Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat Alapadatok Pályázó neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázó adószáma 15478706-2-02 Székhely 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 Postacím 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Feladatellátási helyek száma 8 Igényelhetı maximális támogatás 154 000 000 Ft Igényelt támogatás 141 012 420 Ft Kiegészítı adatok A pályázó székhelye szerepel a pályázati útmutató XII. számú melléklet településlistáján A megvalósítás helye a Közép-Magyarországi Régióban van Projektmenedzsment költségek Projekt menedzser + járulékai 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 20 órában: havi 200.000 Projekt asszisztens + járulékai Projekt asszisztens díjazása dologi költségként 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 40 órában, havi 220.000 Pénzügyi munkatárs + járulékai Pénzügyi munkatárs díjazása dologi költségként 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 40 órában, havi 220.000 Egyéb projektmenedzsment személyzet + járulékok Egyéb projektmenedzsment személyzet díjazása dologi költségként 14 035 200 Ft 3 400 000 + 986 000 Ft 3 740 000 + 1 084 600 Ft 0 Ft 3 740 000 + 1 084 600 Ft 0 Ft 0 + 0 Ft 0 Ft Egyéb szolgáltatások Könyvvizsgálat Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek Nyilvánosság biztosítása Általános költségek Bankszámlanyitás költsége Postai és telekommunikációs költségek Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség Tartalék 500 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 480 000 Ft 0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 0 Ft

2 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399 / 002) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény hivatalos neve Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ OM azonosítója 027399 KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 002 Feladatellátási hely neve ANK 1. sz. Általános Iskola Feladatellátási hely címe 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Feladatellátási hely helyrajzi száma 23912/193 Intézmény típusa Telephely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 35 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma 15 000 000-25 000 000 Ft 21 833 655 Ft 2 601 936 Ft 24 435 591 Ft 2 500 000 Ft / 2 500 000 Ft 400 000 Ft / 400 000 Ft 133 400 Ft / 366 534 Ft 100 000 Ft / 733 068 Ft 1 940 000 Ft / 2 443 559 Ft 737 880 Ft / 1 221 780 Ft 16 / 16 fı 16 / 16 fı 16 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 120 / 120 óra igen 354 / 210 óra 16 / 18 db

3 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 844 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 134 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 35 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 6 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 68 A projektbe bevont pedagógusok száma 16 A projektbe bevont vezetık száma 2 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 194 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 42 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 10 A projektbe bevont SNI tanulók száma 1 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 17 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 3 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 23 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 6 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 2628 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 2772 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 37080

4 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének képest) Szakrendszerő oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli mőveltségterületi oktatásban részesülı tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) Kiinduló érték: 39 fı Célérték: 53 fı Kiinduló érték: 80 db Célérték: 114 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 52 fı Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 52 fı Kiinduló érték: 0 % 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Kiinduló érték: 75/25 db Célérték: 50/50 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 %

5 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı 160 000 Ft 320 000 Ft A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 10 fı 70 000 Ft 700 000 Ft A "Hatékony együttnevelés az iskolában" továbbképzési programhoz kapcsoldó módszertani képzések célja, hogy a pedagógusok saját élményő, a hátrányos helyzető és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 szakértıi óra 8 000 Ft 480 000 Ft A mentori szolgáltatás célja, hogy az IPR-képzésen tanultak a feladatellátási hely oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg.

