I/. Elkzítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit Krucai Mariann pü. cop. vez E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete 0. október 8-i ülére Tárgy: Bezámoló Medgyeegyháza Vároi Önkormányzat 0. III. negyed gazdálkodááról Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete a /0. (II.8.) zámú rendeletében fogadta el a váro 0. költégvetét, melyet a 0/0. (V.0.) zámú, valamint a /0. (VIII.7.) rendeletével módoított. A III. negyed pénzügyi teljeíteket a pénzügyi bezámolóban benyújtott módoított elirányzatokhoz vizonyítva értékeljük a költégveti rendeletbl imert mellékletek alapján. A 0. III. negyedéve költégveti jelent határidre elkzült, a Magyar Államkinctár Bék Megyei Területi Igazgatóága felé benyújtára került, amit elfogadtak. A bezámolóban zerepl bevételi-kiadái elirányzat.07.7 E Ft az.70.86 E Ft-tal zemben. A költégveti egyenleg -9.79 E Ft, amely a működi célú bel finanzírozáú elz pénzmaradvány (-7.8 E ft), valamint a felhalmozái célú kül finanzírozáú (-.90 E ft) hitelfelvételbl tevdik öze. Az el fél gazdálkodá orán a 7.8 E ft pénzmaradvány igénybevétele 00 -ban teljeült, fejlezti hitel felvételére pedig került or. A tartalék keret.7 E Ft az.000 E Ft-tal zemben. Özeégében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodáára a takarékoág, tervzerűég volt a jellemz. A tabilitá nagy rzben a Kormányzati intézkedeknek közönheten a 0. költégveti törvény IV. mellékletébl a zerkezetátalakítái tartalék terhére kiutalt támogatáoknak közönhet (gyermekétkeztet támogatáa, bezámítá vizapótláa). Önkormányzati özeenben a 7,7 -ra, míg a kiadáok,79 -ra teljeültek (.,. melléklet). A működi 76,06 -ra, míg a felhalmozái 0,0 -ra teljeültek. A működi kiadáok 68,6 -ra, a felhalmozái kiadáok, -ra teljeültek. A 0. I.-III. negyedévében 6.00 E ft folyózámlahitel keret állt a rendelkezünkre, melybl 0. zeptember 0. napján került felhaználára, valamint a kamerarendzer kiépítét zolgáló pályázat támogatámegellegezére kötöttünk hitelzerzdt, melynek folyóítáa a III. negyedévben teljeült. A megellegez hitel 8.0 e Ft özegben került folyóítára, amely az MVH által folyóított támogatá megérkezekor kerül vizafizetre. Az intézmények folyamato működe biztoított, eddig likviditái problémáink voltak. A záró pénzkzletünk 0. zeptember 0.-án 9.99 E Ft.
0. III. negyed gazdálkodá Önkormányzatra Intézményekre lebontva: Bevételek teljeüle: 6, Kiadáok teljeüle:,77 (/a.,.,. melléklet) ÖNKORMÁNYZAT A feladatalapú állami támogatáok teljeüle idarányo. A 00 -o teljeül egyrzt azon hez kapcolódik melyek elre tervezettek voltak, de kötött felhaználáal érkeztek az önkormányzathoz már kiadáként i teljeültek, márzt a zerkezetátalakítái tartalék terhére kapott özegek, amelyekkel a tárgyévet követen kell elzámolni, az év orán folyamatoan teljeülnek. Az intézményi működi (pl. bérleti díjak) 78,06 -ban, míg a közhatalmi 0,8 - ban felülteljeültek. A működi jellegű kiadáok 69,6 -ban alulteljeültek, a felhalmozái kiadáok közül cak a kamerarendzer kialakítáa fejezdött be a III. negyedév végéig, a zennyvízberuházá IV. üteme, valamint a KEOP megújuló energiaforrá energetikai beruházáok a IV. negyedévben kezddnek. A kiadáok - o teljeítét a beruházáok kezdének idpontjai jelenten befolyáolják (Az elirányzat teljeüle:, ). Bevételek teljeüle: 68,0 Kiadáok teljeüle: 66,0 (/a., /a., /b. melléklet) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A Hivatal kiadáainak teljeülét befolyáolja, a tervezettl elmaradt zociáli ellátáok folyóítáa. Ebbl megtakarítá realizálható, mivel az ellátáok 7-90 -a központi finanzírozáú. A felhalmozái kiadáok teljeüle 0, volt. A Hivatal kiemelten törekedett a takaréko gazdálkodára, amely az egye zakfeladatok (jogalkotá, igazgatá) 7 alatti teljeülét eredményezte. Bevételek teljeüle: 7, Kiadáok teljeüle: 7,0 (/c., /c. melléklet) MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA A teljeüleket befolyáolja a költégveti év orán bekövetkezett változáok. Az év elejétl jelentkez zervezeti változáok miatt fellép továbbzámlázott zolgáltatáok, valamint az intézményfenntartó tárulá megzűne befolyáolja mind a, mind a kiadáok teljeülét.
