1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok ezer forintban 2005. évi módosított Változás előirányzat 2005.05.19. 2005. évi módosított előirányzat 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 772 655 772 655 10 800 783 455 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 331 104 331 104 5 460 336 564 11.3 Bérleti díj és egyéb 212 268 212 268 85 163 297 431 11.4 Áfa és visszatérülések 150 871 150 871 13 937 164 808 11.5 Vállalkozási 325 550 325 550 0 325 550 11.6 Kamat 64 555 64 555 0 64 555 11.7 Illeték 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 540 762 2 540 762 0 2 540 762 11. Működési (11.1+11.8) 6 397 765 6 397 765 115 360 6 513 125 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 998 205 3 998 205 0 3 998 205 12.10 Központosított előirányzatok 61 720 61 720 0 61 720 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 242 300 269 576 30 030 299 606 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 198 643 198 643 630 199 273 12.13 Címzett támogatás 642 973 642 973 204 116 847 089 12.14 Céltámogatás 0 0 53 148 53 148 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 35 955 35 955 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 5 143 841 5 171 117 323 879 5 494 996 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 489 000 0 489 000 13. Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 489 000 0 489 000 14.17 Működési célra átvett 160 794 161 071 34 786 195 857 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 772 269 6 772 269 323 555 7 095 824 14.19 Felhalmozási célra átvett 109 150 110 750 8 745 119 495 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 7 042 213 7 044 090 367 086 7 411 176 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 Rövidlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 16. Hitelek (16.23+16.24) 200 000 200 000 0 200 000 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 279 809 380 0 809 380 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 32 980 0 32 980 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 44 279 842 360 0 842 360 Bevételek összesen (11+...+17) 19 317 098 20 144 332 806 325 20 950 657 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 317 098 20 144 332 806 325 20 950 657
2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 256.400-100 256.300 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 259.958-100 259.858 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 30.030 1.000 31.030 04 ÁFA, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamat 50.000 50.000 50.000 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 1.650.588 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 2.540.762 4.284.462 4.284.462 1.000 4.285.462 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.220.773-2.400 3.218.373 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 61.720 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 269.576 30.030 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.643 630 199.273 13 Címzett támogatás 642.973 642.973 204.116 847.089 14. Céltámogatás 53.148 53.148 15. Céljellegű decentralizált támogatás 35.955 35.955 4.365.232 4.393.685 323.979 4.715.164 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 489.000 17 Működési célra átvett 59.113 59.390 1.052 60.442 18 Működési célra átvett az 867 867 OEP-töl 19 Felhalmozási célra átvett 22.200 23.800 3.100 26.900 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-7.724.022-64.791-7.802.471-7.565.223-7.640.832-59.772-7.714.262 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célu hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 0 200.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 424.053 Alcím összesen 1.817.750 2.150.368 249.049 2.399.417 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 521.032 2.500 523.532 17 Működési célra átvett 115 115 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 554.668 2.615 557.283 04 Megyei Illetékhivatal 07 Illetékek 349.412 349.412 349.412 17 Működési célra átvett 565 565 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 375.494 565 376.059 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 3.340.488 252.129 3.592.617
-------------------------------------- 2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA, visszatérülések 168 168 168 06 Kamat 8 8 8 3.504 3.504 0 3.504 17 Működési célra átvett 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 147.218 213 147.431 148.741 149.018 213 149.231 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 160.025 213 160.238 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 139.820 421 140.241 141.270 141.670 421 142.091 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 146.962 421 147.383 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 6.190 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 100 100 100 10.998 10.998 0 10.998 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 259.691 2.070 261.761 259.164 261.691 2.070 263.761 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 278.518 2.070 280.588 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA, visszatérülések 694 694 694 06 Kamat 129 129 129 5.426 5.426 0 5.426 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 191.193 358 191.551 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403
Alcím összesen 195.939 197.022 358 197.380 2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 143.280 483 143.763 Alcím összesen 144.557 145.221 483 145.704 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 3.482 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 06 Kamat 6 6 6 3.586 3.586 0 3.586 19 Felhalmozási célra átvett 80 80 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 75.300 75.300 73.837 75.300 80 75.380 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 80.692 80 80.772 -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.008.440 3.625 1.012.065 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamat 60 60 60 3.525 3.525 0 3.525 17 Működési célra átvett 7.000 7.000 7.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 125.465 219 125.684 129.505 132.465 219 132.684 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 142.763 219 142.982 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 4.300 4.300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 835 835 04 ÁFA, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamat 141 141 141 12.540 12.540 4.300 16.840 17 Működési célra átvett 500 500 500 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 152.979 1.025 154.004 152.879 153.479 1.025 154.504 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223
