(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 014. évi költségvetésének végrehajtását a) 9 08 503 E Ft teljesített bevétellel és b) 7 934 100 E Ft teljesített kiadással állapítja meg. () A Képviselőtestület a 014. évi költségvetés módosított pénzmaradványt 1 148 404 E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány 6 319 E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány 9 085 E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a. mellékletben, c) Pápa Város Önkormányzatának összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. () A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

c) Pápa Város Önkormányzatának működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) Pápa Város Önkormányzatának összevont kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) Pápa Város Önkormányzata 014. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az önkormányzat 014. évi összevont költségvetési mérlegét a 1. mellékletben, c) az önkormányzat önként és kötelezően vállalt feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az önkormányzat 014. évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat a) 014. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) tárgyi eszközeinek 014. évi alakulását a 16. mellékletben, c) részesedéseinek 014. december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) 014. évi központosított ainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, 015. május 8. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1.melléklet a 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 014. évi bevételi ok és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzesz-köz 4.1.. Egyéb pénzesz-köz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 7 Kötelező feladatok: 8 Óvodai Konyha 9 Nátus Konyha 10 GAESZ 11 Önként vállalt feladatok: 1 Államigazgatási feladatok: 91 709 87 09 48 793 819 11 01 14 59 14 59 30 730 301 801 64 04 91 709 87 09 48 793 819 11 01 14 59 14 59 30 730 301 801 64 04 88 177 88 177 86 888 5 046 5 046 5 046 93 3 93 3 91 934 03 53 199 03 159 675 5 975 5 975 5 975 09 507 05 007 165 650 30 819 3 571 3 571 0 3 571 6 60 13.Városi Óvodák 691 691 16 3 833 15 95 13 978 18 705 18 79 18 79 3 9 35 345 3 833 14 Kötelező feladatok: 15 013. évi pénzmaradvány felhasználás 16 átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás 17 óvodai nevelési feladatok 18 Önként vállalt feladatok: 19 Államigazgatási feladatok: 691 691 16 3 833 15 95 13 978 18 705 18 79 18 79 3 9 35 345 3 833 4 4 0 4 4 3 86 3 86 0 3 86 3 86 691 691 16 3 833 1 063 10 116 18 705 18 705 18 705 3 9 31 459 8 947 0 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 3 479 3 488 3 65 893 7 309 7 371 0 596 596 6 37 31 393 31 3 1 Kötelező feladatok: könyvtári feladatok 3 pénzmaradvány 4 TÁMOP 5 Önként vállalt feladatok: 6 nyomdai tevékenység 7 Államigazgatási feladatok: 8 479 8 488 8 967 893 7 309 7 371 0 596 596 11 37 16 393 16 934 8 479 8 488 8 967 893 4 68 4 330 11 37 1 756 13 97 596 596 0 596 596 3 041 3 041 0 3 041 3 041 15 000 15 000 14 98 15 000 15 000 14 98 15 000 15 000 14 98 15 000 15 000 14 98 8 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 080 5 080 7 471 1 000 7 963 7 6 0 1 05 1 479 1 479 7 13 14 5 16 55 9 Kötelező feladatok: 30 múzeumi tevékenység feladatai 31 pénzmaradvány 3 átvett pénzeszközök 33 Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: 5 080 5 080 7 471 1 000 7 963 7 6 0 1 05 1 479 1 479 7 13 14 5 16 55 5 080 5 080 7 471 1 000 1 000 1 000 1 05 1 05 1 05 7 13 7 13 9 53 47 47 0 47 47 6 963 6 6 6 963 6 60 35 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 40 688 45 688 44 1 139 9 314 8 899 0 140 18 0 8 941 11 311 11 311 51 768 66 453 64 51 36 Kötelező feladatok: 37 művelődési központ feladatai 38 sportcsarnok 39 Önként vállalt feladatok: 40 uszoda üzemeltetés 4 hó 41 Államigazgatási feladatok: 40 688 40 688 4 87 0 139 9 314 8 899 0 140 18 0 8 941 11 311 11 311 51 768 61 453 63 60 30 338 30 338 31 86 139 9 314 8 899 140 180 8 941 11 311 11 311 41 418 51 103 51 676 10 350 10 350 11 584 10 350 10 350 11 584 0 5 000 1 5 0 5 000 1 5 5 000 1 5 0 5 000 1 5 4 6. Városi Televízió 7 044 7 044 1 66 718 0 130 40 4 790 5 50 5 5 500 500 11 834 143 446 84 9 43 Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: 45 városi televízió feladatai 46 Államigazgatási feladatok: 7 044 7 044 1 66 718 0 130 40 4 790 5 50 5 5 500 500 11 834 143 446 84 9 7 044 7 044 1 0 66 718 130 400 4 790 5 50 5 50 500 500 11 834 143 446 84 9 47 7. Városgondnokság 74 938 5 364 5 364 0 3 470 3 47 0 46 100 53 907 53 907 0 3 3 0 7 57 7 57 0 68 68 31 038 339 919 339 919 48 Kötelező feladatok: 49 Házkezelőség karbantartó műhely 50 gépjármű üzemeltetés 51 kommunális részleg 5 Házkezelőség 53 központi irányítás 54 víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése 57 parkolók üzemeltetése 58 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 59 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 60 állategészségügyi feladatok 61 zöldterület gondozás 6 közfoglalkoztatás 63 közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés 65 WC-k üzemeltetése 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: 68 sportpálya üzemeltetése 69 Állami és önkormányzati rendezvények 70 Államigazgatási feladatok: 68 519 4 046 4 046 0 3 470 3 47 0 46 100 53 907 53 907 0 3 3 0 7 57 7 57 0 68 68 314 619 39 601 39 601 70 70 7 57 7 57 68 68 0 30 5 30 5 561 561 0 561 561 311 311 7 68 8 653 8 653 7 68 8 653 8 653 64 101 50 11 50 11 3 470 3 470 3 3 64 101 53 704 53 704 14 648 11 95 11 95 14 648 11 95 11 95 80 80 1 059 1 087 1 087 1 059 1 367 1 367 34 041 5 80 5 80 34 041 5 80 5 80 6 056 6 056 0 6 056 6 056 3 000 3 018 3 018 3 000 3 018 3 018 191 05 05 191 05 05 38 38 0 38 38 6 419 10 318 10 318 6 419 10 318 10 318 6 419 8 61 8 61 6 419 8 61 8 61 1 697 1 697 0 1 697 1 697 71 8. Egyesített Szociális Intézmény 17 519 