GONDOZÁSI KÖZPONT Bevételek teljeüle: 67,9 Kiadáok teljeüle: 66, (/c., /c.. melléklet) Az intézmény feladatai közül a háziorvoi feladatok ellátáában következett be változá. HATÁROZATI JAVASLAT Medgyeegyháza Váro Önkormányzatának Képviel-tetülete az önkormányzat 0. III. negyed gazdálkodááról zóló bezámolóját elfogadja. Határid: azonnal Felel: Ruck Márton polgármeter Medgyeegyháza, 0. október. Ruck Márton polgármeter
. melléklet a 0.I- III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat vároi zintre özeített 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. BEVÉTELEK Megnevez 0. Eredeti 0. 0. I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a. Intézményi működi 70 88 77, - feladat 8 89 9 6 98 86,8 6 - önként vállalt feladat 6 67 87 6 890 66, 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei 7 0 7 90 80 98,09 8 - feladat 69 67 70 8 78, 9 - önként vállalt feladat 8 8 7 99, 0 Helyi adók 000 000 9 8 0,8 Átengedett központi adók 00 00 867,7 Egyéb, bírágok, pótlékok 7 7 70 8,. Önkormányzatok költégveti támogatáa 98 98 8 67,0 - feladat 98 98 07 7 90 67,0 - önként vállalt feladat 8 8 00,00 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: 98 98 8 67,0 7 Központoított elirányzatok 8 98,6 8 Szerkezetátalakítái tartalék 8 9 77, 9 Működképeég megrz támogatá 9 0 0,00 Egyéb központi támogatá 880 7 0, 0. Támogatáértékű működi 77 77 9 876 0 06 78,79 - feladat 6 9 78 97 7 8, - önként vállalt feladat 0 0 09 789 6,6 Elkülönített állami pénzalapból 9 77 97 8 8 0 8,9 OEP finanzírozá 6 6 90 9,0 Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök 0 0 0 7 - feladat 8 - önként vállalt feladat 9 Működi mindözeen 60 7 6 08 80 006 76,06 0 6. Felhalmozái tke jellegű 0 0 0 - feladat - önként vállalt feladat Felhalmozái célú támogatá értékű 7. 7 76 0,0 - ebbl EU 7 7 90 0,00
- feladat 600 6 600 6 0,06 6 - önként vállalt feladat 89 79 0 0,00 7 8. Felhalmozái átvett pénzezközök 0 0 0 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat Felhalmozái 0 7 76 0,0 mindözeen 9. Adott kölcönök vizatérüle 8 00 8 00 0 0,00 - feladat - önként vállalt feladat 8 00 8 00 8 06 00,07 0. Költégveti özeen: 798 77 7,8. Finanzírozái 977 90 8 0,67 6 - feladat 8 8 0 0,00 7 - önként vállalt feladat 9 8 0 7,6 8 Pénzforgalom nélküli 7 086 7 8 7 8 00,00 9. - kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány 7 086 7 8 7 8 00,00 Függ, átfutó 08 Bevételek özeen: 70 86 07 7 6 768 7,7 - feladat pm. Nélkül 8 9 6 6 9 6 6, - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: 6 8 70 9 87,9
. melléklet a 0. I.-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat vároi zintre özeített 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F 0. Sorz Megnevez. elirányzat 0. 0. I. fél teljeít 0. I. fél teljeít -a KIADÁSOK Működi célú kiadáok mindözeen 667 67 7 6 68,6 - feladat 90 90 66 8 6,99 6 - önként vállalt feladat 9 9 96 6 80,8 7. Személyi juttatáok 7 7 79 9 70,76 8. Munkaadókat terhel járulékok 7 687 9 9 67 67,00 9. Dologi kiadáok 8 909 0 6 7 66,96 0. Ellátottak pénzbeli juttatáai 6 6 6 6 80 7,. Speciáli célú támogatáok 6. Működi célú pénzezköz átadá 90 6 7 668 80, Működi célú pénzezköz átadá civil 7. zerv. 900 6 6 00,00 Felhalmozái célú kiadáok mindözeen 80 77 8 6 86, - feladat 6 6 6 60,88 6 - önként vállalt feladat 68 6 606 9 8, 7 8. Beruházáok 80 77 8,77 8 9. Felújítáok 00 8 7,6 9 0. Egyéb felhalmozái kiadáok 0. Adott kölcönök. Finanzírozái kiadáok Tartalékok 000 7. Általáno tartalék 7. Céltartalék 000. Államháztartái tartalék 6 6. Tervezett pénzmaradvány 7 7. Függ, átfutó kiadáok 6 8 Kiadáok özeen: 70 86 07 7 09,79 9 - feladat 70 8 0 6 78 66,8 0 - önként vállalt feladat 00 06 96 8 6 8, Költégveti létzámkeret 0.08..-ig 8, 8, 0,00 Költégveti létzámkeret 0.09.0.-tl 78, 7 96,7 - ebbl közfoglalkoztatott 97 97 97 00,00 6
