- 3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009. (IV. 8.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

- 3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009. (IV. 8.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Szeged megyei Jogú Város Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a z államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -ban foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. /1/ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását 52.399.047 eft költségvetési bevétellel -549.671 eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 48.642.085 eft költségvetési kiadással - 1.073.381 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint jóváhagyja. 2.480.110 eft pénzmaradvánnyal

- 4- /2/ A bevételi főösszegből 1.917.090 eft fejlesztési célú hitelfelvétel, 821.155 eft likviditási célú hitelfelvétel, 439.071 eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétel, a kiadási főösszegből 889.114 eft fejlesztési célú hitel törlesztése, 574.558 eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 20.945 eft a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása. 3. Az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás 2008. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési kiadásait a 3. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felújítási kiadásait 5. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 7. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 9. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 10. melléklet, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit a 11. sz. melléklet, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a 13. sz. és 14. sz melléklet, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 15. sz. melléket, a 2008. évi létszám-előirányzat és illetménykeretet a 16. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a 17. sz. melléklet, felügyelet alatt álló részben önálló költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványát a 18. sz. melléket tartalmazza. 7. Az Önkormányzat 2008. évi vagyon kimutatását a 19. sz. melléket, a vagyon alakulását a 20. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok vagyonának alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

- 5-8. Az Önkormányzat részéről az előző évi kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok, és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása kapcsán 5.638.000 Ft, a központosított támogatások elszámolása kapcsán 8.967.000 Ft fel nem használt összegnek a központi költségvetés részére történő visszautalásáról a polgármester intézkedik. 9. Az Önkormányzat költségvetési szerveit a 2008. évi költségvetési beszámolójuk elfogadásáról a címzetes főjegyző értesíti. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 10. A rendelet hatályba lépése. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. április 3-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

- 6 - Szeged Megyei Jogú Város 2008. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevételek 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Előző évi Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök v.tér. vállalkozási kiegészítések, működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű és igv. értékp. Hitelek bevételei eredmény Pénzforgalom pénzmaradvány bevételek bevételei bevételek működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási kibocs. igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra nélküli egyéb átvétel Összes bevétel elszámolások Polgármesteri Hiv., közp.gazd. kör működési bev. 1 683 513 14 752 426 11 573 818 764 730 3 035 48 576 0 28 826 098 1 915 486 14 605 207 14 583 823 379 776 3 035 42 260 0 921 916 32 451 503 1 867 870 14 556 884 14 583 823 375 049 0 34 500 0 0 921 916 453 395 32 793 437 Index (%) 97,5 99,7 98,8 81,6 101,1 Szeged és Térsége Ter. Társ. bevételei 2 870 0 2 870 2 870 0 8 281 11 151 3 887 0 3 195 7 082 Index (%) 135,4 38,6 63,5 Központi gazdasági felhalmozási bev. 348 680 4 889 274 4 081 319 0 63 500 2 082 853 11 465 626 1 029 734 4 851 323 6 716 379 0 63 500 2 082 526 14 743 462 1 029 407 1 635 196 3 269 972 0 52 008 2 738 245 8 724 828 Index (%) 33,7 48,7 81,9 131,5 59,2 Parkolóalap bevételei 6 000 18 000 0 24 000 6 000 54 000 172 136 232 136 10 527 55 570 0 66 097 Index (%) 175,5 102,9 28,5 Lakásalap bevételei 57 241 0 2 800 529 0 0 2 857 770 88 977 0 2 801 173 0 916 935 3 807 085 106 645 17 2 174 489 0 547 141 2 828 292 Index (%) 119,9 77,6 59,7 74,3 Vízügyi Építési alap bevételei 5 749 1 617 496 797 437 345 712 2 766 394 9 750 1 687 108 797 437 407 831 882 711 3 784 837 21 972 1 640 738 468 731 336 280 151 461 2 619 182 Index (%) 225,4 97,3 58,8 82,5 17,2 69,2 Környezetvédelmi alap bevételei 13 266 18 594 0 0 31 860 13 266 18 594 0 0 293 412 325 272 21 315 15 981 0 0 52 684 89 980 Index (%) 160,7 85,9 18,0 27,7 Kisebbségi önkormányzatok bevételei 0 8 030 0 8 030 924 17 224 556 11 293 29 997 923 17 224 556 6 200 24 903 Index (%) 99,9 54,9 83,0 Költségvetési szervek bevételei 2 472 724 4 066 469 901 18 388 85 038 120 927 0 0 0 0 0 3 171 044 2 659 601 10 854 381 269 41 040 126 120 127 766 0 301 507 233 797 440 926 0 4 322 880 2 625 803 10 989 415 614 72 084 135 066 113 495 0 301 507 233 797 440 926 893 016 5 242 297 Index (%) 98,7 101,2 109,0 175,6 107,1 88,8 121,3 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 949 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 501 0 0 0 0 2 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 949 Index (%) 84,2

