(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési bevételét 11 519 118 E Ft-ban (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési kiadását 11 957 47 E Ft-ban () A Rendelet 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) főösszegét 12 829 669 E Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2017. július 14. Dr. Áldozó Tamás polgármester s.k. Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző s.k.

1.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése 2 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 52 0 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 52 0 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 8 Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 4 000 0 4 000 65 084 0 65 084 9 Nátus Konyha 0 179 02 179 02 0 0 0 0 0 0 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 185 661 0 185 661 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 00 0 00 6 271 0 6 271 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 96 0 8 96 27 948 0 27 948 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 96 0 8 96 27 948 0 27 948 17 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 96 0 8 96 27 948 0 27 948 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 809 0 7 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 2 65 0 0 0 65 0 65 2 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 2 65 0 0 0 18 426 0 18 426 24 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 2 65 0 0 18 426 0 18 426 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 227 0 15 227 Hagyományok hegye 127 0 127 Evangélikus egyház 100 0 100 26 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 0 7 60 500 0 500 29 11 0 29 11 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 0 7 60 500 0 500 29 11 0 29 11 1 múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 12 90 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 0 7 60 500 500 29 11 0 29 11 2 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 212 0 40 212 014 0 014 120 425 0 120 425 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 212 0 5 212 014 0 014 90 425 0 90 425 8 művelődési központ feladatai 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 401 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 57 0 2 57 2 864 0 2 864 7 960 0 7 960 átvett pénzeszközök 2 400 0 2 400 EFOP 1.1.1.-15. 710 0 710 9 sportcsarnok 0 10 50 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 0 2 855 150 0 150 1 55 0 1 55 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 000 0 0 000 41 uszoda 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 000 0 0 000 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 48 városi televízió feladatai 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 12 087 0 12 087 Filmpály. 6 080 0 6 080 6 080 0 6 080 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 0 190 177 161 0 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 422 0 16 422 2 900 0 2 900 297 521 0 297 521 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 186 25 0 186 25 161 0 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 47 0 15 47 2 900 0 2 900 292 594 0 292 594 5 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 0 1 957 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772 0 1 772 0 1 772 58 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0 602 0 0 602 0 602 59 települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 2 411 0 2 411 60 közutak üzemeltetése 0 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 0 2 865 0 0 606 0 606 61 parkolók üzemeltetése 0 5 606 5 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 606 0 5 606 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 50 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 5 067 0 5 067 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 14 97 14 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 100 584 0 100 584 64 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875 0 0 7 875 0 7 875 66 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 67 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 70 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 0 12 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 0 4 927 0 4 927 72 sportpálya üzemeltetése 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 4 165 0 4 165 7 kiemelt városi rendezvények 0 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 762 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 215 764 0 215 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 27 75 0 27 75 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 60 985 0 60 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 68 0 78 68 78 Idősek Gondozóháza 0 1 968 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 0 1 968 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 698 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 80 étkeztetés (szociális) 0 26 49 26 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 49 0 26 49 81 házi segítségnyújtás 0 7 40 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40 0 7 40 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 8 család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 0 1 757 84 Idősek Klubja 0 2 210 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 2 210 85 Idősek Klubja demens 0 1 110 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 