./a melléklet a 0. I-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. Megnevez 0. Eredeti 0. 0. I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a BEVÉTELEK. Intézményi működi 0 07 7 8 98 78,06 - feladat 7 07 8 98 9,8 6 - önként vállalt feladat 000 000 0,00 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei 69 67 70 8 78 09, 8 - feladat 69 67 70 8 78 09, 9 - önként vállalt feladat 0 Helyi adók 000 000 9 8 0,8 Átengedett központi adók 00 00 867,7 Egyéb, bírágok, pótlékok 7 7 70 8,. Önkormányzatok költégveti támogatáa 98 98 8 67,0 - feladat 98 98 8 67,0 - önként vállalt feladat 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: 7 98 98 8 67,0 7 Központoított elirányzatok 8 98,6 8 Szerkezetátalakítái tartalék 8 9 77, 9 Működképeég megrz támogatá 9 0 0,00 Egyéb központi támogatá 880 7 0, 0. Támogatáértékű működi 6 7 86 0 679 8, - feladat 8 0 770 89 890 8,80 - önként vállalt feladat 0 0 09 789 6,6 Elkülönített állami pénzalapból 9 77 97 8 8 0 8,9 OEP finanzírozá 6 6 90 9,0 Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök 0 0 0 7 - feladat 8 - önként vállalt feladat 9 Működi mindözeen 9 8 76 68 76,6 0 6. Felhalmozái tke jellegű - feladat - önként vállalt feladat 7. Felhalmozái célú támogatá értékű 0 0 0 7 76 0,0
- ebbl EU 7 7 90 0,00 - feladat 600 6 600 6 0,06 6 - önként vállalt feladat 89 79 0 0,00 7 8. Felhalmozái átvett pénzezközök 0 0 0 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Felhalmozái mindözeen 7 76 0,0 9. Adott kölcönök vizatérüle 8 00 8 00 8 06 00,07 - feladat - önként vállalt feladat 8 00 8 00 8 06 00,07 0. Költégveti özeen: 9 707 9 78,9. Finanzírozái 977 90 8 0,67 6 - feladat 8 8 0 0,00 7 - önként vállalt feladat 9 8 0 7,6 8 Pénzforgalom nélküli 7 086 7 8 7 8 00,00 9. - kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány 7 086 7 8 7 8 00,00 Függ, átfutó Bevételek özeen: 7 770 7 6 0 6, - feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül özeen: 6 00 87 0 09, - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: 90 8 89 70 9 76,67 8
./a melléklet a 0. I-III. n bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I-III. n teljeítérl Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F 0. Sorz Megnevez. elirányzat 0. 0. I-III. n teljeít 0. I-III. n teljeít -a KIADÁSOK Működi célú kiadáok mindözeen 6 09 6 99 767 69,6 - feladat 09 7 8 708 8 6 67,7 6 - önként vállalt feladat 0 667 9 8 7 60 80,9 7. Személyi juttatáok 7 7 80 9 67,98 8. Munkaadókat terhel járulékok 07 7 7 7 60,8 9. Dologi kiadáok 99 906 79 0 66 68,9 0. Ellátottak pénzbeli juttatáai 77 77 66 8, Intézmények támogatáa. (intézményfinanz.) 08 6 9 70 68, 6. Működi célú pénzezköz átadá 90 6 0 98 80,7 Működi célú pénzezköz átadá civil 7. zerv. 900 6 6 00,00 Felhalmozái célú kiadáok mindözeen 80 7 87 998 7 96, - feladat 6 69 6 9 0 070, 6 - önként vállalt feladat 68 6 606 7 89 0,80 7 8. Beruházáok 800 80 0 08,8 8 9. Felújítáok 00 00,00 9 0. Egyéb felhalmozái kiadáok 0. Adott kölcönök. Finanzírozái kiadáok Tartalékok 000 7. Általáno tartalék 7. Céltartalék 000. Államháztartái tartalék 6 6. Tervezett pénzmaradvány 7 7. Függ, átfutó kiadáok 6 8 Kiadáok özeen: 7 770 7 7 99,77 9 - feladat 99 8 00 68,8 0 - önként vállalt feladat 7 779 7 6 9 9, Költégveti létzámkeret 0,8 0,8 96 9,9 - ebbl közfoglalkoztatott 97 97 77 79,8 9
./b melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz Medgyeegyháza Váro Önkormányzata Képviel-tetületének 0. költégvetének 0. I- III.negyed teljeítérl Medgyeegyházi Közö Önkormányzati Hivatal 0. I-III. n bevételei kiadáai A B C D E F Sorz. BEVÉTELEK Megnevez 0. Eredeti 0 0. 0. I-III. n teljeít 0. I-III.n teljeít -a. Intézményi működi 89,8 - feladat 89,8 6 - önként vállalt feladat 7. Önkormányzatok ajáto működi bevételei 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb, bírágok, pótlékok. Önkormányzatok költégveti támogatáa - feladat - önként vállalt feladat 6 Önkormányzatok költégveti támogatáa ebbl: 7 Központoított elirányzatok 0 0 0 0 0 0 8 Szerkezetátalakítái tartalék 9 Működképeég megrz támogatá Egyéb központi támogatá 0. Támogatáértékű működi 6 9 66 70 78 67,6 - feladat 6 9 66 70 78 67,6 - önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanzírozá Működképeég megrz támogatá 6. Működi célú átvett pénzezközök 7 - feladat 8 - önként vállalt feladat 0 0 0 9 Működi mindözeen 6 07 66 86 970 67,7 0 6. Felhalmozái tke jellegű - feladat - önként vállalt feladat 7. Felhalmozái célú támogatá értékű 0 0 0 0 0 0
- ebbl EU - feladat 6 - önként vállalt feladat 7 8. Felhalmozái átvett pénzezközök 8 - feladat 9 - önként vállalt feladat 0 Felhalmozái mindözeen 9. Adott kölcönök vizatérüle - feladat - önként vállalt feladat 0 0 0 0. Költégveti özeen: 6 07 66 86 970 67,7. Finanzírozái 0 0 0 6 - feladat 7 - önként vállalt feladat 8 Pénzforgalom nélküli 0 0 0 9. - kötvény pénzmaradvány 0 - működi pénzmaradvány Függ, átfutó 6 Bevételek özeen: 6 07 66 86 68,0 - feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül özeen: - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül öz.: 6 07 66 86 970 67,7
. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F A 0. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Megnevez 0. 0. 0. Megnevez 0. 0. 0. elirányzat elirányzat elirányzat elirányzat Intézményi működi 70 88 77, Személyi juttatáok 77 79 9 70,76 Önkormányzatok ajáto működi bevételei 8 8 76 99,7 Munkaadókat terhel járulékok 7687 9 9 67 67,00 6 Helyi adók 000 000 9 8 0,8 Dologi kiadáok 8909 0 6 7 66,96 7 Gépjárműadó 0 00 00 867,7 Támogatáértékű működi kiadáok 7 9 86, 8 Egyéb ajáto 7 8 70 7, ÁH-on kívüli működi célú kiadáok 9 7 70 76,8 9 Működi célú költégveti támogatáok Táradalom zociálpolitikai juttatáok 6 0 7,9 0 Támogatái kölcön vizatérüle 800 8 00 8 06 00,07 Ellátottak pénzbeli juttatáai 66 86 70 66, Támogatá Működi célú tartalék 000 7 Egye zociáli feladatok kiegzít támogatáa 807 8 07 6,07 Önkormányzatok költégveti támogatáa 60778 7 6 900 79, Működképeég megrz támogatá 9 9 0 0,00 Támogatáértékű működi 8 9 876 0 06 78,79 ebbl: Elkülönített állami pénzalap 907 97 8 8 0 8,9 7 Önkormányzattól 7887 8 0 000,7 8 TB alapoktól 6 6 90 9,0 9 Dél-Béki Kitérég Többcélú Tárulától 8 8 87 7,6 0 Széleávú Inf. üzemeltetbl zármazó bérleti díj 86 86 8 8,67 Elz kv kiegzítek, vizatérülek 77 Működi célú özeen 60 7 6 08 80 006 76,06 Pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány-bel fin.) 7086 7 8 7 8 00,00 Működképeég megrz támogatá (bel finanzírozá) Működi célú mindözeen: 67 66 706 9 88 78,6 Működi célú kiadáok 667 68 88 6 67, Felhalmozái célú kamatbevétel Felújítái kiadáok ÁFÁ-val 00 8 7,6 6 Felhalmozái támogatá EU-támogatából 7 7 6 0 0,00 Beruházái kiadáok ÁFÁ-val 807 8,76 7 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap 0 9 0 0,00 Hozú lejáratú hitel kamata 8 Támogatáértékű felhalmozái bevétel közp. költégvetbl 869 8 69 0 0,00 Támogatáértékű felhalmozái kiadáok 9 Felhalmozái célú ÁFA vizatérül Rzvény váárlá 00 00 00,00 0 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzattól Pénzezközátadá ÁHT-n kívülre 0 0 00,00 Felhalmozái célú özeen: 7 76 0,0 Felhalmozái célú kiadáok 80 77 8 6 0 76,70 Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)bel fin. Finanzírozái kiadá(fejlezti hitel vizaf.) Fejlezti hitel felvétele (kül finanzírozáú hiány) 977 90 8 0,67 Felhalmozái célú özeen 797 00 800 9 8 80,0 Felhalmozái célú kiadáok özeen 80 77 8 6 0 76,70 Pénzforgalom nélküli bevétel - függ, átfutó 08 Pénforgalom nélküli kiadáok- függ, átf. Kiad 6 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 86 07 7 6 768 7,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 86 07 7 09,79
. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Önkormányzat / 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 Kiemelt elirányzatok Intézményi működi bevétel Sajáto bevétel Állami támogatá Megnevez 0. 0. 0. 0. 0. 0. Támogatá értékű működi célú 0. 0. Támogatá értékű felhalmozái 0. 0. Támogatái kölcön vizatérüle 0. 0. 0. Finanzírozá műveletek 0. 0. Bevételek özeen Iparűzi adó 000 000 9 8 000 000 9 8 Termföld bérbeadá 7 7 9 7 7 9 Gépjárműadó 0 00 00 867 00 00 867 Talajterheli díj 000 000 88 000 000 88 Pótlékok, bírágok 000 000 8 000 000 8 KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. - Műveldi Ház KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. - Ikola KEOP-0-.0/A Helyi h villamoigény megújuló energiaf. -Uzoda 0. 80 0 6 0 0 6 97 6 800 0 9 68 0 6 0 6 6 6 096 0 6 68 6 6 0 8 8 8 0 9 888 0 Kamera rendzer kiépíte 8 69 8 69 0 8 0 8 69 8 69 8 0 Szennyvíz beruházá IV. ütem 98 98 0 8 8 0 69 699 69 699 0 TÁMOP-../0--00-00 pályázati jogutódként KEOP-0-..0/A Épületenergetikai fejleztek 8 08 6 0 0 6 9 88 0 68 0 6 9 0 Önkormányzati hivatal működének támogatáa 89 676 88 9 89 676 88 9 0 Települ-üzemeltethez kapcolódó feladatellátá 9 7 9 7 9 7 9 7 0 Bezámítá - 8-8 78 9-8 - 8 78 9 Egyéb önkormányzati feladatok támogatáa 0 0 0 0 0 Óvodapedadóguok bértámogatáa 6 768 9 6 6 768 9 6 Óvodaműködteti támogatá 9 0 8 0 6 86 9 0 8 0 6 86 Óvodai, ikolai étkeztet támogatáa 9 68 6 8 9 68 6 8 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 6 9 6 9 6 9 6 9 Egye zociáli gyermekjóléti feladatok támogatáa 0 0 A települi önkormányzatok zociái zakoított ellátái feladatok tám. 9 67 9 67 Települi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa 66 66 6 66 66 6 Lakott külterülettel kapcolato feladatok támogatáa 87 87 6 87 87 6 Szociáli feladatok kiegzít támogatáa 8 07 8 07 8 07 8 07 Tárulá által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatái támogatáa 89 9 9 89 9 9 Pénzezköz átvétel munkaügyi Központtól feladatra 90 7 90 7 79 0 0 9 7 9 7 79 Pénzezköz átvétel OEP-tl 6 6 90 6 6 90 Pénzezköz átvétel helyi önkormányzattól 7 887 7 887 000 7 887 7 887 000 Pénzezköz átvétel elkülnített állami pénzalaptól 60 60 0 60 60 0 Pénzezköz átvétel Dél-Bék Kitérégi Tárulától 8 8 87 8 8 87 Pénzezköz átvétel Szélleávú Beruházái Tárulától 86 86 8 86 86 8 Ügyvédi kártérít megfizete, vizatérülek 000 000 0 8 00 8 00 8 06 00 00 8 06 Jelzrendzere házi egítégnyújtá 87 0 87 Önkormányzat bérbeadá, váro közéggazdálkodá m.n.. zolg. 7 07 7 07 9 7 07 7 70 9 96 Működképeéget megrz támogatá 9 0 9 0 9 9 0 Ikolatej 0 0 0 0 0 Műfüve pálya kialakítáa 8/0. BM redn. 9 999 0 9 999 0 Óvodai, ikolai étkeztet támogatáa 7 8 77 0 7 8 77 0,8,,7 09,0, 0,00 0,00 0,00 99,78 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 7,6 0,00 77,0 80,7 7,00 7,00 7,00 7,00 76, 6,8 6,07 00,00 8,60 9,0,6 0,00 7,6 8,67 7,0 9,7 8,8 0,00 00,00 0,00 6,0
6 7 8 Kompenzáció 99 6 6 99 6 6 Kompenzáció 8 8 8 8 Közműfejlezt támogatáa 0 0 0 0 Nyári gyermekétkeztet 968 777 968 777 Szerkezet átalakítái tartalék 8 9 77 8 9 77 Elz költégveti kiegzítek, vizatérülek 77 0 77 9 Egyéb közhatalmi 67 9 67 9 9, 6 76 Alaptevékenyég bevételei özeen 0 07 7 8 98 69 67 70 8 78 09 98 98 8 6 7 86 0 679 7 76 8 00 8 00 8 06 977 90 8 0 0 0 68 86,70 Kötelez feladatok: 7 07 8 98 69 67 70 8 78 09 98 98 07 7 90 8 0 770 89 890 600 6 600 6 0 0 8 8 0 6 00 77 0 09,7 Nem : 000 000 0 0 0 0 0 8 8 0 0 09 789 89 79 0 8 00 8 00 8 06 9 8 0 90 8 99 79 9 76,88 6 7 8 9 60 6 6 Medgyeegyházai Közö Önkormányzati Hivatal 89 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 76 Kötelez 89 0 0 7 7 7 76 Nem 0 Varázerd Óvoda Medgyeegyháza 0 70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6 Kötelez 70 6 70 6 Nem 0 0 Gondozái Központ Medgyeegyháza 6 077 98 8 8 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 660 7 9 Kötelez 690 690 8 08 690 8 0 Nem 67 87 6 890 8 8 7 970 9 6 Özeen 70 88 7 0 7 90 80 98 98 98 8 77 77 9 876 0 06 7 76 8 00 8 00 8 06 977 90 8 0 6 88 7 88 808 6,9 00,00 00,00 9,9, 0,9 0,9,0,0 7,00 68,7 77,9,
/a. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Medgyeegyházai közö Önkormányzati Hivatal kötele z/ne Kiemelt Intézményi Felhalmozái Felhalmozái Állami Működi Támogatá m elirányzato működi Sajáto bevétel pénzezközátvét Bevételek özeen jellegű bevétel támogatá pénzezköz átvétel működre kötele k bevétel el z Szakfeladat Önkormányzati jogalkotá Önkormányzati igazgatái tevékenyég Önk. igazgatá - 6 Puztaottlaka Rendzere 7 zociáli egély Idkorúak 8 járadéka Lakáfenntartái 9 támogatá Foglalkoztatát helyetteít 0 támogatá Ápolái díj alanyi jogon Óvodáztatái támogatá Alaptevékenyé g özeen Függ, átfutó Özeen 0. erede ti 0. ít 0. erede ti 0. ít 0. erede ti 0. mód. eíté 0. erede ti 0. mód. eíté 0. i 89 900 80 60 0. ít 0. erede ti 0. ít 0. i 6 88 97 97 66 7 7 6 6 07 8 0. 6 88 8 7 8 eíté 8 6 8 9 97 0. i 6 88 80 69 0. 6 88 8 7 ít 8 6 70 9 6 9 6 6 96 8 96 8 96 8 8 8 8 80 80 0 00 7 7 6 888 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 6 Kötelez: 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 00 888 8 698 797 8 0 9 09 8 0 9 09 0 0 8 96 96 69 76 76 87 88 6 0 00 00 00 00 7 Nem : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 9 69 69 0 0 6 07 6 07 66 86 66 86 66 86 970 6 970 ít 69, 77,0 7,0 6,76 00,0 0 6, 8, 78,69 00,0 0 67,7 68,0 67,7
/b. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Gondozái Központ Kötelez / Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Intézményi működi bevétel 0. 0. Sajáto bevétel 0. i 0. í t Felhalmozái jellegű bevétel 0. 0. Állami támogatá 0. 0. Működi pénzezköz átvétel 0. 0. í t Felhalmozái pénzezközátvétel 0. 0. 0. Támogatá működre 0. Bevételek özeen 0. 0. ít Háziorvoi alapellátá 6 09 708 09 708 69 0, Ügyeleti ellátá 7 7 96 7 7 96 8,0 6 Fogorvoi alapellátá 70 70 70 70 9,7 7 Egzégügyi labor 7 7 6 7 0 00 7 70,8 8 Calád nvédelmi eü. gondozá 6 8 6 8 0 6 8 6 8 0 6,6 9 Ifjúágiegzégügyi 8 8 6,76 0 Idkorúak 6 87 8 8 7 0 67 79 60 97 60 66 0 7,6 bentlakáo zoc. ell. Idek nappali 8 67 8 80 97 8 67 8 80 976 67,8 ellátáa Gyermekjóléti zolgáltatá 87 960 89 87 960 89 6,80 Szociáli étkeztet 0 0 7 6 0 60 6 7 0 7 9 788 7,6 Házi egítégnyújtá 60 6 78 6 78 87 6 96 6 96 6, Jelzrendzere házi 87 0 0 089 87 96 76 87 96 7,6 egítégnyújtá 6 Caládegítég 6 6 0 8 6 97 9 7 97 66, 7 Alaptevékenyég 6 077 98 8 8 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 70 87 776 7 8 8 697 68 0 68, özeen 8 Függ, átfutó -00 9 Özeen 68 67,9 0 Kötelez 690 690 8 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 88 986 0 978 09 60, Nem 67 87 6 890 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 88 7 67 96 7 8 0 7, 6