- 7 - Szeged Megyei Jogú Város 2008. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Tervezett Egyéb tám. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Megnevezés járulék kiadás államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése juttatásai értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási Polgármesteri Hiv., közp. gazd. működési kiadásai 2 024 610 639 239 3 221 609 502 683 798 703 62 500 0 62 420 141 159 3 879 890 131 000 0 60 000 0 0 11 523 813 2 103 158 699 312 3 685 891 539 468 1 608 686 336 413 0 103 383 752 612 3 991 058 100 257 0 138 300 893 016 0 14 951 554 1 912 684 635 968 2 953 584 471 831 1 516 035 334 706 0 91 827 717 015 3 862 090 75 030 0 119 299 893 016 0 13 583 085 Index (%) 90,9 90,9 80,1 87,5 94,2 99,5 88,8 95,3 96,8 74,8 86,3 90,8 Szeged és Térsége Ter. Társ. kiadásai 0 0 2 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 870 0 0 11 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 151 0 0 3 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 295 Index (%) 29,5 29,5 Központi gazd. felhalmozási kiadásai 0 0 43 552 578 018 0 0 300 000 287 257 6 232 666 0 1 913 613 513 225 13 413 559 244 10 440 988 5 067 1 589 129 543 595 708 0 0 339 500 366 336 9 370 248 0 3 517 938 474 912 13 413 760 112 15 574 366 5 067 1 589 102 527 679 697 0 0 138 500 250 756 4 930 355 0 3 140 003 0 5 398 760 115 10 014 007 Index (%) 79,1 114,1 40,8 68,4 52,6 89,3 40,2 64,3 Központi gazd. felújítási kiadásai 0 0 5 000 0 0 0 0 606 421 0 0 0 0 0 0 611 421 0 0 64 082 0 0 0 0 384 163 4 058 0 0 0 0 0 452 303 0 0 44 731 0 0 0 0 271 072 4 058 0 0 0 0 0 319 861 Index (%) 69,8 70,6 70,7 Parkolóalap kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 208 136 0 0 232 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Index (%) Lakásalap kiadásai 0 0 49 250 21 969 0 0 2 262 457 214 414 80 000 0 123 000 0 0 106 680 2 857 770 0 0 203 512 22 169 0 12 000 2 262 457 524 214 182 870 0 97 012 316 171 47 000 139 680 3 807 085 0 0 154 581 21 763 0 9 043 123 602 274 868 148 671 0 64 194 0 2 906 106 680 906 308 Index (%) 76,0 98,2 75,4 5,5 52,4 81,3 66,2 6,2 76,4 23,8 Vízügyi Építési alap kiadásai 0 0 5 749 0 0 0 0 808 748 1 434 361 517 536 0 0 0 0 2 766 394 0 0 6 880 5 986 0 0 0 835 084 2 413 622 517 536 5 729 0 0 0 3 784 837 0 0 3 765 5 986 0 0 0 788 713 890 107 517 536 5 729 0 0 0 2 211 836 Index (%) 54,7 94,4 36,9 58,4 Környezetvédelmi alap kiadásai 0 0 4 700 27 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 860 0 29 4 673 32 839 0 0 0 0 265 412 0 0 0 0 22 319 325 272 0 29 2 902 30 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 319 55 615 Index (%) 62,1 92,5 17,1 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 766 180 3 885 446 0 0 0 0 0 2 753 0 0 0 8 030 3 327 489 16 125 1 008 0 0 0 0 290 8 758 0 0 0 29 997 2 031 371 8 034 849 0 0 0 0 290 8 758 0 0 0 20 333 Index (%) 61,0 75,9 49,8 84,2 67,8 Költségvetési szervek kiadásai 10 967 442 3 608 992 5 461 972 53 735 103 194 294 806 47 825 43 489 271 515 0 0 0 33 576 0 20 886 546 11 324 650 3 666 607 5 947 758 62 043 100 333 310 673 47 514 317 334 568 670 150 150 2 578 27 000 440 926 22 816 386 11 021 591 3 501 287 5 354 828 51 092 83 579 282 413 44 566 291 690 428 393 150 150 0 27 000 440 926 21 527 665 Index (%) 97,3 95,5 90,0 82,3 83,3 90,9 93,8 91,9 75,3 94,4 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 183 1 236 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 3 501 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Index (%) 6,5 2,3

- 8 - Szeged Megyei Jogú Város 2008. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítő 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Önkormány- Felhalmozási és államháztartáson belül Kölcsönök v.tér. Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Előző évi, Előző évi és igv. értékp. működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű Hitelek bevételei Pénzforgalom kiegészítések, vállalkozási működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási kibocs. Működési célra Felhalmozási célra nélküli egyéb pénzmaradvány eredmény bevételek bevételei bevételek elszámolások átvétel igénybevétele Összes bevétel Összes Bevétel 4 241 363 14 771 020 11 922 498 9 311 365 1 242 661 4 897 144 88 073 484 639 112 076 2 082 853 0 0 0 0 49 153 692 4 696 874 14 623 801 15 613 557 9 350 458 781 218 7 555 408 129 711 589 597 105 760 2 082 526 321 081 2 498 991 1 362 842 0 0 59 711 824 4 658 942 14 572 882 15 613 230 5 461 412 810 836 3 810 787 135 622 505 345 86 508 2 738 245 310 902 985 083 1 362 842 1 346 411 0 52 399 047 99,2 99,7 58,4 103,8 50,4 104,6 85,7 81,8 131,5 96,8 39,4 87,8 Megnevezés Személyi juttatás Tervezett Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Ellátottak Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Dologi kiadás Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány járulék kiadás juttatásai államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési c. felhalmozási c. Összes Kiadás 12 992 818 4 248 411 8 798 587 1 184 011 901 897 357 306 2 610 282 2 022 749 8 183 701 4 400 179 2 167 613 513 225 106 989 0 665 924 49 153 692 13 437 732 12 941 373 4 368 209 4 139 244 10 070 851 8 628 327 1 259 221 1 261 583 1 709 019 1 599 614 659 086 626 162 2 649 471 306 668 2 530 514 1 968 926 13 582 334 7 118 889 4 517 502 4 388 534 3 721 086 3 285 106 1 001 797 0 225 713 154 603 1 333 942 1 333 942 922 111 889 114 61 988 588 48 642 085 96,3 94,8 85,7 100,2 93,6 95,0 11,6 77,8 52,4 97,1 88,3 68,5 96,4 78,5 Hiány - többlet Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen 0 2 276 764 ------------------- Ebből: Működési többlet 140 810 483 196 ------------------- Felhalmozási hiány 0 140 810 2 759 960 -------------------