6 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): A kompetencia alapú oktatás implementációja Szövegértés 2 tanulócsoportban, 52 fı, 1 pedagógus Matematika A modul,2 tanulócsoportban, 40 fı, 1 pedagógus Szociális, életviteli és környezeti kompetencia, 5 tanulócsoportban, 40 fı, 3 pedagógus Életpálya építés, 1 tanulócsoportban 15 fı, 1 pedagógus Matematika B modul,2 tanulócsoportban, 40 fı, 1 pedagógus Idegen nyelv, 6 tanulócsoportban, 80 fı, 3 pedagógus A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft Olyan, akár intézményi szinten is használható tanulást támogató, kiegészítı eszközök beszerzése lehetséges, amely szükséges az újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, alkalmazásához - tantárgytömbösített oktatás, projektmódszer, mőveltségterületi oktatás, stb. (modulok, digitális tananyagok, győjtemények - pl. térképtár, szótár, filmtár - feladatbankok, értékelési eszközök, pedagógusok számára szakkönyvek, stb.) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A pályázat szakmai tervében szereplı kompetenciaterületeken oktatási programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló pedagógusok számára szervezett moduláris képzési programok, amelyek a kompetenciaterületek sajátosságaihoz, illetve a pályázatban megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedve segítséget nyújtanak az oktatási programok alkalmazásához. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelı új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektoktatás a tanórán, mőveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás.) 16 fı 80 000 Ft 1 280 000 Ft 16 fı 80 000 Ft 1 280 000 Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 16 fı 80 000 Ft 1 280 000 Ft A képzések célja, hogy a tanultak a pedagógusok oktatásszervezési eljárásaiban, tanóravezetésében, értékelési módszereiben, kommunikációjában fenntartható módon honosodjanak meg. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés IKT alapú eszközök alkalmazása az SDT és az interaktív táblák használatával a tanórákon, illetve a tanórai felkészülésben, az IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana. 16 80 000 Ft 1 280 000 Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 60 szakértıi óra 8 000 Ft 480 000 Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra 8 000 Ft 480 000 Ft Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végzı pedagógus számára nyújtott tanácsadói tevékenység. A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttmőködések támogatása. Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Vezetıi, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztı programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történı beépítéséhez. 10 szakértıi óra 8 000 Ft 80 000 Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft A kompetencia alapú oktatásra való áttérés keretében a megtervezett fejlesztési tevékenységek eredményes ellátásához szükséges taneszközök beszerzése lehetséges. - tanulói taneszközök, segédletek, - tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, - egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, - értékelési eszközök Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 224 szakértıi óra 8 000 Ft 1 792 000 Ft Az oktatási programok adaptációt végzı pedagógusok számára, a kompetenciaterületekhez, illetve megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedı tanácsadói tevékenység. Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta A továbbképzés célja, hogy az új módszerek megismerésével a vezetık felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek a korszerő módszerek beépítéséhez az intézmény/feladatellátási hely pedagógiai gyakorlatába. 2 fı 80 000 Ft 160 000 Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fı 80 000 Ft 160 000 Ft

Célja a változások kezelése, az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba, projektmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása; felkészülés a vezetıi szerepek változására. Intézményi cél a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása. 7

8 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Elıkészítési költség A komplex helyzetelemzés és szakmai feladatterv elkészítése a szakértı által, az intézményi dokumentáció, adatlapok és helyszíni konzultáció alapján Komplex intézményi szaktanácsadó 45 szakértıi óra 10 000 Ft 450 000 Ft Helyzetelemzés készítéséhez támogatás: a) a feladatellátási hely szervezete, kompetenciafejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani képzésekre. Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus továbbképzés elemeinek összeállítására. b) Annak feltárása, hogy a pályázatba bevont feladatellátási helyen milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlı hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal az innováció fenntarthatósága. (a helyzetelemzés intézményi szinten, összevontan is megvalósítható, de a feladatellátási helyre specifikus megállapításokat kell, hogy tartalmazzon.) 2. A pályázati terv szakmai tartalmána

9 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 8 000 Ft 320 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 320 Ft 92 800 Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 8 000 Ft 320 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 320 Ft 92 800 Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 8 000 Ft 320 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 320 Ft 92 800 Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 8 000 Ft 320 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 320 Ft 92 800 Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 250 óra 2 200 Ft 550 000 Ft + járulékok (29%) 250 óra 638 Ft 159 500 Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 60 utazás 10 000 Ft 600 000 Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 120 óra 8 000 Ft 960 000 Ft + járulékok (29%) 120 óra 2 320 Ft 278 400 Ft A helyi tanterv és pedagógiai program módosítása kötelezı. A pályázatban ezen tevékenység keretén belül lehetıség van azon pedagógusok többletmunkájának honorálására, akik a feladat ellátásában közremőködnek (költségvetési specifikációban meghatározottak szerint). A pedagógusok többletmunkája jelen feladat keretében kizárólag célfeladat kitőzésével, fejlesztési célú kereset-kiegészítéssel, vagy személyi jellegő megbízási szerzıdés alapján tervezhetı. (Amennyiben a tevékenység ellátáshoz külsı vásárolt szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy kérjük, azt az egyéb tanácsadói szolgáltatás címszó alatt tervezze. Külsı tanácsadói szolgáltatás igénybe vételére kizárólag a költségvetési specifikációban meghatározottak szerint kerülhet sor). Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap 37 500 Ft 637 500 Ft + járulékok (29%) 17 hónap 10 875 Ft 184 875 Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap 50 000 Ft 50 000 Ft A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintı, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az iskolahasználók képviselıi számára.

