. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 205. KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások 4 290 057 3 274 346 05 7 0 5 69 997 4 56 223 03 774 0 3 Személyi juttatások 22 656 053 09 68 565 0 332 59 63 599 68 992 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 567 29 57 54 050 0 366 6 32 007 54 54 0 5 3 Dologi kiadások 57 540 86 64 330 926 0 2 90 822 874 732 36 090 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 37 849 37 849 0 0 45 57 45 57 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 067 445 605 275 462 70 0 35 266 660 728 474 538 0 8 II. Felhalmozási kiadások 4 326 983 69 943 3 635 040 0 4 74 99 663 384 3 5 607 0 9 6 Beruházások 3 9 898 343 44 3 568 457 0 3 665 80 299 560 3 365 620 0 0 7 Felújítások 328 842 293 87 35 025 0 385 646 30 27 84 429 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 243 54 685 3 558 0 24 65 62 607 6 558 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 8 67 040 3 966 289 4 650 75 0 9 344 988 4 89 607 4 525 38 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 36 499 36 499 0 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 36 499 36 499 0 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 36 499 36 499 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 8 67 040 3 966 289 4 650 75 0 9 38 487 4 856 06 4 525 38 0 23 BEVÉTELEK 24 I. Működési bevételek 4 529 02 3 75 725 643 296 34 000 4 650 098 3 894 07 62 99 34 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 452 04 397 36 54 968 0 565 534 53 973 33 56 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 23 00 500 00 579 000 34 000 2 23 00 500 00 579 000 34 000 27 4 Működési bevételek 86 204 854 489 6 75 0 868 85 862 034 6 87 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 0 2 63 0 2 63 0 2 63 0 29 II. Felhalmozási bevételek 3 322 42 369 572 2 952 849 0 3 349 29 372 972 2 976 247 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 254 989 307 40 2 947 849 0 3 28 787 30 540 2 97 247 0 3 5 Felhalmozási bevételek 62 432 62 432 0 0 62 432 62 432 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 85 442 4 2 297 3 596 45 34 000 7 999 37 4 267 079 3 598 238 34 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) -238 964-477 379 372 45-34 000 59 899 262 6 39 783-34 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 004 562 322 37 682 9 0 825 772 290 42 535 360 0 36 III. Finanszírozási bevételek 765 598 57 476 708 22 0 382 70 382 077 000 093 0 37 8 Finanszírozási bevételek 765 598 57 476 708 22 0 382 70 382 077 000 093 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.2. Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.2.2 Befektetési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 765 598 57 476 708 22 0 382 70 382 077 000 093 0 45 8.3. Felhalmozási célú 708 22 0 708 22 0 005 093 5 000 000 093 0 46 8.3.2 Működési célú 57 476 57 476 0 0 377 077 377 077 0 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 8 67 040 4 78 773 4 304 267 34 000 9 38 487 4 649 56 4 598 33 34 000 "
2. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 205. 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 870 86 855 05 05 7 0 3 688 6 2 674 837 03 774 0 4 Személyi juttatások 33 76 44 6 68 565 4 522 242 530 68 992 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 86 28 766 54 050 0 50 46 996 54 54 6 3 Dologi kiadások 269 763 938 837 330 926 944 36 628 046 36 090 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 849 37 849 45 57 45 57 8 5 Egyéb működési célú kiadások 067 22 605 042 462 70 0 086 646 62 08 474 538 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 78 58 69 839 8 679 86 55 77 836 8 679 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 924 9 470 700 453 49 937 867 472 008 465 859 5.3. Általános tartalék 5 000 5 000 2 76 2 76 2 5.4. Céltartalékok 49 503 49 503 49 503 49 503 3 II. Felhalmozási kiadások 4 28 952 646 92 3 635 040 0 4 33 56 62 549 3 5 607 0 4 6 Beruházások 3 866 867 298 40 3 568 457 3 623 445 257 825 3 365 620 5 7 Felújítások 328 842 293 87 35 025 385 646 30 27 84 429 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 243 54 685 3 558 0 24 065 62 507 6 558 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 30 000 30 000 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 86 243 54 685 3 558 94 065 62 507 3 558 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 7 52 768 2 502 07 4 650 75 0 7 82 767 3 296 386 4 525 38 0 20 III. Finanszírozási kiadások 439 077 439 077 0 0 473 59 473 59 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 439 077 439 077 0 0 473 59 473 59 0 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 439 077 439 077 0 0 437 092 437 092 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 45 03 45 03 36 63 36 63 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 394 046 394 046 400 46 400 46 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 36 499 36 499 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 8 59 845 3 94 094 4 650 75 0 9 295 358 4 769 977 4 525 38 0 2