06 033 01 374 5 890 1 810 1 811 67 000 55 541 55 54 7 505 6 708 700 5 5 5 5 4 498 4 498 4 498 1 783 1 783 1 783 94 390 333 4 37 966 7 Kötelező feladatok: 49 67 55 634 55 333 1 963 8 883 10 443 67 000 55 541 55 54 1 805 5 00 1 783 1 783 1 783 140 373 148 646 143 099 73 Idősek Gondozóháza 1 360 14 415 14 349 1 360 14 415 14 349 74 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 500 1 500 1 840 67 000 55 541 55 540 1 000 5 000 1 783 1 783 1 783 90 83 84 84 79 163 75 étkeztetés (szociális) 5 000 300 9 348 5 000 300 9 348 76 házi segítségnyújtás 5 656 4 156 3 996 5 656 4 156 3 996 77 gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 80 Idősek Klubja demens 450 450 39 450 450 39 81 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 784 100 105 1 784 100 105 8 Munkahelyi vendéglátás 677 303 303 677 303 303 83 egyéb vendéglátás 50 760 758 50 760 758 84 közcélú foglalkoztatás 1 963 8 383 10 443 1 963 8 383 10 443 85 nem lakóingatlan bérbeadás 500 450 1 755 805 450 450 805 805 86 aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka

88 ápolási 89 ápolási méltányossági 90 átmeneti segély 91 közgyógy ellátás 9 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: 1 89 150 399 146 041 3 97 3 97 368 0 5 700 6 708 700 5 5 5 4 498 4 498 4 498 154 017 184 776 184 867 97 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 10 830 148 087 144 177 3 97 3 97 368 5 700 6 708 700 5 5 5 4 498 4 498 4 498 151 955 18 464 183 003 98 támogató szolgáltatás 06 31 1 75 06 31 1 75 99 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 100 szociális foglalkoztatás 101 Államigazgatási feladatok: 11 11 10 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 1 097 0 1 000 95 0 100 338 115 659 115 463 1 615 861 36 19 849 19 849 19 849 11 80 137 369 137 395 103 Kötelező feladatok: 1 097 0 1 000 95 0 100 338 115 659 115 463 1 615 861 36 19 849 19 849 19 849 11 80 137 369 137 395 104 felnőtt és gyermek ügyelet 570 1 000 950 8 31 30 550 30 776 358 358 0 13 99 13 99 13 99 4 608 45 837 46 5 105 háziorvosi ellátás 471 381 471 381 471 471 106 4-es gyermekorvosi ellátás 3 100 3 100 3 098 3 100 3 100 3 098 107 védőnők 56 54 436 63 049 63 470 466 466 0 3 90 3 90 3 90 58 8 67 435 67 446 108 iskola eü. 10 14 515 14 389 10 14 515 14 389 109 4-es fogorvosi ellátás 3 900 3 974 3 730 000 000 000 5 900 5 974 5 730 110 közfoglalkoztatás 791 37 36 791 37 36 111 Önként vállalt feladatok: 11 Államigazgatási feladatok: 113 10. Bóbita Bölcsőde 0 65 43 0 65 564 80 80 8 0 80 3 519 3 409 114 Kötelező feladatok: 115 bölcsődei ellátás 116 Önként vállalt feladatok: 117 Államigazgatási feladatok: 0 65 43 0 65 564 80 80 8 0 80 3 519 3 409 65 43 65 564 80 80 80 80 3 519 3 409 118 11. Fenyveserdő Bölcsőde 16 65 17 564 16 384 108 3 608 3 551 0 1 60 4 784 4 784 4 784 3 517 7 556 4 719 119 Kötelező feladatok: 10 bölcsődei ellátás 11 bölcsődei ellátottak étkeztetése 1 munkahelyi vendéglátás 13 közfoglalkoztatás 14 Önként vállalt feladatok: 15 Államigazgatási feladatok: 16 65 17 564 16 384 108 3 608 3 551 0 1 60 4 784 4 784 4 784 3 517 7 556 4 719 17 75 16 095 1 500 1 600 4 784 4 784 4 784 4 784 5 159 0 879 14 098 14 098 57 89 89 57 89 89 108 108 3 551 108 108 3 551 16 1. Napsugár Bölcsőde 38 68 579 396 983 983 87 87 87 811 1 698 1 649 17 Kötelező feladatok: 18 bölcsődei ellátás 19 Önként vállalt feladatok: 130 Államigazgatási feladatok: 38 68 579 396 983 983 87 87 87 811 1 698 1 649 38 68 579 0 396 983 983 0 87 87 87 811 1 698 1 649 131 13. Polgármesteri Hivatal 7 0 1 10 19 997 0 1 898 9 378 0 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 86 36 10 100 13 Kötelező feladatok: 133 működési bevételek 134 Önként vállalt feladatok: 135 működési bevételek 136 Államigazgatási feladatok: 7 0 1 10 19 997 0 1 898 9 378 0 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 86 36 10 100 137 működési bevételek 7 1 10 19 997 3 890 11 370 434 86 35 000 35 000 35 000 35 000 51 46 67 00 138 pénzmaradvány igénybevétel 16 89 16 89 0 16 89 16 89 139 országgyűlési választások 6 894 6 894 0 6 894 6 894 140 EP képviselői választások 5 81 5 81 0 5 81 5 81 141 helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 5 30 5 3 5 30 5 30 14 MINDÖSSZESEN 7 833 101 857 956 87 817 0 4 470 4 4 0 100 338 115 659 115 463 65 974 135 35 798 67 000 187 541 55 54 7 645 6 888 700 5 5 5 5 0 457 1 668 131 59 183 648 183 648 1 783 4 911 4 911 1 45 1 5 769 1 431 41 143 Kötelező feladatok összesen 144 Önként vállalt feladatok összesen 145 Államigazgatási feladatok összesen 681 746 658 093 63 709 0 4 470 4 4 0 100 338 115 659 115 463 6 047 109 405 107 334 67 000 57 141 55 54 1 945 18 5 00 3 84 67 41 101 756 101 756 1 783 4 411 4 411 1 000 155 1 077 903 1 033 655 151 355 187 761 184 111 3 97 3 97 69 086 0 130 40 5 700 6 708 700 5 5 5 9 88 300 30 500 500 187 70 358 540 95 657 7 0 1 10 19 997 0 1 898 9 378 0 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 86 36 10 100

.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései 014. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 7 0 1 10 19 997 0 1 898 9 378 0 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 86 36 10 100 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13.. Önkormányzati segélyek 9 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 7 1 10 18 39 5 418 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 64 48 76 535 10 13. 4. Közfoglalkoztatás 3 890 5 95 0 3 890 5 95 11 13. 5. HPV megelőző program 1 605 1 605 1 13. 7. Országgyűlési képviselői 0 894 6 894 választások 6 894 6 894 6 13 13. 8. EP képviselői választások 5 81 5 81 0 5 81 5 81 14 13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 5 30 5 3 5 30 5 30 15 Önként vállalt feladatok: 16 13. 6. Közterület Felügyelet 17 Kötelező feladatok: 18 Összesen: 7 0 1 10 19 997 0 1 898 9 378 0 434 86 35 000 51 89 51 89 35 000 86 36 10 100

