A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2001. április hó 28. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Felügyelő Bizottságába 3 RENDELETEK 10/2001. (IV.28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosítása 11/2001. (IV.28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet módosítása 4 38 HATÁROZATOK 45/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról, valamint együttműködési megállapodás megkötése 46/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 48/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményi ellátására vonatkozó fejlesztési program 49/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat részvétele a Szociális és Családügyi Minisztérium intézményfejlesztési pályázatán 50/2001. (IV.25.) Kgy. A szociális intézményekben folyó központi szakdolgozói létszámfejlesztés 2001. évi aktualitása 51/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 52/2001. (IV.25.) Kgy. Fedezet biztosítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságnak a Széchenyi tervhez benyújtandó pályázatához 48 48 49 49 50 50 51

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 54/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani 51 Otthona (Görcsöny) intézménnyel kapcsolatos intézkedések 55/2001. (IV.25.) Kgy. Együttműködési megállapodás egészségügyi felsőoktatás 51 feltételeinek biztosítására 56/2001. (IV.25.) Kgy. Devon-Baranya angol oktatási program együttműködési 52 megállapodásának meghosszabbítása 57/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a 2000. évi felügyeleti ellenőrzésekről 52 58/2001. (IV.25.) Kgy. Javaslat a 2002. évi induló címzett támogatási igénybejelentésekhez 52 előírt szakmai programok benyújtására 59/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Európai Információs Pont működéséről 52 60/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési 53 szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról 61/2001. (IV.25.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának 53 állásáról, Baranya megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről 62/2001. (IV.25.) Kgy. Tájékoztató Sellye statisztikai kistérség fejlesztését elősegítő intézkedési javaslatok megvalósulásának állásáról 63/2001. (IV.25.) Kgy. Pécs-Graz és Pécs-Magyarbóly vasútvonal fejlesztésének lehetőségei 53 54 MELLÉKLETEK 45/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 48/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 51/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 54/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 55/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 56/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 59/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 61/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményi ellátására vonatkozó fejlesztési program A Baranya Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetői érdekeltségi rendszerének 2001. évi feladat meghatározása A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház, valamint a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Devon Megyei Tanács együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. megállapodása Feladatok a turizmusmarketing kiemelt kezelésére 73 55 57 63 66 68 70 72 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2001. április 1-től 2001. április 25-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményről 74 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2000. évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. határozat Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Felügyelő Bizottságába A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ hat tagú felügyelő bizottságába a következő három főt delegálja: 2. Schiszler Krisztiánt (Somberek, Virág u. 11. szám alatti lakost), Mohács Város Önkormányzatának ifjúsági és sportreferensét, 3. Nyúlné Zátonyi Zitát, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagját, a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum Önkormányzati Tárgyalócsoportjának jelöltjét. Határidő Felelős: közlésre: azonnal Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 1. Iván Attilát (Komló, Fenyő u. 8. szám alatti lakost), a Diákönkormányzatok Komlói Egyesületének vezetőjét,