33 2 Bajai Polgármesteri Város Önkormányzat Hivatal 34 I. Működési kiadások 479 58 479 58 0 0 50 83 50 83 0 0 35 Személyi juttatások 286 99 286 99 292 640 292 640 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 927 83 927 85 460 85 460 37 3 Dologi kiadások 08 367 08 367 08 736 08 736 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 233 233 0 0 23 347 23 347 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 233 233 23 347 23 347 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 4 700 4 700 0 0 36 700 36 700 0 0 45 6 Beruházások 4 700 4 700 36 600 36 600 46 7 Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 00 00 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 00 00 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 52 28 52 28 0 0 546 883 546 883 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 52 28 52 28 0 0 546 883 546 883 0 0 3
63 3 Ady Endre Városi Baja Város Könyvtár Önkormányzat és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 98 98 0 0 08 32 08 32 0 0 65 Személyi juttatások 55 43 55 43 56 80 56 80 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 233 5 233 5 605 5 605 67 3 Dologi kiadások 27 447 27 447 29 557 29 557 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 6 60 6 60 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 6 60 6 60 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 969 969 0 0 969 969 0 0 75 6 Beruházások 969 969 969 969 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 00 080 00 080 0 0 0 0 0 0 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 00 080 00 080 0 0 0 0 0 0 0 0 4
93 4 Bajai Város Egyesített Önkormányzat Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 22 43 22 43 0 0 233 2 233 2 0 0 95 Személyi juttatások 32 245 32 245 4 804 4 804 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 476 39 476 42 058 42 058 97 3 Dologi kiadások 40 422 40 422 42 45 42 45 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 6 835 6 835 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 835 6 835 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 200 200 0 0 05 6 Beruházások 200 200 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 22 43 22 43 0 0 233 32 233 32 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 22 43 22 43 0 0 233 32 233 32 0 0 5
23 5 Bajai Város Óvodaigazgatóság Önkormányzat 24 I. Működési kiadások 533 992 533 992 0 0 534 43 534 43 0 0 25 Személyi juttatások 375 028 375 028 376 595 376 595 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 08 33 08 33 08 556 08 556 27 3 Dologi kiadások 50 83 50 83 48 583 48 583 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 679 679 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 679 679 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 400 400 0 0 35 6 Beruházások 400 400 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 533 992 533 992 0 0 535 83 535 83 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 533 992 533 992 0 0 535 83 535 83 0 0 6
53 6 Baja Baja Város Város Közterület-felügyelete Önkormányzat 54 I. Működési kiadások 45 869 45 869 0 0 38 985 38 985 0 0 55 Személyi juttatások 30 609 30 609 20 556 20 556 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 3 8 3 5 569 5 569 57 3 Dologi kiadások 6 949 6 949 2 964 2 964 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 9 896 9 896 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 9 896 9 896 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 790 790 0 0 790 790 0 0 65 6 Beruházások 790 790 790 790 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 46 659 46 659 0 0 39 775 39 775 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 46 659 46 659 0 0 39 775 39 775 0 0 7
83 7 Baja Türr Város István Önkormányzat Múzeum 84 I. Működési kiadások 49 608 49 608 0 0 56 56 56 56 0 0 85 Személyi juttatások 28 76 28 76 32 664 32 664 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 67 7 67 7 763 7 763 87 3 Dologi kiadások 3 76 3 76 4 43 4 43 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 703 703 0 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 703 703 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 92 5.3. Általános tartalék 93 5.4. Céltartalékok 94 II. Felhalmozási kiadások 572 572 0 0 776 776 0 0 95 6 Beruházások 572 572 776 776 96 7 Felújítások 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 50 80 50 80 0 0 57 337 57 337 0 0 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 208 9.2.2 Működési célú kiadások 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 50 80 50 80 0 0 57 337 57 337 0 0 8