Alcím összesen 165.419 171.242 5.325 176.567 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 13.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 1.910 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 12.600 04 ÁFA, visszatérülések 3.360 3.360 3.360 06 Kamat 10 10 10 31.080 31.080 0 31.080 17 Működési célra átvett 3.600 3.600 3.600 19 Felhalmozási célra átvett 1.000 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 200.758 1.204 201.962 203.018 205.358 1.204 206.562 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 242.454 1.204 243.658 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 8.420 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamat 648 648 648 40.256 40.256 0 40.256 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 269.334 2.280 271.614 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 319.610 2.280 321.890 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.109 11.109 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 5.717 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 735 735 735 26.563 26.563 0 26.563 17 Működési célra átvett 1.380 1.380 1.380 19 Felhalmozási célra átvett 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 312.106 553 312.659 332.023 333.986 553 334.539 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 388.297 553 388.850
2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454 2.454 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA, visszatérülések 801 801 801 06 Kamat 493 493 493 6.065 6.065 0 6.065 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 313.277 1.374 314.651 321.077 323.277 1.374 324.651 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 343.282 1.374 344.656 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552 5.552 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamat 600 600 600 17.601 17.601 0 17.601 17 Működési célra átvett 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 159.886 1.796 161.682 166.612 168.486 1.796 170.282 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 205.354 1.796 207.150 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamat 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 831 10.831 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 288.791 70 288.861 297.121 300.291 901 301.192 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 324.500 901 325.401
2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 0 10.988 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 324.423 474 324.897 337.023 339.423 474 339.897 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 381.758 474 382.232 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamat 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 191.125 153 191.278 191.692 193.587 153 193.740 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 217.197 153 217.350 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218 11.218 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 21.710 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 42.228 42.228 0 42.228 17 Működési célra átvett 10.000 10.000 10.000 19 Felhalmozási célra átvett 18.000 18.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 279.215 80 279.295 302.789 307.215 80 307.295 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664
Alcím összesen 345.017 367.107 80 367.187 7 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 6.100 1.496 7.596 04 ÁFA, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamat 640 640 640 31.220 31.220 1.496 32.716 17 Működési célra átvett 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 410.218 300 410.518 416.274 417.574 300 417.874 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 456.085 1.796 457.881 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 840 840 840 06 Kamat 185 185 185 9.525 9.525 0 9.525 17 Működési célra átvett 800 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 158.972 346 159.318 158.602 158.972 1.146 160.118 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 176.395 1.146 177.541 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.736.044 17.301 3.753.345 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 105 105 105 31.605 31.605 0 31.605 17 Működési célra átvett 7.550 7.550 7.550 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 210.352 495 210.847 215.216 217.902 495 218.397 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 273.518 495 274.013 -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 273.518 495 274.013
-------------------------------------- 2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000 57.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási 325.000 325.000 325.000 06 Kamat 5.000 5.000 5.000 611.000 611.000 0 611.000 17 Működési célra átvett 30.000 30.000 30.000 18 Működési célra átvett az 6.251.412 6.251.412 322.688 6.574.100 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 1.550 6.281.412 6.281.412 324.238 6.605.650 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 324.238 7.249.514 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 0 15.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 521.857 521.857 3.918 525.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 580.500 3.918 584.418 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 328.156 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamat 5 5 5 6.527 6.527 0 6.527 17 Működési célra átvett 640 640 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 304.165 304.165 304.165 304.165 640 304.805 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520
Alcím összesen 310.692 312.212 640 312.852 2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamat 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 17 Működési célra átvett 1.440 1.440 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 189.754 2.313 192.067 189.454 189.754 3.753 193.507 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 193.136 3.753 196.889 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamat 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 17 Működési célra átvett 171 171 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 181.528 300 181.828 180.488 181.528 471 181.999 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 185.225 471 185.696 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 06 Kamat 70 70 70 1.803 1.803 0 1.803 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.993 682 168.675 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 170.908 682 171.590 -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 861.481 5.546 867.027 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamat 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 17 Működési célra átvett 97 97 1.421 1.518 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 137.761 2.276 140.037 135.353 137.858 3.697 141.555 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 153.097 3.697 156.794 -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 153.097 3.697 156.794