- 9-2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó 2008. évi irányzatok teljesítése 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 1 Polgármesteri Hivatal 1 Működési célra felhasználható bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 31 000 31 000 34 209 110,4 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 557 8 557 10 554 123,3 1.2 Bírság bevétel 35 659 35 659 34 440 96,6 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel összesen 75 216 75 216 79 203 105,3 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke 7 000 7 000 5 071 72,4 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke 5 600 10 803 9 463 87,6 2.3 Bérleti díj bevétel 55 002 55 002 37 631 68,4 2.4 Alkalmazottak térítései 1 000 1 000 1 089 108,9 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 2 300 10 300 8 395 81,5 ebből: Követelés, elengedés, tartozás átvállalás 8 000 7 633 95,4 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 500 500 726 145,2 2.7 Egyéb saját bevétel 19 488 40 761 129 170 316,9 Egyéb saját bevétel összesen 90 890 125 366 191 545 152,8 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 711 719 751 799 728 082 96,8 3.2 ISPA szennyvízcsatorna ber.kapcsolódó ÁFA visszatérülés 151 074 151 074 108 513 71,8 3.3 ISPA hulladék ÁFA visszatérülése 188 298 204 484 208 958 102,2 3.4 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 500 9 030 17 932 198,6 3.5 VÉA ÁFA visszatérülés 323 499 337 421 215 166 63,8 3.6 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 0 ÁFA bevételek és visszatérülések összesen 1 375 090 1 453 808 1 278 651 88,0 4 Hozam és kamatbevétel 142 317 261 096 318 471 122,0 Intézményi működési bevételek összesen 1 683 513 1 915 486 1 867 870 97,5 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illeték 1 000 000 1 238 144 1 367 804 110,5 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 386 000 1 436 558 1 445 252 100,6 2.2 Idegenforgalmi adó 84 000 84 000 86 038 102,4 2.3 Iparűzési adó 7 295 000 7 295 000 7 068 355 96,9 2.4 Vállakozók kommunális adója 7 Helyi adók összesen 8 765 000 8 815 558 8 599 652 97,6 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 121 521 2 121 521 2 121 521 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 305 340 691 306 691 306 3.3 Gépjárműadó 946 000 995 844 1 009 143 101,3 3.4 Luxusadó 100 100 46 46,0 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 200 200 207 103,5 Átengedett központi adók összesen 4 373 161 3 808 971 3 822 223 100,3 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 70 000 70 000 85 336 121,9 4.2 Közterülethasználati díj 60 000 60 000 59 078 98,5 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 460 000 588 269 594 236 101,0 4.4 Egyéb sajátos bevétel 12 265 12 265 13 533 110,3 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 12 000 12 000 15 022 125,2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 614 265 742 534 767 205 103,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 14 752 426 14 605 207 14 556 884 99,7 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 425 394 425 394 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 10 111 297 9 595 793 9 595 793 Normatív hozzájárulások összesen 10 111 297 10 021 187 10 021 187 2 Központosított előirányzatok 90 688 1 542 530 1 542 530 3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 616 200 681 700 681 700 4 Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 25 994 25 787 25 787 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 80 547 878 857 878 857 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 649 092 649 092 649 092 5 Egyéb központi támogatás 784 670 784 670 Támogatások összesen 11 573 818 14 583 823 14 583 823 4 Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 20 500 20 500 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 683 640 137 761 137 761 1.3 Gyermekvédelmi szakellátásra 60 590 60 590 58 820 97,1 1.4 Mozgáskorlátozottak támogatása 9 503 9 503 1.5 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés támogatása 139 422 139 422 1.6 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 12 000 9 043 75,4 Támogatásértékű működési bevétel összesen 764 730 379 776 375 049 98,8 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 Előző évi pénzmaradvány átvétel 0 Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele 0 0 12 469 440 926 453 395 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 3 035 3 035 0