Pápa Város Önkormányzatának 014. évi bevételi a és teljesítése (E Ft-ban) 3.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 014.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 3 14. 1. Működési bevételek 460 460 479 608 5 435 4 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 1 575 5 14. 1.. Intézményi működési bevételek 440 310 459 458 456 519 6 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 00 150 00 150 064 341 7 14. 1.3..Helyi adók 1 865 050 1 865 050 1 94 137 8 14. 1.3..1.Építményadó 5500 5500 538 855 9 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 50 50 1 10 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 15 000 15 000 18 070 11 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 3000 1 3000 1 385 00 1 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 88 49 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 88 49 14 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 55 000 33 955 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 000 11 957 17 14. 1.3.4..Bírságok 100 100 9 49 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 1 506 19 14..Támogatások 1 50 587 33 830 33 830 0 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 979 319 97 319 97 1 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 5 979 319 97 319 97 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 600 780 460 970 460 970 3 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 47 568 410 738 410 738 4 14.... Óvodaműködtetési támogatás 5 640 50 3 50 3 5 14...3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 10 57 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 586 198 58 733 58 733 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 13 79 11 765 11 765 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 157 157 149 706 149 706 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 301 113 43 113 43 31 14..3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 153 019 153 019 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 35 854 53 184 53 184 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 854 53 184 53 184 34 14..5..Központosított ok 71 776 961 016 961 016 35 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 315 08 315 08 134 005 36 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 315 08 315 08 134 005 37 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 14 744 436 1 478 070 39 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 19 70 19 70 66 78 40 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 41 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 19 70 19 70 66 78 4 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 494 74 716 1 411 79 43 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 44 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 19 494 74 716 1 411 79 45 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5 103 46 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 4 370 47 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 733 48 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 000 37 000 49 Tárgyévi bevételek összesen 6 508 343 7 899 956 6 500 443 50 14. 7.Hitelek 51 14. 5 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1 1000 1 150 648 1 150 648 54 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 0000 1 050 648 1 050 648 55 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 1000 1000 1000 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 1 1000 1 150 648 1 150 648 57 Bevételek mindösszesen 7 608 343 9 050 604 7 651 091

Az önkormányzat014. évi összevont bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) 4. melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 1 Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 014.évi 3 1.-14. 1. Működési bevételek 3 93 561 3 337 564 3 350 59 4 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 1 58 5 1.-14. 1.. Intézményi működési bevételek 1 73 411 1 317 414 1 84 336 6 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 00 150 00 150 064 341 7 14. 1.3..Helyi adók 1 865 050 1 865 050 1 94 137 8 14. 1.3..1.Építményadó 5500 5500 538 855 9 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 50 50 1 10 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 15 000 15 000 18 070 11 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 3000 1 3000 1 385 00 1 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 100 100 88 49 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 88 49 14 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 55 000 33 955 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 000 11 957 17 14. 1.3.4..Bírságok 100 100 9 49 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 1 506 19 14..Támogatások 1 50 587 33 830 33 830 0 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 979 319 97 319 97 1 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 5 979 319 97 319 97 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 600 780 460 970 460 970 3 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 47 568 410 738 410 738 4 14.... Óvodaműködtetési támogatás 5 640 50 3 50 3 5 14...3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 10 57 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 586 198 58 733 58 733 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 13 79 11 765 11 765 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 0 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 157 157 149 706 149 706 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 301 113 43 113 43 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 153 019 153 019 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 35 854 53 184 53 184 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 854 53 184 53 184 34 14..5..Központosított ok 71 776 961 016 961 016 35 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 315 08 319 55 138 45 36 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 315 08 319 55 138 45 37 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38 1.