-------------------------------------- 2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 36.909 36.909 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA, visszatérülések 893 893 893 06 Kamat 38 38 38 40.520 40.520 0 40.520 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 92.307 92.307 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 49.033 49.033 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 940 940 940 06 Kamat 100 100 100 54.343 54.343 0 54.343 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.590 100 98.690 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 163.141 100 163.241 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 82.388 82.388 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 950 06 Kamat 130 130 130 86.888 86.888 0 86.888 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 230.912 2.259 233.171 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 318.604 2.259 320.863 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 82.048 82.048 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamat 75 75 75 89.453 89.453 0 89.453 17 Működési célra átvett 930 930 19 Felhalmozási célra átvett 1.171 1.171 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 196.741 700 197.441 196.741 196.741 2.801 199.542
Alcím összesen 286.194 286.194 2.801 288.995 2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 83.998 10.800 94.798 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA, visszatérülések 789 789 789 06 Kamat 142 142 142 86.926 86.926 10.800 97.726 17 Működési célra átvett 300 300 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 165.783 1.265 167.048 165.043 165.783 1.565 167.348 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 255.291 12.365 267.656 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 45.410 45.410 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 20 20 20 47.510 47.510 0 47.510 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 128.161 1.475 129.636 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 175.776 1.475 177.251 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 70.246 70.246 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 50 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA, visszatérülések 320 320 320 06 Kamat 70 70 70 72.462 72.462 0 72.462 17 Működési célra átvett 663 663 663 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.423 50 151.473 151.986 152.086 50 152.136 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 227.358 50 227.408 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 40.755 40.755 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 680 680 680 06 Kamat 90 90 90 44.126 44.126 0 44.126 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 91.698 900 92.598 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247
Alcím összesen 134.324 137.071 900 137.971 2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 69.784 69.784 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 564 564 564 06 Kamat 80 80 80 74.737 74.737 0 74.737 17 Működési célra átvett 364 364 19 Felhalmozási célra átvett 186 186 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 158.175 383 158.558 153.726 158.175 933 159.108 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 232.988 933 233.921 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.903.437 1.941.397 20.883 1.962.280 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamat 50 50 50 112.750 112.750 0 112.750 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 376.081 19.979 396.060 359.049 380.081 19.979 400.060 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 493.111 19.979 513.090 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamat 20 20 20 10.956 10.956 0 10.956 17 Működési célra átvett 465 465 465 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 46.783 10.051 56.834 41.004 47.248 10.051 57.299 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 58.970 10.051 69.021 -------------------------------------- 09 cím összesen : 523.759 552.081 30.030 582.111 --------------------------------------
2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamat 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 17 Működési célra átvett 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 55.550 1.580 57.130 66.560 67.550 1.580 69.130 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 79.053 1.580 80.633 -------------------------------------- 10 cím összesen : 73.560 79.053 1.580 80.633 -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási 550 550 550 06 Kamat 45 45 45 19.895 19.895 0 19.895 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 6.730 8.730 19 Felhalmozási célra átvett 1.196 1.196 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 177.181 12.611 189.792 178.822 179.181 20.537 199.718 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.533 0 1.533 Alcím összesen 198.717 200.609 20.537 221.146 -------------------------------------- 11 cím összesen : 198.717 200.609 20.537 221.146 -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 9.985 20 10.005 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 5.015 79.872 84.887 04 ÁFA, visszatérülések 1.834 1.834 13.836 15.670 06 Kamat 150 150 150 16.984 16.984 93.728 110.712 17 Működési célra átvett 1.478 1.478 20.258 21.736 19 Felhalmozási célra átvett 2.181 2.181 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 204.034 1.753 205.787 205.512 205.512 24.192 229.704 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 226.236 117.920 344.156
2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 10.350 10.350 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 50 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 100 100 100 12.500 12.500 0 12.500 17 Működési célra átvett 1.830 1.830 1.830 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 42.300 390 42.690 44.130 44.130 390 44.520 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 60.646 390 61.036 -------------------------------------- 12 cím összesen : 279.126 286.882 118.310 405.192 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 948 1.140 2.088 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 52 2.795 2.847 04 ÁFA, visszatérülések 101 101 06 Kamat 5 5 5 1.005 1.005 4.036 5.041 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 94.086 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 96.880 4.036 100.916 -------------------------------------- 13 cím összesen : 95.091 96.880 4.036 100.916 -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 21.751 21.751 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 23.768 0 23.768 -------------------------------------- 14 cím összesen : 22.161 23.768 0 23.768 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 10.364 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA, visszatérülések 1.765 1.765 1.765 12.705 12.705 0 12.705 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 23.160 24.660 24.660 0 24.660 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 40.393 0 40.393 -------------------------------------- 15 cím összesen : 37.365 40.393 0 40.393 --------------------------------------
2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 1.520 17 Működési célra átvett 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 34.702 38.202 38.202 0 38.202 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 44.425 0 44.425 -------------------------------------- 16 cím összesen : 39.722 44.425 0 44.425 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.144.332 806.325 20.950.657 --------------------------------------
