(Egységes szerkezetbe szedve)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2013.(III.6.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2013.évi költségvetéséről (8/2013.(VI.28.), 11/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.. (4) bekezdés b. pontja alapján Csólyospálos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságára, intézményeire Csólyospálos és Kömpöc Községek körjegyzőségére (Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatalra), a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodára. 2. 1 (1)A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 184.714 e/ft-ban ezen belül a költségvetési bevételek összegét: 172.714 e/ft-ban költségvetési kiadások összegét: 184.714 e/ft-ban állapítja meg. (2)A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványa szolgál. Működési hiány: 7.700 e Ft Felhalmozási hiány: 4.300 e Ft a./ A helyi önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza I.) Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel 17.119 e/ft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 31.000 e/ft 1 Módosította a 11/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1., hatályba lépés 2013. szeptember 25.

3. Működési támogatások 41.359 e/ft 4. Egyéb működési bevételek 7.149 e/ft 5. Normatív hozzájárulás 71.293 e /Ft II.) Felhalmozási bevételek Koncessziós díj 1.500 e/ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 500 e/ft Költségvetési bevételek összesen: 172.714 e/ft b.) Az Önkormányzat 2013 évi költségvetési kiadásai csoportok kiemelt szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete mutatja be. I. Személyi juttatások 59.892 e/ft Munkáltatót terhelő járulék 15.407 e/ft Dologi kiadások 60.247 e/ft Intézmény finanszírozás 83.956 e/ft - Körjegyzőség, Közös Hivatal 63.224 e/ft - Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 20.732 e/ft Támogatásértékű működési kiadás 4.943 e/ft Társadalom- szocpol-és egyéb juttatás 27.424 e/ft II. Felhalmozási kiadások Beruházások 6.140 e/ft Felújítási kiadás/áfával/ 2.794 e/ft Támogatások, kölcsönök nyújtása 600 e/ft (3) A helyi önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1/a számú melléklet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt, állami bontásban mutatja be. (4) Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 2., 3.számú mellékletben meghatározott helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeket, valamint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított okat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Csólyospálos Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat 3. számú melléklet mutatja be.

Támogatásértékű működési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza 3. (1) A helyi önkormányzat 2013. évre a foglalkoztatottak létszámát 31,9 főben határozza meg. A feladatonkénti létszámkeretet a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat 2013. évre a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 2 főben határozza meg. 4. Az 1. (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 12.000 e Ft, melyből (a) a működési hiány 7.700 e Ft (b) a felhalmozási hiány 4.300 e Ft 5. Az önkormányzat az 1. (1) bekezdés szerinti költségvetési működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az előző évi pénzmaradvány felhasználásával gondoskodik. 6. Az Önkormányzat 2013.évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósulásához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV törvény 3..(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 7. Csólyospálos és Kömpöc Községi Önkormányzatok által közösen működtetett költségvetési szerv támogatási a : Körjegyzőség (Közös Hivatal): 62.554 e Ft Csólyospálos Községi Önkormányzat által működtetett költségvetési szerv a: Nyitnikék Óvoda Csólyospálos 20.232 e Ft 8. Költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási ok közötti önálló átcsoportosítási jogkört nem gyakorolhatnak. 9. (1) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. (2) A helyi önkormányzat valamint az által irányított költségvetési szervei harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10%-át

vagy és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (3) Az Önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak a törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. (4) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 10,0 millió forintot meghaladja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 10. Hitelfelvételi ügyekben a 13..(4) bekezdésben foglalt munkabér hitel kivételével - kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a körjegyző együttes előterjesztése alapján. 11. E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások (1) a) 1. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban b.) 1/a. számú melléklet bevételek és kiadások címenkénti és tevékenységenkénti részletezése c.) 2. számú melléklet: Költségvetési támogatások d.) 3. számú melléklet: Társadalom és szociálpolitikai juttatás e.) 4. számú melléklet: Támogatásértékű működési kiadás f.) 5. számú melléklet: Létszám kimutatás 12. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania, a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a polgármester, vagy a költségvetési szerv vezetőjének indokolt esetben adott előzetes egyedi engedélye alapján)

