2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat

2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat Bevétel száma neve F k.sz. Módosítás jogcíme növekedés csökkenés Központi bevételekb l 841129 Pénzügyi igazgatás 4611 2009. évi besz.-ban megáll. Többlet 7 985 499 841129 Pénzügyi igazgatás 464121 2009. évi ker. kieg. 237 324 841901 Önkormányzatok elsz. 9441 2010. évi ker. kieg. 10 522 182 862301 Fogorvosi szolg. 46413 2010 évi ker.kieg. OEP kör 281 163 869041 Család és n véd.gondozás 46413 2010 évi ker.kieg. OEP kör 225 170 869042 Ifjúság eü.gondozás 46413 2010 évi ker.kieg. OEP kör 56 262 862101 Háziorv. szolg. 46413 2010 évi ker.kieg. OEP kör 228 920 889936 Gyermektartási díj mege. 464121 Gyermektart.díj megel legezés 2 269 693 851000 Óvodai nev.komplex pr. 472127 Óvoda épületgépészeti f. átvett 10 700 000 841901 Önkormányzatok elsz. 9441 Jegyz szakért i támogatás 620 000 841901 Önkormányzatok elsz. 94312 Rendszeres szoc.segély 1 885 249 841901 Önkormányzatok elsz. 94312 RÁT 12 863 468 841901 Önkormányzatok elsz. 94312 Közcélú foglalkoztatás 12 634 181 841901 Önkormányzatok elsz. 94312 Ápolási díj és járuléka 1 872 299 841901 Önkormányzatok elsz. 94312 Lakásfenntartási támogatás 2 305 710 889935 Otthonteremtési tám. 464121 Otthonteremtési támogatás 1 499 319 882125 Mozgáskorl. Tám. 464121 Mozgáskor.közl.tám. 780 500 370000 Szennyvíz 464121 Közm fejlesztési támog. 420 000 841114 Országgy.képv.vál. 46411 Országgy lési v. átvett pe. 474 552 841115 Önk.képv.választás 46411 Kisebbs.Önk. Képv.vál. átvett pe. 109 335 841127 Kisebbségi önk. Ig.tev. 4611 feladatalapú támogatás CKÖ 36 992 841127 Kisebbségi önk. Ig.tev. 4611 feladatalapú támgogatás SZKÖ 136 583 Központi támogatás összesen: 68 144 401 0 Testületi hatáskörben 855911 Ál.t isk. napköziotth.nev. 46425 iskolafennt.bánktól átvett pe. 301 593 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 46425 Tolmácstól átvett 2082394-1600000 482 394 841906 Finanszírozási m veletek 45 Fejl. hitel - isk.pály.önrész többlet 79 724 000 841906 Finanszírozási m veletek 45 M ködési hitel csökkentés 925 758 682001 Lakóingatlan bérbeadása 91311 Lakbéremelés 2010 évi hatása 14 760 582002 Nem lakóingatlan bérbea. 91311 Bérl.díj emelkedés - építményüz. 8 178 582002 Nem lakóingatlan bérbea. 91311 Bérl.díj emelkedés - váors 18 166 582002 Nem lakóingatlan bérbea. 91311 Bérl.díj emelkedés - váorsháza 8 520 Összesen 80 075 217 1 408 152 Színvonal emelkedés 78 667 065 Egyéb bevételek 692002 Nem lakóing.bérbead. 9141121 Továbbszámlázott szolg. 790 000 692002 Nem lakóing.bérbead. 919131 Áfa 197 500 841169 M.n.s.egyéb kieg.sz. 91314 Kártérítés 102 500 852032 Alapf.táncoktatás 91212 Szolg. Díjbevétel 383 000 882124 Rendkívüli gyerekv.t. 46415 Átvett pe. 40 000 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 464121 Városh.akadálymentes.tervdíja 500 000 Összesen 2 013 000 0 Színvonal növekedés 2 013 000 0 Jogcímek összesen: 150 232 618 1 408 152 Bevételi színvonatl emelkedés összesen 148 824 466

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Központi támogatásból 852021 Ált.isk.okt.5-8 éf. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 1 519 000 852021 Ált.isk.okt.5-8 éf. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 364 560 852021 Ált.isk.okt.5-8 éf. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 22 785 852021 Ált.isk.okt.5-8 éf. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 7 595 852021 Ált.isk.okt.5-8 éf. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 15 190 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 1 274 000 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 305 760 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 19 110 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 6 370 852011 Ált.isk.okt.1-4 éf. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 12 740 855911 Napköziotthoni nev 512172 Egyszeri bérkiegészítés 371 979 855911 Napköziotthoni nev 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 89 275 855911 Napköziotthoni nev 531121 Term.eü.jár 1,5 % 5 580 855911 Napköziotthoni nev 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 860 855911 Napköziotthoni nev 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 3 720 852022 SNI ált. iskola 512172 Egyszeri bérkiegészítés 98 000 852022 SNI ált. iskola 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 520 852022 SNI ált. iskola 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 470 852022 SNI ált. iskola 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 490 852022 SNI ált. iskola 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 980 621 Napközi konyha 512172 Egyszeri bérkiegészítés 490 000 621 Napközi konyha 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 117 600 621 Napközi konyha 531121 Term.eü.jár 1,5 % 7 350 621 Napközi konyha 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 450 621 Napközi konyha 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 4 900 960302 Köztemet fennt. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 15 346 960302 Köztemet fennt. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 3 683 960302 Köztemet fennt. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 230 960302 Köztemet fennt. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 77 960302 Köztemet fennt. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 153 842522 Hiv.önk.t zoltóság 512172 Egyszeri bérkiegészítés 196 000 842522 Hiv.önk.t zoltóság 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 47 040 842522 Hiv.önk.t zoltóság 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 940 842522 Hiv.önk.t zoltóság 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 980 842522 Hiv.önk.t zoltóság 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 960 862101 Háziorv. szolg. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 199 264 862101 Háziorv. szolg. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 47 823 862101 Háziorv. szolg. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 989 862101 Háziorv. szolg. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 996 862101 Háziorv. szolg. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 993 862301 Fogorv.szolg 512172 Egyszeri bérkiegészítés 245 000 862301 Fogorv.szolg 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 58 800 862301 Fogorv.szolg 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 675 862301 Fogorv.szolg 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 225 862301 Fogorv.szolg 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 2 450 869031 Laboratórium, vérv. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 49 000 869031 Laboratórium, vérv. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 11 760 Kiadások - tételes 1.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 869031 Laboratórium, vérv. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 735 869031 Laboratórium, vérv. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 245 869031 Laboratórium, vérv. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 490 869037 Fizikoterápiás szolg. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 514 500 869037 Fizikoterápiás szolg. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 123 480 869037 Fizikoterápiás szolg. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 7 718 869037 Fizikoterápiás szolg. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 573 869037 Fizikoterápiás szolg. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 5 145 869041 Család és n véd.gondozás 512172 Egyszeri bérkiegészítés 196 000 869041 Család és n véd.gondozás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 47 040 869041 Család és n véd.gondozás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 940 869041 Család és n véd.gondozás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 980 869041 Család és n véd.gondozás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 960 869042 Ifjúság eü.gondozás 512172 Egyszeri bérkiegészítés 49 000 869042 Ifjúság eü.gondozás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 11 760 869042 Ifjúság eü.gondozás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 735 869042 Ifjúság eü.gondozás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 245 869042 Ifjúság eü.gondozás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 490 889922 Házi segítségnyújtás 512172 Egyszeri bérkiegészítés 98 000 889922 Házi segítségnyújtás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 520 889922 Házi segítségnyújtás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 470 889922 Házi segítségnyújtás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 490 889922 Házi segítségnyújtás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 980 851011 Óvodai ellátás 512172 Egyszeri bérkiegészítés 1 225 000 851011 Óvodai ellátás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 294 000 851011 Óvodai ellátás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 18 375 851011 Óvodai ellátás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 6 125 851011 Óvodai ellátás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 12 250 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 122 500 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 29 400 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 838 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 613 841169 M.n.s.kiseg.szolg. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 225 61 Karbantartók 512172 Egyszeri bérkiegészítés 196 000 61 Karbantartók 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 47 040 61 Karbantartók 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 940 61 Karbantartók 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 980 61 Karbantartók 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 960 622 Gépjárm üz. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 98 000 622 Gépjárm üz. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 520 622 Gépjárm üz. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 470 622 Gépjárm üz. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 490 622 Gépjárm üz. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 980 493909 Belf. személyszáll. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 28 538 493909 Belf. személyszáll. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 6 849 493909 Belf. személyszáll. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 428 493909 Belf. személyszáll. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 143 493909 Belf. személyszáll. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 285 841133 Adóigazgatás 511121 Egyszeri bérkiegészítés 98 500 Kiadások - tételes 2.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 841133 Adóigazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 640 841133 Adóigazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 478 841133 Adóigazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 493 841133 Adóigazgatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 985 681 Pénzügyi igazgatás 511121 Egyszeri bérkiegészítés 245 000 681 Pénzügyi igazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 58 800 681 Pénzügyi igazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 675 681 Pénzügyi igazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 225 681 Pénzügyi igazgatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 2 450 841126 Igazgatási tev. 511121 Egyszeri bérkiegészítés 1 479 962 841126 Igazgatási tev. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 355 191 841126 Igazgatási tev. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 22 199 841126 Igazgatási tev. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 7 400 841126 Igazgatási tev. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 14 800 591113 E Tv.m sor kész. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 98 000 591113 E Tv.m sor kész. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 520 591113 E Tv.m sor kész. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 470 591113 E Tv.m sor kész. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 490 591113 E Tv.m sor kész. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 980 841191 Nemzeti ünn.progr. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 19 600 841191 Nemzeti ünn.progr. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 4 704 841191 Nemzeti ünn.progr. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 294 841191 Nemzeti ünn.progr. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 98 841191 Nemzeti ünn.progr. