M E G H Í V Ó ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 15-én (szerda)

E N Y I N G V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 813 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/3722 M E G H Í V Ó ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 217. február 15én (szerda) 14: kezdettel soron kívüli (rendkívüli) zárt, majd nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 813 Enying, Bocskai u. 1. N a p i r e n d : Zárt ülés: 1. Intézményvezetők illetményének felülvizsgálata Nyílt ülés: 2. Enying Város Önkormányzatának 217. évi költségvetése Előadó: Viplak Tibor polgármester Enying, 217. február 14. Tisztelettel: Viplak Tibor s. k. polgármester

tervezetet A rendelettervezet aslatok. forint. tal kevesebb, t: os tervezett.

megmar tartalmazza. Az i Az 371 e Ft. A 363 e Ft, 64.887 e Ft. szletekre) a tartalmazza. Ennek okai: a

t tartalmazza. tartalmazza. az e Ft 1. tartalmazza. a 4. Tisztelettel: Viplak Tibor s. k.

a meg: adatok e Ftban 217. 218. 219. 22. 215.6 215.6 215.6 215.6 15 1.5 1.5 18.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2. 2. 2 2 2. 2. 236.1 241.1 241.6 241.6 a 118.5 12.55 12.8 12.8 A.

/217 TERVEZET 7 (1) Az. tartalmazza. (1) 7 a) 1.3.226 b) 865.27 c) 138.199 138.199 eft 138.199 eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 948.74 eft 55.152 eft 856.94 eft 8.933 eft fogadja el. (2) A 138.199 nik.

7 568.661 ezer forint, 8.933 ezer forint, 217.85 ezer forint, 69.628 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 865.27 ezer forint. 56.94 ezer forint, 8.933 ezer forint. ei: 56.87 ezer forint, 79 ezer forint, 7.741 ezer forint. 7 397.642 ezer forint, 91.853 ezer forint, 268.938 ezer forint, 5. ezer forint, 127.561 ezer forint, 7.8 ezer forint, 38.964 ezer forint, 16.188 ezer forint, ezer forint, 3.226 ezer forint. 14.492 ezer forint, 98.371 ezer forint, 19.273 ezer forint. 8.74 ezer forint, 55.152 ezer forint. (1) A tartalmazza. tartalmazza.

t tartalmazza. (2) Az meg. tartalmazza. tartalmazza. zatnak nincs. tartalmazza. at a tartalmazza. tartalmazza. 12. nincse amelyek tartalmazza.

5 kell alkalmazni. (4) Az szerint (1) kell. 6 (1) ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A

(5) 42., Ft. (6) a 2. forint. 7 8 alkalmazni. 7 Viplak Tibor Kihirdetve: 217.

217. Megnevezés Ered.ei. BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása 525 192 B3 Közhatalmi bevételek 217 85 Ebből: Kommunális adó 32 Iparűzési adó 166 Pótlék, bírság 2 1 Gépjárműadó 15 5 Talajterhelési díj 1 B4 Működési bevételek 69 628 B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen 856 94 Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8' Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Költségvetési felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen 8 933 865 27 B8" Maradvány igénybevétele 138 199 Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. 138 199 138 199 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 994 293 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 933 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 3 226 Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások 397 642 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 91 853 K3 Dologi kiadások 268 938 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 127 561 Ezer Ftban

1. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 217. Megnevezés Ered.ei. K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék 57 8 Költségvetési működési kiadások összesen 948 74 Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások 38 964 K7 Felújítások 16 188 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 55 152 Költségvetési kiadások összesen 1 3 226 Ezer Ftban Finanszírozási kiadások: K9' Finanszírozási működési kiadások: K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 948 74 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 55 152 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 3 226

2. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK: Eredeti Mód. Telj. KIADÁSOK: Eredeti előir. előir. előir. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 67 123 42 22 K1 Személyi juttatások 397 642 B3 Közhatalmi bevételek 217 85 185 497 79 935 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 91 853 B4 Működési bevételek 69 628 67 17 41 725 K3 Dologi kiadások 268 938 B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Költségvetési működési bevételek összesen 856 94 K5 Egyéb működési célú kiadások 127 561 K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen 57 8 948 74 922 637 541 682 Költségvetési felhalmozási kiadások: Költségvetési felhalmozási bevételek: K6 Beruházások 38 964 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 1 65 729 317 389 K7 Felújítások 16 188 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások B5 Felhalmozási célú bevételek 3 335 42 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 55 152 523 823 Költségvetési kiadások összesen 1 3 226 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 8 933 2 489 127 317 431 Költségvetési bevételek összesen 865 27 3 411 764 859 113 Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: K9 K9 Finanszírozási működési kiadások: Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási működési bevételek: Finanszírozási kiadások össz. B8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8 Maradvány igénybevétele 138 199 84 257 Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadásokbevételek mérlege) 138 199 84 257 138 199 84 257 Ezer Ftban MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 994 293 1 6 894 541 682 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 948 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 933 2 489 127 317 431 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 55 152 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 3 226 3 496 21 859 113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 3 226

AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat saját összesen Önkormányzati feladatok Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan Út járda fenntartás Szennyvíz kezelés Víztermelés kezelés Ezer Ftban Közvilágítás TEA 1 11 112 113 1114 1118 112 1122 COFOG TÖBB 1335 1335 4516 522 632 641 B1 Működési célú támogatások 568 661 564 9 525 192 államháztartáson belülről B2 Felhalm célú tám áht belülről 8 933 8 933 8 933 B3 Közhatalmi bevételek 217 85 217 135 217 135 B4 Működési bevételek 69 628 59 651 23 219 1 63 23 5 B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1B7 Költségvetési bevételek 865 27 85 619 751 26 23 219 1 63 23 5 B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813 Maradvány igénybevétele 138 199 138 199 138 199 B8 Finanszírozási bevételek 138 199 138 199 138 199 B1B8 Bevételek mindösszesen 1 3 226 988 818 889 459 23 219 1 63 23 5 K1 Személyi juttatások 397 642 49 555 2 7 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 91 853 1 33 4 958 K3 Dologi kiadások 268 938 144 494 23 915 8 948 19 71 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 127 561 127 561 33 267 899 K513 Általános tartalék 3 5 3 5 3 5 Céltartalék 53 58 53 58 53 58 K6 Beruházások 38 964 31 46 59 19 1 K7 Felújítások 16 188 1 822 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1K8 Költségvetési kiadások 1 3 226 427 5 139 29 59 9 138 1 899 19 71 K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen 1 3 226 427 5 139 29 59 9 138 1 899 19 71

ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Háziorvosi ellátás Gyermekorvosi ellátás Védőnői szolgálat Ügyelet Fogászat Foglalkozás egészségügy Iskolaegészségügyi ellátás Iskola működtetés (KIK) Ezer Ftban Óvodai étkeztetés B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen 1125 1126 1127 1128 1129 113 1131 1134 1135 72111 72111 72112 72311 7411 7431 7432 9122 9615 1 184 14 8 421 1 955 1 184 14 8 421 1 955 1 184 14 8 421 1 955 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 4 159 9 28 967 2 75 291 7 216 13 942 1 2 1 794 446 35 694 739 831 291 12 342 13 942 739 1 2 13 98 446 35 694 291 12 342 13 942 739 1 2 13 98 446 35 694

ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Iskola étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szoc feladatokra társulásnak Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt Hagyomány os közfogl. 1. 45 fő Hagyomány os közfogl.2., 3 fő Hagyományos közfogl. 3. 15 fő. Mg. Sart mintaprogra m Ezer Ftban Start Mg mintaprogram 5 fő továbbfogl. 1136 1137 1138 1138 114 1141 1151 1147 1147 9615 9625 TÖBB TÖBB 41233 41233 41233 41237 41237 9 225 5 42 225 225 3 81 1 537 4 3 81 1 537 9 225 5 42 225 4 225 3 81 1 537 9 225 5 42 225 4 225 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 8 311 4 883 23 23 2 446 914 537 22 22 538 22 83 1 513 27 782 59 363 22 83 1 513 27 782 59 363 9 225 5 42 225 225 2 984 22 83 1 513 27 782 59 363 9 225 5 42 225 225 2 984

ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Start Illegális hulladék Start Belvízelvezetés Szociális ellátások Civil szervezetek támogatása Hulladékszá llítás (tagdíj) Tanuszoda beruházás Általános Iskola Rendezési terv Ezer Ftban Buszmegáll ó létesítése B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen 1149 115 123 14 164 11 11 41237 41237 TÖBB 8431 513 1335 1113 1113 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 7 4 5 55 5 7 15 5 3 7 493 587 1 822 5 55 5 7 7 4 15 6 852 7 493 587 5 55 5 7 7 4 15 6 852 7 493 587

ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen Igazgatás Közterület rendjének fenntartása Enyingi Városi Bölcsőde összesen Ezer Ftban Bölcsődei ellátás B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen 2 21 211 3 31 1113 313 1431 3 761 3 761 67 17 5 3 81 3 81 479 8 241 7 741 5 479 1 8 241 7 741 1 479 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 12 461 117 422 3 39 26 32 21 711 28 834 28 173 661 5 967 4 149 4 643 4 8 635 5 934 3 685 2 77 2 67 1 46 284 2 2 381 381 194 78 19 273 4 435 39 8 3 21 194 78 19 273 4 435 39 8 3 21

ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Bölcsődei gyermekétk eztetés Enyingi Óvodai Szirombont szakmai ogató feladatok Óvoda összesen Óvodai SNI szakmai feladatok Óvodai működtetési feladatok Óvodai helységek bérbeadása Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár Müvelődési Ház feladatai Ezer Ftban Művelődési Ház bérbeadás 31 4 41 41 41 41 5 51 51 1435 9111 9112 9114 1335 8292 1335 479 5 5 855 55 479 5 5 855 55 479 5 5 855 55 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 4 69 133 44 122 135 3 589 7 716 2 42 1 285 1 818 31 496 28 91 84 1 782 4 88 2 443 2 249 13 919 2 91 571 11 257 17 66 13 293 122 1 42 1 42 254 5 5 6 985 6 985 8 798 185 257 153 136 4 964 27 157 49 695 33 6 8 798 185 257 153 136 4 964 27 157 49 695 33 6

ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Könyvtár állomány gyarapítás Könyvtár állomány megőrzés Könyvtári szolgáltatás Család és Gy. Központ és Szolg. összesen Központ Szolgálat Városgazd álkodás összesen Városgazdál kodás Ezer Ftban Park és zöldterület 52 52 52 6 1 1 7 911 912 8242 8243 8244 1443 1442 662 661 35 4 783 2 181 316 35 4 783 2 181 316 35 4 783 2 181 316 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 9 757 17 851 12 78 5 773 29 973 21 283 8 69 2 365 4 13 2 712 1 31 6 72 4 858 1 844 2 92 2 221 3 118 2 482 636 43 224 18 728 3 976 254 2 672 2 372 2 92 14 597 24 982 17 272 7 71 82 571 47 241 14 51 2 92 14 597 24 982 17 272 7 71 82 571 47 241 14 51

ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Önkormány z. Lakóingatla n Önko nem lakóingatlan Köztemető fenntartás Piacüzemelt etés Hulladékszá llítás Veszélyes hulladék szállítás Szennyvízk ezelés Sportlétesít mény fenntartása 913 914 9118 9119 916 912 Ezer Ftban Út, járda karbantartás 1335 1335 1332 4712 513 515 522 813 4516 96 1 765 425 96 1 765 425 96 1 765 425 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 616 4 812 213 575 6 2 125 3 51 2 222 2 445 3 616 5 112 213 575 6 2 125 3 51 2 222 2 445 616 5 112 213 575 6 2 125 3 51 2 222 2 445

AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Igazgatási feladatok Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen 3 761 564 9 8 933 17 217 635 3 81 479 65 339 7 741 479 856 87 138 199 138 199 7 741 479 995 6 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 117 422 26 32 253 9 28 173 5 967 57 713 4 8 5 934 222 996 5 59 363 68 198 3 5 53 58 2 67 46 35 888 2 381 13 87 19 273 98 371 714 582 19 273 98 371 714 582