-14. 4.Támogatásértékű bevétel 445 56 3 18 866 1 854 871 39 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 186 03 70 609 387 539 40 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 100 338 115 659 115 463 41 1.-14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 85 694 154 950 7 076 4 1.-14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 59 494 91 57 1 467 33 43 1.-14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 44 1.-14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 59 494 91 57 1 467 33 45 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 700 1 897 17 43 46 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 645 11 58 47 1.-14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 5 5 5 985 48 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 457 38 668 Tárgyévi bevételek összesen 49 7 577 456 9 14 166 7 73 96 50 14. 7.Hitelek 51 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 5 53 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1 53 31 1 359 07 1 359 07 54 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 131 59 1 34 96 1 34 96 55 1.-14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 11 783 14 911 14 911 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 56 1 53 31 1 359 07 1 359 07 57 Bevételek mindösszesen 8 830 768 10 573 373 9 08 503

5.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez 014.évi kiadási és létszámkeret és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ hozzájárulási adó 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 137 89 153 400 13 781 37 338 44 85 41 970 419 344 405 944 367 14 0 046 1 965 370 5 674 5 67 594 944 611 889 549 51 9 14 3188 3188 88,00 88,00 88,0,0,0,00 5 Kötelező feladatok: 137 89 153 400 13 781 37 338 44 85 41 970 419 344 405 944 367 14 0 046 1 965 370 5 674 5 67 594 944 611 889 549 51 9 14 3188 3188 88,00 88,00 88,0,0,0,00 6 Óvodai Konyha 35 13 39 13 35 333 9 484 11 884 10 468 16 558 10 158 1 499 91 1 305 370 370 1 54 171 544 17 456 170 859 78 31 79 33 79 33 3,00 3,00 3,00 7 Nátus Konyha 79 715 86 890 75 956 1 54 5 441 70 8 1 74 61 37 83 660 3 043 4 165 383 460 389 995 340 766 173 953 184 988 184 988 56,00 56,00 56,00 8 GAESZ 3 045 7 378 1 49 6 330 7 500 8 800 10 565 11 165 7 34 1 134 61 53 39 940 49 438 37 887 39 940 45 867 45 867 9,00 9,00 9,00 9 Önként vállalt feladatok: 10 Államigazgatási feladatok: 11. Városi Óvodák 417 096 4199 391 894 113 074 11 454 11 055 4 596 64 467 56 971 4 93 4 461 4 460 999 5 315 5 315 578 058 596 796 570 695 554 89 561 451 561 451 158,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 1 Kötelező feladatok: 417 096 4199 391 894 113 074 11 454 11 055 4 596 64 467 56 971 4 93 4 461 4 460 999 5 315 5 315 578 058 596 796 570 695 554 89 561 451 561 451 158,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 13 óvodai nevelési feladatok 417 096 4199 391 894 113 074 11 454 11 055 4 596 64 467 56 971 4 93 4 461 4 460 999 5 315 5 315 578 058 596 796 570 695 554 89 561 451 561 451 158,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 14 Önként vállalt feladatok: 15 Államigazgatási feladatok: 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4 375 45 156 43 559 10 476 11 98 11 97 17 5 979 4 34 49 49 1 670 3 308 3 306 76 693 85 990 8 751 50 31 54 597 54 597 0,0,0,00 5,00 5,00 5,00 17 Kötelező feladatok: 36 850 39 631 37 949 9 063 9 885 9 888 14 110 17 917 15 035 0 49 0 1 670 3 308 3 306 61 693 70 990 66 178 50 31 54 597 54 597 17,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 18 könyvtári feladatok 36 850 39 631 37 949 9 063 9 885 9 888 14 110 17 917 15 035 49 1 670 3 308 3 306 61 693 70 990 66 178 50 31 54 597 54 597 17,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 5 55 5 610 1 413 1 413 1 409 8 06 8 06 9 305 49 15 000 15 000 16 573 3,00 3,00 3,0,0,0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 5 610 1 413 1 413 1 409 8 06 8 06 9 305 49 15 000 15 000 16 573 3,00 3,00 3,00 1 Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 18 78 4 183 1 863 4 973 5 539 5 306 7 997 16 388 1 05 686 686 65 1 801 3 301 1 461 36 39 5 097 43 487 9 107 37 575 37 575 9,00 9,00 9,00,00,00 3,00 3 Kötelező feladatok: 18 78 4 183 1 863 4 973 5 539 5 306 7 997 16 388 1 05 686 686 65 1 801 3 301 1 461 36 39 5 097 43 487 9 107 37 575 37 575 9,00 9,00 9,00,00,00 3,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 18 78 4 183 1 863 4 973 5 539 5 306 7 997 16 388 1 05 686 686 65 1 801 3 301 1 461 36 39 5 097 43 487 9 107 37 575 37 575 9,00 9,00 9,00,00,00 3,00 5 Önként vállalt feladatok: 6 Államigazgatási feladatok: 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 663 78 095 71 563 0 304 0 441 18 958 13 18 543 163 65 61 8 767 1 650 6 856 5 97 03 43 90 757 6 867 151 664 4 304 4 304 41,00 41,00 37,00,00,00,00 8 Kötelező feladatok: 76 663 78 095 71 563 0 304 0 441 18 958 13 14 543 16 36 0 61 8 767 1 650 6 856 5 97 03 43 50 757 5 575 151 664 189 304 189 304 41,00 41,00 37,00,00,00,00 9 művelődési központ feladatai 61 588 63 00 59 090 16 319 16 456 16 56 83 991 14 331 101 665 10 317 5 53 5 97 16 15 09 540 18 938 10 797 158 437 158 437 33,00 33,00 30,00,00,00,00 30 sportcsarnok 15 075 15 075 1 473 3 985 3 985 70 18 1 18 1 4 695 61 61 767 1 333 1 333 41 17 41 17 4 637 30 867 30 867 30 867 8,00 8,00 7,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 400 37 9 0 400 37 9 0 35 000 35 00,0,0,0,0,0,00 3 uszoda 400 37 9 0 400 37 9 35 000 35 000 33 Államigazgatási feladatok: 34 6. Városi Televízió 1 174 98 071 5 719 6 08 5 891 868 153 476 93 565 0 500 176 49 761 183 166 11 703 37 97 39 70 39 70 11,00 11,00 11,0,0,0,00 35 Kötelező feladatok: 36 Önként vállalt feladatok: 1 174 98 071 5 719 6 08 5 891 868 153 476 93 565 0 500 176 49 761 183 166 11 703 37 97 39 70 39 70 11,00 11,00 