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2001. (IV.28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, 8/2000. (III.8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2001. évi költségvetését 9.376.462 ezer forint bevételi és kiadási főöszszeggel, ezen belül a felhalmozási célú bevételt 1 310 669 ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást 1 161 164 ezer forintban, ebből: a beruházások összegét 729 540 ezer forintban, a felújítások összegét 188 104 ezer forintban, az intézményi felhalmozások összegét 196 451 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 2 024 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 45 045 ezer forintban, a működési célú bevételt 8 065 793 ezer forintban, a működési célú kiadásokat 8 215 298 ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 3 458 259 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1 221 424 ezer forintban, a dologi kiadásokat 2 575 004 ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 54 382 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 417 781 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 535 517 ezer forintban, továbbá a működési forráshiányt 183 185 ezer forintban, a felhalmozási forráshiányt 26 625 ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet 15. -a az alábbiak szerint módosul: 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 14.227 ezer forint öszszegben állapítja meg. 3.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A költségvetési rendelet 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 167.470 ezer forint összegben állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. 4. A költségvetési rendelet 19. (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki, a 19. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (4) A jutalomból annak legfeljebb 50 %-áig, az intézményvezető is juttatásban részesíthető. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 19. (5) Az intézményvezetők érdekeltségi alapjára a céltartalékban 8.451 ezer forintot biztosít. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból legfeljebb a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalom alap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. 5. A költségvetési rendelet kiegészül a következő 21/A. -sal: 21/A. A közgyűlés elrendeli 1.066.028 forint behajthatatlan követelés állomány kivezetését a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár mérlegéből. 6. A költségvetési rendelet 25. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 25. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 26.625 ezer forint felhalmozási célú és 183.185 ezer forint működési célú hitelfelvétellel számol. Elrendeli, hogy a 183.185 ezer forint hitel igénybevétele egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában engedélyezhető. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe lép. A 2. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe lép.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 3. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe lép. A 4. sz. melléklet a Bevétel-Kiadás a költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe lép. Az 5. sz. melléklet a Bevétel-kiadás II. és létszámkeretek a költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe lép. A 6. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2001. évi kiadásai a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe lép. A 7. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe lép. A 8. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe lép. A 9. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi tartalékai a költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe lép. A 10. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe lép. A 11. sz. melléklet az Előirányzat-felhasználási ütemterv 2001. év a költségvetési rendelet 19. sz. melléklete helyébe lép. 8. A költségvetési rendelet e rendelet 1-7. -ával nem érintett részei változatlanul hatályosak. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS RENDELETMÓDOSÍTÁS 9. A Baranya Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet 4. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 4. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a 9. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa nem nyújt fedezetet erre, részletfizetés mellett legkésőbb 2001. szeptember 15-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára fizessék be. 10. (1) A megyei fenntartású szociális intézmények térítési díjáról szóló 2/2001. (II.1.) Kgy. rendelet (továbbiakban R ) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) Az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át az ellátást biztosító intézmény az Szt. 117/B. szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében elkülönített bankszámlán kezeli. (2) Az R 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (2) Az intézmény az egyszeri hozzájárulás nem elkülönítetten kezelt részét felhalmozási célra fordítja.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 11. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, 10.. rendelkezéseit a kihirdetése előtt befizetett öszszegekre is alkalmazni kell. A kihirdetésről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. április 25. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendeletet 2001. március 5-én alkotta meg a testület. Az azóta eltelt egy hónap során hozott döntések indokolják a költségvetési rendelet soron kívüli módosítását: a közgyűlés a 142/2000. (IX.26.) Kgy. határozat 2. pontjában döntött a Mohács, Mohácsi János u. 89/7 hrsz.-ú malomépület megvásárlásáról a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács részére tornaterem kialakítása céljából. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat címzett támogatás keretében pályázik a tornaterem beruházásra melynek feltétele, hogy az adott ingatlan a pályázó tulajdonában legyen, szükséges a 2002. évi törlesztőrészlet 2001-ben történő megfizetése. a költségvetés módosítás összegét tekintve legjelentősebb eleme a 2000. évi pénzmaradvány költségvetésbe emelése. A Baranya Megyei Önkormányzat együttes 2000. évi pénzmaradványa 247.321 ezer forint. A kötelezettséggel nem terhelt, azaz szabad pénzmaradvány összege 73.480 ezer forint, mely teljes egészében az intézményi körben keletkezett. a Kormány 44/2001. (III.23.) rendeletben döntött. A közszféra 2000. évi egyszeri keresetkiegészítéséről. Ebből azokban az ágazatokban dolgozók részesültek, ahol a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása Az önkormányzatnak járulékaival együtt 25.249 ezer forint került leutalásra. 4. -hoz Az önkormányzat költségvetési rendelete végrehajtási szabályai már a korábbi években így a 2001. évben is megfogalmazott olyan intézményi érdekeltségi szabályt, amely az intézményeket pályázatok benyújtásával történő külső forrás bevonás növelésében tette érdekeltté. Az érdekeltség pénzügyi forrása az általános tartalék. Tekintettel arra, hogy az intézményvezetői érdekeltségi rendszer keretében meghatározásra kerülő feladatok szintén egyik fontos eleme a pályázatok útján elnyerhető forrásbevonás terén kifejtett intézményvezetői tevékenység, indokolt a rendelet ezen szabályait kiegészíteni, pontosítani. A kiegészítés egyben azt jelenti, hogy az intézményvezető ezirányú aktivitását ebből a forrásból lehet és kell elismerni. 5. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosinak 1.066.028 forint tartozásállománya keletkezett 2000. évben a Baranya Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Komló- Mecsekjánosi felé. A 2000-ben lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján az akkori Gyermekotthon működését fennálló követelése nem veszélyeztette. Előbbiekre tekintettel indokolt a jogutód Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár nyilvántartásából a követelés, az Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi nyilvántartásából a tartozás állomány kivezetése. 9. -hoz

