Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Tóthné Kecskés Ildikó Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltánné Horváth Elemér Selling Imre Kiss Zoltánné mb. körjegyző mb. igazgató mb. igazgatóhelyettes óvodavezető Közösségi Ház vezető főtanácsos pénzügyi előadó CNÖ elnöke ÉM-VIZIG képviseletében jegyzőkönyvvezető Távol van: Riz István képviselő Kiskinizs Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a javaslatokat fogadják el. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND: 1.) Közös intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők 2.) Körjegyzői álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása Előadók: polgármesterek 3.) Egyéb indítványok, bejelentések
2 Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 4.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 5.) Egyéb indítványok, bejelentések - Vagyonrendelet módosítása 6.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Közös intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a február 9-én megtartott együttes testületi ülésen a közös intézmények 2012. évi költségvetésére vonatkozó kérdésekről Halmaj, Kiskinizs községek Képviselő-testülete közös álláspontot alakított ki. Az elfogadott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a költségvetési javaslat. Az írásos előterjesztés az önkormányzati intézmények 2012. évi költségvetését foglalja magában, szakfeladatonként összesítve. A béren kívüli juttatások, valamint a kétheti bérkeretnek megfelelő jutalom valamennyi szakfeladaton és intézménynél betervezésre került. A kétheti bérkeretnek megfelelő jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt az év végén az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos hozzáteszi hogy a közös intézmények esetében a költségek felosztására vonatkozó táblázat az előző előterjesztéshez képest nem módosult. Palásti László képviselő kéri Tóth József polgármester urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a költségvetési hiány kezelésére vonatkozó elképzelésekről. Megjegyzi, hogy az utóbbi időben a különböző médiákban sokféle hír jelent meg ezzel kapcsolatban. Tóth József polgármester a hitelfelvétellel, valamint a hiány tervezésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: A jelenlegi szabályok szerint a sajátos, illetve korrigált működési bevételnek az 50 %-a tervezhető hiányként. Halmaj község Önkormányzata esetében a tervezhető hiány felső határa 16 millió Ft. Az Önkormányzat a hiány fedezetére pályázatot kíván benyújtani. Az önkormányzatnak 15 millió Ft-os működési hitelkeret áll rendelkezésére. Eddig a hitel igénybevételére nem volt szükség. A jövőben a tervezhető forráshiány összegét meghaladó működési hitelekre engedélyt kell kérni a Kormányhivataltól. Ebben az évben megmarad az ÖNHIKI-s támogatási rendszer, azonban a kormányzat annak fokozatos kivezetésére törekszik. Információi szerint a jövő évben hiányként a működési bevétel 30 %-a tervezhető. 2013. évtől kezdődően feladatfinanszírozás kerül bevezetésre. Az önkormányzatok által kötelezően elvégzendő feladatokat az állam finanszírozni fogja. Kérdés, hogy milyen mutatószámok, illetve metodika alapján? Egyéb javaslat, észrevétel, vélemény a közös intézmények 2012. évi költségvetésével kapcsolatban nem hangzott el. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért. 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét egységes szerkezetben később fogadja el. Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért. 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét önálló ülésén fogadja el. Medvéné Bársony Katalin az ülésről eltávozott. Selling Imre az ülésre megérkezett.