- 10 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó 2008. évi irányzatok teljesítése 2. sz. melléklet 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 6 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 7 500 50,0 2 Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése 33 576 27 000 27 000 3 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 260 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. összesen 48 576 42 260 34 500 81,6 7 Hitelek 1 Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek bevételei Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen 0 0 0 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Pénzforgalom nélküli elszámolások 921 916 921 916 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 2 580 2 580 3 425 132,8 Hozam- és kamatbevétel 290 290 462 159,3 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 281 3 195 38,6 Működési bevételek összesen 28 828 968 32 462 654 32 800 519 101,0 Felhalmozási célra felhasználható bevételek 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 Központosított előirányzatok 7 309 7 309 5 Fejlesztési célú támogatások 5.1 Tömörkény István Gimnázium rekonstrukciója 214 600 248 058 248 058 5.2 Ifjúsági Ház felújítása 134 080 280 076 280 076 5.3 Vedres I. Szakközépiskola rekonstrukciója 489 291 489 291 5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 5 000 4 673 93,5 Támogatások összesen 348 680 1 029 734 1 029 407 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 152 929 152 929 41 192 26,9 1.2 I. Kórház értékesítése 800 000 800 000 1.3 Etelka sori centerpálya értékesítése 700 000 700 000 2 Telekértékesítés 690 277 690 277 437 783 63,4 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18 000 18 000 23 193 128,9 4 Vagyoni értékű jog értékesítése 2 540 2 790 109,8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 361 206 2 363 746 504 958 21,4 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése - IKV 15 000 60 784 86 743 142,7 2 ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele 281 019 288 163 250 970 87,1 3 Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel 45 500 45 500 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyontárgyak bérbead. bevétele 17 400 17 400 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 341 519 411 847 355 113 86,2 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 302 675 328 175 396 494 120,8 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 325 325 3 Vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítése 1 883 549 1 747 230 378 631 21,7 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 2 186 549 2 075 730 775 125 37,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 4 889 274 4 851 323 1 635 196 33,7 4 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül 1.1 ISPA hulladék mérnök projekt 3 694 3 694 2 354 63,7 1.2 ISPA hulladék I/2 építési tender 0 97 003 97 003 1.3 Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közös programja 1 581 2 907 2 907 1.4 Tarján városrész rehabilitációja 453 945 453 945 391 667 86,3 1.5 Iskolák energetikai korszerűsítése 44 646 44 646 44 646 1.6 Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A. 28 942 28 942 1 772 6,1 1.7 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen 229 959 762 767 229 959 861 096 540 349 62,8 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele 2.1 ISPA hulladék mérnöki projekt 1 421 1 421 905 63,7 2.2 ISPA hulladék I/2 építési tender 0 54 455 54 455 2.3 Hulladékudvar gyűjtősziget 613 552 613 552 563 063 91,8 2.4 Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közös programja 420 773 773 2.5 Tarján városrész rehabilitációja 90 811 90 811 78 352 86,3 2.6 Iskolák energetikai korszerűsítése 14 882 14 882 14 882 2.7 Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A. 7 694 7 694 471 6,1 2.8 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 40 581 40 581 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele 242 234 2 703 897 1 848 554 68,4 4 KEOP projekt előkészítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 1 011 595 20 260 3 548 326 2 561 455 72,2 4 Lakás Alap támogatásértékű fejlesztési forrásképzése 2 262 457 2 262 457 123 602 5,5 5 NGSZ által fizetett különbözeti díj 44 500 44 500 44 566 100,1 Támogatásértékű bevétel összesen 4 081 319 6 716 379 3 269 972 48,7

- 11-2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó 2008. évi irányzatok teljesítése 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 6 Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 46 000 46 000 51 748 112,5 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.összesen 17 500 63 500 17 500 63 500 260 52 008 1,5 81,9 7 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) 2 082 853 2 082 526 1 917 090 92,1 1.2 Hosszú lejáratú hitel (hiány finanszírozására) 0 1.3 Rövid lejáratú hitelek bevételei 1.4 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2 276 764 821 155 36,1 Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen 2 082 853 4 359 290 2 738 245 62,8 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Parkolóalap bevételei Felhalmozási célú bevétek összesen 11 465 626 17 020 226 8 724 828 51,3 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 6 000 6 000 10 527 175,5 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 18 000 54 000 55 570 102,9 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 172 136 Parkolóalap bevételei összesen 24 000 232 136 66 097 28,5 3 Lakásalap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 57 241 76 977 97 602 126,8 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 12 000 9 043 75,4 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke 0 0 17 Működési bevétel összesen 57 241 88 977 106 662 119,9 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 644 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 2 500 000 2 500 000 2 114 049 84,6 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése 300 529 300 529 60 440 20,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 2 800 529 2 801 173 2 174 489 77,6 Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 916 935 547 141 59,7 Lakásalap bevételei összesen 2 857 770 3 807 085 2 828 292 74,3 4 Vízügyi Építési alap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb sajátos bevétel 2.2 Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh. belülről 5 749 5 749 2 634 45,8 2.3 Egyéb saját bevétel 4 001 19 338 483,3 Működési bevételek összesen 5 749 9 750 21 972 225,4 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 617 496 1 687 108 1 640 738 97,3 6 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi ISPA Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen 1 617 496 1 687 108 1 640 738 97,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 617 496 1 687 108 1 640 738 97,3 4 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson kereszü ISPA szennyvízprojekt 1.3 ISPA szennyvízcsatorna hálózat 204 146 204 146 72 309 35,4 1.4 ISPA minőség-ellenőrzés biztosítása 1.5 ISPA nyilvánosság biztosítása 1.6 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés 161 200 161 200 144 885 89,9 1.7 ISPA szennyvíztisztító telep építése 1.8 ISPA főgyűjtő csatornák építése ISPA Uniós támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen 365 346 365 346 217 194 59,4