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az Ellenőrzési Csoport négy intézményt vizsgált, akinek költségvetési többlettámogatás miatt befizetési kötelezettsége keletkezett. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás ez irányú kötelezettségének eleget tett. A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó részletfizetéssel kívánja teljesíteni, míg a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény esetében (2.073 ezer forint) a külső szakértői átvilágítás által feltárt üzemeltetési, működtetési költségcsökkentési lehetőségek szolgálhatnak forrásául a befizetési kötelezettségnek. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak 522 ezer forint pénzmaradványt terhelő elvonása mutatkozik, amire a kiutalatlan költségvetési támogatás 717 ezer forint nyújthat fedezetet. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi 242 ezer forintos kötelezettsége a költségvetési rendelet előírásai szerint teljesíteni kell. 10. -hoz E szakasz az emelt szintű ellátást biztosító intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 11. -hoz E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés 2001. évi eredeti ezer forint 2001. évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 2 069 640 2 130 875 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 426 499 426 499 - Intézmények egyéb különféle bevételei 274 124 278 444 - Önkormányzatok sajátos bevételei 835 329 893 381 - Működési bevétel 804 073 862 125 - Illetékek 804 073 862 125 - Egyéb bevétel - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 72 544 72 544 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 461 144 460 007 2 Átvett pénzeszközök 3 275 633 3 308 567 - Működési célra átvett pénzeszközök 110 807 136 391 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 73 700 81 050 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 091 126 3 Átengedett bevételek 1 843 280 1 843 280 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 177 200 - normatívan megillető SZJA 666 080 666 080 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 634 537 1 636 609 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 861 630 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 242 386 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - központosított támogatás - céljellegű decentralizált támogatás 2 072 5 Hitel 208 673 209 810 - Működési célú hitel 183 185 183 185 - Fejlesztési célú hitel 25 488 26 625 6 Előző évi pénzmaradvány 247 321 Bevételek összesen (1-6): 9 031 763 9 376 462 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 380 449 6 674 317 - személyi juttatások 2 935 153 3 005 697 - munkaadókat terhelő járulékok 1 048 252 1 071 873 - dologi kiadások 2 219 027 2 266 138 - ellátottak pénzbeli juttatásai 53 937 54 382 - speciális célú támogatások 216 6 296 - felújítási kiadások 42 700 36 489 - beruházások 81 164 159 962 - egyéb kiadások 73 480 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 651 314 2 702 145 - személyi juttatások 449 658 452 562 - munkaadókat terhelő járulékok 148 615 149 551 - dologi kiadások 295 951 308 866 - speciális célú támogatások 340 652 411 485 - felújítási kiadások 169 262 188 104 - beruházások 739 179 729 540 - egyéb kiadás: - céltartalék 207 657 167 470 - általános tartalék 20 000 14 227 - hitel visszafizetés 280 340 280 340 Kiadások összesen (1-2): 9 031 763 9 376 462