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 196 910501 Közm v. tev és támogatásuk 512172 Egyszeri bérkiegészítés 156 800 910501 Közm v. tev és támogatásuk 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 37 632 910501 Közm v. tev és támogatásuk 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 352 910501 Közm v. tev és támogatásuk 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 784 910501 Közm v. tev és támogatásuk 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 568 910502 Közm.színterek 512172 Egyszeri bérkiegészítés 380 926 910502 Közm.színterek 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 91 422 910502 Közm.színterek 531121 Term.eü.jár 1,5 % 5 714 910502 Közm.színterek 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 905 910502 Közm.színterek 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 3 809 910122 Könyvtári állomány meg rzése 512172 Egyszeri bérkiegészítés 73 500 910122 Könyvtári állomány meg rzése 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 17 640 910122 Könyvtári állomány meg rzése 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 103 910122 Könyvtári állomány meg rzése 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 368 910122 Könyvtári állomány meg rzése 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 735 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 512172 Egyszeri bérkiegészítés 527 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 126 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 531121 Term.eü.jár 1,5 % 8 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 3 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 5 882111 Rendszeres szoc.segély 5831111 Rendszeres szoc.segély 1 885 249 882111 Rendszeres szoc.segély 5832121 RÁT 12 863 468 890441 Közcélú foglalkoztatás 511115 Közcélú fogl. 9 948 174 890441 Közcélú foglalkoztatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 2 387 562 890441 Közcélú foglalkoztatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 149 223 Kiadások - tételes 3.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 890441 Közcélú foglalkoztatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 49 741 890441 Közcélú foglalkoztatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 99 482 882115 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Ápolási díj 1 509 919 882115 Ápolási díj alanyi jogon 53111 Ápolási díj járuléka 362 380 882113 Lakásfennt.tám.norm. 5831141 Lakásfenntart. Tám. 2 305 710 889935 Otthonteremtési támogatás 5831196 Otthonteremtési tám. 1 499 319 882125 Mozgáskorl. Tám. 5831 Mozg.korl.közl.tám. 780 500 889936 Gyermektartási díj mege. 5831198 Gyermektartási díj megel legezése 2 269 693 370000 Szennyvíz 38114 Közm fejlsztési hozzáj. 420 000 841114 Országgy lési képvisel v 512111 Köztisztvisel k jutt. 90 000 841114 Országgy lési képvisel v 52211 Megbízási díjak 238 200 841114 Országgy lési képvisel v 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 73 050 841114 Országgy lési képvisel v 531121 Term.eü.jár 1,5 % 4 570 841114 Országgy lési képvisel v 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 526 841114 Országgy lési képvisel v 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 3 045 841114 Országgy lési képvisel v 5431 Irodaszer, nyomtatvány 35 460 841114 Országgy lési képvisel v 55211 Vásárolt élelmezés 29 150 841114 Országgy lési képvisel v 561111 Áfa 6 825 841116 Kisebbségi Önk.képv.vál. 59 Tartalék 109 335 841902 Központi kvi befiz. 57111 El z évi maradv. Visszafit 370 800 851000 Óvodai nev. Komplex pr. 1263 Óvoda épületgészeti felújítás 8 560 000 851000 Óvodai nev. Komplex pr. 181111 Óvoda épületgészeti felújítás áfa 2 140 000 841127 Kisebbségi önk. Ig.tev. 5911 feladatalapú támogatás CKÖ 36 992 841127 Kisebbségi önk. Ig.tev. 5911 feladatalapú támgogatás SZKÖ 136 583 Összesen 60 479 141 0 Testületi hatáskörben 841112 Önk.jogalkotás 52216 Gál Gábor felajánlása 250 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 60 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 750 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 250 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 2 500 910501 Közm vel dési tev. és tám 55219 Ságok találkozója 317 500 841112 Önk.jogalkotás 52216 Jávorka János felajánlása 50 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 12 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 750 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 250 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 500 890301 Civil szervezetek tám 38125 Kerepl Gy.Néptánc E 63 500 841112 Önk.jogalkotás 52216 Dr. Katona E.felajánlása 495 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 118 800 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 7 425 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 475 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 4 950 890301 Civil szervezetek tám 38125 Kölyöksziget Alapítvány 628 650 841112 Önk.jogalkotás 52216 Jávorka János felajánlása 50 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 12 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 750 Kiadások - tételes 4.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 250 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 500 890506 Egyházak támogatása 38116 Rétsági Ref.közösség 63 500 841112 Önk.jogalkotás 52216 Jávorka János felajánlása 50 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 12 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 750 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 250 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 500 890301 Civil szervezetek tám 38125 R.Ált.Isk.Szül i MK. 63 500 841112 Önk.jogalkotás 52216 Gál Gábor felajánlása jún-tól) 20 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 4 800 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 300 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 100 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 200 581110 Könyvkiadás 5531 Spangár antológia 20 320 581110 Könyvkiadás 561111 Spangár antológia áfa 5 080 841112 Önk.jogalkotás 52216 Jávorka János felajánlása 100 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 24 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 500 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 500 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 000 890301 Civil szervezetek tám 38125 Rákóczi út 53-59 lakóközö.tám. 127 000 Képvisel felaj.össz. 1 289 050 1 289 050 890301 Civil szervezetek tám 38125 Héra Alapítvány támogatása 4 000 890301 Civil szervezetek tám 38125 Iskolai farsang támogatása 20 000 841172 Ált.gazdasági társ.tev. 374116 Gyermekjóléti Kp.felújítás tám. 92 000 Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára 493909 M.n.s.szárazföldi személysz. 55219 Szept-t l 37 f x 4 hó x 600 88 800 493909 M.n.s.szárazföldi személysz. 