2 50 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 90 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 91 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 154 779 0 154 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 159 85 0 159 85 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 152 049 152 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 1 906 0 1 906 0 0 156 655 0 156 655 95 támogató szolgáltatás 0 2 64 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 0 2 64 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 97 szociális foglalkoztatás 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 0 19 22 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 0 19 22 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 29 74 29 74 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 40 42 0 40 42 10 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 105 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 68 818 68 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 284 0 69 284 106 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 9 968 9 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 107 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 11 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 115 bölcsődei ellátás 0 65 65 0 0 0 0 0 0 2 18 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 116 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 122 Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 12 bölcsődei ellátás 0 1 480 1 480 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 8 958 0 8 958 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890 0 9 890 125 munkahelyi vendéglátás 0 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71 126 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 00 0 00 4 856 0 4 856 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 00 0 00 4 856 0 4 856 1 bölcsődei ellátás 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 00 0 00 2 514 0 2 514 14 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 15 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 2017.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. oldal

2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 19 1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75 145 működési bevételek 0 957 957 54 54 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75 146 0 0 0 147 MINDÖSSZESEN 0 0 0 758 865 0 758 865 6 704 0 6 704 0 0 0 19 22 0 19 22 187 988 0 187 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 17 492 0 17 492 49 419 0 49 419 1 282 400 0 1 282 400 148 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 552 14 0 552 14 161 0 161 0 0 0 19 22 0 19 22 161 56 0 161 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 441 0 97 441 27 419 0 27 419 980 959 0 980 959 149 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 205 765 0 205 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 85 0 7 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 9 856 0 9 856 2 000 0 2 000 227 706 0 227 706 150 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75 7 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 54 695 0 54 695 9 1.. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 10 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195 20 000 0 20 000 7 75 0 7 75

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban).melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez.melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 2 641 897 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 0 145 897 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1..2.Helyi adók 2 55 000 0 2 55 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 1 14. 1...1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 5 000 0 5 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 04 279 57 755 7 62 04 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 414 0 52 414 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 7 0 52 7 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 98 54 98 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 681 528 27 14. 2.8. Top páláyzatok támogatási előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 0 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 57 755 57 755 0 14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18 87 0 18 87 1 14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 18 87 18 87 2 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 14. 4.Támogatásértékű bevételek 0 975 0 0 975 4 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 5 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 6 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 7 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 8 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 9 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 40 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 4 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 10 65 874 10 65 874 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 0 00 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 0 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 210 70 0 210 70 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 0 257 786 52 Bevételek mindösszesen 11 489 512 57 755 11 547 267