- 12-2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó 2008. évi irányzatok teljesítése 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétel ISPA szennyvízprojekt 2.4 ISPA Szeged csatornahálózat 270 891 270 891 95 954 35,4 2.5 ISPA minőség-ellenőrzés biztosítása 2.6 ISPA nyilvánosság biztosítása 2.7 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés 112 840 112 840 101 420 89,9 2.8 ISPA szennyvíztisztító telep építése 2.9 ISPA főgyűjtő csatornák építése 2.10 ISPA Tisza alatti átvezetés LOT 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétel összesen 383 731 383 731 197 374 51,4 5 Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele ISPA szennyvízprojekt 5.1 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés 48 360 48 360 54 163 112,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 797 437 797 437 468 731 58,8 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök 31 019 31 019 1.1 ISPA szennyvízprojekt 1.1.1 ISPA Szeged csatorna hálózat fejlesztés, társulattól átvett pénzeszköz 285 944 285 944 233 084 81,5 1.1.2 ISPA min. ellenőrzés, társulattól átvett pénzeszköz 11 1.1.3 ISPA nyilvánosság biztosítása, társulattól átvett pénzeszköz 4 1.1.4 ISPA szennyvíztisztító telep építése, társulattól átvett pénzeszköz 237 1.1.4 ISPA szennyvíztisztító telep építése 2., társulattól átvett pénzeszköz 1.1.5 ISPA főgyűjtő csatornák építése, társulattól átvett pénzeszköz 5 000 5 000 5 046 100,9 1.1.6 ISPA szennyvízcsatorna hálózat lebonyolítói díj 31 588 31 588 19 589 62,0 1.1.7 ISPA projektmenedzseri feladatok 1 580 1 580 790 50,0 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 21 600 52 700 46 500 88,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 345 712 407 831 336 280 82,5 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 882 711 151 461 17,2 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 2 766 394 3 784 837 2 619 182 69,2 5 Környezetvédelmi Alap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 13 266 13 266 21 315 160,7 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 6 000 6 000 1 017 17,0 4.4.2 Talajterhelési díj 500 500 3 016 603,2 4.4.3 Vízterhelési díj 11 694 11 694 11 713 100,2 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 400 400 235 58,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 18 594 18 594 15 981 85,9 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 293 412 52 684 18,0 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 31 860 325 272 89 980 27,7 Polgármesteri Hivatal, közp., gazd., körébe tartozó bevételek összesen 45 974 618 57 632 210 47 128 898 81,8

- 13 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 1 Polgármesteri Hivatal 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 24 500 24 500 20 166 82,3 18 120 18 120 11 064 61,1 19 380 19 380 1 572 8,1 62 000 62 000 32 802 52,9 2 Városrendezési tanulmánytervek 165 43 195 90 195 90 24 519 1 500 6 660 32 964 69,9 25,0 45,7 58,9 Városfejlesztési tanulmánytervek 3 Beruházások pályázatok előkészítése (Fe) 200 41 126 220 246 684 21 58 725 1 780 26 385 128 000 332 056 200 41 105 528 21 58 725 26 385 190 900 42,8 57,5 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 690 690 690 690 0 7 Hálózat karbantartás 1 497 1 497 18,5 18,5 8 Intézményi VPN hálózat kialakítás és üzemeltetés 15 801 15 791 10 15 801 15 801 6 845 5 6 850 43,3 50,0 43,4 9 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása 13 324 13 282 42 13 324 13 324 11 617 42 11 659 87,5 87,5 10 Gépvásárlás 10 000 6 802 4 008 40 000 43 198 41 448 50 000 50 000 45 456 11 Szoftver vásárlás 35 168 6 000 14 560 55 936 35 091 6 000 14 560 55 936 5 Közlekedés tervezés 19 668 21 674 3 667 16,9 1 008 1 008 5 332 5 332 2 999 56,2 25 000 28 014 7 674 27,4 Informatika 6 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 20 160 20 160 17 280 85,7 20 160 20 160 17 280 85,7 10 000 10 000 8 095 8 095 58,9 95,9 90,9 10 160 10 160 4 926 5 234 10 160 1 049 4 513 5 562 21,3 86,2 54,7 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 21 600 21 600 21 600 21 600 0 13 Földhivatali digitális térkép használata 9 000 9 000 9 000 9 000 8 000 8 000 88,9 88,9

- 14 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Uniós szakértői alap 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 15 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 40 000 40 000 40 000 40 000 39 483 39 483 98,7 98,7 16 Zajvédelmi intézkedési terv 7 800 7 800 7 800 7 800 7 680 7 680 98,5 98,5 Fejlesztési feladatok összesen 165 43 365 141 0 0 0 0 24 120 81 052 0 0 0 0 0 0 470 521 395 131 477 145 31 0 0 0 83 853 114 131 0 0 0 0 0 0 675 686 395 131 252 389 26 0 0 0 72 297 83 619 0 0 0 0 0 0 408 857 52,9 83,9 86,2 73,3 60,5 2 Városüzemeltetés 1 Közkifolyók vízfogyasztási díja, vízgazd. hozzájárulás 3 000 3 000 1 931 64,4 3 000 3 000 1 931 64,4 2 Helyi tömegközlekedés 528 000 507 468 507 468 528 000 507 468 507 468 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3 Környezetgazdálkodás működési támogatása 5 043 520 511 525 554 4 Közlekedésszervezés támogatása 127 200 127 200 0 127 200 127 200 127 200 127 200 5 Választókörzeti keret 1 252 1 252 5 097 5 097 100 000 93 651 93 651 100 000 100 000 100 000 6 7 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. pályázatának támogatása 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 296 500 296 500 304 500 0 304 500 304 500 304 500 8 Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemeltetési költségei 9 5 043 471 300 476 343 5 043 520 512 525 555 200 000 200 000 3 200 336 848 340 048 1 600 336 848 338 448 50,0 99,5 Ritek Zrt. támogatása 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000