/c. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Medgyeegyháza Váro Önkormányzat 0. bevételeinek alakuláa - Varázerd Óvoda 6 7 8 9 0 Kötelez / Kiemelt elirányzatok Szakfeladat 0. erede ti Intézményi működi bevétel 0. ít Óvodai nevel, ellátá 70 6 Óvodai nevel, ellátá Medgyebodzá Sajáto nev. ig. gyermekek óvodai nev. SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod. TÁMOP-../0-- 00-00 pályázat utóköv 0. decemberrl áthúzódó bérek Alaptevékenyég özeen Függ, átfutó Özeen 70 6 Kötelez 6 0. ered eti Sajáto bevétel 0. ít Felhalmozái jellegű bevétel 0. erede ti 0. ít Állami támogatá 0. erede ti 0. ít Működi pénzezköz átvétel 0. erede ti 0. mód. eíté Felhalmozái pénzezközátv étel 0. erede ti 0. ít Támogatá működre 0. ered eti 9 70 6 709 0. 6 99 6 96 ít 7 86 8 608 Bevételek özeen 0. erede ti 9 70 6 709 0. 6 09 6 96 ít 0 69 8 608 ít 77,79 0,7 99 99 99 99 6, 7 7 7 7,0 089 089 89 089 089 89,7 8 8 8 8 00,0 0 78 8 6 78 8 60 7, 6 99 889 6 70 Nem 089 089 89 089 089 89 77 80 90 6 00 77 8 70 8 6 0 60 9 86 7, 7,9,7 7
. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AM AO AP Az Önkormányzat 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként kötele Felhlamozái z/ne Szociáli Önkormányzat Személyi Dologi Műk. Célú pe célú Felhalmozái Felújítái m Kiemelt elirányzatok hozzájárulái által folyóított juttatáok kiadáok átadá Pénzezköz kiadá kiadá kötele adó ellátáok átadá z 6 7 Szakfeladat/Feladat 0. i 0. eít 0. i 0. ít 0. Polgármeteri keret 000 0. mód. 000 eít 7 0. 0. mód. eíté 0. ered eti 0. mód. 8 eíté 7 0. 0. mód. eíté 0. 0. mód. eíté 0. 0. mód. eíté 0. Tartalék Hitel törlezt Özeen 0. eíté 0. 0. eíté 0. 0. ít 000 8 76 Víztermel, kezel 00 00 6 00 00 00 600 6 DAOP-../D/00-0007 Pályázati vizafizeti ettég 007 Szennyvízberuházá IV. ütem 06 007 007 8 Közutak üzemeltete, fenntartáa 000 0 0 000 0 0 67,00 Lakóingatlanok bérbe adáa 06 06 7 06 06 7 9 09,6 Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltete 09 68 6 00 9 9 99 0 6 KEOP-0-..0/A Épületenergetikai 6 6,08 00 00 8 68 0 68 80 98 fejleztek 9 70 KEOP-0-.0/A Helyi h 6 6 0,7 viillamoigény megújuló energiaf. - 66 0 6 97 6 7 7 6 800 90 Műveldi Ház KEOP-0-.0/A Helyi h 6 6 0,69 66 0 6 6 6 8 viillamoigény megújuló energiaf. -Ikola 096 06 KEOP-0-.0/A Helyi h 0, 67 80 9 7 088 7 viillamoigény megújuló energiaf. -Uzoda 888 68 9,08 Üzemorvoi díj 6 6 6 6 6 6 9 7 8,0 Közvilágítá 9 6 9 6 9 6 7 0 6 6 0 0,6 Kamerarendzer kiépíte 7 00 00 7 00 876 00 7,99 Ikolatej 60 8 69 60 8 69 8 Normatíva vizafizeti központi 8 8 97,7 8 776 8 776 8 776 8 76 9 költégveti zervnek 776 76 0,00 Fejezeti ált. tart. 000 000 0 0 7 7 7,60 Átmeneti egély 000 76 000 000 76 000 66, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatá 00 00 00 00 66 66 0, Szemétzállítái kedvezmény 08 08 7,0 Bura hungarica öztöndíj 7 7 0 7 7 0 9,7 Tüzifa támogatá 9 9 9 8 9 8, Egyéb öztöndíjak 0 0 0 0 0 0 6,60 Közgyógyellátá 7 7 7 76,67 Köztemet 0 0 0 0 8 00,0 Civil zervezetek működi támogatáa 6 6 900 6 6 9 900 0 7 6, Egyéb közfoglalkoztatá 88 80 06 8 06 8 06 9 9 0 8 88 06 06 8 8 8 0 6 9 76 9 6,6 Téli egyéb értékteremt közfoglalkoztatá 6 8 9 8 0 0 76 80 0 8 0 8 9 00 700 8 Közfoglalkoztatá- Mezgazdaági földutak 7 6 69,7 6 980 687 0 86 6 99 karbantartáa 76 76 8 6 687 0 79 6 8,6 HÉSZ módoítá 80 80 69 80 80 69 0,00 Zöldterület koncepció 6 6 0 6 6 0 KÉSZ Kft. Működi támogatáa 0 0 89 0 0 gyermekétkeztet feladatai 89 KÉSZ Kft. Működi támogatáa 9 0 0 6,6 9 69 6 közműveldi feladatokra 69 00 6 00 6 KÉSZ Kft. Működi támogatáa 0 9 7 8,89 0 88 7 feladatokra 88 0 00 00 6 Önkormányzat üzemelteti feladatok váro közéggazdálkodá feladatból 89 68 6 78 97 0 0, 06 0 9 0 06 8,8 Köztemet fenntartá 6 6 9 6 6 9 9 8 69 699 6 779 080 007 69 699 007 007 6 779 86 ít 90,6 9, 00,0 0 0,8 0. Működi támogatá 0. í t Kiadáok özeen 0. 0.