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 400 762 400 762 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 904 762 0 904 762 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1..2.Helyi adók 2 55 000 0 2 55 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 1 14. 1...1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 5 000 0 5 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 04 279 57 755 7 62 04 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 414 0 52 414 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 7 0 52 7 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 98 0 54 98 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. TOP pályázatok előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 57 755 0 1.-14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 577 0 25 577 1 1.-14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 577 0 25 577 2 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 8 220 0 8 220 4 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 8 220 0 8 220 5 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 19 22 0 19 22 6 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 198 988 0 198 988 7 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 8 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 9 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 40 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 22 675 0 22 675 41 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 22 675 0 22 675 4 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 11 461 6 57 755 11 519 118 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 0 00 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 444 699 0 444 699 49 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 184 908 0 184 908 50 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 259 791 0 259 791 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 444 699 0 444 699 52 Bevételek mindösszesen 12 771 914 57 755 12 829 669

5.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 18 60 0 18 60 9 807 0 9 807 9 50 0 9 50 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 62 945 0 62 945 85,00 0 85 6,00 0 6 5 Kötelező feladatok: 18 60 0 18 60 9 807 0 9 807 9 50 0 9 50 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 62 945 0 62 945 85,00 0 85 6,00 0 6 6 Óvodai Konyha 51 49 0 51 49 10 909 0 10 909 114 512 0 114 512 0 0 0 0 2 000 0 2 000 279 0 279 0 0 179 19 0 179 19 114 055 0 114 055 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 98 717 0 98 717 21 56 0 21 56 268 426 0 268 426 0 0 0 0 442 0 442 0 0 0 0 0 88 941 0 88 941 20 280 0 20 280 52,00 52 2,00 2 8 GAESZ 474 0 474 7 542 0 7 542 10 565 10 565 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 51 881 0 51 881 45 610 0 45 610 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 1 2. Városi Óvodák 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 11 0 628 11 152,00 0 152 6,00 0 6 14 Kötelező feladatok: 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 11 0 628 11 152,00 0 152 6,00 0 6 15 óvodai nevelési feladatok 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 5 542 0 0 656 079 0 656 079 628 11 0 628 11 152,00 152 6,00 6 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20. Jókai Mór Városi Könyvtár 57 877 0 57 877 11 716 0 11 716 2 61 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 9 454 0 9 454 59 801 0 59 801 20,50 0 21 6,00 0 6 21 Kötelező feladatok: 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 0 18 6,00 0 6 22 könyvtári feladatok 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 18 6,00 6 2 Önként vállalt feladatok: 5 755 0 5 755 1 27 0 1 27 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219,00 0 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 5 755 0 5 755 1 27 0 1 27 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219,00 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 500 0 500 40 0 40 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 28 Kötelező feladatok: 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 500 0 500 40 0 40 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 29 múzeumi tevékenység feladatai 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 500 500 40 40 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 11 10,00 0 10 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 220 067 0 220 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 58 428 0 58 428 28 00 0 28 00 4,00 0 4 7,00 0 7 5 Kötelező feladatok: 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 140 067 0 140 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 278 428 0 278 428 188 00 0 188 00 4,00 0 4 7,00 0 7 6 művelődési központ feladatai 85 159 0 85 159 17 99 0 17 99 12 171 0 12 171 0 0 1 000 0 1 000 1 800 0 1 800 5 509 0 5 509 0 0 24 578 0 24 578 157 508 0 157 508 4,00 4 7,00 7 7 sportcsarnok 18 957 0 18 957 4 147 0 4 147 16 896 0 16 896 0 0 0 0 50 0 50 500 0 500 0 0 4 850 0 4 850 0 495 0 0 495 9,00 9 0,00 0 8 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 9 uszoda 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 46 0 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 50 0 61 50 4 6 0 4 6 11,00 0 11 1,00 0 1 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 46 0 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 50 0 61 50 4 6 0 4 6 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 46 0 28 46 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 