c) kiküldetési kiadások, d) reprezentációs kiadások, e) kisösszegű szolgáltatási kiadások, f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai közül: átmeneti segély, temetési segély. g) vásárlási előleg /élelmiszer, üzemanyag/ 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel h) államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos díjak teljesíthetők i.) lakásépítés és vásárlás támogatása képviselő-testületi döntés alapján, j.) postai szolgáltatás, kézbesítés költségei, k.) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi (bérlettérítés) l.) közfoglalkoztatottak juttatásai, m.) vásárlási előleg. A 2013.évi költségvetés módosításának, végrehajtásának szabályai 13. (1)A községi önkormányzat a költségvetést (bevételek beszedést, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 368/2011(XII..31.) Korm. rendelet, az önkormányzati SZMSZ, valamint a képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően a Körjegyzőség útján hajtja végre. (2)Az Intézmények részére jóváhagyott, illetőleg az év közben a Képviselő-testület által módosított kiadási ok nem léphetőek túl. (3)A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés helyzetéről. (4)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények illetőleg munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa. (5)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatáskörébe tartozó szociális költségvetési ok felett a rendelkezési jogot gyakorolja. Az általa hozott döntésekről a soron következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatót. (6) A Képviselő-testület az Áht. rendelkezése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítás lehetőségét esetenként 500 e Ft-ig végrehajtsa.

(7) A képviselő testület az első negyedév kivételével június, szeptember, és decemberi ülésén módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét. (8)Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 10.000 e Ft-ot meghaladja. (9) Az önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 14. Az önkormányzat kiadása teljesítéséhez, bevétele beszedéséhez, vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester jogosult. Az utalványozás jogi ellenjegyzésére a körjegyző jogosult. Záró rendelkezések 15. (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (2) E rendelettel a módosított 4/2012.(II.24.) rendeletet hatályon kívül helyezi. Csólyospálos, 2013. február 26. ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) ( : Á. Fúrús János : ) körjegyző polgármester Kihirdetve: 2013. március 6. ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) körjegyző

Bevételek Működési bevételek 1. melléklet 11/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 1/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Csólyospálos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege I. félévi beszámoló (ezer forintban) 2013.évi terv 2013.évi mód.06.27. 2013.évi mód.06.30. Tény Kiadások Működési jellegű kiadások 2013.évi terv 2013.évi mód.06.27 2013.évi mód.06.30. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 31.561 31.561 31.000 13.574 Személyi juttatás 58.585 59.641 59.892 31.868 Önkormányzat költségvetési támogatása 66.798 68.998 71.293 37.248 Munkaadót terhelő járulék 15.062 15.347 15.407 7.981 Önkormányzatok egyes költségvetési Dologi és egyéb folyó 60.391 60.247 30.143 60.095 támogatása 11.193 11.193 7.149 7.149 kiadások Intézményműködési bevétel és előző évi Támogatásértékű működési 4.318 4.943 1.309 4.118 kiegészítés 16.448 16.448 17.119 12.084 kiadás Támogatásértékű működési bevétel Társadalom-szocpol. és egyéb 27.424 27.424 13.122 27.424 33.255 33.411 41.359 20.109 juttatások Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek Intézményfinanszírozás 83.745 83.956 41.215 82.786 támogatása 82.786 83.745 83.956 41.215 (közös hivatal, óvoda) Bevételek összesen 242.041 245.356 251.876 131.379 Kiadások összesen 248.070 250.866 251.869 125.638 Le intézményfinanszírozás 82.786 83.745 83.956 41.215 Le intézményfinanszírozás 82.786 83.745 83.956 41.215 Működési költségvetési bevételek 161.611 167.920 90.164 Működési költségvetési 167.121 167.913 84.423 159.255 165.284 összesen: kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.000 2.794 4.879 Első lakáshoz jutók 300 600 600 600 Sajátos felhalmozási tőke jellegű bevétel 1.500 1.500 1.500 Beruházási kiadások (áfával) 6.000 6.000 6.140 767 Felhalmozás célú kölcsön visszatérülés 500 500 500 140 Felújítás (áfával) 2.794 2.794 2.794 Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 2.000 4.000 4.794 5.019 Felhalmozási költségvetési 9.394 9.534 4.161 6.300 kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: 161.255 165.611 172.714 95.183 Kiadások összesen: 171.584 176.515 177.447 88.584 Előző évek pénzmaradványának Tartalék igénybevétele 12.000 12.000 12.000 61 1.671 1.096 7.267 Függő bevétel 3.983 Függő kiadás 2.474 Bevételek összesen: 173.255 177.611 184.714 99.227 Kiadások összesen: 173.255 177.611 184.714 91.058 Tény