11,0,0,0,00 37 városi televízió feladatai 1 174 98 071 5 719 6 08 5 891 868 153 476 93 565 500 176 49 761 183 166 11 703 37 97 39 70 39 70 11,00 11,00 11,0,00 38 Államigazgatási feladatok: 39 7. Városgondnokság 06 33 5 77 184 56 353 58 930 48 134 381 94 411 185 386 819 5 60 6 557 6 557 3 500 37 63 19 087 0 39 673 37 97 1 300 1 49 1 49 683 399 781 16 707 45 36 361 441 43 441 43 113,00 113,00 93,00 6,00 6,00 53,00 40 Kötelező feladatok: 199 453 17 44 198 906 54 495 56 941 46 145 35 30 37 171 348 999 5 60 6 557 6 557 3 500 37 63 19 087 0 8 985 7 84 1 300 1 49 1 49 645 688 701 193 68 470 331 069 371 59 371 59 107,00 107,00 89,00 6,00 6,00 53,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 1 40 9 093 9 093 3 305 148 148 1 116 4 4 86 86 16 661 11 331 11 331 16 661 11 331 11 331 7,00 7,00 5,00 4 gépjármű üzemeltetés 150 1 96 1 96 5 988 4 883 4 883 50 74 50 905 50 685 405 40 78 880 80 119 79 734 78 880 80 119 80 119 13,00 13,00 13,00 43 kommunális részleg 4 595 5 330 5 330 1 49 1 397 1 397 348 186 186 31 31 6 19 7 144 7 144 6 19 7 144 7 144,00,00,00 44 Házkezelőség 10 87 11 064 11 064 985 491 491 183 61 61 9 9 14 040 13 908 13 908 14 040 13 908 13 908 7,00 7,00 6,00 45 központi irányítás 3 514 43 461 4 943 13 04 17 397 6 601 6 578 8 803 8 409 7 116 89 661 59 953 7 116 59 436 59 436 15,00 15,00 13,00 46 víztermelés, kezelés 889 0 78 4 806 8 636 7 837 8 475 8 636 7 837 8 475 8 636 8 636,00,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 480 1 946 1 946 3 947 3 088 3 088 7 567 9 54 8 948 47 5 994 6 048 4 98 5 994 3 487 3 487 10,00 10,00 9,00 48 közutak üzemeltetése 3 3 4 4 33 766 47 304 40 606 000 1 165 1 165 1 949 1 499 35 766 50 454 43 306 33 455 50 45 50 45 49 parkolók üzemeltetése 6 679 7 06 7 06 1 807 1 470 1 470 8 83 5 460 5 460 500 95 17 318 14 456 14 51-9 950-14 197-14 197 5,00 5,00 4,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 756 756 0 43 330 6 137 6 0 000 719 719 30 500 31 5 16 104 138 138 400 658 658 76 30 97 930 8 397 1 19 47 696 47 696 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 15 1 734 1 734 39 459 459 50 593 3 64 0 880 1 60 673 673 1 000 6 101 983 55 55 900 834 834 55 657 35 617 30 115-86 991-89 805-89 805 1,00 1,00 1,00 5 állategészségügyi feladatok 44 6 6 664 666 666 4 163 3 931 3 84 7 69 7 19 7 11 7 69 7 19 7 19,00,00,00 53 zöldterület gondozás 48 908 43 640 43 640 13 44 14 097 14 097 4 50 7 371 5 455 560 151 86 834 87 668 85 343 74 775 86 301 86 301 37,00 37,00 8,00 54 közfoglalkoztatás 9 99 46 060 46 060 4 049 6 439 6 439 1 180 1 180 34 041 53 679 53 679 859 859 6,00 6,00 53,00 55 közvílágítási feladatok 84 74 97 556 87 863 84 74 97 556 87 863 84 74 91 500 91 500 56 piac üzemeltetés 5 487 6 045 6 045 1 563 1 190 1 190 9 01 1 581 1 581 1 000 17 06 8 816 8 816-14 938-3 0-3 0 3,00 3,00 3,00 57 WC-k üzemeltetése 554 71 71 690 683 683 1 18 830 830 4 37 4 34 4 34 4 181 4 09 4 09,00,00,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 436 968 968 691 59 59 930 3 0 968 4 057 6 717 6 465 4 057 6 679 6 679 1,00 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 879 8 78 8 78 1 858 1 989 1 989 8 974 39 014 37 8 30 688 30 688 37 711 79 969 78 775 31 9 69 651 69 651 6,00 6,00 4,0,0,0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 879 8 76 8 76 1 858 1 988 1 988 14 7 963 7 30 861 38 7 37 86 4 44 9 606 9 606 6,00 6,00 4,00 61 Állami és önkormányzati rendezvények 1 1 6 850 11 051 10 798 30 688 30 688 6 850 41 74 41 489 6 850 445 445 6 Államigazgatási feladatok: 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 70 70 306 764 85 49 89 11 86 857 86 767 190 593 39 766 3 049 9 931 16 141 161 646 10 1 715 7 445 6 84 89 508 74 049 73 177 933 438 877 43 845 17 639 048 544 010 544 010 141,00 14,00 13,00 15,00 15,00 14,00 64 Kötelező feladatok: 18 870 140 38 139 718 45 034 38 759 36 1 8 81 118 160 119 65 9 931 16 141 161 646 1 150 1 700 1 451 89 463 61 74 61 447 638 939 5 866 599 498 566 374 0 374 0 68,48 67,1 50,50 15,00 15,00 14,00 65 Idősek Gondozóháza 19 158 0 65 0 91 5 671 4 986 5 019 6 976 10 676 11 15 0 70 9 00 99 31 85 36 397 36 763 19 465 1 98 1 98 9,13 9,13 8,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 10 119 15 584 19 613 3 3 4 3 5 336 767 3 167 395 88 783 3 783 60 563 10 901 6 766 107 907 1 618 19 66 19 66 4,53 4,53 5,00 67 étkeztetés (szociális) 11 380 14 747 16 07 4 473 5 4 4 180 36 71 51 71 55 38 100 100 680 178 53 354 71 970 75 535 8 354 41 970 41 970 8,41 8,41 3,00 68 házi segítségnyújtás 1 941 1 83 17 66 5 306 5 943 4 79 335 18 65 503 1 300 1 57 053 8 0 58 104 393 6 45 14 96 913 913 1,06 1,06 8,00 69 gyermekjóléti szolgálat 19 400 19 580 19 533 5 487 5 461 5 456 4 060 4 455 4 83 105 80 8 947 9 601 9 35 8 947 9 601 9 601 8,81 8,81 8,00 70 családsegítés 13 061 11 314 11 6 4 676 3 108 3 139 06 641 3 399 105 693 10 510 503 0 153 17 678 18 996 0 153 17 678 17 678 5,55 5,55 3,00 71 Idősek Klubja 4 866 4 57 4 566 1 564 983 997 441 471 661 10 10 8 881 7 991 8 4 7 381 6 491 6 491 4,57 4,57,00 7 Idősek Klubja demens 3 086 3 666 3 68 1 086 1 000 997 7 070 1 780 5 5 6 449 6 741 6 405 5 999 6 91 6 91 4,91 4,91,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 595 9 148 9 093 57 461 467 3 981 3 081 5 44 50 50 15 15 15 13 14 755 16 984 13 49 1 655 1 655 4,10 4,10 3,00 74 Munkahelyi vendéglátás 15 305 3 94 3 94 8 108 871 871 5 550 8 965 1 505 8 963 13 130 5 670 8 86 1 87 1 87 1,36 1,00 75 egyéb vendéglátás 167 108 108 40 8 7 414 64 4 61 760 557 371,1,1,10 76 közcélú foglalkoztatás 1 549 8 339 8 439 418 308 1 18 0 33 1 967 10 647 9 690 4 64 64 0,11 0,11 0,10 15,00 15,00 14,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás 1 11 3 3 450 1 740 791 450 1 755 805 0,00,00 78 aktív korúak segélye 6 377 6 183 4 811 1 61 1 669 964 10 600 5 910 6 14 99 74 89 546 18 598 113 036 101 445 18 598 113 036 113 036 3,30 3,30 1,80 79 Időskorúak járadéka 10 58 0 198 0 466 466,00 80 rendszeres