61 50 0 61 50 4 6 0 4 6 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 248 46 0 248 46 57 597 0 57 597 440 150 0 440 150 0 0 0 4 965 0 4 965 4 751 0 4 751 7 125 0 7 125 1 00 0 1 00 869 24 0 869 24 571 80 0 571 80 88,00 0 88 72,00 0 72 50 Kötelező feladatok: 240 85 0 240 85 55 925 0 55 925 98 772 0 98 772 0 0 0 4 965 0 4 965 42 901 0 42 901 7 125 0 7 125 1 00 0 1 00 817 82 0 817 82 525 229 0 525 229 84,00 0 84 72,00 0 72 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 128 0 128 7 654 0 7 654 46 825 0 46 825 0 0 0 0 0 0 56 682 0 56 682 0 0 144 289 0 144 289 142 2 0 142 2 15,00 0 15 0,00 0 5 kommunális részleg 5 959 0 5 959 1 5 0 1 5 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 884 0 7 884 7 884 0 7 884 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 997 0 12 997 2 842 0 2 842 1 072 0 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 911 0 16 911 16 911 0 16 911 6,00 0 6 0,00 0 55 központi irányítás 8 16 0 8 16 16 162 0 16 162 68 181 0 68 181 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417 0 0 124 92 0 124 92 12 151 0 12 151 15,00 0 15 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 00 0 00 800 800 16 988 0 16 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 818 0 20 818 20 216 0 20 216 2,00 2 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 14 174 0 14 174 072 0 072 0 760 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 006 0 48 006 45 595 0 45 595 8,00 8 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 0-10 52 16 0 52 16 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 55 826 0 55 826 52 220 0 52 220 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 6 852 0 6 852 1 51 0 1 51 6 00 0 6 00 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 778 0 0 16 191 0 16 191-19 415 0-19 415,00 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 24 417 0 24 417 0 0 2 00 2 00 42 900 0 42 900 0 0 600 0 600 70 217 0 70 217 17 150 0 17 150 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 577 0 1 577 5 0 5 19 667 0 19 667 0 0 2 665 0 2 665 1 0 1 0 0 700 0 700 24 96 0 24 96-75 621 0-75 621 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 041 0 041 681 0 681 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 01 0 8 01 8 01 0 8 01 2,00 2 0,00 0 6 zöldterület gondozás 54 09 0 54 09 12 219 0 12 219 6 848 0 6 848 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 109 876 0 109 876 102 001 0 102 001 29,00 0 29 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 66 029 0 66 029 8 914 0 8 914 8 80 0 8 80 0 0 0 0 0 0 2 048 2 048 0 0 85 794 0 85 794 9 0 9 0,00 0 72,00 0 72 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 576 0 1 576 54 0 54 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 0 2 77 2 652 0 2 652 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 1 051 0 1 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 051 0 1 051 12 919 0 12 919 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 41 78 0 41 78 0 0 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 0 51 501 0 51 501 46 574 0 46 574 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 7 278 0 7 278 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 47 401 0 47 401 42 86 0 42 86 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100 4 188 0 4 188 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 7 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 94 692 0 94 692 109 24 0 109 24 165 80 0 165 80 50 0 50 210 0 210 4 976 0 4 976 6 145 0 6 145 600 0 600 681 710 0 681 710 44 957 0 44 957 155,1 0 155 15,00 0 15 75 Kötelező feladatok: 19 209 0 19 209 5 610 0 5 610 62 858 0 62 858 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 11 52 0 11 52 22 984 0 22 984 77,1 0 77 15,00 0 15 76 Idősek Gondozóháza 25 279 0 25 279 6 779 0 6 779 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 81 0 8 81 24 41 0 24 41 10,1 0 10 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 14 507 0 14 507 4 062 0 4 062 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 06 0 19 06 16 608 0 16 608 7,00 0 7 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 15 744 0 15 744 5 29 0 5 29 6 711 0 6 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 694 0 57 694 1 45 0 1 45 8,00 0 8 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 20 621 0 20 621 6 782 0 6 782 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 281 0 29 281 21 878 0 21 878 12,00 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 46 081 0 46 081 12 841 0 12 841 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 65 44 0 65 44 6 4 0 6 4 12,00 0 12 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 4 079 0 4 079 8 448 0 8 448 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 44 72 0 44 72 4 890 0 4 890 16,00 0 16 0,00 0 82 Idősek Klubja 6 528 0 6 528 1 85 0 1 85 2 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 11 881 0 11 881 8 506 0 8 506 5,00 5 0,00 0 8 Idősek Klubja demens 4 45 0 4 45 1 0 1 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 0 7 842 6 72 0 6 72 2,00 0 2 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 11 520 0 11 520 098 0 098 769 0 769 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 47 0 18 47 15 907 0 15 907 4,00 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 71 71 1,00 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 14 248 0 14 248 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0,00 