23 Baja Önkormányzat Város Önkormányzat összesen 24 I. Működési kiadások 4 290 057 3 274 346 05 7 0 5 69 997 4 56 223 03 774 0 25 Személyi juttatások 22 656 053 09 68 565 0 332 59 63 599 68 992 0 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 567 29 57 54 050 0 366 6 32 007 54 54 0 27 3 Dologi kiadások 57 540 86 64 330 926 0 2 90 822 874 732 36 090 0 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 849 37 849 0 0 45 57 45 57 0 0 29 5 Egyéb működési célú kiadások 067 445 605 275 462 70 0 35 266 660 728 474 538 0 220 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 78 75 70 072 8 679 0 35 35 26 456 8 679 0 22 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 924 9 470 700 453 49 0 937 867 472 008 465 859 0 222 5.3. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0 2 76 2 76 0 0 223 5.4. Céltartalékok 49 503 49 503 0 0 49 503 49 503 0 0 224 II. Felhalmozási kiadások 4 326 983 69 943 3 635 040 0 4 74 99 663 384 3 5 607 0 225 6 Beruházások 3 9 898 343 44 3 568 457 0 3 665 80 299 560 3 365 620 0 226 7 Felújítások 328 842 293 87 35 025 0 385 646 30 27 84 429 0 227 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 243 54 685 3 558 0 24 65 62 607 6 558 0 228 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 30 000 0 30 000 0 229 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 86 243 54 685 3 558 0 94 65 62 607 3 558 0 230 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 8 67 040 3 966 289 4 650 75 0 9 344 988 4 89 607 4 525 38 0 23 III. Finanszírozási kiadások 439 077 439 077 0 0 473 59 473 59 0 0 232 9 Finanszírozási kiadások 439 077 439 077 0 0 473 59 473 59 0 0 233 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 234 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 235 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 236 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 237 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 238 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 239 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 439 077 439 077 0 0 437 092 437 092 0 0 240 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 45 03 45 03 0 0 36 63 36 63 0 0 24 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 394 046 394 046 0 0 400 46 400 46 0 0 242 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 36 499 36 499 0 0 243 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 0 056 7 5 405 366 4 650 75 0 0 88 579 6 293 98 4 525 38 0 " 9
3. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 205. BEVÉTELEK 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 503 826 3 726 530 643 296 34 000 4 67 92 3 86 92 62 99 34 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 452 04 397 36 54 968 560 788 527 227 33 56 5 3 Közhatalmi bevételek 2 23 000 500 000 579 000 34 000 2 23 000 500 000 579 000 34 000 6 4 Működési bevételek 836 09 829 394 6 75 84 5 834 694 6 87 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 2 63 2 63 2 63 8 II. Felhalmozási bevételek 3 322 42 369 572 2 952 849 0 3 349 29 372 972 2 976 247 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 254 989 307 40 2 947 849 3 28 787 30 540 2 97 247 0 5 Felhalmozási bevételek 62 432 62 432 62 432 62 432 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 5 000 5 000 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 826 247 4 096 02 3 596 45 34 000 7 967 3 4 234 893 3 598 238 34 000 3 III. Finanszírozási bevételek 765 598 57 476 708 22 0 328 227 328 34 000 093 0 4 8 Finanszírozási bevételek 765 598 57 476 708 22 0 328 227 328 34 000 093 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8.2. Forgatási célú 20 8.2.2 Befektetési célú 2 8.3 Maradvány igénybevétele 765 598 57 476 708 22 0 328 227 328 34 000 093 0 22 8.3. Felhalmozási célú 708 22 708 22 000 093 000 093 23 8.3.2 Működési célú 57 476 57 476 328 34 328 34 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 8 59 845 4 53 578 4 304 267 34 000 9 295 358 4 563 027 4 598 33 34 000 0
BEVÉTELEK 28 2 Bajai Polgármesteri Város Önkormányzat Hivatal 29 I. Működési bevételek 2 68 2 68 0 0 2 68 2 68 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek 00 00 00 00 32 4 Működési bevételek 2 58 2 58 2 58 2 58 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 2 68 2 68 0 0 2 68 2 68 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 508 537 508 537 0 0 534 202 534 202 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 508 537 508 537 0 0 534 202 534 202 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú 46 8.2.2 Befektetési célú 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 28 483 28 483 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú 5 000 5 000 49 8.3.2 Működési célú 23 483 23 483 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 508 537 508 537 0 0 505 79 505 79 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 4 700 4 700 3 700 3 700 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 466 837 466 837 474 09 474 09 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 52 28 52 28 0 0 546 883 546 883 0 0