8/2013.(VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1/ 2013.( III.6. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1/a. MELLÉKLET BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE Kötelező eredeti Kötelező módosított eredeti feladat módosított Állami Összesen eredeti Összesen módosított BEVÉTELEK Nem intézményi keretek között ellátott Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási szolg.díj - 200 200 200 200 Összesen: - 200 200 200 200 Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Telekadó 800 800 1 600 1 600 Iparűzési adó 20 000 20 000 40 000 40 000 Pótlék bírság 1 500 1 500 500 500 2 000 2 000 Átengedett központi adó Gépjárműadó 8 000 8 000 8 000 8 000 Összesen 9 500 9 500 21 300 21 300-51 600 51 600 Működési támogatások Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás Önkormányzati hivatal működési támogatása 16 201 17 060 16 201 17 060 Településüzemeltetési támogatás 7 325 7 325 14 650 14 650 Egyéb kötelező támogatása 4 563 4 563 9 126 9 126 Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám Óvoda támogatása 20 232 20 232 40 464 40 464 Óvodai, Iskolai étkeztetés támogatása 5 916 5 916 11 832 11 832 Települési önkormányzatok szoc. És gyermekjóléti fel.tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz 4 117 4 117 8 234 8 234 Szociális étkeztetés 2 768 2 768 5 536 5 536 Falugondnoki pp tanyagondnoki y szolgálat 1 997 1 997 1 997 1 997 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése 11 193 11 193 22 386 22 386 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás - Könyvtár és közművelődési támogatás 1 927 1 927 3 854 3 854 Központosított Lakott külterülettel kapcs. 1 752 1 752 3 504 5 304 2013.évi bérkompenzáció 1 341 1 341 Összesen: 75 994 78 194 1 997 1 997 77 991 80 191

Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Zsombótól átvett péneszköz 4 500 4 500 4 500 4 500 OEP finanszírozás 5 600 5 600 5 600 5 600 Kömpöc Község hozzájárulásai - Hivatali 12 073 12 073 12 073 12 073 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 10 630 10 630 10 630 10 630 Összesen 28 303 28 303 4 500 4 500 32 803 32 803

Vendég étkeztetés Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi térítésidíj 2 101 2 101 2 101 2 101 ÁFA bevétel 567 567 567 567 Összesen: 2 668 2 668 2 668 2 668 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj 647 647 647 647 Összesen: 647 647 647 647 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj 2 614 2 614 2 614 2 614 - Összesen: 2 614 2 614 2 614 2 614 Város és községgazdálkodás ellenértéke Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke 1 300 1 300 1 300 1 300 ÁFA bevétel 351 351 351 351 Összesen: 1 651 1 651 1 651 1 651 Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke 300 300 300 300 ÁFA bevétel 81 81 81 81 Összesen: 381 381 381 381 Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke 50 50 50 50 Összesen: 50 50 50 50 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás 452 452 452 452 Összesen: 452 452 452 452 Óvoda étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díjak 1 852 1 852 1 852 1 852 ÁFA bevétel 501 501 501 501 Összesen: 2 353 2 353-2 353 2 353