0 15,00 15 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 201 48 0 201 48 55 624 0 55 624 102 945 0 102 945 0 0 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 70 0 4 70 600 0 600 70 58 0 70 58 210 97 0 210 97 78,00 0 78 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 184 241 0 184 241 51 26 0 51 26 99 8 0 99 8 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 70 0 4 70 600 0 600 45 256 0 45 256 188 601 0 188 601 72,00 0 72 0,00 0 9 támogató szolgáltatás 9 856 0 9 856 2 448 0 2 448 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 584 0 14 584 12 220 0 12 220 4,00 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 29 0 29 81 0 81 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 0 4 961 4 778 0 4 778 1,00 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 4 09 0 4 09 1 07 0 1 07 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 557 0 5 557 5 74 0 5 74 1,00 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 7 201 0 7 201 20 197 0 20 197 84 76 0 84 76 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 0,20 0 0 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 7 201 0 7 201 20 197 0 20 197 84 76 0 84 76 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 0,20 0 0 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 2 757 0 2 757 6 950 0 6 950 1 720 0 1 720 0 0 0 0 100 100 1 550 0 1 550 0 0 64 077 0 64 077 2 75 0 2 75 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 552 0 16 552 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 17 52 0 17 52 2 52 0 2 52 0,00 0,00 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 576 0 576 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0 0,20 0,00 0 0,00 0 10 védőnők 4 14 0 4 14 11 804 0 11 804 15 611 0 15 611 0 0 0 0 100 100 600 0 600 0 0 71 429 0 71 429 2 145 0 2 145 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 4 594 4 594 1 105 0 1 105 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 0 0 2,00 2 0,00 0 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 1 224 0 1 224 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 48 80 0 48 80 11 59 0 11 59 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 9 0 68 9 62 749 0 62 749 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 48 80 0 48 80 11 59 0 11 59 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 9 0 68 9 62 749 0 62 749 19 0 19 2,00 0,00 2,00 11 bölcsődei ellátás 46 90 0 46 90 11 175 0 11 175 5 560 0 5 560 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 66 615 0 66 615 62 749 0 62 749 19,00 19 0,00 0 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0,00 0 2,00 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 67 608 0 67 608 17 40 0 17 40 8 88 0 8 88 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 0 7 968 0 0 0 12 549 0 12 549 107 988 0 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 120 Kötelező feladatok: 67 608 0 67 608 17 40 0 17 40 8 88 0 8 88 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 0 7 968 0 0 0 12 549 0 12 549 107 988 0 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 121 bölcsődei ellátás 5 918 0 5 918 14 00 0 14 00 10 22 0 10 22 0 0 0 0 650 650 7 568 0 7 568 0 0 86 488 0 86 488 77 619 0 77 619 26,00 26 0,00 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 00 0 9 00 2 261 0 2 261 24 906 0 24 906 0 0 0 0 100 100 00 00 0 0 6 597 0 6 597 26 691 0 26 691 1,00 1 0,00 0 12 munkahelyi vendéglátás 2 740 0 2 740 627 0 627 655 0 655 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 7 122 0 7 122 678 0 678 1,00 1 0,00 0 124 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0,00 0 5,00 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 54 25 0 54 25 1 950 0 1 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 10 Kötelező feladatok: 54 25 0 54 25 1 950 0 1 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 11 bölcsődei ellátás 52 15 0 52 15 1 528 0 1 528 8 645 0 8 645 0 0 0 0 100 100 850 0 850 0 0 75 48 0 75 48 72 924 0 72 924 22,00 0 22 0,00 0 12 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0,00 0 2,00 2 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 16 17 1. Polgármesteri Hivatal 52 912 0 52 912 7 804 0 7 804 17 184 0 17 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 0 0 644 477 0 644 477 570 742 0 570 742 89,00 0 89 16,00 0 16 18 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 2 00 0 2 00 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 52 0 29 52 8,00 0 8 0,00 0 0 141 működési kiadások 2 00 2 00 5 162 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 52 29 52 8,00 8 0,00 0 142 Államigazgatási feladatok: 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 0 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 14 működési kiadások 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 2 000 2 000 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 81 16,00 16 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 17 546 0 2 17 546 507 015 0 507 015 1 644 719 0 1 644 719 50 0 50 8 175 0 8 175 75 619 0 75 619 19 985 0 19 985 1 900 0 1 900 4 515 009 0 4 515 009 22 609 0 22 609 75,8 0 754 146,00 0 146 146 Kötelező feladatok összesen 1 542 727 0 1 542 727 68 879 0 68 879 1 210 295 0 1 210 295 50 0 50 6 175 0 6 175 59 79 0 59 79 102 478 0 102 478 1 00 0 1 00 291 697 0 291 697 2 10 78 0 2 10 78 568,8 0 569 129,00 0 129 147 Önként vállalt feladatok összesen 264 97 0 264 97 69 494 0 69 494 262 80 0 262 80 0 0 0 0 0 0 5 826 0 5 826 4 90 0 4 90 600 0 600 608 617 0 608 617 80 661 0 80 661 104,00 0 104 1,00 0 1 148 Államigazgatási feladatok összesen 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 0 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 2. oldal