55219 Május-jún. 18 f x 2 hó x 600 Ft 21 600 890441 Közcélú foglalkoztatás 511115 Közcélú fogl. 6 f többlet 176 400 890441 Közcélú foglalkoztatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 42 336 890441 Közcélú foglalkoztatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 646 890441 Közcélú foglalkoztatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 882 890441 Közcélú foglalkoztatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 764 842522 Megel zés, szakhat.tev. 54712 T zoltság eszköz fejl.pály.önrész 40 000 842522 Megel zés, szakhat.tev. 561111 T zo. eszköz fejl.pály.önrész áfa 10 000 681 Pénzügyi ig 511111 10 % béremelés 6 hó 2,5 f 224 826 681 Pénzügyi ig 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 53 958 681 Pénzügyi ig 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 372 681 Pénzügyi ig 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 124 681 Pénzügyi ig 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 2 248 841133 Adóigazgatás 511111 10 % béremelés 6 hó 0,5 f 20 754 841133 Adóigazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 4 981 841133 Adóigazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 311 841133 Adóigazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 104 841133 Adóigazgatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 208 841126 Igazgatási tev. 511111 10 % béremelés 6 hó 7 f 446 412 841126 Igazgatási tev. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 107 139 841126 Igazgatási tev. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 6 696 Kiadások - tételes 5.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 841126 Igazgatási tev. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 232 841126 Igazgatási tev. 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 4 464 581000 Saját tul.ing.adásvétele 1251 Kossuth u. földter.vásárlás 455 000 581000 Saját tul.ing.adásvétele 55219 Kossuth u. földter.vásárlás 275 000 581000 Saját tul.ing.adásvétele 5531 Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg. 397 200 890121 Fiz.akadálymentesítés 1263 Iskola akadálym. önrész-többlet 5 947 200 890121 Fiz.akadálymentesítés 181111 Iskola akadálym. önrész-többlet áfa 1 486 800 841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz. 1263 Városközpont rehab.pály. önrész 57 832 000 841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz. 181111 Városközpont rehab.pály. önrész áfa 14 458 000 841126 Igazgatási tev. 13151 Számítástechnikai eszközbesz. 720 000 841126 Igazgatási tev. 182111 Számítástechnikai eszközbesz.áfa 180 000 862000 Járóbetell.közp.fejl.komplex t. 38115 Ajtó beszerzés támogatása 250 000 Összesen 84 669 508 1 289 050 Színvonal emelkedés 83 380 458 Egyéb jogcímen 493909 Belf.szem.száll 374116 Közbesz. díjának átad.kistérségnek 592 500 493909 Belf.szem.száll 57219 Díjak, egyéb befiz.köt. 126 000 681 Pénzügyi igazgatás 511111 Volt munkatársa szab.megv. 33 nap 459 900 681 Pénzügyi igazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 110 376 681 Pénzügyi igazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 6 899 681 Pénzügyi igazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 300 681 Pénzügyi igazgatás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 4 599 522110 Közutak üzemeltetése 55219 hóeltakarítás többlete 600 000 813000 Zöldterület kezelés 54913 Parkvirág és egyéb ag. 200 000 813000 Zöldterület kezelés 561111 Parkvirág és egyéb ag. 50 000 841133 Adóigazgatás 13151 1 db mátrix nyomtató beszerzés 132 400 841133 Adóigazgatás 182111 Áfa 33 100 841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg. 55214 Gázenergia 400 000 841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg. 561111 áfa 100 000 852021 Ált.isk.5-8 évfolyam 56211 Kiküldetés - országos versenyek miatt 50 000 862102 Háziorvosi ügy.ell. 54913 Készletbeszerzés 16 000 862301 Fogorvosi alapellátás 513122 Jub.jutalom - 10 % visszaáll. tényl.kifiz. 178 000 862301 Fogorvosi alapellátás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 42 720 862301 Fogorvosi alapellátás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 670 862301 Fogorvosi alapellátás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 890 862301 Fogorvosi alapellátás 531123 Munkaer piaci jár. 1,0 % 1 780 882111 Rendszeres szoc. segély 55219 Segélyek postaköltsége 50 000 882113 Lakásfennt.tám.norm.alapon 55219 Segélyek postaköltsége 70 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon 55219 Segélyek postaköltsége 22 000 882122 Átmeneti segély 55219 Segélyek postaköltsége 54 000 882124 Rendkívüli gyermekv.tám. 55219 Segélyek postaköltsége 5 000 889936 Gyermektart.díj megl legezése 55219 Segélyek postaköltsége 13 300 692002 Nem lakóing.bérbead. 555121 Továbbszámlázott szolg. 790 000 692002 Nem lakóing.bérbead. 54921 Készletbeszerzések 60 000 692002 Nem lakóing.bérbead. 55214 Gázenegria 75 000 692002 Nem lakóing.bérbead. 561111 Áfa 231 250 Kiadások - tételes 6.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 841169 M.n.s.kiseg.szolg 13152 1 db keringet szivattyú vásárlás 387 347 841169 M.n.s.kiseg.szolg 1821111 1 db keringet szivattyú vásárlás áfa 96 837 Összesen 4 964 867 0 Színvonal emelkedés 4 964 867 Technikai átvezetések 493909 M.n.s. személyszállítás 514242 Cafetéria juttatás 11 500 493909 M.n.s. személyszállítás 57211 Munkáltató által fizetett szja 11500 841112 Önkormányzati jogalkotás 514242 Cafetéria juttatás 12 800 841112 Önkormányzati jogalkotás 57211 Munkáltató által fizetett szja 12800 841126 Igazgatás 514242 Cafetéria juttatás 198 800 841126 Igazgatás 57211 Munkáltató által fizetett szja 198800 841133 Adóigazgatás 514242 Cafetéria juttatás 12 800 841133 Adóigazgatás 57211 Munkáltató által fizetett szja 12800 841169 M.n.s.kiseg.szolg 514242 Cafetéria juttatás 33 300 841169 M.n.s.kiseg.szolg 57211 Munkáltató által fizetett szja 33300 842522 Megel zés, szakhat.tev. 514242 Cafetéria juttatás 10 500 842522 Megel zés, szakhat.tev. 57211 Munkáltató által fizetett szja 10500 851011 Óvodai nevelés 56211 Belföldi kiküldetés 40 000 851011 Óvodai nevelés 5531 Szakért i díj 40 000 851011 Óvodai nevelés 514242 Cafetéria juttatás 138 000 851011 Óvodai nevelés 57211 Munkáltató által fizetett szja 138 000 852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf. 514242 Cafetéria juttatás 149 500 852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf. 57211 Munkáltató által fizetett szja 149 500 852021 Ált.isk.nev. 5-8 évf. 514242 Cafetéria juttatás 166 700 852021 Ált.isk.nev. 5-8 évf. 57211 Munkáltató által fizetett szja 166 700 852022 SNI ált. iskola 514242 Cafetéria juttatás 11 500 852022 SNI ált. iskola 57211 Munkáltató által fizetett szja 11 500 855911 Napköziotth. nevelés 514242 Cafetéria juttatás 46 000 855911 Napköziotth. nevelés 57211 Munkáltató által fizetett szja 46 000 862101 Háziorvosi alapell. 