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2005. évi 2005. évi 2005. évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.05.19 előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 9071357 33 838 9105195 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 2944954 9 318 2954272 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 5278303 519 514 5797817 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 314488-912 313576 1.5 Speciális célú támogatások 359775 389861 35 312 425173 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 0 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 18 002 746 597 070 18 599 816 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 1660187 202 945 1863132 2.7 Felújítások 32550 60398 4 061 64459 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 51628 15 956 67584 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26661 0 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 1 798 874 222 962 2 021 836 3. Általános tartalék 13000 15013-1 545 13468 4. Céltartalék 339996 327699-12 162 315537 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 20 144 332 806 325 20 950 657 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 20 144 332 806 325 20 950 657
4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 30.608 175 30.783 05 Speciális célú támogatás 37.500 39.313-100 39.213 252.277 256.807 75 256.882 06 Beruházások 2.800 3.151-175 2.976 Alcím összesen 255.077 259.958-100 259.858 2 fö 02 Központilag kezelt elöirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 17.232 1.000 18.232 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.118 145 2.263 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 103.415 40.820 144.235 05 Speciális célú támogatás 283.500 311.773 35.307 347.080 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 438.321 77.272 515.593 06 Beruházások 1.051.823 1.271.432 167.006 1.438.438 07 Felújítások 23.050 19.614 3.353 22.967 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 51.628 15 125 66.753 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.369.335 185.484 1.554.819 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 15.013-1.545 13.468 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 327.699-12.162 315.537 Alcím összesen 1.817.750 2.150.368 249.049 2.399.417 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 346.715 87 346.802 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 101.668 28 101.696 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.545 98.545 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 547.168 115 547.283 06 Beruházások 7.500 2.500 10.000 Alcím összesen 523.532 554.668 2.615 557.283 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 227.975 428 228.403 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.358 137 70.495 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.146 59.146 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 357.514 565 358.079 06 Beruházások 9.517 9.517 07 Felújítások 8.463 8.463 0 17.980 0 17.980 Alcím összesen 349.412 375.494 565 376.059 53 fö -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 3.340.488 252.129 3.592.617 --------------------------------------
2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 98.460 98.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 28.741 28.741 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 15.815 213 16.028 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 152.245 160.025 213 160.238 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 91.707 91.707 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.082 30.082 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 22.803 421 23.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 146.512 421 146.933 06 Beruházások 450 450 450 Alcím összesen 143.876 146.962 421 147.383 51 fö 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 166.318 555 166.873 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 55.288 178 55.466 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 51.225 374 51.599 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 270.162 274.343 1.107 275.450 06 Beruházások 800 963 1.763 07 Felújítások 3.375 3.375 0 4.175 963 5.138 Alcím összesen 270.162 278.518 2.070 280.588 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 127.389 127.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.175 42.175 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 24.866 358 25.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 197.022 358 197.380 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 93.592 93.592 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 30.561 30.561 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 18.800 483 19.283 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 145.221 483 145.704 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.125 53.125 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 17.956 17.956 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.611-540 9.071 77.423 80.692-540 80.152 06 Beruházások 620 620 Alcím összesen 77.423 80.692 80 80.772 29 fö -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.008.440 3.625 1.012.065 --------------------------------------
4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 80.544 80.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.888 25.888 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 34.577-1.781 32.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 133.030 142.763-1.781 140.982 06 Beruházások 2.000 2.000 Alcím összesen 133.030 142.763 219 142.982 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 108.871 608 109.479 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.310 195 35.505 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 23.859 4.522 28.381 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 169.883 5.325 175.208 06 Beruházások 1.359 1.359 Alcím összesen 165.419 171.242 5.325 176.567 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.099 80 140.179 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 45.311 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 55.316 1.124 56.440 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 234.098 242.454 1.204 243.658 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 189.407 1.358 190.765 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 60.983 422 61.405 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 55.225 400 55.625 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 306.790 309.590 2.180 311.770 06 Beruházások 10.020 100 10.120 Alcím összesen 306.790 319.610 2.280 321.890 94 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 201.044-2.466 198.578 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.383 64.383 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 71.271 3.019 74.290 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 338.086 342.251 553 342.804 06 Beruházások 16.500 42.046 42.046 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.500 46.046 0 46.046 Alcím összesen 358.586 388.297 553 388.850 93 fö