0 6 7 8 9 0 Kötelez Általáno Ikola - Építményüzemeltet 0 0 0 78 6 70 7 8 98 0 000 Szemétzállítáal kapcolato többlet költég 00 Medgyeegyházi Vízmű Nonprofit Kft 9 607 00 7 9 98 0 00 00 0 8 000 000 Óvodabuz zolgáltatá igénybevétele 89 89 89 89 0 Óvodai, ikolai gyermekétkeztet Tanyafejlezti program -útkarbantartá gépbezerzei Támogató zolgálat vizafizeti ettége Közműfejlezt, zennyvízelvezet támogatáa Nyári gyermekétkeztet 80 9 769 9 000 0 8 000 0 0 7 8 7 8 968 777 7 0 0 0 0 Vároüzemeltetéd -Védoltá 6 6 6 6 Általáno Ikola - TÁMOP utánkövet 9 6 9 6 Helyi önkormányzatnak átadott pe. intézmény megzűn miatt Alaptevékenyég özeen 7 7 7 80 7 80 9 9 07 07 7 7 7 99 906 7 7 7 8 90 Nem 0 0 0 0 0 0 00 Medgyeegyházai Közö Önkormányzati 67 68 0 7 7 Hivatal 9 68 0 680 7 08 67 68 0 7 7 Kötelez 9 68 0 680 7 08 6 7 9 9 Varázerd Óvoda Medgyeegyháza 00 690 99 96 79 980 7 668 6 7 8 9 60 6 79 6 90 88 9 9 0 77 66 77 66 90 9 7 7 7 7 00 00 7 7 0 7 90 7 90 8 7 0 7 90 7 90 8 9 9 69 78 7 769 9 6 0 007 000 80 0 90 9 000 9 769 0 968 777 0 7 0 0 76 0 0 7 0 0 0 0 0 00 00 800 6 9 68 0 0 0 0 0 0 06 06 80 68 98 6 06 06 06 0 00 08 6 66 00 9 0 0 0 000 000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 878 907 0 06 6 66 07 86 6 66 07 86 Nem 0 0 0 Kötelez 6 7 006 9 68 7 9 9 90 7 8 0 78 0 8 8 8 8 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 78 6 Nem 68 68 8 8 8 76 0 0 089 089 89 Gondozái Központ Medgyeegyháza Kötelez Nem Özeen 9 008 0 7 8 78 7 7 76 0 6 0 80 7 796 80 6 79 9 96 7 76 7 687 78 7 8 06 9 9 88 6 07 8 6 07 069 9 8 67 909 7 96 66 0 0 9 67 6 7 6 6 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 6 6 80 0 0 70 9 6 009 9 0 0 0 80 7 07 07 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 8 697 60 0 0 00 8 000 7 0 0 0 0 67 96 70 86 8 70 8 6 6 978 7 8 07 7 08 8 9 9 08 8 08 8 60 9 7 8 7 09 0 6 9 9 8,8 0,00 7,00 0,00 7,8 0,00 6,6 7, 8 9,9 00,0 0 0,8 0,00,9 0, 6,7 6,8 6,8 70,99 7,,7 66,6 60, 70,7,70 0 8 9 8 9 69 69 0 0 78 6 8 99 6 889 77 80 90 6 00 089 089 89 80 70 87 776 7 8 9 88 986 9 6 88 7 08 6 9 70 Kötelez özeen: Nem özeen: 8 7 9 6 7 7 990 798 9 76 97 7 9 79 7 9 687 0 7 8 9 9 9 69 6 9 90 9 8 67 909 9 6 8 0 0 7 6 7 76 6 00 6 7 6 6 7 86 00 6 6 0 0 7 80 69 79 78 9 9 68 6 6 009 88 0 0 0 0 0 00 00 9 0 0 0 6 68 80 7 6 09 6 06 8 9 00 00 8 0 0 0 0 9 0 0 0 000 7 0 0 00 8 000 7 0 0 70 8 00 06 70 86 0 6 96 8 07 7 8 0 79 9 9,9 6 887 7 88 8 70 7, 8 7 77 96,70 08 9 6 70 6 7 6 779 76 8 9 68 8 60 0 88 689 7 6 9
6 7 8 9 0 6 7 8 9 /a. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Kötele z/ Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Személyi juttatáok 0. 0. Medgyeegyházi Közö Önkormányzati Hivatal 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként Szociáli hozzájárulái adó 0. 0. é 0. Dologi kiadáok 0. é Önkormányzat által folyóított ellátáok 0. 0. é Pénzezköz átadá 0. 0. ít Felhalmozái kiadá 0. 0. ít Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen Polgármeteri, képvielk 8 8 8 6 90 90 7 0 0 97 6 88 6 88 Önkormányzati igazgatái tevékenyég Önkormányzati igazgatá - Puztaottlaka 8 0 9 8 6 0 76 87 9 9 8 998 9 88 76 06 06 0 80 69 8 7 7 8 7 6 0 76 780 00 00 00 6 9 6 9 6 6 96 Rendzere zociáli egély 8 8 8 8 8 8 990 Rendzere zociáli egély Puztaottlaka 0. 0. 