10 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: minta intézményekbıl jó gyakorlat átvétele Az intézmény megújulását, tanulói motivációt és fejlesztési hatékonyságot segítı módszertanok gyakorlati megvalósíthatóságának megismerése. Célja a magas HHH arányú tanulóközösség integrált fejlesztésének bevezetése, kompetencia mérés eredményeinek javítása A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra 2 200 Ft 22 000 Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft 6 380 Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db 100 000 Ft 100 000 Ft Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása Hospitálás 10 óra 8 000 Ft 80 000 Ft A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás) Kiküldetés költsége 1 utazás 20 000 Ft 20 000 Ft Kiküldetés keretében napidíj, szállás és utazási költség

11 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: saját fejlesztések: saját fejlesztések A módszertani kultúra fejlesztése, optimális humánerıforrás és infrastruktúra kialakítása. Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 120 óra 8 000 Ft 960 000 Ft + járulékok (29%) 120 óra 2 320 Ft 278 400 Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

12 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db 100 000 Ft 100 000 Ft Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db 133 400 Ft 133 400 Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 16 db 120 000 Ft 1 920 000 Ft Hordozható számítógép Nyomtató 1 db 20 000 Ft 20 000 Ft Nyomtató Alulírott, (név), a Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

13 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399 / 003) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény hivatalos neve Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ OM azonosítója 027399 KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 003 Feladatellátási hely neve ANK 2. sz. Általános Iskola Feladatellátási hely címe 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Feladatellátási hely helyrajzi száma 2 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 17 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma 15 000 000-25 000 000 Ft 20 931 755 Ft 2 494 456 Ft 23 426 211 Ft 2 500 000 Ft / 2 500 000 Ft 400 000 Ft / 400 000 Ft 133 400 Ft / 351 393 Ft 550 000 Ft / 702 786 Ft 2 050 000 Ft / 2 342 621 Ft 595 980 Ft / 1 171 311 Ft 8 / 8 fı 8 / 8 fı 8 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 120 / 120 óra igen 292 / 210 óra 11 / 11 db

14 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 420 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 250 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 17 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 8 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 38 A projektbe bevont pedagógusok száma 8 A projektbe bevont vezetık száma 3 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 164 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 95 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 19 A projektbe bevont SNI tanulók száma 12 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 10 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 5 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 7 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 5 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 4500 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 3960 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 13464

15 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének képest) Szakrendszerő oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli mőveltségterületi oktatásban részesülı tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) Kiinduló érték: 22 fı Célérték: 33 fı Kiinduló érték: 46 db Célérték: 95 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 4 fı Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 4 fı Kiinduló érték: 0 % 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Kiinduló érték: 0 db Célérték: 2 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 2 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 4 db Kiinduló érték: 2 db Célérték: 5 db Kiinduló érték: 5 % Célérték: 25 %

16 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A sajátos nevelési igényő tanulók együttnevelésében részt vevı padagógusok megismerjék a pedagógia elméletét és gyakorlatát, a késıbbi alkalmazhatóság érdekében A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı 160 000 Ft 320 000 Ft A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 10 fı 70 000 Ft 700 000 Ft A "Hatékony együttnevelés az iskolában" továbbképzési programhoz kapcsoldó módszertani képzések célja, hogy a pedagógusok saját élményő, a hátrányos helyzető és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 szakértıi óra 10 000 Ft 600 000 Ft IPR módszertani mentor-tanácsadó