6.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2017. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 0 0 612 695 0 612 695 541 210 0 541 210 5 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 9 00 9 00 0 0 0 100 100 0 0 9 400 0 9 400 9 400 9 400 6 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 12 541 12 541 64 827 64 827 162 294 0 162 294 0 0 10 000 0 10 000 2 477 0 2 477 0 0 582 19 0 582 19 529 694 0 529 694 7 1.. Közfoglalkoztatás 17 41 17 41 815 815 0 0 0 0 0 0 0 21 156 0 21 156 2 116 2 116 #HIV! Önként vállalt feladatok: 2 00 0 2 00 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 782 0 1 782 29 52 0 29 52 #HIV! 1. 4. Közterület Felügyelet 2 00 2 00 5 162 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 52 29 52 #HIV! 1. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 #HIV! Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV! Összesen: 52 912 0 52 912 7 804 0 7 804 17 184 0 17 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 2 577 0 2 577 0 0 0 644 477 0 644 477 570 742 0 570 742

7.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 2017. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Kötelező feladatok: 50 5 0 50 5 11 474 0 11 474 218 209 0 218 209 120 600 0 120 600 145 728 0 145 728 0 0 0 7 56 0 7 56 0 0 0 554 080 0 554 080 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 0 0 0 0 69 422 0 69 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 422 0 69 422 6 14. 2.Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 0, 0 120 600 0 120 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 600 120 600 7 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 50 5 0 50 5 11 474 0 11 474 25 845 0 25 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 852 0 87 852 8 14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 0 0 0 0 0 0 122 942 0 122 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 0 7 56 0 0 0 10 478 0 10 478 9 14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 728 0 12 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 728 0 12 728 10 14.6. Központi támogatások elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 11 Önként vállalt feladatok: 1 900 0 1 900 502 0 502 262 055 9 000 271 055 0 0 0 148 910 15 000 16 910 0 0 0 6 77 0 6 77 0 0 0 491 744 24 000 515 744 12 14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok 1 900 0 1 900 502 0 502 40 777 0 40 777 0 0 0 860 0 860 0 0 0 1 5 0 1 5 0 0 0 60 92 0 60 92 1 14. 8. Civil szerevezetk támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 0 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 0 7 200 14 14. 9. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 15 14. 10. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 16 14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 0 0 0 0 0 0 17 69 0 17 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 024 0 62 024 0 0 0 79 66 0 79 66 17 14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 18 14. 1. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 1 69 9 000 22 69 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 489 9 000 92 489 19 14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 15 000 15 000 15 000 15 000 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Összesen: 64 4 0 64 4 14 976 0 14 976 480 264 9 000 489 264 120 600 0 120 600 294 68 15 000 09 68 0 0 0 70 91 0 70 91 0 0 0 1 045 824 24 000 1 069 824

8.melléklet a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 2017. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 2018.évi áthúzódó kötelezettség 2018. évi sjaát forrás 4 Áthúzódó feladat 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 19 500 0 19 500 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 21 700 0 21 700 0 0 0 0 0 0 21 700 0 21 700 0 0 0 0 0 0 6 14. 2. Stadionrekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 7 14.. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 8 14. 4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 0 0 0 0 0 0 21 442 0 21 442 0 0 0 21 442 0 21 442 0 0 0 0 21 442 0 21 442 0 0 9 14. 5. Zaj térkép készítése 445 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 445 0 0 0 0 0 0 445 0 445 0 0 0 0 0 0 10 14. 6. TOP-2.1.-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat 0 0 0 0 0 0 22 422 0 22 422 0 0 0 22 422 0 22 422 400 000 0 400 000 0 0 0-77 578 204 171 0 204 171 0 0 0 11 14. 7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 0 90 785 0 90 785 0 0 0 90 785 0 90 785 1 740 420 0 1 740 420 0-1 649 65-1 649 65 909 690 0 909 690 0 0 12 14. 8. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0000 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében 0 0 0 0 0 0 82 884 0 82 884 0 0 0 82 884 0 82 884 950 000 0 950 000 0 0 0-867 116 40 74 0 40 74 0 0 0 1 14. 9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat 0 0 0 0 0 0 16 891 0 16 891 0 0 0 16 891 0 16 891 11 82 0 11 82 0 0 0 5 068 0 5 068 0 0 0 0 0 0 14 14. 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása 0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 15 14. 