Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése Másik közös fenntartású önállóan működő intézményünk a Körjegyzőség. A költségvetési terveztet első olvasatra már megkapták a községek polgármesterei, illetve Kisbajcs Község képviselő-testülete már az első változatot tárgyalta is. A testületek elé már a koncepció elfogadásakor tett javaslatok, valamint a polgármesterek és Kisbajcs képviselő-testülete által tett észrevételek alapján módosított tervezet került, melyhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni. 1.) Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai a hatályos köztisztviselői törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvénye nem módosított a köztisztviselők illetményalapját, illetve 2009. évben a 13. havi bérek is felfüggesztésre kerültek. A 13. havi bér kompenzálására kereset-kiegészítésben részesülnek a közszférában dolgozók, a kereset-kiegészítés legmagasabb összege 180 ezer forint, ennek ellentételezésére a központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást a helyi önkormányzatoknak. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei létszám felmérése alapján illeti meg, elszámolási kötelezettség mellett. 2.) Az 5 község által fenntartott építésügyi társulás, a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. év január 1. napjától 1 részfoglalkozású munkavállalót alkalmaz. Így került a tervezetbe a részfoglalkozású köztisztviselő bére, annak járulékai illetve a személyhez kötött egyéb juttatások. A munka jobb minőségben való ellátása érdekében 1 db hordozható számítógép beszerzése is betervezésre került 200 ezer forinttal. 3.) 2008. január 1. napjától alkalmazott hivatalsegéd bére a tervezetben a polgármesterek egyetértésével havi 10.000,- Ft-tal került megemelésre, ez év január 1. napjától. A munkavállaló bére után, mivel START kártyával rendelkezik, csak 25 %-ot kell megfizetnie a Körjegyzőségnek. 4.) A tervezetbe további 250 ezer forint + Áfa került betervezésre az irattári anyagok rendbetételével kapcsolatosan. 5.)Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan megtervezett előirányzatok az előző évi teljesülések valamint az infláció és áremelkedések figyelembevételével kerültek betervezésre. A körjegyzőség 2009. évi költségvetése Önkormányzati igazgatás 2009. évi tervezet Ügyviteli eszközök beszerzése hordozható számítópép + program 167 000 Áfa 33 000 Felhalmozási kiadások összesen 200 000 1
Köztisztviselők alapilletménye köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint 7 fő bére 2009.01.01. 38650,- Ft-os illetménya. 16 060 000 kereset kiegészítés 1 140 000 Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka vezetői és körjegyzői pótlék 10-10 % 580 000 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 fő részére megállapított pótlék 313 000 Köztisztviselők egyéb biztosítási díja határozatlan időre szóló életbiztosítás 7 fő rész. 175 000 Köztisztviselők sajátos juttatásai iskolakezdési támogatás 1 fő 21 000 ajándékutalvány 7 fő 149 000 Köztisztviselők ruházati költségtérítése köztisztviselői törvény szerint 7 fő 609 000 Köztisztviselők közlekedési költség tér. bérlet térítés, munkábajárás költségének tér. 270 000 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása köztisztvislői törvény szerint 7 fő 1 008 000 Köztisztviselők egyéb ktg. Térítés utiátalány építési előadó, körjegyző 800 000 továbbtanulási költség 180 000 monitor szemüveg (15.000,- Ft/fő) szab. alapján 105 000 üdülési csekk 180 000 Köztisztviselők egyéb szociális juttatás szociális juttatás 200 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. bére építési előadó bére 680 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére hivatalsegéd munkabére 735 000 Részmunkaidős egyéb juttatásai köztisztv. nyelvpótlék 287 000 2