3 Tóth József polgármester a 2. napirend megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. III. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL SZERVEZETT KÖZMUNKAPROGRAM TAPASZTALATAI Tóth József polgármester köszönti az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolci Szakaszmérnökségének vezetőjét Selling Imrét. Elmondja, hogy az ÉM-VIZIG közfoglalkoztatás keretében több mint ezer munkanélkülit foglalkoztat. A településről 12 fő foglalkoztatására került sor. Nem volt zökkenőmentes az indulás, a munkavállalók nem kapták meg a fizetésüket, ezért többen meg nem engedhető hangnemben és stílusban fejezték ki elégedetlenségüket a munkavezetőnek. A vízügy területén foglalkoztatott dolgozók esetében azt tapasztalták, hogy nem volt megfelelő a munkafelügyelet. Ezen változtatni kell. Fontos a párbeszéd kialakítása. A szakmai irányítást a Vízügyi Igazgatóságnak kell biztosítani. Az Önkormányzatnak vannak javaslatai a hatékonyan munkavégzés kialakítására vonatkozóan. Az előző problémák miatt kérték, hogy a Vízügyi Igazgatóság képviselője vegyen részt az ülésen. Kérdése, hogy a Hernád folyót és a Bársonyos meder fenntartását érinti-e a program? A munkát ki adja ki és ki ellenőrzi az elvégzését? Hogyan történik a jelenléti ívek vezetése? Selling Imre Szakaszmérnökség vezető elmondja, hogy a korábban encsi Szakaszmérnökséghez tartozó vízfolyások, árvízvédelmi töltések és az ahhoz kapcsolódó vízgyűjtők a Miskolci Szakaszmérnökséghez kerültek csatolásra. Ide tartoznak a Sajó, Bódva, Hernád, Rakaca, valamint a kapcsolódó vízfolyások. Megjegyzi, hogy a cégnél 2012. január 1-től szervezeti átalakításra került sor, melynek során a vízügyi igazgatóságok a Belügyminisztérium fennhatósága alá kerültek. Az Észak-magyarországi régióban február 1-től az ÉM-VIZIG 3300 fő közmunkást - a térségben 1230 főt - foglalkoztat. A közmunkásokból brigádvezetőket választottak, a brigádvezetők összefogására csoportvezetőket foglalkoztatnak, akik együttműködnek a gátőrökkel, mezőőrökkel, csatornaőrökkel, őket a műszaki irányítást végző felügyelő, Kiss Lilla irányítja. Piramishoz hasonlóan építették ki a struktúrát. Célkitűzés, hogy ne legyenek problémák, hatékonyan végezzék a munkát. Halmaj községben az elmúlt évben 3 fő került alkalmazásra. A közmunkások nádat, cserjét irtanak, kaszálnak. Munkaterületük a vízfolyás mentén, a Vasonca patak torkolatától Baktakék településig terjed. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a munkavállalók nem kapták meg a fizetésüket. Korábban a közfoglalkoztatottak körében bevezetésre került a heti bérfizetési rendszer, ezért a munkavállalók részére hetente kell a bért kifizetni. A program kezdetén, a nagy létszámú foglalkoztatás miatt ez megoldhatatlan feladat. A bérszámfejtési rendszer az új munkavállalók esetében nem képes ezt ilyen rövid idő alatt megoldani. Az új munkavállalók alkalmazása során felmerülő adminisztratív terhek megnehezítik a heti bérfizetést, a szükséges iratok beszerzése nem mindig zökkenőmentes. A Vízügyi Igazgatóság nem ért egyet a heti bérfizetés rendszerével. A munkába lépéskor úgy kellett volna tájékoztatni az embereket, hogy az első időszakban legkorábban egy hónap múlva kerülhet sor a bérek kifizetésére. Ami nem lehet probléma, hiszen a korábbiakban egy hónapot kellett várni a fizetésre. A bérszámfejtést egy zalaegerszegi cég végzi. A nehézséget fokozza, hogy a cég március 20-29 között zárás miatt nem végez számfejtést. Megjegyzi, hogy a településről néhány munkavállaló már megkapta a fizetését. A jelenléti ívek alapján, a munkavezető minden reggel személyesen vagy telefonon jelenti, hogy a csoportból kik azok, akik megjelentek és kik maradtak távol. Az elvégzendő feladatokat a munkafelügyelő szervezi, aki a szükséges információt közvetlenül vagy a mederőrön keresztül juttatja el. Első körben nem tervezték a Bársonyos meder tisztításának elvégzését, de a program keretében ez is megoldható. Botos András képviselő elmondja, hogy képviselői tiszteletdíját közösségi célokra ajánlja fel. Ennek keretében a korábbiakban társadalmi munkában már hozzákezdtek a Vasonca partján lévő nád vágásához. Sok szabadideje van, nagyon szívesen vesz részt a munkában. Amikor tudomására jutott, hogy közmunkaprogram indul a nádmentesítésre, felvette a kapcsolatot a munkafelügyelővel, aki arról tájékoztatta, hogy a terület a NATURA 2000-es természetvédelmi terület része, ezért annak fenntartására, tisztítására speciális szabályok vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a közeljövőben megépül a záportározó. Addig azonban szükség van a zsilip szabályozására. Az általa végeztetett munka megkezdése előtt lefényképezte, hogy milyen volt a terület. A munkafelügyelő azt a tájékoztatást adta, hogy elsőként permetezni fogják a területet. Véleménye szerint, a permetezés előtt, le kell vágni a nádat.