11. Közvilágítás bővítés - Kard utca 0 0 0 0 0 0 782 0 782 0 0 0 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782 0 0 0 0 0 0 16 14. 12. Közvilágítás bővítés - Major utca 0 0 0 0 0 0 959 0 959 0 0 0 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959 0 0 0 0 0 0 17 14. 1. 18 14. 14. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.2.) határozat alapján Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 0 0 0 0 0 0 9 219 0 9 219 0 0 0 9 219 0 9 219 0 0 0 0 0 0 9 219 0 9 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 600 0 19 600 0 0 0 19 600 0 19 600 0 0 0 0 0 0 19 600 0 19 600 0 0 0 0 0 0 19 Új feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14. 15. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat 0 0 0 0 0 0 9 782 0 9 782 0 0 0 9 782 0 9 782 8 152 0 8 152 0 0 0 1 60 0 1 60 0 0 0 0 0 0 21 14. 16. Sportcsarnok tető héjalat csere 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 22 14. 17. Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 2 14. 18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 14 000 0 14 000 0 0 24 14. 19. Járdaépítések 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 25 14. 20. Térfigyelő kamera rendszer bővítése 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 26 14. 21. Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 500 0 21 500 0 0 27 14. 22. Közvilágítási lámpa bővítés 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 28 14. 2. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 29 14. 24. TOP-.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat 0 0 0 0 0 0 170 529 0 170 529 0 0 0 170 529 0 170 529 47 804 0 47 804 0-0 275 248 99 0 248 99 0 0 14. 25. TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat 0 0 0 0 0 0 50 708 0 50 708 0 0 0 50 708 0 50 708 800 000 0 800 000 0 0-749 292 59 600 0 59 600 0 0 1 14. 26. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 45 142 500 0 142 500 0 0-97 167 10 886 0 10 886 0 2 14. 27. TOP-1.1.-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat 0 0 0 0 0 0 164 146 0 164 146 0 0 0 164 146 0 164 146 500 000 0 500 000 0 0-5 854 0-5 854 24 500 0 24 500 0 0 14. 28. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat 95 458 0 95 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 458 0 95 458 95 458 0 95 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14. 29. Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 5 14. 0. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 0 0 0 0 0 0 24 181 0 24 181 0 0 0 24 181 0 24 181 24 181 0 24 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14. 1. Útépítés - Szabó Dezső utca (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14. 2. Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 0 0 0 0 0 0 87 748 0 87 748 0 0 0 87 748 0 87 748 87 748 0 87 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14.. Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 2 22 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0 2 22 2 22 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14. 4. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 2 257 0 2 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 257 0 2 257 1 257 0 1 257 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 40 14. 5. Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 5 978 0 5 978 5 978 0 5 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 14. 6. Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján) 0 0 0 0 0 0 4 568 0 4 568 0 0 0 4 568 0 4 568 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 14. 7. Útépítés - Győri út tervezés (6/2017. (II..) határozat alapján) 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14. 8. Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II..) határozat alapján) 0 0 0 0 0 0 506 0 506 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 14. 9. Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/2017. (II..) határozat alapján) 1 207 0 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 207 0 1 207 1 207 0 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 14. 40. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott 46 14. 41. támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (8/2017. (III.1.) határozat alapján) 47 14. 42. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján) 48 14. 4. Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján) 49 14. 44. TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 0 0 0 9 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 9 1 6 192 0 6 192 0 0 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0 7 164 0 7 164 0 0 0 0 0 0 7 164 0 7 164 0 0 0 0 0 0 7 164 0 7 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 999 0 9 999 0 0 0 0 0 0 9 999 0 9 999 0 0 0 0 0 0 9 999 0 9 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 506 0 41 506 0 0 0 41 506 0 41 506 57 000 0 57 000 0 0 0-15 494 0-15 494 18 494 0 18 494 0 50 14. 45. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 51 14. 46. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése 0 0 0 0 0 0 7 650 0 7 650 0 0 7 650 0 7 650 0 0 0 0 0 0 7 650 0 7 650 52 14. 47. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 75 0 75 2 160 0 2 160 0 0 0 5 55 0 5 55 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0-465 52 Összesen: 128 177 0 128 177 110 659 0 110 659 1 551 779 0 1 551 779 18 000 0 18 000 1 808 615 0 1 808 615 5 745 629 0 5 745 629 0 0 0-1 59 121 0-97 014 2 869 208 0 2 869 208 0 0 0