összege 4.198.448 Ft. 4. Kéri a közgyőlés elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a MÁK KD. Regionális Igazgatóságán keresztül a regionális fejlesztési tanácsot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke III. 1. megerısíti, hogy a KDOP.5.1.1/07 kódszámú uniós pályázati támogatás bevonásával meg kívánja valósítani a KEMO Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárnyának megépítését és az oktatási épületek akadálymentesítését. 2. Az elsıfordulós eljárásban elızetesen elfogadott 275.000.000 Ft-os összfejlesztési költségő projekthez, a 326/2007 (XII.26.) számú KH 3. pontját a következık szerint módosítja: Vállalja, hogy a pályázathoz/fejlesztéshez szükséges önerıt, min. 29.452.500 Ft-ot 2009-2010 évi költségvetése terhére a projekt 2.fordulós eljárásában pontosított ütemezés szerint biztosítja. Határidı: azonnal, ill. értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 5