514242 Cafetéria juttatás 18 675 862101 Háziorvosi alapell. 57211 Munkáltató által fizetett szja 18 675 862301 Fogorvosi alapellátás 514242 Cafetéria juttatás 31 625 862301 Fogorvosi alapellátás 57211 Munkáltató által fizetett szja 31 625 869031 Labor 514242 Cafetéria juttatás 8 575 869031 Labor 57211 Munkáltató által fizetett szja 8 575 869037 Fizikoterápiás szolg. 514242 Cafetéria juttatás 48 875 869037 Fizikoterápiás szolg. 57211 Munkáltató által fizetett szja 48 875 869041 Család és n véd.gond. 514242 Cafetéria juttatás 23 001 869041 Család és n véd.gond. 57211 Munkáltató által fizetett szja 23 001 869042 Ifjúság eü. gond. 514242 Cafetéria juttatás 5 750 869042 Ifjúság eü. gond. 57211 Munkáltató által fizetett szja 5 750 889922 Házi segítségnyújtás 514242 Cafetéria juttatás 11 500 889922 Házi segítségnyújtás 57211 Munkáltató által fizetett szja 11 500 960302 Köztemet fenntartás 514242 Cafetéria juttatás 5 800 960302 Köztemet fenntartás 57211 Munkáltató által fizetett szja 5 800 622 Gépjárm üzemeltetés 514242 Cafetéria juttatás 11 500 622 Gépjárm üzemeltetés 57211 Munkáltató által fizetett szja 11 500 Kiadások - tételes 7.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 621 Napközi konyha 514242 Cafetéria juttatás 57 500 621 Napközi konyha 57211 Munkáltató által fizetett szja 57 500 681 Pénzügyi igazgatás 514242 Cafetéria juttatás 25 600 681 Pénzügyi igazgatás 57211 Munkáltató által fizetett szja 25 600 Összesen 1 079 801 1 079 801 Jogcímek összesen 151 193 317 2 368 851 Kiadási színvonalemelkedés összesen: 148 824 466 Kiadások - tételes 8.oldal

1. számú melléklet a.. /2010.(VI....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés 2010 évi évi eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I.1. Intézmények m ködési bevétele 46 631 1 523 48 154 Ipar zési adó 164 000 164 000 Építmény adó 46 000 46 000 Kommunális adó 8 500 8 500 Pótlékok 2 000 2 000 I.2 1 Helyi adók összesen 220 500 0 220 500 Személyi jöv.adó helyben maradó része 30 468 30 468 Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: 30 468 30 468 Gépjárm adó 19 550 19 550 Talajterhelési díj 900 900 I.2 2 Átengedett adó összesen 50 918 50 918 I.2 3 Egyéb különféle bevételek 474 0 474 I. Önk. Sajátos bevétele összesen 271 892 0 271 892 II. Felhalmozási bevételek 81 523 81 523 III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel 25 224 14 310 39 534 III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz 29 126 791 29 917 M ködési célú pénzeszköz átvétel össz. 53 218 15 101 68 319 Fejlesztési célú bevétel 62 142 62 142 III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 24 213 10 700 34 913 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen 24 213 10 700 34 913 III. Átvett pénzeszköz összesen 77 431 25 801 103 232 IV.1. Nomatív állami hozzájárulás 137 205 137 205 IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj. 15 927 15 927 IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 42 703 42 703 IV. Költségvetési támogatás összesen 153 132 42 703 195 835 V.4. Visszatérülések 1 600 1 600 VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel 12 289 12 289 Bevétel összesen 642 898 70 027 712 925 VII.1. Hitel felvétel m ködési célú 49 970-926 49 044 VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel 62 684 79 724 142 408 Költségvetési bevételek mindösszesen 736 171 148 825 884 996 1. számú melléklet 45.oldal

Kiadások 2010 évi 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások 242 340 19 543 261 883 2 Munkaadót terhel járulékok 60 596 5 887 66 483 3 Dologi és egyéb kiadások 191 360 5 243 196 603 4 Szociális ellátások 18 017 23 114 41 131 5 Pénzeszköz átadás 38 902 1 392 40 294 6 M ködési tartalék 53 562 282 53 844 7 Hitel visszafizetés 27 352 27 352 M ködési célú kiadás összesen 632 129 55 461 687 590 II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása 4 223 2 005 6 228 2 Felújítások 36 747 90 424 127 171 3 Fejlesztésre átadott 52 072 935 53 007 Felhalmozási kiadás összesen 93 042 93 364 186 406 4 Lakásszerzési kölcsön 1 000 1 000 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 6 Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen 94 042 93 364 187 406 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés 10 000 10 000 Fejlesztési célú kaidások mindössz. 104 042 93 364 197 406 Költségvetési kiadások összesen 736 171 148 825 884 996 1. számú melléklet 45.oldal

1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi m ködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I.1. Intézmények m ködési bevétele 46 631 1 523 48 154 Ipar zési adó 164 000 164 000 Építmény adó 46 000 46 000 Kommunális adó 8 500 8 500 Pótlékok 2 000 2 000 I.2 1 Helyi adók összesen 220 500 0 220 500 Személyi jöv.adó helyben maradó része 30 468 30 468 Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: 30 468 30 468 Gépjárm adó 19 550 19 550 Talajterhelési díj 900 900 I.2 2 Átengedett adó összesen 50 918 0 50 918 I.2 3 Egyéb különféle bevételek 474 474 I. Önk. Sajátos bevétele összesen 271 892 0 271 892 III1. M ködési célú pénzeszköz átvétel 24 092 14 310 38 402 III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz 29 126 791 29 917 III. Átvett pénzeszköz összesen 53 218 15 101 68 319 IV.1. Nomatív állami hozzájárulás 137 205 137 205 IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj. 15 927 15 927 IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / 0 42 703 42 703 IV. Költségvetési támogatás összesen 153 132 42 703 195 835 VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel 1 902 1 902 Bevétel összesen 526 775 59 327 586 102 M ködési célú bevételek mindösszesen 526 775 59 327 586 102 Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek 60 542 60 542 IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 24 213 10 700 34 913 I.2 2. 0 0 Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés 1 600 1 600 VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel 10 387 10 387 Fejlesztési célú bevétel összesen 96 742 10 700 107 442 VII. Felhalmozási célú hitel felvétel 62 684 79 724 142 408 Fejlesztési célú bevétel mindösszesen 159 426 90 424 249 850 Költségvetési bevételek mindösszesen 686 201 149 751 835 952 M ködési hitel 49 970-926 49 044 Finanszírozással növelt bevétel 736 171 148 825 884 996 1/A mellékelt 3.oldal