4 12 munkavállaló havi bére egy millió Ft. Fontosnak tartja, hogy a közpénzekkel megfelelő módon kell gazdálkodni. A dolgozók nem tudják, hogy mi a feladatuk, nincsenek szerszámok. Ha ellenőriznék, hogy jelenleg ki tartózkodik a munkaterületen, senkit sem találnának. Egyetért azzal, hogy munkavezető nélkül nem lesz hatékony a munkavégzés. Javasolja Budai László Halmaj, Dankó Pista út 7. szám alatti lakost munkavezetőnek. Tóth József polgármester javasolja a következő feladatok elvégzését: hidak kiburkolt részének iszapmentesítése, a patak meder Kossuth úti oldalán a gát elegyengetése, az árvíznél megsérült lefolyó elemek visszaállítása. Bársonyos medernél felszedett betonlapok helyreállítása. Javasolja, hogy a munkafelügyelővel közösen folytasson az Önkormányzat párbeszédet. Véleménye szerint a jelenleg foglalkoztatott munkavállalók jól szervezett és ellenőrzött munka mellett, hatékonyan végezhetnék el a feladatokat. Egyetért azzal, hogy közös érdek a közpénzek hatékony felhasználása. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy Kiskinizsen 5 fő vesz részt a programban. Egyetért azzal, hogy nem megfelelő, ha az irányítás nem helyben történik. Korábban egyeztetett a munkafelügyelővel a Hernádhoz kapcsolódó vízlevezető árkok megtisztításáról. A munkafelügyelőt nem az önkormányzat, hanem a Vízügyi Igazgatóság irányítja, ezért mindenképpen párbeszédre van szükség. A munkavállalók szerszámot még nem kaptak. Munkakezdéskor az Önkormányzatnál jelentkeznek, mint a többi közfoglalkoztatásban részt vevő. A munka hatékonysága érdekében Kiss Dezsővel tartotta a kapcsolatot. Fontos, hogy 2-3 naponta ellenőrizzék az elvégzett munkát. Selling Imre a miskolci Szakaszmérnökség vezetője egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak munkakezdéskor bejelentkeznek az Önkormányzatnál. Véleménye szerint azért van némi különállás, mert a dolgozók részére csak a munkavezetőjük adhat utasítást. Ez érthető, hiszen bárki nem irányíthatja a munkavállalókat, abból káosz lenne. Együttműködésre kell törekedni, de azt felülről irányítva, célirányosan. Horváth Elemér CNÖ elnöke egyetért azzal, hogy a heti bérfizetés rossz konstrukció. Nagyon sokan egyetértenek ezzel a testületben is. Az előzőek során elhangzottak a következő kifejezések: munka, felügyelet, teljesítés, munkamorál. Kérdése, hogy hol van a fizetése ezeknek az embereknek? Azt nem mondta el sem a Polgármester úr, sem a képviselő úr, hogy a fizetésükkel mi a helyzet? Ezek az emberek éheznek. Nem követelhetnek emberektől teljesítést, ha közben éhesek. Itt nem diktatúra van, hanem demokrácia. Az emberek fizetés nélkül nem hajlandóak dolgozni. Tudomása szerint felkérte a vezetőjük, hogy menjenek haza, majd ha lesz fizetés, akkor vegyék fel ismét a munkát. Szerszám nincs. A munkavezető azt mondta, hogy a dolgozók otthonról hozzanak szerszámot. Véleménye szerint ez nem helyes. Az a kérése, hogy oldják meg a helyzetet. A közfoglalkoztatottak az önkormányzattól sem kapják meg a 22.800.-Ft-ot, egy fillér nélkül vannak. Egymáson segítenek, aki tud, az ad a másiknak pénzt kenyérre. Selling Imre a miskolci Szakaszmérnökség vezetője hozzáteszi, hogy a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy hónap most fog letelni. Bízik benne, hogy a hónap végére mindenki megkapja a fizetését. Átérzi az érintett dolgozók helyzetét, sajnálja azokat, akik éheznek. 30 e közmunkás került alkalmazásra országos szinten, feltételezése szerint, ha naponta 1000 fő bérét képes a rendszer számfejteni, az az összes munkavállaló tekintetében legalább 30 napot vesz igénybe. A szerszámok beszerzéséhez közbeszerzési eljárásra van szükség, amely hosszú folyamat. Ezért azt kérték mindenkitől, hogy akinek van otthon fejsze, az hozza magával. Megjegyzi, hogy a településre a Vízügyi igazgatóságtól nem mer kijönni senki, mert tudomása szerint megfenyegették a dolgozókat, hogy megverik. Ezt a problémát is kezelni kell. Megérti, hogy éhesek az emberek, de attól, hogy olyanokat fenyegetnek, akik arról nem tehetnek, azzal nem oldódik meg semmi. Az sem helyes, ha nem veszik fel a munkát, ha igazolatlanul hiányoznak, attól nem lesz fizetésük, kivéve, ha el tudnak menni olyan munkahelyre, ahol pénzt kapnak egy-egy napi munkáért. Kéri, hogy értessék meg az emberekkel, hogy igazolatlanul ne maradjanak távol a munkából, valamint ne fenyegetően lépjenek fel. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy Kiskinizsen nincs ilyen probléma. Meg kell értetni az emberekkel, hogy ha elmennek más munkahelyre, egy hónapig kell dolgozni ahhoz, hogy fizetést kapjanak. Tóth József polgármester példaként említi, hogy nagyon sok munkavállaló Budapesten különféle vállalkozásoknál vállalt munkát, ahonnan úgy érkeztek haza, hogy a vállalkozó becsapta őket, nem fizette ki a munkabérüket, ők hová fordultak? Tapasztalta, hogy a közfoglalkoztatottak minősíthetetlen hangnemben
5 beszéltek a munkavezetőkkel. Véleménye szerint Horváth Elemér Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének azt kellene mondani a munkavállalóknak, hogy ugyan nehéz a helyzet, de tisztelettel beszéljenek azokkal, akik irányítják a szakmai munkát, hiszen ők nem tehetnek a kialakult helyzetről. El fognak beszélgetni közösen az érintett dolgozókkal. A jogok és a kötelezettségek összhangját kell megteremteni. Vannak szabályok az irányítás tekintetében, amit el kell fogadni. A munka- és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani. Szoros együttműködésre van szükség, ha ez meg van, kellő hatékonysággal fognak az emberek dolgozni. Horváth Elemér CNÖ elnöke elmondja, hogy az állam nem vállalkozó, az állam általi döntéseket példamutató módon kellene végrehajtani, de sajnos ez nem így történt. Tóth József polgármester elmondja, hogy március 13-án rendkívüli ülés összehívására kerül majd sor, ahová a szükséges egyeztetések céljából javasolja meghívni a Vízügyi Igazgatóság munkatársait is. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. HERNÁD-VÖLGYE ÉS TÉRSÉGE SZILÁRD HULLADÉK-KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a Hernád - Völgye és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetési tervezetét. A tervezetben az éves tagdíjak, valamint a pályázati támogatások elszámolása szerepel. A Társulás azzal a céllal jött létre, hogy megoldja Encs térségében, a környező 50 településen a szilárd hulladék szállítását, kezelését, elhelyezését, feldolgozását, ártalmatlanítását, valamint a felhagyott hulladéklerakók rekultivációját. A felhagyott hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatban benyújtott pályázat nyertes lett. Jelenleg a tervezési, engedélyezési eljárás van folyamatban. A projekt keretében, a Halmaj és Kiskinizs községben meglévő lerakók is felszámolásra kerülnek. Korábban a gibárti hulladéklerakó bővítését tervezte a Társulás, azonban azt nem engedélyezik, tekintettel ara, hogy árterületen van, ezért a Társulás Encsen megvásárolt egy három hektár nagyságú területet, hulladékudvar kialakítása céljából. Javasolja, hogy a Társulás 2012. évi költségvetését fogadják el a képviselő-testületek. Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 514/2012. (III.09.) Kt. határozata Hernád -Völgye és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Hernád - Völgye és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester HERNÁD VÖLGYE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ NYILATKOZAT TÉTELE
6 Tóth József polgármeste tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás benyújtotta a KEOP 7.1.1.1. pályázatot, melynek célja a térségi hulladékkezelési központ és átrakóállomás létrehozása elkerülendő, hogy a hulladékot az encsi telep lezárása után Sajókazára, vagy Bodrogkeresztúrba kelljen szállítani, ami jelentősen megnövelné a költségeket. Hiánypótlás keretében a pályázat részét képező üzemeltetési koncepció, díjpolitika, díjképzés vonatkozásában a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek megismerő nyilatkozatát szükséges csatolni. Ennek hiányában a pályázat elutasításra kerülhet. Ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy azt fogadják el a Képviselőtestületek. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 515/2012. (III.09.) Kt. határozata a Hernád Völgye Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Fejlesztése című KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0002 pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott Hernád Völgye Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése című KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0002 pályázathoz az alábbi nyilatkozatot adja: Az üzemeltetési koncepció alátámasztására benyújtott és az RMT-ben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A képviselő-testület az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. Határidő: azonnal Felelős: polgármester SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ABA HG Kft-vel 2006. évben a szilárd hulladék szállítására kötött szerződés 2011. december 31-én lejárt. Javasolja, hogy a feladat ellátására közösen írjon ki pályázatot a két település. A pályázatok elbírálásáig az ABA HG Kft. a korábbi feltételekkel és díjtételekkel biztosítja a szolgáltatást. Az ide vonatkozó szabályok értelmében legalább három évre kell megkötni a szolgáltatási szerződést. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:
7 Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 516/2012. (III.09.) Kt. határozata szilárd hulladék szállítására vonatkozó tevékenység ellátására vonatkozó nyilvános pályázati eljárás kezdeményezéséről 1.) Halmaj község Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet l. (1) bekezdése alapján a szilárdhulladék szállítási tevékenység 3 éves időtartamra vonatkozó ellátására nyilvános pályázati eljárást kezdeményez. 2.) A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásának a határidejéig megbízza az Abaúj- Hulladékgazdálkodási Kft-t a szilárdhulladék szállítására vonatkozó tevékenység ellátásával a 2011. december 31-ig hatályos szerződésben foglalt feltételek és díjtételek szerint. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Halmaj és Kiskinizs községek polgármestereit, hogy a szolgáltatás ellátásra legalább három ajánlatot kérjenek. Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló projekt kapcsán monitoring ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a projekt végrehajtása időarányos. Az iskola és óvoda bővítése, felújítása és rekonstrukciója projektnek a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. Ennek kapcsán a VÁTI Kht. és a MAG Zrt képviselői végeztek helyszíni ellenőrzést, melyről 20 oldalas jegyzőkönyv készült Az iskolában, óvodában, lefényképezték az építési munkálatokat, a tárgyi eszközbeszerzéseket szúrópróbaszerűen ellenőrizték. Az ellenőrzést végzők megállapítása: Jó lenne, ha más projektek megvalósításánál csak ennyi probléma fordulna elő. Az óvodánál a kiviteli tervben, illetve a költségvetésben a melegítő konyhában két gáztűzhely beszerzése szerepelt. Az óvoda kérésére azonban az egyik gáztűzhely helyett gázzsámoly beszerzésére került sor, mert nagyobb edényeket nem lehet a gáztűzhelyen melegíteni. A probléma korrigálása érdekében pótlólagos bejelentést kell tenni, megindokolva a gázzsámoly beszerzésének szükségességét. A hiányosságok pótlását követően fogják a kifizetési kérelmet teljesíteni. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓ VÁLTOZÁSOKRÓL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatálybaléptetése fokozatosan valósul meg. A törvény megőrizte az önkormányzatiság elvi alapjait, értékeit. Minden településen polgármester és képviselő-testület működik 2013. évtől is. Jövőbeni feladatok és célok között a települések önfenntartó képességeinek javítása szerepel, amit startmunka programokkal és szociális szövetkezetek létrehozásával kívánnak elérni. A törvény erősíteni kívánja a polgármesteri tisztség legitimációját és funkcióját. A jövőben a polgármester vezeti az új önkormányzati hivatalt, a jegyző pedig irányítja. 2013. január l-től nem a testületek, hanem a polgármesterek nevezik ki a jegyzőt. A nyilvánosság erősítése érdekében zárt ülések csak kivételes esetben tarthatók. A kötelező alapfeladatok - szociális feladatellátás, egészségügyi alapellátás, óvodai nevelés, közrend, közbiztonság, belvízvédekezés - megmaradnak, kivételt képez ez alól az oktatás. Az iskolák állami fenntartása szeptember 1-től valósul meg. A pedagógusok bérét az állam finanszírozza. Az iskolaépületek fenntartása továbbra is az önkormányzatok feladata marad. A helyi közrend, közbiztonság javítása érdekében az önkormányzatok létrehozhatnak különböző szervezeteket, amelyek kényszerítőeszközök alkalmazására is felhatalmazást kapnak. A feladat konkrét megvalósítása még nincs kidolgozva. Az intézkedés a helyi vagyonvédelem szempontjából mindenképpen pozitív előrelépés lehet. Az új törvény bevezeti a méltatlanság fogalmát a képviselők, közszolgálati tisztviselők körében.