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 2. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 2001. évi eredeti ezer forint 2001. évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 1 577 240 1 639 612 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 426 499 426 499 - Intézmények egyéb különféle bevételei 274 124 278 444 - Önkormányzatok sajátos bevételei 804 073 862 125 - Működési bevétel 804 073 862 125 - Illetékek 804 073 862 125 - Egyéb bevétel - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 72 544 72 544 2 Átvett pénzeszközök 3 201 933 3 227 517 - Működési célra átvett pénzeszközök 110 807 136 391 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 091 126 3 Átengedett bevételek 1 731 276 1 731 276 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 177 200 - normatívan megillető SZJA 554 076 554 076 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 104 016 1 104 016 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 861 630 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 242 386 - központosított támogatás 5 Hitel 183 185 183 185 - Működési célú hitel 183 185 183 185 6 Előző évi pénzmaradvány 180 187 Működési hiány 155 158 149 505 Bevételek összesen (1-6): 7 952 808 8 215 298 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 256 585 6 479 058 - személyi juttatások 2 935 153 3 005 697 - munkaadókat terhelő járulékok 1 048 252 1 071 873 - dologi kiadások 2 219 027 2 268 238 - ellátottak pénzbeli juttatásai 53 937 54 382 - speciális célú támogatások 216 5 388 - egyéb kiadások 73 480 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 696 223 1 736 240 - személyi juttatások 449 658 452 562 - munkaadókat terhelő járulékok 148 615 149 551 - dologi kiadások 295 951 306 766 - speciális célú támogatások 337 652 410 369 - egyéb kiadás - céltartalék 174 007 132 425 - általános tartalék 20 000 14 227 - hitel visszafizetés 270 340 270 340 Kiadások összesen (1-2): 7 952 808 8 215 298

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 2001. évi eredeti ezer forint 2001. évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 492 400 491 263 - Önkormányzatok sajátos bevételei 492 400 491 263 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 461 144 460 007 2 Átvett pénzeszközök 73 700 81 050 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 73 700 81 050 3 Átengedett bevételek 112 004 112 004 - SZJA felhalmozásra felhasználható része 112 004 112 004 4 Állami hozzájárulás, támogatás 530 521 532 593 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - céljellegű decentralizált támogatás 2 072 5 Hitel 25 488 26 625 - Fejlesztési célú hitel 25 488 26 625 6 Előző évi pénzmaradvány 67 134 Bevételek összesen (1-6): 1 234 113 1 310 669 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 169 262 188 104 2 Intézmények felújítási kiadásai 42 700 36 489 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 739 179 729 540 3 Intézmények beruházási kiadásai 81 164 159 962 4 Felhalmozási célú általános tartalék 5 Felhalmozási céltartalék 33 650 35 045 6 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 3 000 2 024 7 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 10 000 10 000 8 Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Felhalmozási többlet 155 158 149 505 Kiadások összesen (1-8): 1 234 113 1 310 669

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 BEVÉTEL-KIADÁS 4. sz. melléklet Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti ezer forint 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 96 000 96 000 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 50 000 2. Egyéb különféle bevételek 46 000 46 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 317 039 2 317 039 1. Fenntartói támogatás 2 000 2 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 315 039 2 315 039 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 265 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 265 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 2 413 039 2 436 304 1. Személyi juttatások 914 954 932 061 2. Munkaadókat terhelő járulékok 314 885 321 043 3. Dologi kiadások 1 181 200 1 181 200 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 2 413 039 2 436 304 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 7 170 7 170 1. Alaptevékenység bevételei 4 050 4 050 2. Egyéb különféle bevételek 3 120 3 120 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 427 287 427 287 1. Fenntartói támogatás 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 427 287 427 287 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 465 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 465 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 434 457 445 922 1. Személyi juttatások 184 045 184 065 2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 671 84 671 3. Dologi kiadások 165 741 177 186 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 434 457 445 922