BEVÉTELEK 54 3 Ady Endre Városi Baja Város Könyvtár Önkormányzat és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 860 860 0 0 860 860 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 860 860 860 860 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 860 860 0 0 860 860 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 98 220 98 220 0 0 08 24 08 24 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 98 220 98 220 0 0 08 24 08 24 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú 72 8.2.2 Befektetési célú 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 6 60 6 60 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú 75 8.3.2 Működési célú 6 60 6 60 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 98 220 98 220 0 0 02 08 02 08 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 969 969 969 969 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 96 25 96 25 00 2 00 2 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 00 080 00 080 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BEVÉTELEK 80 4 Bajai Város Egyesített Önkormányzat Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 0 026 0 026 0 0 2 067 2 067 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 0 026 0 026 2 067 2 067 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 026 0 026 0 0 2 067 2 067 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 202 7 202 7 0 0 22 245 22 245 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 202 7 202 7 0 0 22 245 22 245 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú 98 8.2.2 Befektetési célú 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 6 937 6 937 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú 0 8.3.2 Működési célú 6 937 6 937 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 202 7 202 7 0 0 24 308 24 308 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 200 200 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 202 7 202 7 24 08 24 08 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 22 43 22 43 0 0 233 32 233 32 0 0 3
BEVÉTELEK 06 5 Bajai Város Óvodaigazgatóság Önkormányzat 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 533 992 533 992 0 0 535 83 535 83 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 533 992 533 992 0 0 535 83 535 83 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú 24 8.2.2 Befektetési célú 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 679 679 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú 27 8.3.2 Működési célú 679 679 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 533 992 533 992 0 0 535 34 535 34 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 400 400 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 533 992 533 992 533 734 533 734 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 533 992 533 992 0 0 535 83 535 83 0 0 4
BEVÉTELEK 32 6 Baja Baja Város Város Közterület-felügyelete Önkormányzat 33 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 46 659 46 659 0 0 39 775 39 775 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 46 659 46 659 0 0 39 775 39 775 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú 50 8.2.2 Befektetési célú 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú 53 8.3.2 Működési célú 9 9 9 9 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 46 659 46 659 0 0 29 864 29 864 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 790 790 790 790 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 45 869 45 869 29 074 29 074 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 46 659 46 659 0 0 39 775 39 775 0 0 5
BEVÉTELEK 58 7 Baja Türr Város István Önkormányzat Múzeum 59 I. Működési bevételek 628 628 0 0 5 578 5 578 0 0 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 746 4 746 6 3 Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek 628 628 832 832 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 64 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 628 628 0 0 5 578 5 578 0 0 69 III. Finanszírozási bevételek 49 552 49 552 0 0 5 759 5 759 0 0 70 8 Finanszírozási bevételek 49 552 49 552 0 0 5 759 5 759 0 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8.2. Forgatási célú 76 8.2.2 Befektetési célú 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 773 773 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú 79 8.3.2 Működési célú 773 773 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 49 552 49 552 0 0 49 986 49 986 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 572 572 572 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 48 980 48 980 49 44 49 44 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 50 80 50 80 0 0 57 337 57 337 0 0 6