szociális segély 1 083 77 0 1 04 314 5 960 18 305 17 61 8 360 18 305 17 575 8 360 18 305 18 305 0,99 0,99 0,50 81 ápolási méltányossági 850 759 394 5 471 91 758 779 8 30 1 090 1 089 30 30 81 733 30 30 81 81 0,00 1,00 8 átmeneti segély 405 537 536 11 145 145 918 964 378 00 1 645 1 960 1 435 14 91 14 019 1 435 14 91 14 91 0, 0, 0,50 83 közgyógy ellátás 103 1 55 60 60 186 4 153 8 568 7 574 17 9 8 91 8 080 17 663 8 91 8 080 8 08,11 0,11 0,50 84 temetési segély 15 164 165 58 44 44 5 355 153 6 000 481 77 6 55 3 044 639 6 55 3 044 3 044 0, 0, 1,00 85 köztemetés 101 100 8 6 68 70 3 433 496 495 3 433 693 691 3 433 693 693 0,00 86 politikai rehabilitáció 5 5 16 16 1 1 1 1 0,00 87 temetési kölcsön 60 60 60,00 88 Önként vállalt feladatok: 141 400 166 38 145 531 44 177 48 098 50 555 108 31 11 606 11 44 0 1 565 5 745 4 833 45 1 35 11 73 94 499 354 566 35 073 140 48 169 790 169 790 7,5 74,88 7,5,0,0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 18 788 147 834 16 991 40 773 43 415 46 581 104 39 116 35 107 347 10 565 5 745 4 833 45 1 35 11 687 00 74 563 36 054 97 439 1 608 143 590 143 590 66,9 68,65 67,00 90 támogató szolgáltatás 6 6 10 538 10 531 1 787 813 81 531 686 676 10 940 16 037 16 019 8 878 13 75 13 75 4,39 4,39 4,00 91 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 89 951 950 618 803 80 95 1 931 1 856 43 3 83 5 685 5 651 3 83 5 685 5 685 1,3 1,3 1,00 9 étkeztetés 0,61 93 szociális foglalkoztatás 3 701 5 059 5 059 999 1 067 360 464 464 345 5 164 6 590 5 764 5 164 6 590 6 59,0,61 0,50 94 Államigazgatási feladatok: 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 63 377 75 00 69 491 19 856 0 191 19 05 67 03 67 337 53 947 800 3 597 151 0 7 50 6 519 151 36 173 647 151 313 9 434 36 78 36 78 30,00 30,00 5,00 1,00 1,00 1,00 96 Kötelező feladatok: 63 377 75 00 69 491 19 856 0 191 19 05 67 03 67 337 53 947 800 3 597 151 0 7 50 6 519 151 36 173 647 151 313 9 434 36 78 36 78 30,00 30,00 5,00 1,00 1,00 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 15 58 65 1 5 4 837 6 01 5 996 45 77 38 434 34 533 5 860 6 80 66 191 7 580 68 331 3 583 6 743 6 743 10,30 10,30 8,00 98 háziorvosi ellátás 484 300 363 131 0 98 1 515 605 7 084 800 1 397 151 930 4 30 9 696 549 3 831 3 831 0,,0 1,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 363 99 4 43 3 970 4 43 4 43 0 1 33 1 33 1 33 0,00 100 védőnők 41 90 45 377 41 049 13 15 1 00 11 530 5 153 9 071 4 670 00 1 630 13 59 568 70 478 57 46 746 3 043 3 043 17,50 17,50 15,00 101 iskola eü. 5 398 6 576 6 437 1 595 1 850 1 560 3 07 6 303 810 30 6 10 14 759 10 833,00,00 1,00 10 4-es fogorvosi ellátás 7 14 6 954 4 850 7 14 6 954 4 850 1 4 1 4 1 4 0,00 103 közfoglalkoztatás 63 11 10 168 1 1 791 14 141 105 105 0,00 1,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 105 Államigazgatási feladatok: 106 10. Bóbita Bölcsőde 30 64 3 9 31 18 9 355 9 195 8 865 4 641 6 38 3 779 0 900 74 0 44 638 49 55 44 566 41 836 45 736 45 736 19,00 19,00 17,0,00,00 1,00 107 Kötelező feladatok: 30 64 3 9 31 18 9 355 9 195 8 865 4 641 6 38 3 779 0 900 74 0 44 638 49 55 44 566 41 836 45 736 45 736 19,00 19,00 17,0,00,00 1,00 108 bölcsődei ellátás 30 64 3 9 31 18 9 355 9 195 8 865 4 641 6 38 3 779 900 740 44 638 49 55 44 566 41 836 45 736 45 736 19,00 19,00 17,00,00 1,00 109 Önként vállalt feladatok: 110 Államigazgatási feladatok: 111 11. Fenyveserdő Bölcsőde 46 876 54 316 51 464 14 15 14 78 14 370 35 105 35 983 31 51 60 3 850 3 56 96 196 109 531 100 906 7 679 81 975 81 975 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 4,00 11 Kötelező feladatok: 46 876 54 316 51 464 14 15 14 78 14 370 35 105 35 983 31 51 60 3 850 3 56 96 196 109 531 100 906 7 679 81 975 81 975 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 4,00 113 bölcsődei ellátás 38 08 5 770 48 59 11 875 14 365 13 99 17 35 549 31 469 600 3 85 60 110 107 134 93 657 55 36 81 975 81 975 3,00 3,00 4,00 114 bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 698 0 1 538 0 1 169 3 416 19 405 0 3 416 5 307 0 1,00 1,00 115 munkahelyi vendéglátás 1 44 0 385 0 1 764 89 14 573 89 0 1 046 0 4,00 4,00 4,00 116 közfoglalkoztatás 1 546 1 546 3 05 417 417 441 145 145 41 146 108 108 3 833 5,00 5,00 4,00 117 Önként vállalt feladatok: 118 Államigazgatási feladatok: 119 1. Napsugár Bölcsőde 34 59 39 091 38 10 86 10 900 10 670 7 668 7 448 6 734 1 713 617 509 300 1 8 1 03 54 496 61 84 59 338 53 685 59 586 59 586,00,00 19,00 1,00,00,00 10 Kötelező feladatok: 34 59 39 091 38 10 86 10 900 10 670 7 668 7 448 6 734 1 713 617 509 300 1 8 1 03 54 496 61 84 59 338 53 685 59 586 59 586,00,00 19,00 1,00,00,00 11 bölcsődei ellátás 34 59 39 091 38 10 86 10 900 10 670 7 668 7 448 6 734 1 713 617 509 300 1 8 1 03 54 496 61 84 59 338 53 685 59 586 59 586,00,00 19,00 1,00,00,00 1 Önként vállalt feladatok: 13 Államigazgatási feladatok: 14 13. Polgármesteri Hivatal 81 389 301 346 88 71 70 783 75 63 76 185 33 55 167 858 115 35 94 861 51 59 51 368 0 000 00 50 50 13 000 15 314 9 476 693 585 614 53 543 496 658 585 57 97 57 97 78,00 78,00 7,00 5,00 5,00 1,00 15 Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 16 működési kiadások 17 Önként vállalt feladatok: 16 998 16 998 18 955 4 160 4 160 4 773 1 140 5 46 531 0 1 000 0 0 8 8 98 7 648 6 87 98 7 648 6 87 6,00 6,00 6,0,0,0,00 18 működési kiadások 16 998 16 998 18 955 4 160 4 160 4 773 1 140 5 46 531 1 000 000 8 8 98 7 648 6 87 98 7 648 6 87 6,00 6,00 6,00 19 Államigazgatási feladatok: 64 391 84 348 69 757 66 63 71 463 71 41 3 41 16 396 114 704 94 861 51 59 51 368 0 1 00 50 50 13 000 15 86 9 448 671 87 586 605 517 09 636 87 500 79 501 640 7,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1,00 130 működési kiadások 64 391 84 348 69 757 66 63 71 463 71 41 3 41 16 396 114 704 94 861 51 59 51 368 1 000 50 50 13 000 15 86 9 448 671 87 586 605 517 09 636 87 500 79 501 640 7,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1,00 131 MINDÖSSZESEN 1 647 397 1 769 058 1 655 35 461 943 477 43 459 673 1 537 36 1 784 61 1 547 930 387 79 13 733 13 014 5 830 8 767 8 557 45 319 64 666 4 644 109 98 167 488 154 506 1 300 1 69 1 49 4 196 115 4 487 59 4 083 051 973 690 964 490 964 490 758,00 759,00 689,00 307,00 310,00 10,00 13 Kötelező feladatok összesen 1 191 030 1 64 545 1 185 033 337 993 343 91 33 644 1 135 468 1 54 596 1 14 89 9 931 16 141 161 646 5 830 6 557 6 557 44 754 58 401 37 04 96 53 108 661 10 436 1 300 1 49 1 49 3 105 559 3 00 305 960 139 105 404 1 40 1 40 587,48 586,1 56,50 30,00 305,00 90,00