6 6 9 6 6 9 Idkorúak járadéka Idkorúak járadéka Puztaottlaka Lakáfenntartái támogatá 00 00 8 67 00 00 8 67 Lakáfenntartái támogatá Puztaottlaka Foglalkoztatát helyetteít támogatá Foglalkoztatát helyetteít támogatá Puztaottlaka 80 80 7 80 80 7 888 888 797 888 888 7 7 6 7 7 6 Ápolái díj alanyi jogon 7 7 69 69 69 96 96 69 Ápolái díj alanyi jogon Puztaottlaka 8 8 8 0 0 8 Óvodáztatái támogatá 00 90 00 90 Óvodáztatái támogatá Puztaottlaka í t 0 0 Alaptevékenyég özeen 67 9 68 68 0 7 0 7 680 7 08 9 7 7 90 7 90 0 8 0 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Függ, átfutó kiadáok 00 Özeen: 66 86 Kötelez 67 9 68 68 0 7 0 7 680 7 08 9 7 7 90 7 90 0 8 0 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Engedélyezett létzám ebbl: közfoglalkoztatott: 0 0. 0. í t 0. 0. ít 0. 6 07 0. 66 86 6 07 66 86 ít 8 9 8 797 08 8 0 9 08 8 ít 69, 7, 7,0,98 7, 00,0 0 00,0 0 6, 6,6 8,7 8,9 78,69 78,67 90,00 6,8 66,0 6,8 0
/b. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Gondozái Központ 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként Kötelez / 6 7 8 9 0 Kiemelt elirányzatok Szakfeladat Személyi juttatáok 0. 0. í t Szociáli hozzájárulái adó 0. 0. í t Dologi kiadáok 0. 0. í t Ellátottak pénzbeli juttatáai 0. 0. í t Pénzezköz átadá Felhalmozái kiadá Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen 0. 0. Háziorvoi alapellátá 0 0 90 87 7 0 0 70 07 60 09 708 Ügyeleti ellátá 7 7 96 7 7 Fogorvoi alapellátá 70 70 70 70 Egzégügyi labor 970 07 8 0 80 80 90 00 Calád nvédelmi eü. gondozá Ifjúági- egzégügyi gondozá Idkorúak bentlakáo zoc. ell. í t 07 07 888 090 090 79 696 696 60 6 8 6 8 0. 0. í t 0. 8 8 00 9 6 6 76 6 8 00 8 8 8 8 60 97 60 66 Idek nappali ellátáa 96 70 8 0 69 7 87 87 79 8 67 8 80 Gyermekjóléti zolgáltatá 68 78 8 67 7 76 76 79 87 960 Szociáli étkeztet 069 8 0 9 79 6 97 97 8 00 7 0 7 Házi egítégnyújtá 07 07 88 0 0 69 9 9 6 96 6 96 Jelzrendzere házi egítégnyújtá 7 8 607 6 90 689 0 6 900 76 87 6 Caládegítég 67 77 96 7 7 9 0 0 8 9 7 7 Alaptevékenyég 8 9 008 76 7 796 78 9 88 6 07 7 96 9 0 0 0 0 70 0 07 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 özeen 697 6 8 Függ, átfutó kiadáok 89 9 Özeen: 8 6 76 0 Kötelez 0 7 0 6 80 96 7 8 66 0 0 0 0 70 0 07 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978 09 0 Nem 8 78 0 80 6 7 76 8 06 6 07 069 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 96 7 8 6 Engedélyezett létzám 0. 08..-ig 8, 8, Engedélyezett létzám 0.09.0.-ig 9, 0 ebbl: közfoglalkoztatott: 0 0. í t 0. 0. í t 0. 0. í t 0. 0. eít 69 96 7 0 7 976 89 9 788 96 97 8 7 eít 0, 8,0 9,7 70,8 6, 6 6,7 6 70, 7 67,8 6,8 0 7, 6 6, 7,6 66, 66, 6 66, 60, 70,7
/c. melléklet a 0. I-III. negyed bezámolóhoz A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Varázerd Óvoda 0. kiadáok kiemelt elirányzatonként 6 7 8 9 0 Kötelez / Kiemelt elirányzatok Személyi juttatáok Szakfeladat Óvodai nevel, ellátá Óvodai nevel, ellátá Medgyebodzá Sajáto nev. ig. gyermekek óvodai nev. SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod. TÁMOP-../0-- 00-00 pályázat utókövet 0. decemberrrl áthúzódó bérek Alaptevékenyég özeen 0. 06 0. 9 0 í t 9 Szociáli hozzájárulái adó 0. 0 0. 68 ít 0. i Dologi kiadáok 0. ít Ellátottak pénzbeli juttatáai 0. i 0. ít Pénzezköz átadá Felhalmozái kiadá Felújítái kiadá Tartalék Hitel törlezt Özeen 0. i 0. ít 0. i 0. ít 0. i 7 70 97 8 68 8 67 0 7 7 860 06 60 08 97 97 88 609 609 90 6 6 76 76 99 99 6 6 0 7 7 68 68 8 8 8 76 0 0 089 089 89,7 7 7 9 9 0 8 8 00, 00 6 7 9 0 78 8 60 70,9 9 980 7 668 8 8 0 0 7 00 690 99 96 79 78 6 70 9 Függ, átfutó kiadáok - 6 7 Kötelez Özeen: 6 7 006 9 68 7 9 9 90 7 8 0 8 0. 8 800 0 0 7 Nem 68 68 8 8 8 76 0 0 089 089 89 Engedélyezett létzám 0.08..-ig Engedélyezett létzám 0.09.0.-tl ebbl: közfoglalkoztatott: ít 0. i 0. ít 0. i 0. ít 0. i 9 70 6 709 77 8 0. 6 09 6 96 8 7 8 6 0 0 ít 9 0 0 0 60 09 9 7 7 ít 7, 9, 6,,0 7,0 7,,7