BEVÉTELEK 84 Baja Önkormányzat Város Önkormányzat összesen 85 I. Működési bevételek 4 529 02 3 75 725 643 296 34 000 4 650 098 3 894 07 62 99 34 000 86 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 452 04 397 36 54 968 0 565 534 53 973 33 56 0 87 3 Közhatalmi bevételek 2 23 00 500 00 579 000 34 000 2 23 00 500 00 579 000 34 000 88 4 Működési bevételek 86 204 854 489 6 75 0 868 85 862 034 6 87 0 89 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 0 2 63 0 2 63 0 2 63 0 90 II. Felhalmozási bevételek 3 322 42 369 572 2 952 849 0 3 349 29 372 972 2 976 247 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 254 989 307 40 2 947 849 0 3 28 787 30 540 2 97 247 0 92 5 Felhalmozási bevételek 62 432 62 432 0 0 62 432 62 432 0 0 93 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 94 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 85 442 4 2 297 3 596 45 34 000 7 999 37 4 267 079 3 598 238 34 000 95 III. Finanszírozási bevételek 2 204 675 496 553 708 22 0 2 89 262 89 69 000 093 0 96 8 Finanszírozási bevételek 2 204 675 496 553 708 22 0 2 89 262 89 69 000 093 0 97 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.2. Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 202 8.2.2 Befektetési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 203 8.3 Maradvány igénybevétele 765 598 57 476 708 22 0 382 70 382 077 000 093 0 204 8.3. Felhalmozási célú 708 22 0 708 22 0 005 093 5 000 000 093 0 205 8.3.2 Működési célú 57 476 57 476 0 0 377 077 377 077 0 0 206 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 439 077 439 077 0 0 437 092 437 092 0 0 207 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 45 03 45 03 0 0 36 63 36 63 0 0 208 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 394 046 394 046 0 0 400 46 400 46 0 0 209 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 0 056 7 5 67 850 4 304 267 34 000 0 88 579 6 086 248 4 598 33 34 000 " 7
4. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. FELÚJÍTÁSOK 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 20 000 20 000 20 000 4 3 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 8 000 8 000 8 000 8 000 5 4 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 6 67 6 67 6 67 6 67 6 5 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 4 000 4 000 4 000 4 000 KEOP-4.0.0/F/4-204-0428 III. Béla Gimnázium A épület energetikai 7 6 542 fejlesztése 64 000 64 000 64 000 64 000 8 7 627 Lakossági riasztórendszer felújítása 800 800 800 800 9 8 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 0 9 548 Bernhart S. utcai óvoda homlokzat felújítása önerő 0 000 0 000 0 000 0 000 0 607 Víziközmű vagyon felújítása 44 450 44 450 44 450 44 450 2 552 TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram 30 025 30 025 33 82 33 82 3 2 502 Baja Marketing Kft. (Petőfi u..) főzőkonyha szellőzés kiépítése 4 000 4 000 4 000 4 000 4 3 503 Városháza tetőfelújítás I. ütem 900 900 900 900 5 4 504 Szentistváni Általános Iskola "C" épület melegítő konyha felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 6 5 60 Kárászi erdő felújítása 500 500 500 500 7 6 62 Nagypandúr szigeti zsilip felújítása 2 00 2 00 8 7 602 Március 5. sétány felújítása 43 508 43 508 9 8 48 Kubinyi Ágoston Program (Türr István Múzeum) 2 400 2 400 20 9 508 Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása 5 000 5 000 III. Béla Gimnázium "A" épület erősáramú elektromos rendszer 2 20 507 felújítása I. ütem 5 000 5 000 5 000 5 000 22 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 328 842 293 87 35 025 0 385 646 30 27 84 429 0 23 2 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK EZER FT-BAN 205. 24 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 328 842 293 87 35 025 0 385 646 30 27 84 429 0 " 8
5. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK EZER FT-BAN 205. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. 204. évről áthúzódó beruházások 3 2 408 DAOP 5.2./D_-09-2f-200-000 - Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme 620 270 620 270 320 270 320 270 4 3 460 DAOP-5.2./A--20-0028 Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem 280 225 280 225 226 884 226 884 DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrasruktúrájának 5 4 307 kompex fejlesztése 436 570 436 570 32 889 32 889 6 I. 204. évről áthúzódó beruházások összesen: 3 337 065 280 225 3 056 840 0 2 869 043 226 884 2 642 59 0 7 5 II. Új, indítani tervezett beruházások 8 6 73 HÉSZ miatti kötelezés 0 000 0 000 0 000 0 000 9 7 464 Templom u. csapadékvíz elvezetés 5 000 5 000 5 000 5 000 0 8 403 Közvilágítás fejlesztés 5 000 5 000 6 556 6 556 9 767 Baja-Vaskút kerékpárút kiegészítő munkái (biztonságos közúti átvezetés, LED-es villogó) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 0 768 Szennyvíz program megvalósításához szükséges ingatlan vásárlások 4 500 4 500 4 700 4 700 3 769 Benyújtandó pályázatok önereje 50 000 50 000 50 000 50 000 4 2 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés 44 450 44 450 44 450 44 450 5 3 72 Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése 2 000 2 000 2 000 2 000 6 4 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 56 400 56 400 336 329 336 329 7 5 747 KEOP 4.0.0/N/4-204-058 Napelemes rendszerek - Újváros 45 407 45 407 45 407 45 407 8 6 6 Szentistváni Általános Iskola fűtés rekonstrukció önerő 0 000 0 000 0 000 0 000 9 7 55 Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés 3 24 3 24 3 24 3 24 20 8 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 508 508 508 508 2 9 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 52 52 52 52 22 20 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. tárgyi eszköz 5 5 5 5 23 2 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 445 445 445 445 24 22 