4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.263 472 205.735 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.553 132 65.685 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 49.192 770 49.962 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 322.142 325.165 1.374 326.539 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 5.000 18.117 0 18.117 Alcím összesen 327.142 343.282 1.374 344.656 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 111.124 891 112.015 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 35.999 279 36.278 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 30.695 626 31.321 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 176.213 180.354 1.796 182.150 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 Alcím összesen 184.213 205.354 1.796 207.150 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 186.035 70 186.105 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 60.766 60.766 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 53.715 2.912 56.627 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 3.648-912 2.736 297.931 304.164 2.070 306.234 06 Beruházások 10.000 20.336-2.000 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 10.000 20.336-1.169 19.167 Alcím összesen 307.931 324.500 901 325.401 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 204.829 70 204.899 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.896 66.896 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 77.084 404 77.488 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 354.258 474 354.732 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 27.500 0 27.500 Alcím összesen 348.011 381.758 474 382.232 105 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 128.107 30 128.137 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 41.298 41.298 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 38.549 123 38.672 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 204.817 210.479 153 210.632 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 Alcím összesen 206.317 217.197 153 217.350 50 fö
4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 196.458 80 196.538 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 62.783 62.783 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 70.386 70.386 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 3.323 327.017 332.950 80 333.030 06 Beruházások 18.000 34.157 34.157 Alcím összesen 345.017 367.107 80 367.187 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 271.938 691 272.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 87.340 199 87.539 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 79.942 906 80.848 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 443.494 446.085 1.796 447.881 06 Beruházások 4.000 10.000 10.000 Alcím összesen 447.494 456.085 1.796 457.881 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 104.976 400 105.376 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 34.071 34.071 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 33.460 746 34.206 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 167.627 174.691 1.146 175.837 06 Beruházások 1.204 1.204 07 Felújítások 500 500 500 500 1.704 0 1.704 Alcím összesen 168.127 176.395 1.146 177.541 48 fö -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.736.044 17.301 3.753.345 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 154.962 154.962 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 49.799 49.799 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 50.240 495 50.735 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 240.321 257.001 495 257.496 06 Beruházások 6.500 15.478 15.478 07 Felújítások 1.039 1.039 6.500 16.517 0 16.517 Alcím összesen 246.821 273.518 495 274.013 60 fö -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 273.518 495 274.013 --------------------------------------
4.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 2.965.586 322.688 3.288.274 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 6.802.412 6.826.086 322.688 7.148.774 06 Beruházások 90.000 99.190 1.550 100.740 Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 324.238 7.249.514 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 199.245-2.000 197.245 536.857 561.975-2.000 559.975 06 Beruházások 18.525 5.918 24.443 Alcím összesen 536.857 580.500 3.918 584.418 175 fö -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 328.156 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.864 100.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.473 33.473 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.135 640 20.775 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740 157.740 310.692 312.212 640 312.852 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 112.736 1.728 114.464 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.325 482 36.807 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 15.118 1.543 16.661 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897 28.897 192.481 193.076 3.753 196.829 06 Beruházások 60 60 Alcím összesen 192.481 193.136 3.753 196.889 60 fö 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.755 171 105.926 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 34.203 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.796 70 14.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 183.476 184.185 241 184.426 06 Beruházások 230 230 07 Felújítások 1.040 1.040 0 1.040 230 1.270 Alcím összesen 183.476 185.225 471 185.696 58 fö
4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 100.976 197 101.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.578 63 32.641 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.102 422 12.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 169.796 170.908 682 171.590 53 fö -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 861.481 5.546 867.027 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 101.846 7.698 109.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 32.159 1.749 33.908 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 18.972-6.850 12.122 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 149.477 153.097 2.597 155.694 06 Beruházások 775 775 07 Felújítások 325 325 0 0 1.100 1.100 Alcím összesen 149.477 153.097 3.697 156.794 59 fö -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 153.097 3.697 156.794 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 73.663 73.663 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.248 24.248 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 40.491 40.491 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 132.201 138.652 0 138.652 06 Beruházások 6.322 6.322 Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 84.365 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 27.710 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 41.946 100 42.046 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 152.933 154.141 100 154.241 07 Felújítások 9.000 9.000 Alcím összesen 152.933 163.141 100 163.241 54 fö 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások 192.326 192.435 192.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.783 63.978 63.978 03 Dologi jellegű kiadások 61.691 62.191 718 62.909 317.800 318.604 718 319.322 06 Beruházások 1.541 1.541 Alcím összesen 317.800 318.604 2.259 320.863 125 fö