Állami támogatás 215217ig 4. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez adatok Ftban Megnevezés Állami tám. 215. év Állami tám. 216. év Állami 217. év Helyi Önk. Műk ált. tám: Hivatal fő műk. támog. 19 49 8 18 912 4 18 362 8 Település üzemeltetés 42 48 28 37 371 33 42 379 74 Zöldterület 13 335 94 8 326 99 13 335 4 közvilágítás 2 96 2 96 2 96 köztemető fenntartása 1 közutak fenntartása 8 948 34 8 948 34 8 948 34 Egyéb önko.fel.tám. Beszámítás u. 4 293 72 822 14 Lakott külterülettel kapcsolatos 83 25 831 3 849 15 Éves támogatása összesen: 156 627 5 146 283 73 152 413 74 Lakossági folyékony hulladék elszáll. 31 3 45 ÖSSZESEN: 156 937 5 146 313 73 152 458 74 Óvoda támogatása: óvoda pedagógus (8 hó) 57 2 8 59 45 4 66 452 513 segítő (8 hó) 16 8 21 344 19 779 933 óvoda pedagógus (4 hó) 3 366 6 3 449 7 32 34 283 segítő (4 hó) 9 1 742 1 749 467 gyermekek utáni tám. 1 733 333 12 53 333 12 963 67 gyermekek utáni tám. 5 6 6 16 6 29 9 pedagógusok kieg+műk. támogatása 2 112 4 455 2 94 5 Óvoda tám. Összesen: 131 632 733 144 654 433 15 364 663 Bölcsőde támogatása: Bölcsődei ellátás 9 882 11 858 4 11 858 4 fogyatékos gyermekek 2 297 565 741 15 1 482 3 Kiegészítő tám. Bérhez 1 58 76 Bölcsőde összesen: 12 179 565 12 599 55 14 849 46 Szociális Intézmény: Családsegítés 4 934 735 6 6 Cssegítés társulási kieg 3 747 9 15 15 Gyjóléti szolgálat 4 934 735 Gyjóléti társulási kieg. 2 754 Szoc étkeztetés társulással 7 37 52 7 37 52 7 429 312 Házi segítség társulással 14 514 5 14 326 11 42 Nappali INO 19 19 218 Bentlakásos bértám. 33 878 52 33 878 52 33 878 52 Bentlakásos működtetés t. 1 15 2 368 Szociális Intézmény összesen: 73 195 91 78 989 4 73 945 832 Hozzájárulás pénzbeli szoc.f. 47 828 88 47 914 612 49 493 Gyermekétkeztetés: 42 732 992 69 263 448 65 45 744

Állami támogatás 215217ig 4. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez adatok Ftban Könyvtári és közművelődési támog 7 987 98 7 961 76 7 869 42 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ: 472 495 11 57 696 573 514 386 823

5. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 8 órás 6 órás 4 órás Önkormányzati feladatok (védőnők: 3, háziorvosi asszisztens: 1)* 4 Önkormányzat feladatok főállású polgármester 1 Polgármesteri Hivatal (27 fő köztisztviselő + 1 fő közterület felügyelő + 1 fő Mt. hatálya alá tartozóval) 29 Városgondnokság 12 Család és Gyermekjóléti Központ Szolgálattal együtt 8 Szirombontogató Óvoda 42 2 Városi Bölcsőde 1 Művelődési Ház és Könyvtár 7 1 Önkormányzat összesen 113 3 Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) 1 Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal) 213 3 *Önkormányzatnál az ügyeleti tevékenységen 1 fő határozott idejű munkaszerződéses dolgozó van még

6. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Ezer Ftban Jogcím Er.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként kommunális adó 1 5 iparűzési adó gépjárműadű 5 pótlék, bírság 5 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE 7. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez Ezer Ftban 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. B1 Működési célú támogatások 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 388 47 393 568 661 B2 Felhalmozási célú támogatások 8 933 8 933 B3 Közhatalmi bevételek 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 155 217 85 B4 Működési bevételek 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 82 5 86 69 628 B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele 138 199 138 199 B1B8 Bevételek mindösszesen 29 539 71 34 8 273 71 34 71 34 71 34 71 34 71 34 71 34 71 34 71 34 71 354 1 3 226 K1 Személyi juttatások 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 252 33 25 399 22 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 677 92 157 K3 Dologi kiadások 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 411 22 417 268 938 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 413 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 633 127 651 K513 Tartalékok 55 36 55 36 K6 Beruházások 18 964 2 38 964 K7 Felújítások 16 188 16 188 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen 129 74 74 398 74 398 74 398 74 398 74 398 93 362 11 586 74 398 74 398 74 398 74 39 1 3 226 Pénzkészlet 79 835 76 777 82 652 79 594 76 536 73 478 51 456 12 21 9 152 6 94 3 36

8. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217219. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE Ezer Ftban 217 218 219 Ered.előir Gördülő Gördülő B1 Működési célú támogatások 568 661 57 4 57 4 B2 Felhalmozási célú támogatások 8 933 B3 Közhatalmi bevételek 217 85 21 21 B4* Működési bevételek 69 628 7 5 7 5 B5 Felhalmozási bevételek 5 2 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele 138 199 13 856 12 B1B8 Bevételek mindösszesen 1 3 226 959 36 954 45 K1 Személyi juttatások 399 22 438 924 438 924 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 92 157 11 373 11 67 K3 Dologi kiadások 268 938 272 794 272 794 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 4 4 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 127 651 141 815 136 665 K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék 55 36 K6 Beruházások 38 964 K7 Felújítások 16 188 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen 1 3 226 959 36 954 45

9.melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat és intézményei beruházási kiadásai 217. Ezer Ftban Megnevezés 217. beruházások 217. felújítások Összesen Bruttó Pályázat Bölcsőde: Konyhai eszközök 46 Tisztasági meszelés 381 Bölcsőde összesen: 46 381 787 Család és Gyjóléti Központ Épület felújítás Központ összesen Művelődési Ház és Könyvtár Hangosító berendezés 254 Tetőfelújítás 6 985 Műv.ház Könyvtár összesen: 254 6 985 7 239 Polgármesteri Hivatal Info. Eszk.,klíma, immateriális javak 2 35 Kisértékű tárgyi eszközök 735 villamoshálózat 2 Polg. Hiv. összesen: 2 77 2 4 77 Szirombontogató Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök 1 42 Tető felújítás 5 Óvoda összesen: 1 42 5 6 42 Városgondokság Számítógép vásárlás 23 Fűnyíró, bozótvágó 1 842 Megvalósíthatósági tanulmány 3 Városgondokság összesen: 2 372 2 372 Park és Zöldterület Alsótekeres játszótér Nem lakóingatlan Térfigyelő kamerák 3 3

Megnevezés 216. beruházások 216. felújítások Bruttó Pályázat Védőnői szolgálat: Kisértékű tárgyi eszközök 831 831 Fogászat: Fogászati turbina és eszközök 46 46 Önkormányzati fejlesztések: Általános Iskola mosdó felújítása 1 822 Járás akadálymentesítés 59 Tanuszoda költségei 15 Rendezési terv 7 493 Támfal engedélyezési terv 19 Fogászat rötgen ajtó 279 Buszmegállók 587 Tornyos iskola pályázati önrész 5 3 Vízkár elháírási terv 1 Önkó összesen: 3 169 1 822 31 991 Önkó és intézmények összesen 38 964 16 188 55 152

1. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Megnevezés 217. évi költségvetésben szereplő támogatások adatok e Ftban Civil és egyéb szervezetek támogatása: Városi Polgárőrség 4 EVSE 4 1 Városunkért közalapítvány 2 Tinódi Lantos Sebestyén Iskola 2 Barátság Nyugdíjas Klub 1 Rozmaring Nyugdíjasklub 2 Enyingi Borkedvelők Rendje 2 Enyingi Városvédő, szépítő Egyesület 2 Rákóczi Szövetség 5 Egyéb, kiosztásra váró még 5 Civil szervezetek összesen: 5 7 Egyéb működési célú kiadások Társulás szociális feladatainak t. 87 235 Arany János program 5 Bursa program 5 Helyi önkó előző évi elszámolásából visszafiz. 14 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése 18 467 Liderhez hozzájárulás 8 Alsótekeresi vízdíjkülönbözet visszatérítése 899 Összesen: 121 951 MINDÖSSZESEN: 127 651

11. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez 217. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék adatok e Ftban Általános tartalék 2 Polgármesteri tartalék 5 Céltartalék, eszközhasználati díj 51 86 Céltartalék, környezetvédelmi alap 1 Céltartalék, int.vez. Bérfejlesztésre 1774 Összesen: 57 8

12. melléklet a /217. (II..) önkormányzati rendelethez ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: adatok Ftban Havi állami pótlékkal Közös Szoc. f. Saját fel. Hjár Össz.havi Házi segítségnyújtás 1 189 83 256 762 1 445 845 Szociális étkeztetés 619 83 61 733 68 816 Jelzőrendszeres HSG Család és gyermekjóléti szolgálat Dég 347 417 89 14 436 557 Bentlakás Hősök tere 5. 2 84 833 1 152 3 236 833 Bentlakás Szabadság tér 2. 1 271 417 622 1 893 417 INO 5 667 332 382 667 Munkaszervezeti feladatokhoz hjár 148 481 148 481 Összesen: 5 562 5 556 116 2 16 8 224 616

13. melléklet a 217. (II. ) önkormányzati rendelethez Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban adatok Ftban pótlék nélküli Feladatok: Enying Dég Szabadhídvég Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Lajoskomárom Összesen: HSG 256 762 247 288 175 65 213 352 187 439 229 51 1 39 497 Szoc. étkeztetés 61 733 65 615 3 356 25 99 2 25 9 625 62 167 Családés gyermekjóléti szolg. 89 14 12 182 8 65 19 387 Szoc felad.hjár összesen 47 635 193 855 172 249 196 318 167 234 219 426 1 356 717 Munkaszervezeti hjár 148 481 46 973 18 6 2 98 29 89 49 29 313 413 Közös feladatokhoz hjár 556 116 232 962 181 729 23 671 196 323 268 716 1 67 13 Normatíva átadása 5 562 5 5 562 5 Családés gyjóléti szolg. 347.417 Szoc étkez. 619.83 HSG: 1.189.83 INO 5.667 Szabadság tér 1.271.417 Hősök tere: 2.84.833 Saját feladatokhoz hjár 2 16 2 16 INO 332. Szabadság tér 622. Hősök tere 1.152. MINDÖSSZESEN: 8 224 616 232 962 181 729 23 671 196 323 268 716 9 338 63

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének 217. 2.15. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére Tárgy: Döntés a környezetvédelmi alap felhasználásáról Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Képviselőtestület! Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Enying Város Önkormányzatának a környezetvédelmi alap részét képező talajterhelési díjból származó bevételének felhasználási módjára vonatkozóan szíveskedjen döntést hozni. A sürgősség indoka, hogy a környezetvédelmi alap felhasználásáról a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell döntést hozni. 1. Előzmények Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/215. (XI.3.) számú rendeletének 1. (1) bekezdésében foglaltak szerint környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. A környezetvédelmi alapról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. (1)(5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Környezetvédelmi feladatai (46. ) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat Budapesten a fővárosi önkormányzat is önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. (2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei: a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével, c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e) egyéb bevételek. (3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg. (4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. (5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. ) és a zárszámadás (Áht. 85. ) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Javaslom, hogy a környezetvédelmi alapba 217. évben befolyó talajterhelési díj összegét az önkormányzat a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére fordítsa. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

2. Jogszabályi hivatkozások Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról szóló 23. évi LXXXIX. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Bizottság javaslata A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen, egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja. 5. melléklet határozati javaslat PTFB határozata Enying, 217. február 15. Tisztelettel: Viplak Tibor polgármester s. k. HATÁROZATI JAVASLAT Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének./217. (II. 15.) határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról: Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 217. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételét a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére használja fel. Felelős: Határidő: Viplak Tibor polgármester folyamatos