Iskolai étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díjak 1 663 1 663 1 663 1 663 ÁFA bevétel 449 449 449 449 Összesen: 2112 2112-2 112 2 112 Szociális étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díj 3 569 3 569 3 569 3 569 ÁFA bevétel 964 964 964 964 Összesen: 4 533 4 533 4 533 4 533 Nyitnikék Óvoda Összesen: Intézményfinanszírozás 20 232 20 632 20 232 20 632 20 232 20 632-20 232 20 632 Körjegyzőség Működési bevétel Intézményfinanszírozás 62 554 63 113 62 554 63 113 Összesen: 62 554 63 113 - - 62 554 63 113 Kötelező Kötelező módosított feladat módosított Állami Összesen eredeti Összesen módosított Felhalmozási bevételek Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Koncessziós díj bevétel 1 500 1 500 1 500 1 500 Lakáscélú kölcsön törlesztése 500 500 500 500 MVH- MVH-tól pályázaton nyertt 2 000 2 000 Összesen: - 2 000 4 000 2 000 4 000

Kötelező Kötelező módosított feladat módosított Állami feladat ok Összesen eredeti Összesen módosított CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételek Intézményi működési bevételek 13 580 13 580 2 868 2 868 32 896 16 448 Önkormányzat sajátos működési bevétele 10 261 10 261 21 300 21 300 63 122 31 561 Működési támogatások - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás 28 089 28 089-56 178 28 089 Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétekezte 26 148 26 148 - - 52 296 16 148 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása 6 885 6 885 1 997 1 997 17 764 8 882 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog 1 927 1 927 3 854 1 927 Települési önkormányzatok egyes költségvetési kapcs.szá 11 193 11 193 11 193 11 193 Támogatás összesen 98 083 98 083 26 165 26 165 124 248 124 248 Központosított - Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása 1 752 1 752 3 504 1 752 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása 82 786 83 745-82 786 83 745 Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre 28 303 28 303 4 952 4 952 33 255 33 255 Bevételek összesen Le: Intézményfinanaszírozás 82 786 83 745 - - 82 786 83 745 Működési bevételek mindösszesen: 128 138 128 138 31 117 31 117 - ######## 161 611 Felhalmozási bevételek - Egyéb felhalmozási bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 Felhalmozási bevételek összesen 2 000 2 000 2 000 2 000 CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 128 138 128 138 33 117 33 117 - ######## 165 611

Kötelező Kötelező módosított feladat módosított feladat ok Összesen eredeti Összesen módosított KIADÁSOK Nem intézményi keretek között ellátott Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 7 082 7 105 7 082 7 105 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 1 578 1 584 1 578 1 584 Dologi kiadások 7 780 8 076 7 780 8 076 Támogatásértékű működési kiadások 1 995 1 995 1 995 1 995 Működésre átadott pe.áht.kivülre 2 123 2 323 2 123 2 323 Összesen: 18 435 18 760 2 123 2 323 20 558 21 083 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 2 217 2 313 2 217 2 313 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 581 607 581 607 Dologi kiadások 826 826 826 826 Összesen: 3 624 3 746-3 624 3 746 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 586 586 586 586 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 158 158 158 158 Dologi kiadások 953 953 953 953 Összesen: 1 697 1 697 1 697 1 697 Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 1 524 1 524 1 524 1 524 Összesen: 1 524 1 524 1 524 1 524 Egyé közösségi társadalmi tevékenység Dologi kiadások 409 409 409 409 Összesen: 409 409 409 409