133 Önként vállalt feladatok összesen 191 976 0 165 00 445 57 37 61 868 64 617 169 356 367 60 90 937 0 1 10 000 565 5 745 5 08 45 43 541 4 6 419 69 700 349 605 703 31 999 341 809 340 448 98,5 100,88 96,5,0,0,00 134 Államigazgatási feladatok összesen 64 391 84 348 69 757 66 63 71 463 71 41 3 41 16 396 114 704 94 861 51 59 51 368 0 1 00 50 50 13 000 15 86 9 448 671 87 586 605 517 09 636 87 500 79 501 640 7,00 7,00 66,00 5,00 5,00 1,00

Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései 014. év (E Ft-ban) 6.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, alcím, -csoport száma, megnevezés Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: 64 391 84 348 69 757 66 63 71 463 71 41 3 41 16 396 114 704 94 861 51 59 51 368 0 50 50 13 000 15 86 9 448 671 87 585 605 517 09 636 87 499 79 501 640 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 7 900 7 900 91 7 900 7 900 91 7 900 7 900 91 6 13.. Önkormányzati segélyek 500 554 94 861 51 559 51 335 94 861 5 059 51 889 94 861 5 059 51 889 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 6 09 65 008 45 585 65 985 66 811 66 15 0 433 131 044 110 536 50 50 13 000 15 86 9 448 543 447 478 669 43 304 508 447 414 41 44 300 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 36 5 95 10 784 638 938 1 483 3 000 6 890 1 67 3 000 3 000 6 315 9 13. 5. HPV megelőző program 079 046 417 33 33 079 079 450 079 079-1 155 10 13. 7. Országgyűlési képviselői választások 4 97 4 97 1 377 1 377 545 545 0 6 894 6 894 11 13. 8. EP képviselői választások 4 470 4 470 1 4 1 4 100 10 5 81 5 81 13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és 1 nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 3 946 3 946 1 095 1 095 61 61 0 5 30 5 30 13 Önként vállalt feladatok: 16 998 16 998 18 955 4 160 4 160 4 773 1 140 5 46 531 0 000 0 0 8 8 98 8 648 6 87 98 8 648 6 87 14 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 4 350 000 00 6 350 000 6 350 000 15 13. 6. Közterület Felügyelet 16 998 16 998 18 955 4 160 4 160 4 773 1 140 1 11 531 8 8 98 98 4 87 98 98 4 87 16 Kötelező feladatok: 0 17 Összesen: 81 389 301 346 88 71 70 783 75 63 76 185 33 55 167 858 115 35 94 861 51 59 51 368 0 000 00 50 50 13 000 15 314 9 476 693 585 614 53 543 496 658 585 57 97 57 97

Pápa Város Önkormányzat működési kiadási a és teljesítései 014.év (E Ft-ban) 7. melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 Kötelező feladatok: 16 791 6 534 30 470 3 714 6 408 7 409 737 301 135 184 81 394 676 455 94 489 386 16 761 179 676 191 343 186 09 1 000 1 018 518 818 594 98 36 915 385 4 14.1. Első lakáshoz jutók támogatása 1 000 1 000 500 1 000 1 000 500 5 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 16 791 6 534 30 470 3 714 6 408 7 409 4 730 74 887 71 444 35 097 49 5 35 107 89 144 469 6 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 39 676 39 676 39 676 39 676 39 676 39 676 7 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 18 007 6 48 113 368 600 600 16 761 179 676 191 343 185 980 397 683 477 591 376 109 8 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 65 000 66 48 64 613 65 000 66 48 64 613 9 14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 18 18 0 18 18 10 Önként vállalt feladatok: 11 000 16 153 0 47 41 41 66 800 7 66 03 557 79 500 10 770 319 84 159 000 84 140 85 30 516 300 648 730 68 67 11 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 153 153 41 41 95 35 1 37 3 146 1 889 1 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 11 000 16 00 317 6 300 7 16 01 774 100 100 7 550 3 810 83 300 53 16 33 451 13 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 4 50 4 50 14 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 500 1 783 119 000 4 000 119 000 4 500 1 783 15 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 400 400 400 400 400 400 16 14. 10. Ipartestület támogatása 000 000 000 000 000 000 17 14. 11. Alapítványi támogatások 4 000 7 100 3 100 4 000 7 100 3 100 18 14. 1. Egyházak támogatása 5 000 5 000 4 50 5 000 5 000 4 50 19 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 0 14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 1 500 508 149 99 99 1 500 1 500 1 141 1 14. 15. MKK Szakszervezet támogatása 00 00 14. 17 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló 000 39 148 39 148 00 39 148 39 148 Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön 3 14. 18. Civil szervezetek támogatása 0 38 10 46 91 38 10 46 910 4 Államigazgatási feladatok: 0 5 Összesen: 7 791 4 687 50 940 3 714 6 449 7 450 489 537 58 761 388 369 474 176 576 694 808 67 16 761 338 676 75 483 71 349 1 001 018 518 1 334 894 1 631 09 1 544 057