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 658 658 87 87 25 23 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 622 622 622 622 26 24 467 Aulich utca útépítés 4 00 4 00 4 00 4 00 27 25 454 Klapka utca útépítés 2 454 2 454 2 454 2 454 28 26 455 Csillag utca útépítés 9 035 9 035 9 035 9 035 29 27 456 Gyalog utca útépítés I. ütem 46 895 46 895 46 895 46 895 30 28 457 Gyalog utca útépítés II. ütem 36 082 36 082 36 082 36 082 3 29 748 Bajaisport.hu honlap létrehozása 356 356 356 356 32 30 406 "Kagyló" épület önálló víz-szennyvíz bekötése 3 500 3 500 3 500 3 500 33 3 407 Petőfi-sziget teniszpálya szennyvíz bekötés 300 300 300 300 34 32 302 Nemzeti Levéltár elhelyezése Bácska tér 8. (tervezés) 4 000 4 000 4 000 4 000 35 33 303 Lőkert sori óvoda elektromos közmű kiváltás 3 000 3 000 3 000 3 000 36 34 703 Védőnők részére számítógépek beszerzése 685 685 685 685 37 35 9 ÁROP.A.5.203.-0059 szervezetfejlesztés 3 556 3 556 38 36 459 Véndió Vendéglő előtti sétány térrendezése 7 25 7 25 39 37 70 Bács-Szakma Non-Profit Közhasznú Zrt. Részvényvásárlás 0 0 40 38 27 Nemzeti értékek és Hungarikumok pályázat (fényképezőgép) 75 75 4 39 727 Türr István Múzeum eszközbeszerzés 000 000 42 40 40 Árpád téri körforgalom 0 846 0 846 43 4 047 Gépkocsik cseréje 0 000 0 000 44 42 707 Műfüves labdarúgópálya építés 48 578 48 578 48 578 48 578 45 II. Új, indítani tervezett beruházások összesen: 529 802 8 85 5 67 0 754 402 30 94 723 46 0 46 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 866 867 298 40 3 568 457 0 3 623 445 257 825 3 365 620 0 47 43 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 48 44 708 Kormányhivatalnak tetőfelújításra 30 000 30 000 49 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0 0 30 000 0 30 000 0 50 45 IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 5 46 720 2009. évi panelprogram támogatása (Varsa u. -3.) 4 670 4 670 4 670 4 670 52 47 70 Környezetvédelmi Alap pénzmaradványa 49 685 49 685 54 685 54 685 53 48 706 Épített örökségvédelem 6 888 6 888 6 888 6 888 54 49 050 Baja Marketing Kft. Felhalmozási támogatás 2 822 2 822 55 50 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 56 IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 86 243 54 685 3 558 0 94 065 62 507 3 558 0 57 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 953 0 353 095 3 600 05 0 3 747 50 320 332 3 427 78 0 58 5 V. Intézményi beruházások 59 52 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 4 700 4 700 36 600 36 600 60 53 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 969 969 969 969 6 54 2700 Bajai Egyesített Bölcsődék 200 200 62 55 3500 Bajai Óvodaigazgatóság 0 400 400 63 56 3600 Türr István Múzeum 572 572 776 776 64 57 3000 Baja Város Közterület-felügyelete 790 790 790 790 65 V. Intézményi beruházások összesen: 45 03 45 03 0 0 4 735 4 735 0 0 66 58 VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 67 59 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 00 00 68 VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 0 0 0 0 00 00 0 0 69 Felhalmozási kiadások mindösszesen 3 998 4 398 26 3 600 05 0 3 789 345 362 67 3 427 78 0 " 9
6. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 205. év Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 4 Baja Város Önkormányzat 90,00 8,00 72,00 82,00 5,00 33,00 3,00 3,00 5 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 80,00 82,00 79,00 8,00,00,00 6 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2,00 2,00 2,00 2,00 7 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 69,78 69,78 8 5 Bajai Óvodaigazgatóság 34,50 34,50 34,50 34,50 9 6 Baja Város Közterület-felügyelete 9,00 6,00 9,00 6,00 0 7 Türr István Múzeum 2,50 2,50 2,50 2,50 Összesen terv: 46,78 443,78 88,00 87,00 309,78 39,78 6,00 34,00 0,00 0,00 3,00 3,00 " 20
7. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "0. melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 205. Helyrajzi szám A B C D E Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Alapterület (m2) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad) 2 33 telephely 273 / 3 5/A/9 Szentháromség tér 5. Pinceszint 9.a pince 80 09/000 4 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 5 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 6 65 Széchényi István u. 8.mögött kivett beépítetlen terület 272 / 7 623 Bartók Béla u. 7. 308 / 8 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/2358 9 624//A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/2358 0 624//A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek 882 029/2358 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 2 725 Arad u. 6. orvosi rendelő 532 34/2368 3 782 Jelky András tér 7. 