2010. évi 2010. évi 2010. évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I. M ködési célú kiadások 0 1 Személyi jelleg kiadások 242 340 19 543 261 883 2 Munkaadót terhel járulékok 60 596 5 887 66 483 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások 191 360 5 243 196 603 4 Szociális ellátások 18 017 23 114 41 131 5 Pénzeszköz átadás 38 901 1 392 40 293 6 M ködési tartalék 53 562 282 53 844 7 Hitel visszafizetés 27 352 27 352 M ködési célú kiadás összesen 632 128 55 461 687 589 II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása 4 223 2 005 6 228 2 Felújítások 36 748 90 424 127 172 3 Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 40 971 92 429 133 400 4. Lakásszerzési kölcsön 1 000 1 000 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 52 072 935 53 007 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0 7. Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen 53 072 935 54 007 Tárgyévi fejlesztés összesen: 94 043 94 043 6. Fejlesztési hitel visszafizetés 10 000 10 000 Fejlesztési célú kiadások összesen 104 043 93 364 197 407 Költségvetési kiadások mindösszesen 736 171 148 825 884 996 M ködési célú bevételek mindösszesen 526 775 59 327 586 102 M ködési célú kiadás 632 128 55 461 687 589 M ködési célú bevétel, kiadás különbözete -105 353 3 866-101 487 Fejlsztési célú bevétel 37 448 37 448 74 896 Fejlesztési célú kiadás 104 043 93 364 197 407 Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete -66 595-55 916-122 511 1/A mellékelt 4.oldal

1/B. számú melléklet a.../2010. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz 566 565 1 131 Pótel iányzat 36 137 173 Módosított el irányat 981 Pénzmaradvány 0 Eredeti el irányzat 566 565 1 131 Pótel rányzat 36 137 173 Módosított el irányzat 602 702 1 304 2010 I. Kiadások 1 Személyi jelleg kiadások 230 230 2 Munkaadót terhel járulékok 62 62 3 Dologi kiadások 139 565 704 4 Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás 135 135 6 Tartalék 0 Pótel iányzat 36 137 173 Módosított el irányat 36 137 173 Eredeti el irányzat 566 565 1 131 Pótel rányzat 36 137 173 Módosított el irányzat 602 702 1 304

2. számú melléklet a.. /2010. (...) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 1 1 1 1 Önkorm. igazg.tev. 4 584 1 158 5 742 1 1 1 2 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 1 1 1 3 Adóigazgatás 0 1 1 1 4 Pénzügyi igazgatás 200 200 8 223 8 223 Módosított el irányzat 200 0 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 8 423 1 1 1 Önkorm. igazg.tev. 4 784 0 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 5 942 0 0 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 8 223 Módosított el irányzat 4 784 0 9 381 0 0 0 0 0 0 0 0 14 165 1 1 2 1 841114 Országgy lési képv.vál. 0 475 475 Módosított el irányzat 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 475 1 1 2 3 841116 Kis.Önk. Képvisel választás 0 109 109 Módosított el irányzat 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1 1 2 Választási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 584 Módosított el irányzat 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 584 1 2 11 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 30 30 1 2 12 370000 Szennyv. gy jtése, tiszt.elh. 2 250 5 000 7 250 420 420 Módosított el irányzat 2 250 0 420 0 0 0 0 0 0 5 000 0 7 670 1 21 3 381103 Tel. hullad. gy jtése, száll, 0 1 2 15 681000 Saját tul.ingatlan adás-vétele 60 542 60 542 1 2 16 811000 Építményüzemeltetés 0 1 2 17 813000 Zöldterület kezelés 330 330 Önkormányzatok 841401 1 2 18 közbesz.elj.kapcs.szolg. 0 1219 841403 Város és községgazd. M.n.s. szolg 0 1221 960302 Köztemet -fennt. és m ködtetés 195 195 1 2 Telep. Üzemelt.össz. 2 805 0 0 0 0 0 0 60 542 0 5 000 0 68 347 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 420 Módosított el irányzat 2 805 0 420 0 0 0 0 60 542 0 5 000 0 68 767 2. számú melléklet 6.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 1311 853224 Házi segitségnyujtás 0 1312 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ell. 0 1313 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátás 0 1314 882111 Rendszeres szoc. segély 0 1315 882112 Id skorúak járadéka 0 1316 882113 Lakásfennt. tám. norm.alapon 0 1317 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 1318 882116 Ápolási díj mélt. alapon 0 1319 882122 Átmeneti segély 0 1320 882123 Temetési segély 0 1321 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 0 40 40 Módosított el irányzat 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1322 882125 Mozgáskorl. közlekedési tám. 0 781 781 Módosított el irányzat 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 781 1323 882129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. 0 1324 882202 Közgyógyellátás 0 1325 889921 Szociális étkezés 2 650 2 650 1326 889922 Házi segítségnyújtás 0 889935 Otthonteremtési támogatás 0 1 499 1 499 Módosított el irányzat 0 0 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 1 499 1327 889936 Gyerektarási díj megel legezés 0 2 270 2 270 Módosított el irányzat 0 0 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270 1328 889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. 1 600 1 600 1329 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 1330 890442 Közhasznú foglalkoztatás 3 404 3 404 1331 890443 Közmunka 1 400 1 400 1 3 Szociális ellátás össz. 2 650 0 4 804 0 0 0 0 1 600 0 0 0 9 054 0 0 4 590 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 Módosított el irányzat 2 650 0 9 394 0 0 0 0 1 600 0 0 0 13 644 2. számú melléklet 7.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 1 4 1 Polgári védelem 0 0 Pótel iárnyzat 1 4 Katasztrófa véd.össz. 0 1512 Munkahelyi vendéglátás 1 060 1 060 1511 493909 M.n.s.belf.szem.szállítás 500 1 575 2 075 1513 562920 Egyéb vendéglátás 1 768 1 768 1514 1515 682001 682002 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 336 1 336 Pótel iányzat 15 15 Módosított el irányzat 1 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 351 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 278 7 278 Pótel iányzat 1 022 1 022 Módosított el irányzat 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 1516 841169 M.n.s. egyéb kig.szolg. 0 103 500 603 Módosított el irányzat 103 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 603 1517 841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 0 1518 841901 Önkormányzatok elszámolásai 474 220 500 50 918 153 132 425 024 42 703 42 703 Módosított el irányzat 0 474 0 220 500 50 918 0 195 835 0 0 0 0 467 727 1519 841906 finanszírozási m veletek 49 970 62 684 112 654-926 79 724 78 798 Módosított el irányzat 0 0 0 0 0 49 044 0 0 142 408 0 0 191 452 1520 890301 Civil szervezetek támogatása 0 1521 931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás 1522 932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz. 11 942 474 1 575 220 500 50 918 49 970 153 132 0 62 684 0 0 551 195 1 140 0 500 0 0-926 42 703 0 79 724 0 0 123 141 Módosított el irányzat 13 082 474 2 075 220 500 50 918 49 044 195 835 0 142 408 0 0 674 336 1 7 1 Kisebbségi önkormányzatok 1 131 1 131 173 173 Módosított el irányzat 0 0 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304 1 Polg. Hiv. összesen 22 181 474 8 668 220 500 50 918 49 970 153 132 62 142 62 684 5 000 0 635 669 1 140 0 14 490 0 0-926 42 703 0 79 724 0 0 137 131 Módosított el irányzat 23 321 474 23 158 220 500 50 918 49 044 195 835 62 142 142 408 5 000 0 772 800 2. számú melléklet 8.