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 93 700 93 700 1. Alaptevékenység bevételei 78 700 78 700 2. Egyéb különféle bevételek 15 000 15 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 348 800 348 800 1. Fenntartói támogatás 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 348 800 348 800 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 67 390 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67 390 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 442 500 509 890 1. Személyi juttatások 173 788 173 788 2. Munkaadókat terhelő járulékok 76 857 76 857 3. Dologi kiadások 191 855 195 663 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 63 582 Kiadások összesen: 442 500 509 890 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 11 428 11 428 1. Alaptevékenység bevételei 11 308 11 308 2. Egyéb különféle bevételek 120 120 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 14 828 14 828 1. Fenntartói támogatás 14 194 14 194 2. Működési célra átvett pénzeszközök 634 634 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 51 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 26 256 26 307 1. Személyi juttatások 12 252 12 252 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 749 4 749 3. Dologi kiadások 9 255 9 306 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 26 256 26 307

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 63 310 63 310 1. Alaptevékenység bevételei 52 066 52 066 2. Egyéb különféle bevételek 11 244 11 244 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 245 876 246 164 1. Fenntartói támogatás 242 049 242 337 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 827 3 827 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 771 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 771 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 309 186 311 245 1. Személyi juttatások 169 287 169 502 2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 027 68 100 3. Dologi kiadások 71 872 73 643 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 309 186 311 245 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 44 533 48 853 1. Alaptevékenység bevételei 42 733 42 733 2. Egyéb különféle bevételek 1 800 6 120 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 107 205 109 831 1. Fenntartói támogatás 101 291 102 017 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 914 5 914 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 900 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 798 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 798 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 151 738 165 482 1. Személyi juttatások 73 315 74 108 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 545 28 859 3. Dologi kiadások 39 497 40 237 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 381 5. Speciális célú támogatások 4 800 6. Felújítási kiadások 10 000 150 7. Beruházások 16 947 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 151 738 165 482

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 22 846 22 846 1. Alaptevékenység bevételei 22 136 22 136 2. Egyéb különféle bevételek 710 710 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 53 703 53 703 1. Fenntartói támogatás 50 273 50 273 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 430 3 430 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 132 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 132 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 76 549 76 681 1. Személyi juttatások 36 632 36 764 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 483 14 483 3. Dologi kiadások 19 242 19 242 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 000 6 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 76 549 76 681 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 75 284 75 284 1. Alaptevékenység bevételei 72 784 72 784 2. Egyéb különféle bevételek 2 500 2 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 150 775 150 775 1. Fenntartói támogatás 142 506 142 506 2. Működési célra átvett pénzeszközök 8 269 8 269 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 19 901 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 901 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 226 059 245 960 1. Személyi juttatások 113 102 117 044 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 772 48 244 3. Dologi kiadások 65 665 70 398 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 5. Speciális célú támogatások 372 6. Felújítási kiadások 1 900 7. Beruházások 6 064 8. Egyéb kiadások 1 418 Kiadások összesen: 226 059 245 960

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 35 908 35 908 1. Alaptevékenység bevételei 35 658 35 658 2. Egyéb különféle bevételek 250 250 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 66 982 66 982 1. Fenntartói támogatás 66 982 66 982 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 621 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 621 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 102 890 106 511 1. Személyi juttatások 57 246 57 246 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 222 23 222 3. Dologi kiadások 22 322 25 943 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 102 890 106 511 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 34 664 34 664 1. Alaptevékenység bevételei 32 664 32 664 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 59 815 61 320 1. Fenntartói támogatás 53 400 54 905 2. Működési célra átvett pénzeszközök 6 415 6 415 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 278 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 278 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 94 479 103 262 1. Személyi juttatások 47 476 52 045 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 680 20 371 3. Dologi kiadások 28 223 29 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 505 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 94 479 103 262

