BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. Önként vállalt feladatok. Államigazgatási feladatok. Önként vállalt feladatok

Átírás

1 1. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 2 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása , Egyéb működési célú kiadások ,26 8 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások ,75 12 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) ,12 13 III. Finanszírozási kiadások , Finanszírozási kiadások , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai , Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,36 23 Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 24 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök ,87 29 II. Felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,09 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) ,51 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE 34 (A I. - B I.) ,69 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 35 EGYENLEGE (A II. - B II.) ,34 36 III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei , Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése , Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány , Működési célú maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezések Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,93 1

2 2. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 2 1 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre , Általános tartalék , Céltartalékok ,00 13 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre ,34 19 Költségvetési kiadások összesen (I+II) ,14 20 III. Finanszírozási kiadások , Finanszírozási kiadások , Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai , Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások , Központi, irányító szervi támogatások folyósítása , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása , Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása , Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,73 2

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre ,99 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) ,30 51 III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,30 3

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) ,67 81 III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,67 4

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 104 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen (I+II) , III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 122 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,91 5

6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban Bajai Óvodaigazgatóság 124 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 134 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 140 Költségvetési kiadások összesen (I+II) , III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 152 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,87 6

7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban Türr István Múzeum 154 I. Működési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 164 II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 170 Költségvetési kiadások összesen (I+II) , III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 182 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,74 7

8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban I. Működési kiadások Önkormányzat összesen , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , Működési célú kiadások államháztartáson belülre , Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) , III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) ,28 8

9 3. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 2 1 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek , Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,80 12 Költségvetési bevételek összesen (I+II) ,61 13 III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei , Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése , Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány , Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,90 9

10 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 29 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 30 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 3 Közhatalmi bevételek , Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,59 39 Költségvetési bevételek összesen (I+II) ,92 40 III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány , Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás ,00 54 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,40 10

11 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 55 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 56 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek 59 4 Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök 61 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 63 5 Felhalmozási bevételek 64 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 Költségvetési bevételek összesen (I+II) ,33 66 III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás ,00 80 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,09 11

12 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban 81 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 82 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84 3 Közhatalmi bevételek 85 4 Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök 87 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 5 Felhalmozási bevételek 90 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 91 Költségvetési bevételek összesen (I+II) ,79 92 III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás , Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,99 12

13 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban Bajai Óvodaigazgatóság 108 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 113 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 117 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás , Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,02 13

14 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban Türr István Múzeum 134 I. Működési bevételek , Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök 139 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 143 Költségvetési bevételek összesen (I+II) , III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás , Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,98 14

15 A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S 1 Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %- ban I. Működési bevételek Önkormányzat összesen , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Közhatalmi bevételek Működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszközök , II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) , III. Finanszírozási bevételek , Finanszírozási bevételek , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele , Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány , Központi és irányító szervi támogatás , Irányító szervi felhalmozási célú támogatás , Irányító szervi működési célú támogatás , Államháztartáson belüli megelőlegezések Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) ,32 15

16 4. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2017-BEN, FT-BAN 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 2 1 I. FELÚJÍTÁSOK Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések , Városháza épület felújítás Önkormányzati bérlakások felújítása , Éber Emlékház elektromos hálózatának korszerűsítése ,81 TOP A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése , Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása , TOP A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése 0, Védelmi iroda kialakítása , Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása , Első világháborús síremlékek felújítása , Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás , Szentháromság téri szökőkút felújítása , Szent Flórián szobor felújítása , Víziközmű vagyon felújítása Roosevelt tér felújítása , Árpád téri ivókút felújítása ,00 TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsöde fejlesztése , TOP Baja Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása , Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítás , Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása , Szabadság út 146. bérlakás felújítás , Ebrendészeti telep korszerűsítése , Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnikai felújítása , Önkormányzati bérlakások felújítása , KUPA szellőzés és fűtés/hűtés rendszer felújítása , TOP BK Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése , Helyi sajátosságra épülő mintaprogram , Bajcsy-Zsilinszky út burkolatfelújítás Gránátos utca és Szt. László utca között ,00 31 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: , II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 33 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: , III. Intézményi felújítások Türr István Múzeum ,00 36 III. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,00 37 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,90 Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Teljesítés %-ban 16

17 5. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2017-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 2 1 I. Beruházások Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés , Tabletek beszerzése a Képviselő-testület és állandó bizottságai működéséhez , Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés , Használt személygépkocsi beszerzés , Baja, Damjanich u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) , Baja, Dózsa Gy. út 16. (hrsz. 1087/1) ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) , Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) Közvilágítás fejlesztés , Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó beruházások Zöldfelület fejlesztés Elsősegélynyújtó hely kialakítása a strandon , TOP Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program , TOP Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében Módosított előirányzat Kötelező Teljesítés Kötelező Játszótérbővítés a strandon Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten Sportparkok létesítése Baján pályázat önerő , Büszkeségpont kialakítása - KKETTKK-56P (Déri kert 56'-os emlékhely környezetének megújítása) 99, Víziközmű vagyon fejlesztés , Tél utcai villanyoszlop áthelyezések , MLSZ Országos Pályaépítési program , Interreg-IPA "Idegenforgalmi és kulturális örökségi együtműködés ösztönzése" pályázati önerő 0, "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő , HÉSZ miatti kötelezés , Piac tárgyieszközeinek megvásárlása , Infrasruktúra Fejlesztési Alap , Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása , Csalogány utcai szennyvízcsatorna építése , HUSRB/1602/31/0227 (Turizmus) , HUSRB/1602/31/0225 (Vízgazdálkodás) , TOP Dózsa György úti és a Keleti körúti kerékpárút építése Elektromos töltőállomás létesítése Baja városában , Városőrség kisértékű eszközök , Külügyi kapcsolatok (Oxford pad) , Vitéz u. 1. bérlakás kisértékű eszközök , Önkormányzati bérlakások felújítása (nagyértékű eszközök) , KÖFOP VEKOP Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez , Térfigyelő kamera felszerelése a Szent László utca 45. szám alatt , Szőlő utca útépítése , Szent Margit utca útépítése , Mészáros Lázár utca útépítése , Csalogány utca útépítése , Cirfusz Ferenc utca mini körfogalom létesítése , Turisztikai tájoló megközelítéséhez szükséges burkolás kivitelezése , TOP BK Baja-barnamezős terület rehabilitációs program , Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása ,00 Teljesítés %-ban 1,28 17

Több megjelenítése