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 212 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 3 546 3 546 213 851000 Óvodai nev.int.prog.kompl.tám. 0 10 700 10 700 Módosított el irányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 0 10 700 214 851011 Óvodai nevelés, ellátás 40 40 215 851012 SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen 3 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 0 10 700 Módosított el irányzat 3 546 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 40 14 286 311 890121 Fiz. akadálym. prog.és tám. 19 213 10 387 29 600 312 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 6 490 6 490 313 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 920 920 314 852000 Alapf.okt.int.pr. komplex tám. 0 315 852011 Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam 6 752 6 752-482 -482 Módosított el irányzat 0 0 6 270 0 0 0 0 0 0 0 0 6 270 316 852012 SNI tanulók oktatása 1-4 évf. 0 317 852021 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam 4 972 4 972 318 852022 SNI tanulók oktatása 5-8 évf. 0 319 852032 Alapfokú táncoktatás 0 383 383 Módosított el irányzat 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 140 855911 Napközi otthon 0 320 302 302 Módosított el irányzat 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 302 321 855914 Tanulószobai nevelés 0 322 931204 Isk. diáksport tev és tám. 0 0 0 3 Ált. isk. ellát. Össz. 7 410 0 11 724 0 0 0 0 0 0 19 213 10 387 48 734 383 0-180 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Módosított el irányzat 7 793 0 11 544 0 0 0 0 0 0 19 213 10 387 48 937 411 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 501 501 412 862101 Háziorvosi szolgálat 300 9 301 9 601 229 229 Módosított el irányzat 300 0 9 530 0 0 0 0 0 0 0 0 9 830 2. számú melléklet 9.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 413 862102 Ügyeleti ellátás 240 7 355 7 595 414 862301 Fogorvosi szolgálat 46 5 956 6 002 281 Módosított el irányzat 46 0 6 237 0 0 0 0 0 0 0 0 6 002 415 869031 Labor.szol (vérvétel-labor) 0 416 869037 Fizikoterápiás szolg, 9 600 1 584 11 184 417 869041 Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) 5 040 278 5 318 225 Módosított el irányzat 0 0 5 265 0 0 0 0 0 0 0 278 5 318 418 869042 Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) 1 474 1 474 56 56 Módosított el irányzat 0 0 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 4 Eü.ellátás össz. 10 687 0 29 126 0 0 0 0 0 0 0 1 862 41 675 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 791 Módosított el irányzat 10 687 0 29 917 0 0 0 0 0 0 0 1 862 42 466 5 Hivatásos önk. T zolt. 0 0 611 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 840 840 612 581100 Könyvkiadás 158 158 613 581400 Folyóirat, id szaki kiadvány 25 25 614 591113 Egyéb televízióm sor-készítés 250 250 616 591411 Film vetítése mozikban 0 617 821900 Fénymás. egyéb irodai szolg. 250 250 618 841191 Nemzeti ünnepek programjai 0 841192 Kiemelt áll.és önkorm. Rend. 0 619 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 300 300 620 910122 Könyvt.áll.felt., meg rzése 0 621 910123 Könyvtári szolgáltatások 310 200 510 622 910501 Közm v. Tev. És tám. 974 3 200 4 174 623 910502 Közm.nt., köz.színterek m k. 0 6 M vk. és könyvt össz 2 807 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 6 507 Önállóan gazd. Int. Összesen 24 450 0 44 550 0 0 0 0 0 0 19 213 12 289 100 502 383 0 611 0 0 0 0 0 0 10 700 0 11 694 Polg. Hiv. összesen 46 631 474 53 218 220 500 50 918 49 970 153 132 62 142 62 684 24 213 12 289 736 171 1 523 0 15 101 0 0-926 42 703 0 79 724 10 700 0 148 825 Módosított el irányzat 48 154 474 68 319 220 500 50 918 49 044 195 835 62 142 142 408 34 913 12 289 884 996 2. számú melléklet 10.oldal

3. számú melléklet a /2010.(VI.)sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1111 841126 Önkorm. igazg.tev. 51 996 13 357 19 673 9 447 94 473 0 0 94 473 1 730 521 198 2 449 900 900 3 349 Mód. El irányzat 53 726 13 878 19 871 0 0 9 447 0 96 922 0 0 0 900 900 97 822 1112 841112 Önkormányzati jogalkotás 10 881 2 703 789 1 597 15 970 0 15 970-1 028-274 13-1 289-1 289 Mód. El irányzat 9 853 2 429 802 0 0 1 597 0 14 681 0 0 0 0 0 14 681 1113 841133 Adóigazgatás 3 172 715 971 540 5 398 0 5 398 106 33 13 152 166 166 318 Mód. El irányzat 3 278 748 984 0 0 540 0 5 550 0 0 0 166 166 5 716 1114 681/841129 Pénzügyi igazgatás 8 898 2 028 1 997 1 436 14 359 0 14 359 904 252 26 1 182 0 1 182 Mód. El irányzat 9 802 2 280 2 023 0 0 1 436 0 15 541 0 0 0 0 0 15 541 1 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 74 947 18 803 23 430 0 0 13 020 0 130 200 0 0 0 0 0 130 200 1 712 532 250 0 0 0 0 2 494 0 0 0 1 066 1 066 3 560 Mód. El irányzat 76 659 19 335 23 680 0 0 13 020 0 132 694 0 0 0 1 066 1 066 133 760 1121 Országgy lési választás er.ei. 0 0 0 328 82 72 482 0 482 Mód. El irányzat 328 82 72 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 482 1122 Helyi onk. Vál. Er. Ei. 0 0 0 0 0 Mód. El irányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1123 Kisebbségi önk. Választás er.ei 0 0 109 109 0 Mód. El irányzat 109 109 0 112 Választások eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 82 72 0 0 109 0 591 0 0 0 0 0 482 1.1. Mód. El irányzat 328 82 72 0 0 109 0 591 0 0 0 0 0 482 1211 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 269 30 299 0 299 3. számú melléklet 12.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat 0 0 269 0 0 30 0 299 0 0 0 0 0 299 1212 370000 Szennyv. gy jtése, tiszt.elh. 5 917 658 6 575 10 000 10 000 16 575 420 420 0 420 Mód. El irányzat 0 0 5 917 0 420 658 0 6 995 10 000 0 0 0 10 000 16 995 1213 381103 Tel. hullad. gy jtése, száll, 17 213 355 1 913 19 481 35 35 19 516 Mód. El irányzat 0 0 17 213 0 355 1 913 0 19 481 0 0 35 0 35 19 516 1214 631211 Közutak üzemelt. 