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 6 600 6 600 1. Alaptevékenység bevételei 4 600 4 600 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 125 415 130 278 1. Fenntartói támogatás 125 415 130 278 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 202 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 202 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 132 015 139 080 1. Személyi juttatások 73 638 77 192 2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 386 28 595 3. Dologi kiadások 22 053 23 416 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 938 1 938 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7 000 7 100 7. Beruházások 839 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 132 015 139 080 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1 310 1 310 1. Alaptevékenység bevételei 1 200 1 200 2. Egyéb különféle bevételek 110 110 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 74 158 77 481 1. Fenntartói támogatás 74 158 77 481 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 810 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 810 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 75 468 81 601 1. Személyi juttatások 48 768 53 177 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 464 19 307 3. Dologi kiadások 6 631 7 020 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 005 1 005 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 600 600 8. Egyéb kiadások 492 Kiadások összesen: 75 468 81 601

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1 270 1 270 1. Alaptevékenység bevételei 1 150 1 150 2. Egyéb különféle bevételek 120 120 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 47 606 48 448 1. Fenntartói támogatás 47 606 48 448 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 414 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 414 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 48 876 55 132 1. Személyi juttatások 28 222 28 850 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 739 10 953 3. Dologi kiadások 9 402 9 691 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 313 313 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 200 200 7. Beruházások 5 125 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 48 876 55 132 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 5 100 5 100 1. Alaptevékenység bevételei 3 100 3 100 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 96 110 99 997 1. Fenntartói támogatás 96 110 99 997 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 754 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 754 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 101 210 108 851 1. Személyi juttatások 58 192 61 093 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 576 23 562 3. Dologi kiadások 18 190 18 190 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 252 1 252 5. Speciális célú támogatások 908 6. Felújítási kiadások 1 000 1 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 2 846 Kiadások összesen: 101 210 108 851

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 15. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek 28 000 28 000 1. Alaptevékenység bevételei 4 200 4 200 2. Egyéb különféle bevételek 23 800 23 800 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 140 190 143 208 1. Fenntartói támogatás 110 190 113 208 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 30 000 30 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 924 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 924 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 168 190 182 132 1. Személyi juttatások 80 765 83 791 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 125 31 146 3. Dologi kiadások 26 337 26 405 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 963 963 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 134 7. Beruházások 30 000 39 363 8. Egyéb kiadások 330 Kiadások összesen: 168 190 182 132 16. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 12 400 12 400 1. Alaptevékenység bevételei 3 400 3 400 2. Egyéb különféle bevételek 9 000 9 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 113 113 115 086 1. Fenntartói támogatás 88 113 90 086 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 000 25 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 613 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 613 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 125 513 159 099 1. Személyi juttatások 56 797 58 696 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 017 21 620 3. Dologi kiadások 21 580 22 152 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 119 1 119 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 25 000 53 677 8. Egyéb kiadások 1 835 Kiadások összesen: 125 513 159 099

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 17. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 7 000 7 000 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Egyéb különféle bevételek 4 000 4 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 134 159 134 128 1. Fenntartói támogatás 124 159 124 128 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10 000 10 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 739 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 739 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 141 159 152 867 1. Személyi juttatások 78 658 80 202 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 535 29 060 3. Dologi kiadások 20 998 20 988 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 968 2 968 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 10 000 19 649 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 141 159 152 867 18. Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 1. Működési bevételek 35 000 35 000 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 35 000 35 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 73 118 94 733 1. Fenntartói támogatás 70 118 91 733 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 000 3 000 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 108 118 129 733 1. Személyi juttatások 72 922 88 776 2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 114 31 505 3. Dologi kiadások 9 082 9 452 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 108 118 129 733

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 750 750 1. Alaptevékenység bevételei 500 500 2. Egyéb különféle bevételek 250 250 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 320 592 321 496 1. Fenntartói támogatás 320 592 321 496 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 321 342 322 246 1. Személyi juttatások 244 964 245 423 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 537 24 537 3. Dologi kiadások 12 875 12 875 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 35 466 35 911 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 3 500 3 500 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 321 342 322 246 20. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 7 300 7 300 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Egyéb különféle bevételek 4 300 4 300 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 263 068 266 068 1. Fenntartói támogatás 260 068 263 068 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 000 3 000 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 929 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 929 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 270 368 275 297 1. Személyi juttatások 134 900 134 900 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 020 51 020 3. Dologi kiadások 75 478 80 407 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 620 7 620 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 350 1 350 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 270 368 275 297