kereset kiegészítés 88 000 munkaruha juttatás 43 000 utiátalány építési előadó 200 000 ajándékutalvány 10 000 étkezési hozzájárulás 72 000 Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv. kereset kiegészítés 62 000 étkezési hozzájárulás 72 000 ajándékutalvány 21 000 Megbízási díjak 163 000 Bér és bérjellegű kiadások összesen 24 223 000 Nyugdíjbiztosítási járulék járulék mértéke 24 % 4 596 000 Természetbeni egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 4,5 % 862 000 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 0,5 % 96 000 Munkaadói járulék járulék mértéke 3 % 574 000 Egészségügyi hozzájárulás járulék mértéke 1.950,- Ft/hó/fő 199 000 Táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő egyéb j. (telefon) 13 000 Start-kártyával foglalk. járulék 25 % 190 000 Munkáltatót terhelő járulékok összesen 6 530 000 Irodaszer, nyomtatvány előző év alapján 345 000 3
Könyvek beszerzése előző évi adatok szerint, szakkönyv 15 000 Folyóiratok beszerzése Magyar Közlöny 150 000 Kisalföld 25 000 adóváltozások 3 000 Egyéb információ hordozó beszerzése cd jogtár követés éves díja 118 000 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztali konfiguráció 83 000 virusírtó programok beszerzése 8 gépre 80 000 iktatóprogram programkövetés 72 000 KataWin program programkövetés 30 000 irattári selejtezés elvégzése 250 000 Munkaruha, védőruha juttatás hivatalsegéd munkaruha juttatása 54 000 anyakönyvezetők munkaruha jut. 2 évente 3 fő részére 30 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefondíjak előző év alapján 310 000 Adatátviteli célú távközlési díj internetes szolg. diíja 119 000 Gázenergiai szolg. díja előző évi adat alapján 250 000 Villamosenergia előző évi adat alapján 500 000 Víz és csatornadíjak előző évi adat alapján 30 000 Karbantartás kisjavítás dija fénymásoló, számítógépek karbantartása 100 000 Egyéb üzemeltetési költségek postaköltség 300 000 tűzoltókészülék ellenőrzés 10 000 riasztó felügyelet 47 000 kéménytisztitás 3 000 Vásárolt termékek áfa-ja átlagosan 20 % 550 000 Vásárolt közszolgáltatások üzemorvosi vizsgálat 45 000 helyszinrajzok beszerzése Pénzügyi szolgáltatás díja bank kezelési költségek 18 000 Reprezentáció 4
előző évi adatok szerint 50 000 Egyéb dologi kiadások jegyzőkönyv kötés díja 20 000 hírdetések díja továbbképzési díjak 20 000 kezelési költségek (utalványok után) 45 000 program karbantartás Különféle adók díjak egyéb befizetések épület biztosítási díja 50 000 Dologi kiadások összesen: 3 722 000 Kiadások összesen 34 675 000 Várható bevételek 2009. évben Állami finanszírozás körjegyzőség 3 600 000 Ösztönző hozzájárulás 2 438 400 Állami finanszírozás építésügyi igaz. 2 390 733 Kereset-kiegészítés 1 703 000 Adóügyi társulás Nagybajcs 1 683 200 Építésügyi társulás Nagybajcs 490 300 Nyúl 3 105 900 Felpéc 460 100 Közös intézm. műk. kiad. Hozzájár. Nagybajcs 484 000 Vámosszabadi 630 000 Összesen: 16 985 633 Körjegyzőségi támogatás Kisbajcs 15 316 700 Vének 3 372 667 Összes támogatás 35 675 000 A hozzájárulások az elfogadott intézményi költségvetések alapján kerültek kimutatásra és kiszámolásra. Kisbajcs és Vének községek hozzájárulása lakossági létszámarányosan 5
került elosztásra. Kisbajcs község önkormányzata, még a kimutaott támogatáson felül a számlájára megkapott állami normatívákat is biztosítja a körjegyzőség számára. Adóügyi Társulás Hozzájárulások alakulása Építésügyi Társulás Bér 2 311 000 2 450 000 967 000 Kereset kiegészítés 180 000 180 000 88 000 TB járulék 722 000 763 000 306 000 Munkadói járulék 75 000 79 000 32 000 Eü hozzájárulás 24 000 24 000 11 000 Utiköltség 15 000 Biztosítási díj 25 000 25 000 Munkaruha 87 000 87 000 43 000 Étkezési hozzájárulás 144 000 144 000 72 000 Iskoláztatási támogatás 0 21 000 Ajándékutalvány 21 000 21 000 10 000 Utiátalány 600 000 200 000 hordozható számítógép 200 000 Összesen 3 604 000 4 394 000 1 929 000 Hozzájárulások Központi támogatás 2 391 000 Kereset kiegészítés 237 600 237 600 116 100 Felosztandó költség 3 366 400 0 1 765 400 1 812 900 3 578 300 Nagybajcs (50 %) 1 683 200 490 300 Nyúl 2 105 900 Felpéc 460 100 Vének 303 700 94 200 Kisbajcs 1 379 500 427 800 Összesen 3 366 400 3 578 300 Az adóügyi társulásnál a felmerülő költségek 50 %-át Nagybajcs Község Önkormányzata fizeti meg. A fennmaradó összeg kerül elosztásra Kisbajcs és Vének Községek között lélekszám arányosan. Az építésügyi társulásnál a felmerülő költségek a fenntartó önkormányzatok között lélekszám arányosan történik. 6
7