1 413 157 1 570 1 570 600 600 600 Mód. El irányzat 0 0 2 013 0 0 157 0 2 170 0 0 0 0 0 2 170 1215 681000 Saját tul.ingatlan adás-vétele 3750 3 750 0 0 3 750 672 672 455 455 1 127 Mód. El irányzat 0 0 4 422 0 0 0 0 4 422 0 0 0 455 455 4 877 1216 811000 Építményüzemeltetés 425 14 4 755 577 5 771 0 5 771 Mód. El irányzat 425 14 4 755 0 0 577 0 5 771 0 0 0 0 0 5 771 1217 813000 Zöldterület kezelés 2 203 245 2 448 0 2 448 250 250 250 Mód. El irányzat 0 0 2 453 0 0 245 0 2 698 0 0 0 0 0 2 698 1218 841401 Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg. 3 780 420 4 200 0 4 200 Mód. El irányzat 0 0 3 780 0 0 420 0 4 200 0 0 0 0 0 4 200 1219 841402 Közvilágítás 7 453 828 8 281 8 281 Mód. El irányzat 0 0 7 453 0 0 828 0 8 281 0 0 0 0 0 8 281 841403 Város és községg. M.n.s. szolg 0 0 0 0 72 290 72 290 72 290 Mód. El irányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 290 72 290 72 290 1220 841902 Kp-i kvi.befiz.köt. 1 978 1 978 1 978 371 371 371 3. számú melléklet 13.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat 0 0 2 349 0 0 0 0 2 349 0 0 0 0 0 2 349 1221 960302 Köztemet -fennt. és m k. 620 144 299 118 1 181 3 500 3 500 4 681 Mód. El irányzat 620 144 299 0 0 118 0 1 181 0 0 0 3 500 3 500 4 681 1 2 Település üzemelt.össz. 1 045 158 49 030 0 355 4 946 0 55 534 10 000 0 35 3 500 13 535 69 069 0 0 1 893 0 420 0 0 2 313 0 0 0 72 745 72 745 75 058 Mód. El irányzat 1 045 158 50 923 0 775 4 946 0 57 847 10 000 0 35 76 245 86 280 144 127 1311 854 234 Szoc. Ösztöndíjak 3 725 728 0 728 Mód. El irányzat 0 0 3 725 0 0 0 728 0 0 0 0 0 728 1312 882111 Rendszeres szoc. segély 6 974 6 974 0 6 974 50 14 749 14 799 0 14 799 Mód. El irányzat 0 0 50 21 723 0 0 0 21 773 0 0 0 0 0 21 773 1313 882113 Lakásf. tám. norm.alapon 508 508 0 508 70 2 306 2 376 0 2 376 Mód. El irányzat 0 0 70 2 814 0 0 0 2 884 0 0 0 0 0 2 884 1314 882115 Ápolási díj alanyi jogon 52 864 916 0 916 363 22 1 509 1 894 0 1 894 Mód. El irányzat 0 415 22 2 373 0 0 0 2 810 0 0 0 0 0 2 810 1315 882116 Ápolási díj mélt. alapon 131 547 678 0 678 0 0 0 Mód. El irányzat 0 131 0 547 0 0 0 678 0 0 0 0 0 678 1316 882122 Átmeneti segély 1 300 1 300 0 1 300 54 54 0 54 Mód. El irányzat 0 0 54 1 300 0 0 0 1 354 0 0 0 0 0 1 354 1317 882123 Temetési segély 650 650 0 650 Mód. El irányzat 0 0 0 650 0 0 0 650 0 0 0 0 0 650 1318 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 3 575 3 575 0 3 575 5 5 0 5 Mód. El irányzat 0 0 5 3 575 0 0 0 3 580 0 0 0 0 0 3 580 3. számú melléklet 14.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1319 882125 Mozgáskorlátozottak közl.tám 0 0 781 781 781 Mód. El irányzat 0 0 1320 882129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. 1 682 1 682 0 1 682 Mód. El irányzat 0 0 0 1 682 0 0 0 1 682 0 0 0 0 0 1 682 1321 882202 Közgyógyellátás 450 450 0 450 Mód. El irányzat 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 450 1322 882203 Köztemetés 250 250 0 250 Mód. El irányzat 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 1323 889921 Szociális étkezés 492 492 984 0 984 Mód. El irányzat 0 0 492 492 0 0 0 984 0 0 0 0 0 984 1324 889922 Házi segítségnyújtás 1 253 293 117 185 1 848 0 1 848 87 26 12 125 0 125 Mód. El irányzat 1 340 319 129 0 0 185 0 1 973 0 0 0 0 0 1 973 1325 889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. 0 1 000 1 000 1 000 Mód. El irányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1326 890441 Közcélú foglalkoztatás 1 083 332 158 1 573 0 1 573 10 124 2 735 12 859 0 12 859 Mód. El irányzat 11 207 3 067 0 0 0 158 0 14 432 0 0 0 0 0 14 432 1327 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1 764 482 250 2 496 0 2 496 Mód. El irányzat 1 764 482 0 0 0 250 0 2 496 0 0 0 0 0 2 496 1328 890443 Közmunka 990 271 140 1 401 0 1 401 Mód. El irányzat 990 271 0 0 0 140 0 1 401 0 0 0 0 0 1 401 1329 889935 Otthonteremtési támogatás 3. számú melléklet 15.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 499 1 499 1 499 Mód. El irányzat 0 0 0 1 499 0 0 0 1 499 0 0 0 0 0 1 499 1330 889936 Gyermektartási díj megel legezés 13 2 270 2 283 2 283 Mód. El irányzat 0 0 13 2 270 0 0 0 2 283 0 0 0 0 0 2 283 1 3 Szociális ellátás össz. 5 090 1 561 612 18 017 0 733 0 26 013 0 0 1 000 0 1 000 27 013 10 211 3 124 226 23 114 0 0 0 36 675 0 0 0 0 0 36 675 Mód. El irányzat 15 301 4 685 825 36 581 0 733 0 62 688 0 0 1 000 0 1 000 63 688 842531 Polgári Védelem 206 23 229 0 229 1 4 2 0 0 0 1 4 Mód. El irányzat 0 0 206 0 0 23 0 229 0 0 0 0 0 229 1 5 1 1 493 909 M.n.s belf.személyszáll. 1 148 263 1 379 310 3 100 0 3 100 16 8 248 272 593 593 865 Mód. El irányzat 1 164 271 1 627 0 0 310 0 3 372 0 0 593 0 593 3 965 1512 Munkahelyi vendéglátás 197 197 0 197 Mód. El irányzat 0 0 197 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 197 1513 562920 Egyéb vendéglátás 328 328 0 328 Mód. El irányzat 0 0 328 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 328 1514 682001 Lakóing.bérbeadása, üzemelt. 953 92 1 045 0 1 045 Mód. El irányzat 0 0 953 0 0 92 0 1 045 0 0 0 0 0 1 045 1515 682002 Nem lakóing.bérbead. 4 005 445 4 450 0 4 450 1 156 1 156 1 156 Mód. El irányzat 0 0 5 161 0 0 445 0 5 606 0 0 0 0 0 5 606 1516 683100 Ingatlanügynöki tev. 169 19 188 0 188 Mód. El irányzat 0 0 169 0 0 19 0 188 0 0 0 0 0 188 1517 750000 állateü.ellátás 27 7 20 6 60 0 60 3. számú melléklet 16.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat 27 7 20 0 0 6 0 60 0 0 0 0 0 60 1518 841169 M.n.s. egyéb kig.szolg. 1 512 346 11 422 1 476 14 756 0 14 756 89 33 534 656 484 484 1 140 Mód. El irányzat 1 601 379 11 956 0 0 1 476 0 15 412 0 0 0 484 484 15 896 1519 841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 440 440 0 440 92 92 92 Mód. El irányzat 0 0 0 0 440 0 0 440 0 0 92 0 92 532 1520 841906 Finanszírozási m veletek 27 352 27 352 0 27 352 Mód. El irányzat 0 0 0 0 0 0 27 352 27 352 0 0 0 0 0 27 352 1521 890301 Civil szervezetek támogatása 2 720 2 720 0 2 720 908 908 0 908 Mód. El irányzat 0 0 0 0 3 628 0 0 3 628 0 0 0 0 0 3 628 1522 890506 Egyházak tev. Tám. 1 500 1 500 1 500 64 64 0 64 Mód. El irányzat 0 0 0 0 1 564 0 0 1 564 0 0 0 0 0 1 564 1523 931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás 4 200 4 200 0 4 200 Mód. El irányzat 0 0 0 0 4 200 0 0 4 200 0 0 0 0 0 4 200 1524 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 1 114 124 1 238 0 1 238 Mód. El irányzat 0 0 1 114 0 0 124 0 1 238 0 0 0 0 0 1 238 1 6 1 M szaki csoport 2 719 644 482 427 4 272 0 4 272 196 53 249 0 249 Mód. El irányzat 2 915 697 482 0 0 427 0 4 521 0 0 0 0 0 4 521 1 6 2 Gépjárm üzemeltetés 1 249 292 797 260 2 598 0 2 598 87 27 12 126 126 Mód. El irányzat 1 336 319 809 0 0 260 0 2 724 0 0 0 0 0 2 724 163 Napközi konyha 6 164 1 496 20 396 3 120 31 176 410 410 31 586 433 132 57 622 622 3. számú melléklet 17.oldal