226 / 4 909 Budai Nagy Antal u. 38/A kivett gazdasági épület és udvar 306 / 5 287 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / 6 282 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / 7 2835 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / 8 2940 Korsós u. kivett beépítetlen terület 383 / 9 2973 Korsós köz legelő 05 / 20 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 744 / 2 367/3 Livoda u. 0. kivett beépítetlen terület 754 / 22 367/4 Livoda u. 9. kivett beépítetlen terület 735 / 23 367/5 Livoda u. 8. kivett beépítetlen terület 730 / 24 367/6 Livoda u. 7. kivett beépítetlen terület 735 / 25 367/7 Livoda u. 6. kivett beépítetlen terület 740 / 26 367/8 Livoda u. 5. kivett beépítetlen terület 739 / 27 367/9 Livoda u. 4. kivett beépítetlen terület 733 / 28 367/ Livoda u. 2. kivett beépítetlen terület 725 / 29 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 720 / 30 4658/4 kivett gazdasági épület 09 / 3 5305 Szeremlei u. 74. kivett lakóház, udvar 327 / 32 5702 Dózsa György út 280. DVCS part kivett beépítetlen terület 25 / 33 575 Névtelen utca 49. kivett beépítetlen terület 77 / 34 5760 Névtelen utca 3. kivett beépítetlen terület 70 / 35 8592 kivett beépítetlen terület 220 / 36 8935 Ponty u.. kivett hétvégi ház és udvar 202 / 37 8989 Vadvirág u. 6. kivett hétvégi ház és udvar 6 / 38 9033 Vadvirág u. 3. kivett hétvégi ház és udvar 98 / 39 906 Pillangó u. 35. kivett beépítetlen terület 249 / 40 9094 Pillangó u. 3. kivett beépítetlen terület 76 / 4 945 Kagyló u. 53. kivett beépítetlen terület 72 / 42 97 Kagyló u. 25. kivett beépítetlen terület 40 / 43 978 Bárka u. 8. kivett beépítetlen terület 43 / 44 9205 Bárka u. 3. kivett beépítetlen terület 249 / 45 9206 Bárka u. 5. kivett beépítetlen terület 250 / 46 9208 Bárka u. 9. kivett beépítetlen terület 247 / 47 920 Bárka u. 23. kivett hétvégi ház és udvar 24 / 48 9220 Bárka u. 43. kivett hétvégi ház és udvar 262 / 49 922 Bárka u. 45. kivett beépítetlen terület 253 / 50 9223 Bárka u. 49. kivett beépítetlen terület 35 / 5 9226 Bárka u. 55. kivett beépítetlen terület 300 / 52 9237 Bárka u. kivett beépítetlen terület 289 / 53 9267 Garibaldi u. 20. kivett beépítetlen terület 76 / 54 9279 kivett beépítetlen terület 948 / 55 9364 kivett beépítetlen terület 5988 / 56 9390 kivett beépítetlen terület 9278 / 57 939/7 kivett ipartelep 882 / 58 022 Róka u. 3/A kivett beépítetlen terület 3728 / 59 983 V. ker. 7-2 kivett lakóház, udvar 90 / 25
60 323 kivett telephely 5557 / 6 2046/2 kivett udvar 299 / 62 207/3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / 63 23/8 kivett beépítetlen terület 622 / 64 23/9 kivett beépítetlen terület 050 / 65 2607/2 kivett beépítetlen terület 447 / 66 2768/4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / 67 2897/5 kivett beépítetlen terület 25244 / 68 3035/2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett ingatlan kivett beépítetlen terület 2749 / 69 376/4 Nagy I. u. eleje, ipari vasút mellett kivett beépítetlen terület 2809 / 70 328/ Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / 7 3388/3/A/6 Földszint raktár 35 22/000 72 3388/3/A/7 Földszint raktár 37 23/000 73 3388/5 Vasvári Pál u. 4. kivett épület 255 2/52 74 3453/6 Pokorny János u. 4. kivett beépítetlen terület 377 / 75 3544/ Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 38 / 76 3544/2 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 98 / 77 3807/ Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 44 / 78 3807/2 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 28 / 79 3807/3 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 226 / 80 3807/4 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 29 / 8 3807/5 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 236 / 82 3807/6 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 224 / 83 3807/7 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 223 / 84 3807/8 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 229 / 85 3807/9 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 227 / 86 3873/2 kivett épület 250 / 87 3884/3 Holló u. kivett beépítetlen terület 336 / 88 6007/4 DVCS part kivett beépítetlen terület 572 / 89 6007/8 DVCS part kivett beépítetlen terület 644 / 90 6007/9 DVCS part kivett beépítetlen terület 579 / 9 6007/0 DVCS part kivett beépítetlen terület 570 / 92 6057/2 kivett beépítetlen terület 40 / 93 6057/3 kivett beépítetlen terület 67 / 94 6742/2 kivett beépítetlen terület 757 / 95 92/2 Harmat utca 3. kivett beépítetlen terület 270 / 96 9272/2 Szent Erzsébet körút - Garibaldi u. kivett beépítetlen terület sarok 24 / 97 939/7 939/ megosztásából Jelky u. vége kivett ipartelep 882 / 98 9394/ Jelky u. vége 68 / 99 9400/6 kivett beépítetlen terület 4440 / 00 06/ Muskátli u. gyep, rét 509 / 0 272 Zártkert, Szegedi út - trafótelep alatt kert 3 / 02 842/3 Keleti körút, vasút sarka kivett beépítetlen terület 283 / 03 842/78 Korsós u. kivett telephely 2600 / 04 842/45 Korsós u. kivett beépítetlen terület 22 / 05 842/46 Korsós u. kivett beépítetlen terület 976 / 06 842/47 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 07 842/48 Korsós u. kivett beépítetlen terület 865 / 08 842/49 Korsós u. kivett beépítetlen terület 79 / 09 842/50 Korsós u. kivett beépítetlen terület 947 / 0 842/5 Korsós u. kivett beépítetlen terület 208 / 842/52 Korsós u. kivett beépítetlen terület 896 / 2 842/53 Korsós u. kivett beépítetlen terület 99 / 3 842/54 Korsós u. kivett beépítetlen terület 943 / 4 842/55 Korsós u. kivett beépítetlen terület 967 / 5 842/56 Korsós u. kivett beépítetlen terület 990 / 6 842/57 Korsós u. kivett beépítetlen terület 2047 / 7 842/59 Korsós u. kivett beépítetlen terület 425 / 8 842/60 Korsós u. kivett beépítetlen terület 848 / 9 842/6 Korsós u. kivett beépítetlen terület 798 / 20 842/62 Korsós u. kivett beépítetlen terület 747 / 2 842/63 Korsós u. kivett beépítetlen terület 846 / 22 842/64 Korsós u. kivett beépítetlen terület 58 / 26