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 21. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 12 450 12 450 1. Alaptevékenység bevételei 250 250 2. Egyéb különféle bevételek 12 200 12 200 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 79 137 80 564 1. Fenntartói támogatás 79 137 80 564 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 386 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 386 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 91 587 94 400 1. Személyi juttatások 49 670 50 735 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 498 19 860 3. Dologi kiadások 17 203 17 849 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 216 6. Felújítási kiadások 5 000 5 000 7. Beruházások 734 8. Egyéb kiadások 6 Kiadások összesen: 91 587 94 400 22. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 8 500 8 500 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 500 8 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 58 382 59 334 1. Fenntartói támogatás 58 382 59 334 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 531 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 531 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 66 882 70 365 1. Személyi juttatások 38 413 39 494 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 268 14 609 3. Dologi kiadások 12 201 14 262 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 66 882 70 365

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 23. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 36 700 36 700 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 36 700 36 700 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 142 461 146 231 1. Fenntartói támogatás 142 461 146 231 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 001 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 001 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 179 161 191 932 1. Személyi juttatások 107 897 111 436 2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 587 43 663 3. Dologi kiadások 28 677 35 433 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 400 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 179 161 191 932 24. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 23 000 23 000 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 23 000 23 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 34 511 37 865 1. Fenntartói támogatás 34 511 37 865 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 311 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 311 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 57 511 62 176 1. Személyi juttatások 24 723 26 090 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 332 9 748 3. Dologi kiadások 21 456 23 547 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 791 Kiadások összesen: 57 511 62 176

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 25. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 8 000 8 000 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 000 8 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 18 154 18 490 1. Fenntartói támogatás 18 154 18 490 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 145 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 145 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 26 154 28 635 1. Személyi juttatások 10 669 10 983 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 898 3 990 3. Dologi kiadások 8 787 8 787 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 800 2 800 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 2 075 Kiadások összesen: 26 154 28 635 26. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 20 000 20 000 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 20 000 20 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 400 2 400 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 140 705 142 429 1. Fenntartói támogatás 140 705 142 429 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 136 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 136 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 163 105 165 965 1. Személyi juttatások 30 919 32 899 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 367 13 152 3. Dologi kiadások 105 985 105 985 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3 350 3 350 7. Beruházások 10 484 10 484 8. Egyéb kiadások 95 Kiadások összesen: 163 105 165 965

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2001. évi eredeti 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 27. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek 2 400 2 400 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 2 400 2 400 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 24 237 24 432 1. Fenntartói támogatás 10 937 11 132 2. Működési célra átvett pénzeszközök 13 300 13 300 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 410 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 410 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 26 637 27 242 1. Személyi juttatások 12 939 13 085 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 898 4 947 3. Dologi kiadások 7 220 7 620 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 580 1 580 8. Egyéb kiadások 10 Kiadások összesen: 26 637 27 242 Intézmények összesen 1. Működési bevételek 700 623 704 943 1. Alaptevékenység bevételei 426 499 426 499 2. Egyéb különféle bevételek 274 124 278 444 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 400 2 400 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 5 677 426 5 736 997 1. Fenntartói támogatás 2 473 511 2 531 182 2. Működési célra átvett pénzeszközök 47 789 47 789 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 091 126 3 091 126 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 65 000 66 900 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 229 977 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 977 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 6 380 449 6 674 317 1. Személyi juttatások 2 935 153 3 005 697 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 048 252 1 071 873 3. Dologi kiadások 2 219 027 2 266 138 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 53 937 54 382 5. Speciális célú támogatások 216 6 296 6. Felújítási kiadások 42 700 36 489 7. Beruházások 81 164 159 962 8. Egyéb kiadások 73 480 Kiadások összesen: 6 380 449 6 674 317