- 15 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 16 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 10 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 120 000 120 000 120 000 120 000 111 000 111 000 92,5 92,5 11 SZINT Kft.támogatása 568 000 568 000 568 000 568 000 568 000 568 000 12 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 90 000 35 000 125 000 0 108 717 0 108 717 108 717 108 717 13 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 100 000 100 000 100 100 100 100 100 100 100 100 14 Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kft. 44 000 44 000 44 500 44 500 44 500 44 500 15 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 285 000 5 000 290 000 345 900 5 000 350 900 345 900 5 000 350 900 50 000 60 000 110 000 17 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft.) 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 18 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2007. évi önk. tám. elsz 90 000 90 000 89 891 99,9 90 000 90 000 89 891 99,9 19 Helyi tömegközlekedés normatív támogatása 202 442 0 202 442 0 0 20 Tápéi komp üzemeltetése 15 365 2 000 17 365 21 Parlagfű program 10 000 2 500 10 000 2 500 0 22 Véderdő kialakítása 7 500 3 288 3 288 7 500 3 288 3 288 23 45 000 45 000 50 000 60 000 110 000 15 365 15 365 15 365 2 000 17 365 Beruházások, pályázatok előkészítése (Vü) 10 000 10 000 4 292 42,9 10 000 10 000 4 292 42,9

- 16 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 24 Közvilágítás 550 000 550 000 550 000 550 000 539 688 539 688 98,1 98,1 25 Közvilágítási és intézményi villamos energia felm. 600 600 600 600 0 26 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 10 145 10 145 9 663 482 10 145 2 479 88 2 567 25,7 18,3 25,3 27 Kezelői szerződések, lakótelepi szt. 10 000 10 000 2 000 2 000 0 28 Tűzivíztározók elbontása 5 000 5 000 5 000 5 000 4 999 4 999 29 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 20 000 20 000 20 000 20 000 15 883 15 883 79,4 79,4 30 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 2 000 2 000 2 000 2 000 1 826 1 826 91,3 91,3 31 Nyilvános illemhely üzemeltetése 3 000 3 000 3 000 3 000 2 040 68,0 32 Kátyúzás 50 000 50 000 0 0 0 33 Orvosi rendelők karbantartása 0 20 000 20 000 0 34 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetési tám. 0 38 000 38 000 38 000 38 000 35 Tisza Volán Zrt. normatív támogatása 0 207 755 207 755 207 755 207 755 36 SZKT normatív támogatása 0 289 532 289 532 289 532 289 532 Városüzemeltetés összesen 0 0 1 097 745 0 0 0 0 0 5 043 2 962 679 40 000 0 0 0 0 0 4 105 467 0 0 1 240 203 0 0 0 0 0 10 140 3 360 202 7 000 0 60 000 0 0 0 4 677 545 0 0 1 174 978 0 0 0 0 0 10 140 3 359 698 7 000 0 60 000 0 0 0 4 611 816 94,7 98,6

- 17 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 3 Egészségügy 1 Foglalkoztatási rehabilitációs eljárás költségei 35 9 44 35 9 44 35 9 44 2 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 29 516 29 516 29 516 29 516 29 515 29 515 100 3 Drogprevenciós feladatok 1 827 4 514 13 1 827 4 527 759 13 772 16,8 17,1 4 Ügyeleti ellátás igazgatási díja 100 100 100 100 28 28 28,0 28,0 5 Egészségügyi alapellátást támogató keret 74 10 000 9 926 10 000 10 000 74 8 104 8 178 81,6 81,8 6 Ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása 33 176 20 176 19 619 1 000 1 000 425 34 176 21 176 20 044 97,2 42,5 94,7 7 Háziorvosi rendelő (2 db) bérletei díja 50 565 1 600 985 1 600 1 600 50 565 615 38,4 8 Iskola-egészségügyi ellátás 0 11 377 0 1 623 13 000 935 1 623 2 558 8,2 19,7 9 Háziorvosi- házi gyermekorvosi ügy. ellátásra eszközbesz. 0 7 490 3 747 50,0 7 490 3 747 50,0 10 Szakorvosi Ellátás - 2007 év után járó 13. havi illetm. elsz. 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 11 Kórház- 2007 év után járó 13. havi illetm. elsz. 3 260 3 260 3 260 3 260 Egészségügyi feladatok összesen 35 9 64 519 1 100 0 1 600 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 77 263 35 9 73 197 1 678 0 5 495 0 0 1 623 9 926 0 0 0 0 0 0 91 963 35 9 54 699 1 031 0 4 510 0 0 1 623 8 104 0 0 0 0 0 0 70 011 74,7 61,4 82,1 81,6 76,1