8 Amennyiben képviselő vagy jegyző nem teljesíti a feladatát, az illetményalaphoz igazodó közigazgatási bírság szabható ki számára. A következő helyhatósági választások után, minden képviselőnek képzésen kell részt vennie. Az önkormányzati gazdálkodás tekintetében a forrásfinanszírozást a feladatfinanszírozás váltja fel. Az önként vállalt feladatokat kizárólag saját bevételből lehet majd finanszírozni. 2013. január 1-től 16 járási hivatal kezdi meg a működését a megyében. A hivatalok kialakítása során arra törekedtek, hogy 30 km-nél nagyobb távolság ne legyen a székhelytelepüléstől. A Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzatok számára, főleg ott, ahol magas a cigánylakosság aránya. Kötelező társulás nincs előírva az önkormányzatok számára. A korábban megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatára 6 hónap áll rendelkezésre. A többcélú társulások állami támogatása január 1-től megszüntetésre kerül, azokat az önkormányzatok nem fogják tudni fenntartani. Ezért a szikszói Többcélú Kistérségi Társulás tekintetében létrehoztak egy hét fős munkabizottságot, akik áttekintik a társulás működését. Amennyiben indokolt, december 31. napjától jogutód nélkül meg fogják szüntetni a társulást. Az orvosi ügyeleti szolgálat ellátását, a házi szociális gondozást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást azonban biztosítani kell. 2000 fő alatti településeken nem működhet önkormányzati hivatal. Január elsejétől az új elnevezés: közös önkormányzati hivatal lesz. Városi önkormányzati hivataloknak minden esetben fogadni kell azt a települést, amelyik csatlakozni kíván hozzá. Községi önkormányzat számára lehetőség másik településsel történő közös önkormányzati hivatal alakítása. Megegyezés hiányában, 6 hónap elteltével, a Megyei Kormányhivatal jelöli ki hová csatlakozzon az adott település. A településeknek közös határvonallal kell rendelkeznie, egy település azonban még átjárható. Közös önkormányzati hivatal akkor működik jól, ha kölcsönösen előnyös minden fél számára. Tóth József polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszöni Kiskinizs község Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői, Tóthné Kecskés Ildikó mb. igazgatóhelyettes, Zsirosné Becse Gizella óvodavezető, Frankó Zoltánné pénzügyi előadó az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői az elfogadott napirend szerint folytatják az ülést. IV. NAPIREND Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési javaslat előzetes tárgyalásakor elhangzott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a 2012. évre vonatkozó költségvetés. 16.114 eft. forráshiány szerepel a tervezetben. A tartalék a költségvetési javaslat előzetes tárgyalásakor 6 millió Ft. volt, ez 3 millió Ft-ra csökkent. A költségvetési rendelet tervezetben szerepel, hogy a polgármester legfeljebb 1 millió Ft.-ig, esetenként 300 eft-ot meg nem haladó összegben kötelezettséget vállalhat előre nem látható kiadásokra, amelyről a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben kifizetésre került az IKSZT és a piactér kialakításával összefüggő első részszámla, amelynek kiegyenlítésére hitelt vett fel az Önkormányzat. A számviteli törvény szerint, amíg nem kerül átutalásra az EU-s pályázati forrásokból származó támogatás az önkormányzat számlájára, a pályázathoz kapcsolódó összes kiadást átfutó kiadásként kell kezelni. Ezért a két beruházással kapcsolatos kiadások és bevételek a 2012. évi költségvetésben szerepelnek, a költségvetés mindkét oldalát 27.874 eft-al meg kellett növelni. A költségvetés sarokszáma 768.928 eft. lesz. A 2011. évi költségvetési beszámolóban a pénzmaradvány megemelkedik 27.874 eft-al, mivel a kiegyenlített beruházások átfutó kiadásként szerepelnek. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület tagjait, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti.