17 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): A kompetencia alapú oktatás implementációja A pályázat szakmai tervében szereplı kompetenciaterületeken oktatási programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló pedagógusok számára szervezett moduláris képzési programok, amelyek a kompetenciaterületek sajátosságaihoz A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 8 fı 80 000 Ft 640 000 Ft 8 fı 80 000 Ft 640 000 Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 8 fı 80 000 Ft 640 000 Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés 8 80 000 Ft 640 000 Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 60 szakértıi óra 10 000 Ft 600 000 Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra 10 000 Ft 600 000 Ft IKT mentor-szaktanácsadó Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) 60 szakértıi óra 10 000 Ft 600 000 Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 112 szakértıi óra 10 000 Ft 1 120 000 Ft Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta 3 fı 80 000 Ft 240 000 Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 3 fı 80 000 Ft 240 000 Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment

18 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Elıkészítési költség A feladatellátási hely szervezetének, jelenlegi pedagógiai rendszerének komplex helyzetelemzése, ehhez képest a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódó továbbképzések és módszertani, valamint egyéb képzések kiválasztásának javaslatai Komplex intézményi szaktanácsadó 45 szakértıi óra 10 000 Ft 450 000 Ft a feladatellátási hely szervezete, kompetencia-fejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani képzésekre. Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus továbbképzés elemeinek összeállítás

19 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 200 óra 2 200 Ft 440 000 Ft + járulékok (29%) 200 óra 638 Ft 127 600 Ft Helyettesítés A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 40 utazás 10 000 Ft 400 000 Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 120 óra 10 000 Ft 1 200 000 Ft + járulékok (29%) 120 óra 2 900 Ft 348 000 Ft Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap 37 500 Ft 637 500 Ft + járulékok (29%) 17 hónap 10 875 Ft 184 875 Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap 50 000 Ft 50 000 Ft Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor

20 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: jó gyakorlat átvétele Egy referencia iskolában a régóta mőködı kompetencia alapú oktatás tanulmányozása és átvétele A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra 2 200 Ft 22 000 Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft 6 380 Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db 100 000 Ft 100 000 Ft Hospitálás 10 óra 10 000 Ft 100 000 Ft Hospitálás Kiküldetés költsége 2 utazás 20 000 Ft 40 000 Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek

21 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: saját fejlesztések: saját fejlesztés A módszertani kultúra fejlesztése, optimális humánerıforrás és infrastruktúra kialakítása. Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 120 óra 10 000 Ft 1 200 000 Ft + járulékok (29%) 120 óra 2 900 Ft 348 000 Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

22 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db 550 000 Ft 550 000 Ft Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db 133 400 Ft 133 400 Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 11 db 120 000 Ft 1 320 000 Ft Hordozható számítógép Kisértékő tárgyi eszközök 1 db 680 000 Ft 680 000 Ft Kisértékő tárgyi eszközök Nyomtató 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft Nyomtató Alulírott, (név), a Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

23 Hajnóczy Kollégium (139888 / 001) Hajnóczy Kollégium Intézmény hivatalos neve Hajnóczy Kollégium OM azonosítója 139888 KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 001 Feladatellátási hely neve Hajnóczy kollégium Türr Intézményegysége Feladatellátási hely címe 7633 Pécs, Türr I.u.2. Feladatellátási hely helyrajzi száma 4312/1 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa diákotthon és kollégium Tanulócsoportok száma 8 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma 5 000 000-15 000 000 Ft 9 637 955 Ft 1 148 564 Ft 10 786 519 Ft 600 000 Ft / 600 000 Ft 400 000 Ft / 400 000 Ft 133 400 Ft / 161 798 Ft 250 000 Ft / 323 596 Ft 930 000 Ft / 1 078 652 Ft 312 180 Ft / 539 326 Ft 3 / 3 fı 3 / 3 fı 3 fı 80 / 120 óra 60 / 60 óra 60 / 60 óra igen 140 / 140 óra 4 / 4 db

24 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 211 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 80 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 8 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 3 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 9 A projektbe bevont pedagógusok száma 3 A projektbe bevont vezetık száma 1 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 34 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 12 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 0 A projektbe bevont SNI tanulók száma 0 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 0 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 0 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 6912

25 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Kollégiumban a Szociális, életviteli és környezeti, valamint Életpályaépítési kompetenciaterületi programok szerint foglalkoztatott tanulók, diákok száma Kiinduló érték: 5 fı Célérték: 9 fı Kiinduló érték: 22 db Célérték: 37 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 80 fı

26 Hajnóczy Kollégium (139888/001): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A hátrányos helyzető vagy sajátos nevelési igényő gyermekek neveléséhez az együttnevelésében részt vevı pedagógusok megismerjék a befogadó pedagógiai elméletét és gyakorlatát. A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı 160 000 Ft 320 000 Ft A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés

27 Hajnóczy Kollégium (139888/001): A kompetencia alapú oktatás implementációja Szociális, életviteli és környezeti kompetencia, életpálya építés 3 csoportban 80 kollégista 3 pedagógus részvételével A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 3 fı 80 000 Ft 240 000 Ft 3 fı 80 000 Ft 240 000 Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 3 fı 80 000 Ft 240 000 Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés életpálya Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés 3 80 000 Ft 240 000 Ft IKT mentor-szaktanácsadó 70 szakértıi óra 10 000 Ft 700 000 Ft IKT mentor-szaktanácsadó Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) 10 szakértıi óra 10 000 Ft 100 000 Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db 600 000 Ft 600 000 Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra 10 000 Ft 600 000 Ft Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta 1 fı 80 000 Ft 80 000 Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 1 fı 80 000 Ft 80 000 Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment

28 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Elıkészítési költség A komplex helyzetelemzés és szakmai feladatterv elkészítése a szakértı által, az intézményi dokumentáció, adatlapok és helyszíni konzultáció alapján Komplex intézményi szaktanácsadó 30 szakértıi óra 10 000 Ft 300 000 Ft Komplex intézményi szaktanácsadó

29 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra 10 000 Ft 400 000 Ft + járulékok (29%) 40 óra 2 900 Ft 116 000 Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 100 óra 2 200 Ft 220 000 Ft + járulékok (29%) 100 óra 638 Ft 63 800 Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 20 utazás 10 000 Ft 200 000 Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 60 óra 10 000 Ft 600 000 Ft + járulékok (29%) 60 óra 2 900 Ft 174 000 Ft Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap 37 500 Ft 637 500 Ft + járulékok (29%) 17 hónap 10 875 Ft 184 875 Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap 50 000 Ft 50 000 Ft Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor

30 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: jó gyakorlat hálózati tanulás Az intézmény megújulását, tanulói motivációt és fejlesztési hatékonyságot segítı módszertanok gyakorlati megvalósíthatóságának megismerése. Hálózati tanulás bevezetése A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra 2 200 Ft 22 000 Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft 6 380 Ft Hely Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db 100 000 Ft 100 000 Ft Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása Hospitálás 10 óra 10 000 Ft 100 000 Ft H Kiküldetés költsége 1 utazás 20 000 Ft 20 000 Ft Kiküldetés költsége

31 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: saját fejlesztések: saját innováció 3 db életpálya építéssel egészséges életmóddal környezettudatos magatartás kialakításával kapcsolatos saját project kidolgozása és kipróbálása Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 60 óra 10 000 Ft 600 000 Ft + járulékok (29%) 60 óra 2 900 Ft 174 000 Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

32 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db 250 000 Ft 250 000 Ft Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db 133 400 Ft 133 400 Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 4 db 120 000 Ft 480 000 Ft Lap-top Kisértékő tárgyi eszközök 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft Kisértékő tárgyi eszközök Nyomtató 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft Ny Alulírott, (név), a Hajnóczy Kollégium, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

33 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246 / 001) Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Intézmény hivatalos neve Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola OM azonosítója 027246 KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 001 Feladatellátási hely neve Mecsekaljai Iskola székhely általános iskolája Feladatellátási hely címe 7633 Pécs, Bánki Donát u.2. Feladatellátási hely helyrajzi száma 3156 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 20 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma 15 000 000-25 000 000 Ft 21 546 135 Ft 2 567 672 Ft 24 113 807 Ft 2 500 000 Ft / 2 500 000 Ft 400 000 Ft / 400 000 Ft 133 400 Ft / 361 707 Ft 150 000 Ft / 723 414 Ft 2 070 000 Ft / 2 411 381 Ft 624 360 Ft / 1 205 690 Ft 10 / 10 fı 10 / 10 fı 10 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 60 / 120 óra igen 320 / 210 óra 11 / 12 db

34 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 464 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 225 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 20 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 10 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 42 A projektbe bevont pedagógusok száma 10 A projektbe bevont vezetık száma 2 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 133 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 117 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 14 A projektbe bevont SNI tanulók száma 14 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 7 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 6 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 10 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 8 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 196 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 188 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 380