- 18 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 4 Szociális ellátás 1 Karácsonyi programok 5 604 5 604 50,0 50,0 2 Szociális Munka Napja 500 500 21 376 103 500 21 293 103 417 77,9 83,4 3 Szociális ágazat szakmai munka jutalmazása 1 700 248 1 700 248 0 7 Adósságkezelés támogatása 11 216 11 216 11 216 11 216 4 Segélyezés 31 000 65 726 65 726 4 737 4 737 709 000 1 494 553 1 403 086 93,9 1 394 1 224 87,8 740 000 1 566 410 1 474 773 94,1 5 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása 8 000 8 143 8 143 90 000 89 857 65 630 73,0 60 000 60 000 41 000 68,3 158 000 158 000 114 773 72,6 6 Közcélú foglalkoztatás, rendszeres szoc. segély. c. kiadásai 81 703 95 598 94 414 98,8 81 703 95 598 94 414 98,8 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 000 1 000 1 000 1 000 0 9 Szociális Igazgatási Mintahely 388 388 180 48 155 5 388 180 48 64 5 297 41,3 76,5 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 25 4 000 3 625 4 000 3 650 25 3 440 3 465 94,9 94,9 11 Idősügyi támogatási keret 60 5 21 000 21 065 90 23 2 725 59 10 474 13 371 90 23 2 725 59 10 285 13 182 98,2 98,6 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 25 5 000 4 045 5 000 4 070 25 3 495 3 520 86,4 86,5 13 Nyári gyermekétkeztetés 0 145 145 144 144 99,3 99,3

- 19 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 2006. évi árvíz és belvíz károk 889 889 889 889 15 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 633 7 633 95,4 95,4 Szociális ellátás összesen 60 31 005 12 104 0 798 703 1 700 0 0 0 35 000 91 000 0 60 000 0 0 0 1 029 572 270 65 818 19 404 8 167 1 599 183 248 0 0 0 24 538 90 857 0 60 000 0 0 0 1 868 485 270 65 818 13 617 7 800 1 506 532 0 0 0 0 23 444 65 630 0 41 000 0 0 0 1 724 111 70,2 95,5 94,2 95,5 72,2 68,3 92,3 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Díszdiplomások ünnepségére 1 016 316 219 110 1 661 961 66 459 325 1 811 907 66 459 325 1 757 94,4 97,0 2 Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 700 77 123 900 904 116 180 81 1 281 904 99 170 1 173 85,3 94,4 91,6 3 Szeged Ifjú Tehetsége 480 54 6 540 223 27 21 12 283 223 24 20 267 88,9 95,2 94,3 4 Pedagógus "Életműdíj" 263 30 62 145 500 0 30 325 145 500 29 263 142 434 96,7 80,9 97,9 86,8 5 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 900 900 595 595 0 6 Tanulmányi ösztöndíjak 7 14 000 14 000 14 000 14 000 10 000 10 000 71,4 71,4 Bursa Hungarica 15 000 15 000 17 151 82 13 800 14 050 13 750 13 750 99,6 97,9 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 300 110 410 0 110 110 0 100 100 90,9 90,9 9 Oktatási együttműködések (SZTE) 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 10 Oktatási ágazat szakmai munka jutalmazása 11 188 11 188 11 188 1 231 1 231 1 231 12 419 12 419 12 419

- 20 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 11 Oktatási támogatási keret 5 000 5 000 0 1 150 1 150 1 150 1 150 12 Csongrád M, Közművelődési és Sportintézmény tám. 11 500 11 500 9 600 9 600 9 526 9 526 99,2 99,2 13 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 271 595 271 595 272 280 0 272 280 272 280 272 280 14 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás 80 000 80 000 78 790 78 790 45 127 45 127 57,3 57,3 15 Szakképzési fejlesztési program 290 76 366 2 139 682 9 647 12 468 2 139 656 9 647 12 442 96,2 99,8 16 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 385 4 1 123 8 740 1 15 000 0 260 16 123 9 390 385 4 703 260 5 348 53,8 57,0 17 Integrációs és képességkibontakoztató felk. pr. 2 387 2387 111 111 111 111 18 Étkezési program 3 600 2 400 2 400 3 600 2 400 2 400 Oktatás összesen 13 937 1 784 88 714 261 0 35 300 0 0 0 305 705 0 0 0 0 0 0 445 701 15 800 2 173 101 419 646 0 290 680 0 0 0 29 060 0 0 260 0 0 0 440 038 15 746 2 105 62 900 467 0 290 606 0 0 0 25 000 0 0 260 0 0 0 397 084 99,7 96,9 62,0 72,3 86,0 90,2 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 130 6 360 7 140 950 130 4 195 2 965 8 240 850 94 3 764 2 965 7 673 89,5 72,3 89,7 93,1 2 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 691 500 300 5 491 4 297 215 59 450 630 5 651 4 297 215 56 450 630 5 648 94,9 99,9 3 Városi díjakra 2 130 270 2 400 1 174 270 56 900 2 400 1 145 126 56 900 2 227 97,5 46,7 92,8 4 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 79 1 363 292 1 934 40 79 1 363 292 1 774 29 722 142 893 36,7 53,0 48,6 50,3