9 Tóth József polgármester a költségvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy a halmaji kábel televízió eddig az ináncsi kábel televízió égisze alatt működött. Önkormányzat nem tarthat fenn közszolgálati csatornát. Az önálló közszolgálati csatorna megteremtése érdekében Halmaj és Térsége Televízió elnevezéssel a helyi Általános Iskola nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet a médiahatóság részére. A nyilvántartásba vétel megtörtént. Évente 45 eft.+áfa regisztrációs díjat kell fizetni, mely költség az iskola költségvetéséből finanszírozható. A Képújságot Veres Dénes Ferenc informatikus szerkeszti. A szerkesztéshez egy korszerűtlen szoftver áll rendelkezésre, ezért szükség van egy új képújságszerkesztő professzionális szoftver beszerzésére. A rendelkezésre álló ajánlat szerint a Photo NEWS elnevezésű program beszerzési ára 249 eft+áfa. A szükséges fedezet a Közösségi Ház költségvetésből biztosítható. Felmerült a javaslat, hogy - amennyiben arra igény mutatkozik - a környező 8 település részére is lehetőséget kell biztosítani a képújság bejátszására. A helyi csatornán való sugárzás feltételeiről együttműködési megállapodást kell kötni. A közeljövőben a Képviselő-testület napirendre fogja tűzni a Közösségi Ház működtetésének feltételrendszerére vonatkozó tájékoztató megtárgyalását. Addig ebben a kérdésben tárgyalnak a környező településekkel is. Veres Dénes Ferenc képviselő hozzáteszi, hogy a régi szoftver nem alkalmas a műsorok bejátszására. Eddig a Hernád televízión látható műsorokat DVD-ről sugározták. Az új szoftverrel teljes egészében kiiktatható a DVD, ezáltal a sugárzás nem akad meg, nem csúszik el a hang és a kép. Digitális technikával videofájlt játszik be a program. Tóth József polgármester összegezve a napirend tárgyában elhangzottakat, kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el a pénzügyi főtanácsos által ismertetett határozattervezetet, valamint az elhangzott módosításokkal a 2012. évre vonatkozó költségvetést. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza és a következő rendeletet alkotja. Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 517/2012. (III.09.) Kt. határozata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása Halmaj község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésének előírásaira figyelemmel megállapítja, hogy: - A költségvetési évet követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs. - A stabilizációs törvény 45 (1) a. pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerinti saját bevételeinek tárgyévi összege 33.760 eft.
10 Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Halmaj község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: állapítja meg. 691.639 e Ft. költségvetési bevétellel 741.020 e Ft. költségvetési kiadással -49.381 e Ft. költségvetési hiánnyal -27.908 e Ft. finanszírozási műveletek kiadása 61.175 e Ft. pénzmaradvánnyal 16.114 e Ft. működési hiánnyal (likvid hitel) (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 13. mellékletek szerint határozza meg.