23 842/65 Korsós u. kivett beépítetlen terület 53 / 24 842/66 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 25 842/67 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 26 842/68 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 27 842/69 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 28 842/70 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 29 842/7 Korsós u. kivett beépítetlen terület 272 / 30 842/73 Korsós u. kivett beépítetlen terület 776 / 3 2225/ Bokodi u. köztemető mellett kivett beépítetlen terület 260 / 32 2225/2 Bokodi u. köztemető mellett kivett beépítetlen terület 5663 / 33 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 34 842/22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 35 842/22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 36 842/22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 37 842/22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 38 842/22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 39 842/23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/000 40 842/23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 4 842/23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 42 842/23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 43 842/23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 44 842/23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 45 842/23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 46 842/23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 47 842/23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 48 260/37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 49 260/38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 50 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / 5 260/69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / 52 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/8 53 2897/00 Paprika u. 20. kivett beépítetlen terület 3009 / 54 2897/0 Paprika u. 22. kivett beépítetlen terület 2787 / 55 2897/86 Bogrács u. 20. kivett beépítetlen terület 40 / 56 2897/87 Bogrács u. 8. kivett beépítetlen terület 40 / 57 2897/88 Bogrács u. 6. kivett beépítetlen terület 40 / 58 2897/89 Bogrács u. 4. kivett beépítetlen terület 284 / 59 2897/90 Bogrács u. kivett beépítetlen terület 2008 / 60 2897/9 Bogrács u. 2. kivett beépítetlen terület 285 / 6 2897/92 Bogrács u. 0. kivett beépítetlen terület 284 / 62 2897/93 Bogrács u. 8. kivett beépítetlen terület 284 / 63 2897/94 Bogrács u. 6. kivett beépítetlen terület 68 / 64 4389/35 kivett beépítetlen terület 203 / 65 4389/36 kivett beépítetlen terület 40 / 66 4399/3 Vadász u. /B kivett beépítetlen terület 67 / 67 4399/50 Zöld u. /C kivett beépítetlen terület 67 / 68 4399/86 Szabadság u. 40/b mögött kivett garázs 96 4/8 69 5345/4 Bajcsy Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 32 / 70 5345/5 kivett beépítetlen terület 40 / 7 5345/8 Bajcsy Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 52 / 72 5345/9 Bajcsy Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 40 / 73 5345/20 Bajcsy Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 30 / 74 5638/60 kivett beépítetlen terület 95 / 75 5638/6 kivett beépítetlen terület 290 / 76 5638/64 kivett beépítetlen terület 43 / 77 5638/65 kivett beépítetlen terület 92 / 78 5638/66 kivett beépítetlen terület 82 / 79 5638/67 kivett beépítetlen terület 76 / 80 6007/3 kivett beépítetlen terület 89 / 8 7937/9 kivett beépítetlen terület 399 / 82 7968/39 kivett beépítetlen terület 505 / 83 964/ Szenes u. kivett beépítetlen terület 335 / 84 972/ kivett udvar, épület 20 60/20 85 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség 79 534/0000 27
86 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 87 5322/ Petőfi-sziget 0. kivett-vízitelep 73 / 88 5322/2 Petőfi-sziget 0. kivett üdülőépület és udvar 458 / 89 5322/3 Petőfi-sziget 0. kivett üdülőépület és udvar 844 / 90 2828/ Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / 9 2426/6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / 92 2433/7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / 93 6796 Zártkert legelő 36 / 94 696 Zártkert rét 2287 / 95 7377 Zártkert kert 79 / 96 7384 Zártkert legelő 892 / 97 742 Zártkert legelő 6 / 98 874 Zártkert erdő, legelő 862 / 99 874 Zártkert kert 69 / 200 982/A/2 Deszkás u. 4. lakás 25 / 20 982/D/8 Deszkás u. 4. lakás 27 / 202 982 Bárka utca 4. kivett beépítetlen terület 35 / 203 506/A/6 Szabadság u. 45. fsz. 6. lakás 45 / " 28