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 445 445 890 445 Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. 120 120 240 120 Összesen: 565 565 1 130 565 Közvilágítás Dologi kiadás 4 699 4 699 4 699 4 699 Összesen: 4 699 4 699 4 699 4 699 Védőnői Szolgálat Személyi juttatások 1 744 1 806 1 744 1 806 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 428 445 428 445 Dologi kiadások 865 865 865 865 Összesen: 3 037 3 116 3 037 3 116 Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások 560 560 2 902 2 902 3 462 3 462 Összesen 560 560 2 902 2 902 3 462 3 462 Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások 1 145 1 145 1 145 1 145 Összesen: - 1 145 1 145 1 145 1 145 Sportlétesítmények működtetése Dologi kiadások 1 372 1 372 2 744 4 116 Összesen: 1 372 1 372 2 744 4 116 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 454 454 454 454 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 120 120 120 120 Dologi kiadások 291 291 291 291 Összesen: 865 865 865 865 Közművelődési tevékenység Személyi juttatások 54 54 54 54 Munkaadói járulékok 15 15 15 15 Összesen: - 69 69 69 69 Köztemető fenntartása és működtetése Személyi juttatások 950 958 950 958 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 249 251 249 251 Dologi kiadások 182 182 182 182 Összesen: 1 381 1 391-1 381 1 391

Fogászati ellátás Személyi juttatások 817 866 817 866 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 215 228 215 228 Dologi kiadások 2 920 2 920 2 920 2 920 Összesen: 3 952 4 014 3 952 4 014 Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatások 78 78 78 78 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 21 21 21 21 Dologi kiadások 5 532 5 532 5 532 5 532 Összesen: 5 631 5 631 5 631 5 631 Falugondnoki szolgáltatás Személyi juttatások 1 458 1 458 1 458 1 458 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 384 384 384 384 Összesen Dologi kiadások 2 452 4 294 2 452 4 294 2 452 4 294 2 452 4 294 Szociális étkeztetés Személyi juttatások 729 729 729 729 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 190 190 190 190 Dologi kiadások Összesen: 919 919 919 919 Konyha üze eltetés Személyi juttatások 4 601 4 665 425 425 5 026 5 090 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 1 210 1 227 112 112 1 322 1 339 Dologi kiadások 15 516 15 516 1 431 1 431 16 947 16 947 Összesen: 21 327 21 408 1 968 1 968 23 295 23 376 Nyitnikék Óvoda Személyi juttatások 13 458 13 773 27 231 13 773 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 3 582 3 667 7 249 3 667 Dologi kiadások 3 192 3 192 6 384 3 192 Nyitnikék Óvoda összesen 20 232 20 632-40 864 20 632 Körjegyzőség Személyi juttatások 23 487 23 927 23 487 23 927 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 6 099 6 218 6 099 6 218 Dologi kiadások 10 151 10 151 10 151 10 151 Társadalomi és szociál politikai juttatás 22 817 22 817 22 817 22 817 összesen 62 554 63 113-62 554 63 113

Kötelező eredeti Kötelező módosított előr. eredeti módosított előir. Állami Összesen eredeti Összesen módosított Felhalmozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott Önkormányzat igazgatási tevékenysége Beruházás Belvíz III.ütem 4 380 4 380 4 380 4 380 ÁFA 1 620 1 620 1 620 1 620 Összesen: 6 000 6 000 6 000 6 000 Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás - Lakásépítési kölcsön 300 600 300 600 Összesen: - 300 600 900 600 ÁFA - Összesen: - - - CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kötelező Kötelező módosított előr. eredeti módosított előir. Összesen módosított Személyi juttatások 56 203 57 259 2 382 2 382-58 585 59 641 Munkaadókat terhelő járulékok 14 431 14 716 631 631-15 062 15 347 Dologi kiadások 55 803 56 099 4 292 4 292-60 095 60 391 Egyéb működési kiadások - Támogatás értékű működési kiadások 1 995 1 995-1 995 1 995 Működési célú pénzeszközátad. - 2 123 2 323 2 123 2 323 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 23 377 23 377 4 047 4 047 27 424 27 424 összesen: 152 219 153 446 13 065 13 675-165 284 167 121 Felhalmozási kiadások Beruházás 6 000 6 000 6 000 6 000 Felújítás /áfá-val/ 2 794 2 794 Egyéb felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pe.átadás áht. kívülre - 300 600 300 600 Összesen: - 6 300 9 394 6 300 9 394 CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 152 219 153 446 19 365 23 069-171 584 176 515 Bevételi többlet 1 671 1 096-1 671 1 096 Finanszírozási kiadások Általános tartalék 1 671 1 096 Általános tartalék működési kiadásokra 1 671 1 096 Céltartalék Pályázati saját erő - Energetikai pályázat saját ereje - Állami Összesen eredeti

CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 153 890 154 542 19 365 23 069-173 255 177 611

2. MELLÉKLET 1/2013.(III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 2. MELLÉKLET 11/2013. (IX.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A MAGYARORSZÁG 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ 2012. ÉVI CCIV. Tv. 2. 3. sz. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Eredeti Módosított I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása 20 638 387 7 842 104 2013. év május-2013. december között önkormányzatot megillető támogatás 16 542 796 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos ellátásának támogatása 2 110 343 Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 712 900 Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása 953 661 Közutak fenntartásának támogatása 1 554 426 I.1.c) Beszámítás összege (-) 6 443 410 I.l.a)-c) 2013. április 3 -áig nyújtott az I.1.a-c) jogcímen nyújtot éves támogatás 23 526 307 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 384 900 I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati támogatása 4 563 000 4 563 000 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 28 089 307 28 947 900 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvoda 20 232 000 20 232 000 2013. évben 8 hónapra Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 440 000 9 440 000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma után járó támogatás 2 176 000 2 176 000 2013. évben 4 hónapra Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 720 000 4 720 000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma után járó támogatás 1 088 000 1 088 000 Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra 1 872 000 1 872 000 2013. évben 4 hónapra 936 000 936 000 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 5 916 000 5 916 000 5 916 000 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás gya g pénzbeli j szociális p gellátásokhoz g g 4 116 865 4 116 865 4 116 865 Szociális gétkezteéts gyj 2 768 000 2 768 000 2 768 000 Falugondnoki y pp és p tanyagondnoki y szolgálatok 1 996 550 1 996 550 1 996 550 összesen - Támogatás öszesen 63 118 722 63 977 315 Települési önkomrányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári és közművelődési támogatása 1 926 600 1 926 600 Szerkezetátalakítás 1 987 852 2013.évi bérkompenzáció 1 647 757 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása 1 752 408 1 752 408 Támogatás mindösszesen: 66 797 730 71 291 932

3. melléklet 1/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2013. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer forintban) Feladat megnevezése Terv Ápolási díj alanyi jogon /2012.december havi/ 560 Ápolási díj méltányossági alapon 2.502 Átmeneti szociális segély 200 Temetési segély 200 Természetben nyújtott egyéb ellátás(bursa, idősek csomag, mikulás csomag) 1.145 Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen: 4.607

Támogatásértékű működési kiadás 2013. évi költsgévetés (ezer forintban) 3. melléklet 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 1/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Terv Módosított 06.27 Háziorvosi ügyeleti ellátás. 1.452 1.452 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése 400 400 Közművelődési intézmények közösségi színterek 250 250 Önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatok támogatása 150 150 Civilszféra megerősítését segítő egyéb támogatás 50 50 Falugondnoki támogatás 21 21 Polgárőrség támogatása 200 200 Csólyospálos Községért közalapítvány támogatása 200 200 Tűzoltók támogatása 795 795 Életkezdés 600 600 Rendőrség támogatása 200 Összesen: 4.118 4.318

3. melléklet 11/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet 1/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A községi önkormányzat és intézményei 2013.évi tervezett létszámáról TERV Intézmény megnevezése Tervezett létszám Módosított létszám Önkormányzat teljes munkaidős 8 8 Önkormányzat részmunkaidős 2,9 2,9 Körjegyzőség 10 0 Közös Hivatal 0 10 Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6 6,25 Közfoglalkoztatás 2 9,8 Megbízási díjas foglalkoztatott 5 5 Összesen: 33,9 41,95