A.) Anyagköltség. 1/13 oldal - A űrlap. Tevékenységek. sorszám. Katasztrófa felkészülés és válaszadás. Egészségügyi tev.

Átírás

1 A.) Anyagköltég 1/13 oldal - A űrlap 1 Élelmizer bezerz Gyógyzer bezerz Vegyzer bezerz 4 Távhő, gáz, olaj zolgáltatá díja Intézményi zoc. tevékeny. Intézm. kívüli zoc. tev. ügyi tev Villamoenergiazolgáltatá díja Víz- catornadíjak z i Vállalkoz á 7 8 Üzem- kenőanyagok bezerze Épület javítái, karbantartái anyagköltég Gépek berendezek javítáával, karbantartáával kapcolato anyagköltég Irodazer, nyomtatvány bezerze Számítátechnikai anyag bezerze Könyv, folyóirat, egyéb 12 információhordozó bezerze Tiztítózerek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Hirdeti, reklám propaganda anyagok Ki értékű ezköz, zellemi termékek bezerze Egyéb anyagbezerz Anyagköltég özeen

2 B.) Igénybevett zolgáltatáok költégei 2/13 oldal - B űrlap Intézményi zoc. tevékeny. Intézm. kívüli zoc. tev. ügyi tev. 19 Szállítái zolgáltatá Bérleti líng díjak Épületek karbant. kapcolato zolgáltatáok ktg-i Gépek berendezek javítáával, karbantartáával kapcolato Hirdeti kiadáok Reklám propaganda kiadáok i tevékenyég kiadáai Belföldi kiküldet kiadáok Külföldi kiküldet kiadáok Potaköltég Nem adatátviteli célú távközli díjak Adatátviteli célú távközli díjak Könyvviteli zolgáltatá, könyvvizgálat díja Képz, zolg.ktg-i Egyéb üzemelteti, fenntartái zolgáltatái kiadáok Szolgáltatái kiadáok özeen

3 C.) Egyéb 3/13 oldal - C űrlap ügyi tev. 35 Hatóági díjak Perköltégek, ügyvédi díjak Bankköltég Biztoítái díjak Költégként elzámolható adók, járulékok, termékdíj 4 tagdíjak Különféle egyéb zolgáltatái kiadáok Egyéb zolgáltatáok költégei özeen

4 D.) Bérköltégek 4/13 oldal - D űrlap ügyi tev Telje munkaidőben foglalkoztatottak bér kiadáai Rzmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadáai Jutalom 46 Megbízái díjak Bérköltégek özeen

5 E.) Személyi jellegű egyéb kifizetek 5/13 oldal - E űrlap ügyi tev. Vállalkoz á 48 Jubileumi jutalom Végkielégít 5 51 Válaztott tiztégvielők tizteletdíjai Belföldi külföldi napidíj Étke hozzájárulá Közlekedi költégtérít 54 Értekezletek, konferenciák költégei Reprezentáció célú ajándékok Szerzői díjak Szociáli jellegű juttatáok Egyéb költégtérít hozzájárulá Személyi juttatáok özeen

6 F.) Bérjárulékok 6/13 oldal - F űrlap ügyi tev. 6 Nyugdíjbiztoítái járulék 61 biztoítái járulék Startkártya 63 Munkaadói járulék ügyi hozzájárulá Munkaadót terhelő járulékok özeen

7 G.) Ráfordítáok 7/13 oldal - G űrlap ügyi tev. 66 Eladott áruk bezer értéke 67 Továbbzámlázott költégek Egyéb ráfordítáok Adók, illetékek hozzájáruláok Árfolyam vezteég Fizetendő kamatok Értékveztek Rendkívüli ráfordítáok Ráfordítáok özeen

8 H.) Tervezett felújítáok beruházáok 8/13 oldal - H űrlap ügyi tev. 75 Felújítá 76 Beruházáok Immateriáli javak váárláa Ingatlanok váárláa, léteíte Gépek, berendezek felzerelek váárláa, léteíte Járművek váárláa, léteíte Beruházáokból 1e Ft alatti ezköz bezerz Tervezett felújítáok beruházáok özeen

9 I.) Bevételek Alaptevékenyéghez kapcolódó értékeít árbevétele Saját ezközök jóléti kulturáli célú haznoítáának árbevétele nyújtó tanfolyamok, egyéb ek vizgák bevételei ügyi tev Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke Szociáli Intézmények ellátái díjai ügyi könyvek, i egédanyagok értékeítéből zármazó bevételek Közhaznú tevékenyég célja zerinti egyéb bevétel i tevékenyéghez kapcolódó értékeít árbevétele Szociáli értékeítből zármazó bevételek egyéb bevétele Egyéb bevételek Immateriáli javak tárgyi ezközök értékeíte Kötbér, egyéb kártérít, bánatpénz bevétele /13 oldal - I űrlap

10 97 Különféle egyéb bevételek Támogatáok özeen Állami támogatá Központi vettől kapott normatív tám. 11 Pályázati támogatáok Önkormányzati tám Önkormányzattól kapott normatív kiegzít 14 OEP-től kapott tám. 15 Munkaügyi központtól kapott támogatá 16 SZJA 1 % Tagdíj Egyéb támogatá (zponzor) Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi ezközök kamata, árfolyamnyereég Egyéb pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek Bevételek özeen /13 oldal - I űrlap

11 J.) Özeítő tábla 11/13 oldal - J űrlap megneveze ügyi tev. Vállalkoz á 114 Kiadáok ráfordítáok özeen (A-G táblák öz.) Központi költéghez való hozzájárulá 116 Bevételek özeen ( I tábla ) Forráhiány özege ( or) Bevételi többlet ( or) ÉCS

12 K.) Megyei Szervezet létzámadatai 12/13 oldal - K űrlap Mt. zerint foglalkoztatottak Közalkalmazotti juttatában rzeülők Öze létzám Szakmai tevékenyéget ellátók létzáma 3 3 Üzemeltethez kapcolódó létzáma 1 1 Megyei zervezet tervezett öze létzáma 4 4

13 L.) Költégveti terv teljeül 13/13 oldal - L űrlap megneveze ügyi tev. 119 Bevételek özeen (I. tábla) Bevételi terv 121 Megvalóulá %-ban % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 122 Kiadáok ráfordítáok özeen (A-G táblák) Kiadái terv 124 Megvalóulá %-ban % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Eredmény