11 Az önkormányzat a kiadások között 3.000 e Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 61 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 89 főben állapítja meg a képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2012. január 1-től 38.650.-Ft. A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére, alapilletményük 10 %-át, mint illetménykiegészítést biztosít. A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére éves szinten bruttó 131 eft. béren kívüli juttatásra biztosít fedezetet. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) A 2. (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
12 (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a féléves és a 3. negyedéves beszámoló elfogadásának időpontjaiban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret, illetve a beruházási és felújítási bevételek terhére (az egyensúly megtartásával) nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben nem tervezett, de halaszthatatlan új feladat megvalósítása érdekében a tartalék terhére maximum 1 millió Ft összeghatárig egyedi határozatban kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A tájékoztatással egyidejűleg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését is el kell végezni. (rendeletmódosítás) 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
13 B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 130 788 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 79 548 2.1. Helyi adók 13 800 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 64 898 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 700 2.5. Egyéb sajátos bevételek 150 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 51 240 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 567 3.3. Bérleti díj 1 816 3.4. Intézményi ellátási díjak 5 310 3.5. Alkalmazottak térítése 5 224 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 19 850 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 173 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 167 548 5.1. Normatív hozzájárulások 127 472 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 36 576 5.3. Központosított előirányzatok 3 500 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 371 910 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 156 099 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 235 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 22 124 6.1.4. EU támogatás 13 777 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 115 963 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 215 811 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 203 542 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 12 269 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 21 363 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 21 363 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 30 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
14 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 691 639 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 61 175 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 29 578 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 31 597 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 16 114 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 16 114 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 16 114 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 768 928 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 493 657 1.1. Személyi juttatások 223 510 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 874 1.3. Dologi kiadások 150 127 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 72 146 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 54 593 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 17 553 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 244 363 2.1. Intézményi beruházási kiadások 103 856 2.2. Felújítások 140 507 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
15 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 3 000 4.1. Általános tartalék 3 000 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 741 020 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 27 908 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 27 908 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 27 908 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 768 928 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -49 381 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -11 794 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 16 114 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 16 114 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 27 908 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 27 908
2.1. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Megnevezés 2012. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 1 2 3. 4. 5. Ezer forintban! 2012. évi előirányzat 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 79 548 Személyi juttatások 223 510 2. Intézményi működési bevételek 51 240 Munkaadókat terhelő járulék 47 874 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 150 127 4. Támogatások, kiegészítések 164 048 Egyéb működési célú kiadások 72 146 5. Támogatásértékű bevételek 142 322 Tartalékok 3 000 6. EU támogatás 13 777 7. Működési célú pénzeszközátvétel 30 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 450 965 Költségvetési kiadások összesen: 496 657 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 29 578 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele 16 114 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 16 114 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 496 657 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 496 657 27. Költségvetési hiány: 45 692 Költségvetési többlet: ----
Sorszám Bevételek Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2012. évi előirányzat 2.2. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 2012. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21 363 Intézményi beruházási kiadások 103 856 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 140 507 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás 3 500 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 215 811 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 240 674 Költségvetési kiadások összesen: 244 363 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 31 597 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 27 908 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 27 908 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 272 271 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 272 271 24. Költségvetési hiány: 3 689 Költségvetési többlet: ----
3. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 1 2 3 4 5 6 7 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - - 4. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Halmaj Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 13 800 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 19 960 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 33 760 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Sorszám Sorszám Sorszám 5. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Halmaj Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
6. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft 1 2 3 4 Települési önkormányzatok űzemeltetési,igazgatási sport és kúltúrális feladatai 1 797 4 074 7 320 978 Pénzbeli szociális juttatásokat 1 23 397 518 23 397 518 Körjegyzőség működésének támogatása 1 5 118 360 5 118 360 Közoktatási feladatok 1 91 635 034 91 635 034 SZJA önkormányzatot megillető, településre kimutatott szja 8 %-a 1 9 572 880 9 572 880 SZJA önkormányzatot jövedelemdifferenciálódásának mértéke 1 47 125 722 47 125 722 Összesen: 184 170 492
7. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi előirányzat 2012. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Piactér létesítése 13 491 2011-2012 1 696 11 795 Főtér- piac megújítása, kialakítása 55 162 2012 55 162 Védőnői szolgálat számítógép 250 2012 250 IKSZ kialakítása, létrehozása 66 788 2011-2012 6 957 59 831 Körjegyzőség eszközbeszerzés 1 200 2012 1 200 Közmunka eszközbeszerzés 12 269 2012 12 269 ÖSSZESEN: 149 160 8 653 140 507