Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/20164X11.9.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(l. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. ~ Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016(1.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. ~ Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 191 340 E Ft-ban b) Kiadási főösszegét: 191 340 E Ft-ban állapítja meg.» 2. ~ (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép. (9) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép. 3. ~ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. S9LaQ Ollé Árpáü polgármester dr. Kórósi Emőke jegyző A rendelet kihirdetve: 2016. december 9-én. dr. Kórósi Emőke jegyző
1. melléklet a 15/2016. (XII.9) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei forrásonként Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese.. 1. Helyiadók 40500 2. Bírság, pótlék 1000 3. Átengedettközponti adók 6500 4. Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak) 5 500 5. Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) 6 800 6. Egyéb működési bevételek 500 7. Tulajdonosi bevételek 10 155 8. Saját működési bevételek (1±...+5) 70 955 9. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 5 113 10. Közvilágítás fenntartásának támogatása 6 464 11. Közutak fenntartásának támogatása 2 704 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 12. támogatása összesen 14 281 13. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 14. Üdülőhelyi feladatok támogatása 12 15. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 Települési önkormányzatok működésének támogatása 16. összesen 6 020 17. Beszámítás -11 940 Települési önkormányzatok működésének általános 18. támogatása a beszámítás után 8 361 19. Óvodapedagógusokbértámogatása 20 272 20. Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 7 200 21. Óvodaműködtetés támogatása 4 347 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak 22. támogatása összesen 31 819 23. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 4 930 24. Szociális étkezés 830 25. Gyermekétkeztetés támogatása 9 249 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 26. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 15 009 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 27. támogatása 1 726 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 28. támogatások 871 29. Önkormányzatok működési támogatása 57 786 30. Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 086 31. Egyéb felhalmozási célú támogatások 22 766 32. Vis maior támogatás 1 640 33. Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi) 15 863
34. Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről 1 840 35. Költségvetési bevételek összesen 173 096 36. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány O 37. Előző évi működési célú pénzmaradvány 16 404 38. Bevételek összesen 191 340 Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásaiforrásonként.. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese.. 1. Személyi juttatások 59 211 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 251 3. Dologi kiadások 59 280 4. Működési célú kiadások (1+2+3) 125 742 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 930 6. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 975 7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 750 8 ~ Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül 8112 9. Általános tartalék 6 785 10. Céltartalék 11. Tartalékokösszesen 6 785 12. Egyéb működési célú kiadások 32 552 13. Immateriális javak beszerzése soo 14. Informatikai eszközök beszerzése 480 15. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7208 16. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 913 17. Beruházások összesen 10 401 18. Ingatlanok felújítása 16 382 19. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 423 20. Felújítások összesen 20 805 21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 840 22. Költségvetési kiadások Wi 340
2. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendeletbez 2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet T Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai.. Előirányzat Sorszam Rovat meguevezese összege eet 1 ~ Koznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, műkódési tám.) 31 819 2. Egyéb működési bevétel 1 3. Pénzmaradvány 1511 4. Onkormányzati támogatás 8 112 5. Bevételek összesen 41 443 5. Személyi juttatások 28 601 6. Munkaadókat terhelő járulékok 7 217 7. Dologi kiadások 4 570 8. Beruházási felújítási célú kiadások 1 055 9. Kiadásokösszesen 41443 Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fó Védőnői szolgálat bevételei, kiadásai és létszám adatai. Sorszam Rovat megnevezese Előirányzat 1. Tb Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 086 3. Pénzmaradvány O 4. Onkormányzati támogatás 291 5. Bevétekk összesen 4 377 6. Személyi juttatások 2 814 7. Munkaadókat terhelő járulékok 760 8. Dologi kiadások 803 9. Kiadások összesen 4 377 Éves engedélyezett létszámkeret: I fó Műveló dési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai és létszámadatai. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese összege eft 1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 726 2. Önkormányzati támogatás 871 3. Bevételek összesen 2 597 4. Személyi juttatások 600 5. Munkaadókat terhelő járulékok 162 6. Dologi kiadások 1 835 7. Kiadások összesen 2 597 Éves engedélyezett létszámkeret: Ifó
Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai Sorszam Rovat inegnevezese Előirányzat 1. Saját működési bevételek 70 955 2. Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után 23370 3. Egyéb bevételek 16 734 4. Felhalmozási bevételek 22 766 5. Vis major 1 640 6. Pénzmaradvány 16 404 ~ Egyéb működési célú bevételek. államháztartáson belülről 1 840 8. Bevételek összesen 153 709 9. Személyi juttatások 28 632 10. Munkaadókat terhelő járulékok 6 022 11. Dologi kiadások 53 350 12. Egyéb kiadások 16 465 13. Önkormányzati támogatások 17 249 14. Beruházási felújítási célú kiadások 30 151 is Államháztartáson belüli. megelőlegezések visszafizetése 1 840 16. Kiadások összesen 153 709 17. Éves engedélyezett létszámkeret (fő) 3 18. Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) 5 3. melléklet a 15/2016 (Xll.9. )önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet Költségvetési egyenleg... Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese.. 1. Saját műkodési bevételek 70955 2. Onkormányzat műkodésének támogatása beszámítás után 77735 3. Felhalmozási célú bevételek 22766 4. Vis maior támogatás 1640 5. Pénzmaradvány 16404 6 ~ Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belulről 1840 7! Bevételek összesen 191340 8. Működési célú kiadások 125742 9. Egyéb műkodési célú kiadások 32552
10. Beruházások 10401 11. Felújítások 20805 12. Államháztartáson belülii megelőlegezések visszafizetése 1840 13 Kiadások osszesen 191340 4. melléklet 15/2016. (X11.9.) önkormányzati rendelethez 4 melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet Költsécjvetési hiány belsó fincznszírozása.. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese 1. Koltségvetési bevételek 191 340 2. Költségvetési kiadások 191 340 3. Forráshiány O 5. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez 8 melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet Tartalékok.. Előirányzat Sorszam Rovat niegnevezese.. 1. Költségvetési bevételek 191 340 2. Költségvetési kiadások 191 340 3. Forráshiány O 6. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2016. költséqvetési és beruházási és fejlesztési céljai... Előirányzat Sorszam Rovat niegnevezese 1. Immateriális javak beszerzése 800 2. Informatikai eszközök beszerzése 480 3. Tornacsarnokberendezései 4992 4. Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése 2 216 5. Beruházási célú előzetesen felszámított általános_forgalmi_adó 1 913 6. Beruházások összesen 10401 7. Ingatlanok felújítása 16382 8. Felújítási célú általános forgalmi adó 4423 9. Felújításokösszesen 20805