- 21 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 5 Sport ágazat szakmai munka jutalmazása 466 51 517 466 51 517 0 6 Kulturális és közművelődési szakmai munka jutalmazása 4 965 547 5 512 4 965 547 0 5 512 1 905 209 2 114 38,4 38,2 38,4 7 Kulturális támogatási keret 10 000 10 000 770 85 56 7 644 8 555 770 85 56 7 642 8 553 8 Ifjúsági támogatási keret 5 000 5 000 3 180 3 180 0 3 180 3 180 9 Zenei rendezvények 1 210 265 7 557 9 032 610 179 7 543 1 300 9 632 375 111 7 187 1 300 8 973 61,5 62,0 95,3 93,2 10 Városi rendezvények 750 270 4 980 6 000 510 270 4 528 119 573 6 000 114 51 4 338 119 572 5 194 22,4 18,9 95,8 99,8 86,6 11 Ifjúsági és sportrendezvény 450 450 450 450 150 150 33,3 33,3 12 Évfordulós rendezvények 200 52 5 748 6 000 293 59 5 638 10 6 000 293 57 5 352 10 5 712 96,6 94,9 95,2 13 Fesztivál rendezvények 14 1 800 1 800 Jazz napok 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 Nemzetközi programok 1 000 1 000 1 000 1 000 0 16 Kulturális együttműködések 750 750 17 1 800 1 800 1 800 1 800 17 400 17 400 3 000 13 050 16 800 3 000 13 050 16 800 Kass Galéria 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 18 MASZK Egyesület támogatása 6 500 26 500 26 500 6 500 26 500 26 500

- 22 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 19 Kultúra 2000 pályázat 500 500 500 500 0 20 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 405 45 237 4 500 5 187 705 78 417 100 2 657 3 957 705 78 417 100 900 2 200 33,9 55,6 21 Jogdíjak 1 500 1 500 900 600 1 500 208 208 23,1 13,9 22 Nemzetközi Néptáncfesztivál megrendezése 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 23 Független színházi műhelyek támogatása 0 7 500 7 500 7 500 7 500 Kultúra, sport összesen 15 667 2 209 43 795 292 0 2 100 0 0 0 51 400 0 0 0 0 0 0 115 463 14 780 1 963 41 255 421 0 6 950 0 0 4 138 70 061 0 0 0 0 0 0 139 568 10 454 1 055 36 856 271 0 6 950 0 0 3 537 68 302 0 0 0 0 0 0 127 425 70,7 53,7 89,3 64,4 85,5 97,5 91,3 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 990 476 2 040 190 1 855 144 90,9 603 000 618 911 557 156 90,0 613 447 615 596 558 777 90,8 12 000 18 000 15 363 85,4 38 300 19 530 19 530 38 320 96 090 93 691 97,5 3 295 543 3 408 317 3 099 661 90,9 2 Egyéb igazgatási kiadások 27 000 10 000 3 411 34,1 2 000 2 000 27 000 12 000 5 411 45,1 3 Reprezentációs kiadások 266 266 20 000 20 000 18 370 1 364 20 000 17 516 1 364 19 146 95,4 95,7 4 Külföldi kiküldetési költségek 1 500 200 6 300 8 000 1 500 200 6 300 8 000 911 132 4 292 5 335 60,7 66,0 68,1 66,7 5 Frakcióköltségek 19 12 989 12 719 224 27 12 989 12 989 19 10 758 223 27 11 027 84,6 99,6 84,9 6 Népszavazás 2 100 672 3 600 6 372 12 023 3 662 14 272 347 30 304 12 023 3 662 13 491 347 29 523 94,5 97,4 7 Elektronikus közgyűlés kialakítása 16 744 16 744 14 803 16 744 16 744 14 803 88,4 88,4 Igazgatás összesen 1 994 076 603 872 683 336 12 000 0 0 0 38 300 55 064 0 0 0 0 0 0 0 3 386 648 2 053 713 623 058 677 257 19 935 0 2 000 0 19 530 112 861 0 0 0 0 0 0 0 3 508 354 1 868 078 561 235 608 245 17 297 0 2 000 0 19 530 108 521 0 0 0 0 0 0 0 3 184 906 91,0 90,1 89,8 86,8 96,2 90,8

- 23 - Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó 2008. évi működési kiadások 2008. évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 11 150 56 154 500 153 171 154 500 153 388 11 150 56 152 500 152 717 99,6 99,6 2 Sport célú támogatási keret 1 632 1 632 73 000 59 910 57 646 96,2 73 000 61 542 59 278 96,3 3 Kiemelt sportesemények támogatása 42 700 42 700 99,1 99,1 4 Polgármesteri keret 100 196 29 000 26 407 911 356 2 554 20 000 20 476 49 000 51 000 100 196 12 662 911 356 2 554 10 975 27 754 47,9 53,6 54,4 5 Egyházi támogatási keret 40 000 40 000 40 000 2 400 2 400 40 000 42 400 42 400 8 Információs kiadványok 55 000 55 000 43 100 43 100 6 Idegenforgalmi támogatási keret 135 15 5 000 4 350 5 000 4 500 135 15 4 050 4 200 93,1 93,3 7 Kiemelt városi rendezvények 27 000 28 866 28 704 99,4 27 000 28 866 28 704 99,4 27 380 27 380 27 380 27 380 24 502 24 502 89,5 89,5 9 Városmarketing 25 000 24 681 319 25 000 25 000 21 112 177 21 289 85,5 55,5 85,2 10 50 év integráció 50 helyszínen 243 10 270 523 243 10 270 523 3 10 13 1,2 2,5 11 Per és egyéb költségek 13 735 80 124 160 110 345 124 160 124 160 13 735 80 5 808 19 623 5,3 15,8 12 Vagyonbiztosítási kiadások 47 094 47 094 0 47 094 47 094 44 768 0 44 768 95,1 95,1 13 Könyvvizsgálat 6 500 6 500 6 396 6 500 6 500 6 396 98,4 98,4