8.melléklet a 10/015. (V.8.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 014.évben (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 1 Cím száma Alcím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiemelt megnevezése 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Áthúzódó kötelezettségvállalás 015. 3 Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 8 000 8 000 8 000 8 00 5 14.. Kastély felújítás KDOP pályázat 40 843 1 364 959 1 69 515 1 078 45 1 364 959 1 69 515 1 119 95 6 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 139 700 139 700 35 856 139 700 139 700 35 856 7 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 116 8 000 8 130 7 889 56 8 000 8 130 8 061 8 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 96 783 96 783 39 6 96 783 96 783 39 6 9 14. 6. Pápa Fő u.1. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 19 000 19 000 18 050 19 000 19 000 18 050 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, 10 14. Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 136 11 136 11 106 690 136 11 136 11 106 690 11 14. 8. Stadionrekonstrukció 5600 5600 738 5600 5600 738 1 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 65 000 65 000 135 65 000 65 000 135 13 14. 10. Balla Róbert tér 1. tetőszigetelés 3 00 3 00 3 199 3 00 3 00 3 199 14 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 59 000 59 000 49 691 1 89 59 000 59 000 51 583 15 14. 1. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat 16 997 16 997 4 861 4 540 4 540 1 117 40 530 40 530 36 115 6 598 6 598 10 88 665 88 665 4 303 16 Új feladatok: 17 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 100 8 578 8 578 100 8 578 8 578 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 18 14. járdaépítés I. ütem 5 000 16 600 905 5 000 16 600 905 19 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 400 400 69 400 400 69 0 14. 16. Buszmegállók építése 8 000 13 000 8 8 000 13 000 8 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 1 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 0 950 36 00 4 86 0 950 36 00 4 86 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 3 000 10 799 6 746 3 000 10 799 6 746 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 3 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 11 811 41 600 35 300 14 597 41 600 35 300 6 408 4 14. 0. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 1 488 7 500 1 500 7 500 1 500 1 488 5 14. 1. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 17 000 15 39 15 37 17 000 15 39 15 37. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 6 14. parkolóépítés 000 5 78 000 5 78 7 14. 3. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 5 000 5 000 4 974 5 000 5 000 4 974 8 14. 4. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 1 498 1 500 1 500 1 500 1 500 1 498 9 14. 5. Spartacus pálya kerítésépítés 15 000 15 000 14 938 15 000 15 000 14 938 30 14. 6. Szent István utca támfal építés 15 000 11 160 11 160 15 000 11 160 11 160 31 14. 7. Színház gázkazánok cseréje 000 19 048 000 19 048 3 14. 8. Városi közvilágítás bővítése 17 096 14 054 8 000 376 8 000 17 096 14 430 33 14. 9. Vízmű utca burkolatfelújítás 00 5 0000 5 00 34 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 5 000 3 576 3 576 5 000 3 576 3 576 35 14. 31. Deák Ferenc utca tervezése 1 15 413 8 0 1 15 41 36 14. 3. Járdaépítés: Dózsa György utca 114 15 400 1 187 11 15 400 1 411 37 14. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 1 439 1 439 0 1 439 1 439 38 14. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 3 000 973 0 3 000 973 39 14. 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 1 500 101 0 1 500 101 40 14. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 3 60 3 60 41 14. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 3 500 5 945 0 3 500 5 945 4 14. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 300 1 566 0 300 1 566 43 14. 39. Járdaépítés Fiumei utca 3 500 3 331 0 3 500 3 331 44 14. 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 3 100 73 0 3 100 73 45 14. 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 870 3 00 3 000 870 46 14. 4. Járdaépítés Tapolcafő 1 00 17 468 0 1 00 17 468 47 14. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) 1 400 1 305 0 1 400 1 305 48 14. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 4 300 4 18 4 300 4 180 49 14. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 00 00 50 14. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 00 516 0 00 516 51 14. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 1 500 986 0 1 500 986 5 14. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 00 00 53 14. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 7 000 6 999 0 7 000 6 999 50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen 54 14. (116/01. (IX.7) határozat) 9 805 447 76 41 1 536 0 76 41 13 788 56 479 55 14. 51. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/013. (VII.4.) határozat) 19 000 6 340 10 774 0 19 000 17 114 56 14. 5. GEKM pályázat (31/014. III.6.) határozat) 18 00 18 00 57 14. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (3/014. (III.6.) határozat) 50 50 58 14. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/014. (III.6.) határozat) 5 00 5 00 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/014. (III.6.) 59 14. határozat) 3 01 3 01 0 3 01 3 01 60 14. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/014. (V.9.) határozat) 7 458 1 13 7 458 1 130 61 14. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/014. (V.9.) határozat) 5 00 5 00 6 14. 58. Lelátó beszerzés ( /014. (V.9.) határozat) 5 00 5 00 63 14. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 47 000 381 0 47 000 381 64 14. 60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 784 783 0 784 783 65 14. 61. Törzsökhegyi út aszfaltozása 5 00 5 00 66 14. 6. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 5 00 5 00 67 14. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 50 50 68 14. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 50 50 69 14. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 1 50 1 50 70 14. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 500 1 991 0 500 1 991 71 14. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat 6 637 1 856 7 067 1 966 3 900 3 96 39 460 16 96 7 14. 68. Pápa Fő u.10. számú épület fűtésrendszerének korszerűsítése 3 070 3 069 0 3 070 3 069 73 Összesen: 16 997 3 634 14 666 4 540 6 396 3 564 40 530 93 33 110 10 337 850 651 45 96 970 334 69 63 984 1 47 601 96 783 99 804 4 83 830 969 3 498 60 1 715 04 0 56 479