2018. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 217 072 543 K1 Személyi juttatások 139 379 447 158 801 276 K2 27 699 661 B3 Közhatalmi bevételek 69 650 856 K3 Dologi kiadások 70 010 931 B4 Működési bevételek 12 882 077 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 372 770 B5 Felhalmozási bevételek 8 819 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 88 546 288 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 174 846 451 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 227 745 923 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 166 409 736 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 299 605 476 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 329 009 097 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 215 864 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 200 148 430 Finanszírozási bevételek (B8) 227 745 923 Finanszírozási kiadások (K9) 166 409 736 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 695 567 263 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 695 567 263 MIND: (B - B818) 541 000 944 MIND: (K - K915) 541 000 944 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 467 821 340 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 529 157 527 KIADÁSOK MIND (K - K9) :
2018. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás összesen Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés kötelező feladat állami feladat összesen állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat önként vállalt feladat kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú támogatások - - - - 949 991 949 991 - - 216 122 552 216 122 552 - - 217 072 543 217 072 543 - - - - - - - - - - 158 801 276 158 801 276 - - 158 801 276 158 801 276 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - 69 650 856 69 650 856 - - 69 650 856 69 650 856 - - B4 Működési bevételek 2 584 208 2 584 208 - - 159 238 159 238 - - 10 138 631 10 138 631 - - 12 882 077 12 882 077 - - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 8 819 000 8 819 000 - - 8 819 000 8 819 000 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 595 588 595 588 - - 595 588 595 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 100 489 137 100 489 137 - - 59 213 637 59 213 637 - - 68 043 149 68 043 149 - - 227 745 923 227 745 923 - - - maradvány igénybevétel 235 265 235 265 - - 4 901 190 4 901 190 - - 59 043 149 59 043 149 - - 64 179 604 64 179 604 - - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 584 208 2 584 208 - - 1 109 229 1 109 229 - - 295 912 039 295 912 039 - - 299 605 476 299 605 476 - - Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 168 215 864 168 215 864 - - 168 215 864 168 215 864 - - Finanszírozási bevételek (B8) 100 489 137 100 489 137 - - 59 213 637 59 213 637 - - 68 043 149 68 043 149 - - 227 745 923 227 745 923 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 103 073 345 103 073 345 - - 60 322 866 60 322 866 - - 532 171 052 532 171 052 - - 695 567 263 695 567 263 - - KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 2 819 473 2 819 473 - - 6 010 419 6 010 419 - - 532 171 052 532 171 052 - - 541 000 944 541 000 944 - - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 584 208 2 584 208 - - 1 109 229 1 109 229 - - 464 127 903 464 127 903 - - 467 821 340 467 821 340 - - KIADÁSOK MIND (K - K9): K1 Személyi juttatások 64 696 583 64 696 583 - - 43 149 800 43 149 800 - - 31 533 064 28 633 541 2 899 523-139 379 447 136 479 924 2 899 523 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 13 312 142 13 312 142 - - 8 581 847 8 581 847 - - 5 805 672 5 167 777 637 895-27 699 661 27 061 766 637 895 - K3 Dologi kiadások 24 560 430 24 560 430 - - 8 369 519 8 369 519 - - 37 080 982 37 080 982 - - 70 010 931 70 010 931 - - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 3 372 770 3 372 770 - - 3 372 770 3 372 770 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 88 546 288 86 189 437 2 356 851-88 546 288 86 189 437 2 356 851 - K6 Beruházások 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 174 120 561 174 120 561 - - 174 846 451 174 846 451 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 25 301 979 25 301 979 - - 25 301 979 25 301 979 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 166 409 736 166 409 736 - - 166 409 736 166 409 736 - - K915 154 566 319 154 566 319 - - 154 566 319 154 566 319 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 569 155 102 569 155 - - 60 101 166 60 101 166 - - 166 338 776 160 444 507 5 894 269-329 009 097 323 114 828 5 894 269 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 199 422 540 199 422 540 - - 200 148 430 200 148 430 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 166 409 736 166 409 736 - - 166 409 736 166 409 736 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 103 073 345 103 073 345 - - 60 322 866 60 322 866 - - 532 171 052 526 276 783 5 894 269-695 567 263 689 672 994 5 894 269 - MIND: (K - K915) 103 073 345 103 073 345 - - 60 322 866 60 322 866 - - 377 604 733 371 710 464 5 894 269-541 000 944 535 106 675 5 894 269 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 103 073 345 103 073 345 - - 60 322 866 60 322 866 - - 365 761 316 359 867 047 5 894 269-529 157 527 523 263 258 5 894 269 -
2018. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 64 696 583 0 K2 13 312 142 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 24 560 430 B4 Működési bevételek 2 584 208 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 504 190 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 100 489 137 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 584 208 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 569 155 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 Finanszírozási bevételek (B8) 100 489 137 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 103 073 345 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 103 073 345 MIND: (B - B818) 2 819 473 MIND: (K - K915) 103 073 345 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 584 208 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 103 073 345
2018. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 949 991 K1 Személyi juttatások 43 149 800 0 K2 8 581 847 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 8 369 519 B4 Működési bevételek 159 238 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 221 700 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 59 213 637 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 1 109 229 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 60 101 166 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 221 700 Finanszírozási bevételek (B8) 59 213 637 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 60 322 866 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 60 322 866 MIND: (B - B818) 6 010 419 MIND: (K - K915) 60 322 866 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 109 229 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 60 322 866
2018. évi költségvetési rendelet 6. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2018. év 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 8,75 1,00 10,00 2,30 1,00 0,25 0,25 18,00 0,10 1,50 1,00 44,15 13,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 52,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás Álláshelyek tervezett záró létszáma 2017. december 31-én összesen: 12,00 1,00 13,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 2,00 10,00 12,00 12,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 51,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Polgármesteri Hivatal intézményi Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás 11,00 1,00 12,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 1,00 10,00 11,00
2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 216 122 552 K1 Személyi juttatások 31 533 064 158 801 276 K2 5 805 672 B3 Közhatalmi bevételek 69 650 856 K3 Dologi kiadások 37 080 982 B4 Működési bevételek 10 138 631 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 372 770 B5 Felhalmozási bevételek 8 819 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 88 546 288 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 174 120 561 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 68 043 149 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 166 409 736 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 295 912 039 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 166 338 776 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 215 864 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 199 422 540 Finanszírozási bevételek (B8) 68 043 149 Finanszírozási kiadások (K9) 166 409 736 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 532 171 052 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 532 171 052 MIND: (B - B818) 532 171 052 MIND: (K - K915) 377 604 733 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 464 127 903 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 365 761 316
2018. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások Asztali számítógép 317 500 pendrive 6 350 Akkus csavarhúzó 15 240 kültéri lámpa 8 890 Ásólapát, talicska 35 560 futószőnyeg 19 050 homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 504 190 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 76 200 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 145 500 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 221 700 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége 71 863 Urnafal bővítés 71 863 köztemető fenntartás és működtetés 444 500 Urnafal bővítés 444 500 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 159 455 050 Mini bölcsőde elhelyezéshez ingatlan vásárlás 8 076 450 Óvodai wc ülőkék cseréje 152 400 Óvodai elektromos kapunyitó 63 500 Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés 1 000 000 95 hrszú ingatlan vásárlása 162 700 Óvoda bővítés 150 000 000 Víztermelés- kezelés, ellátás 3 133 090 Liliomköz és Dankó István utca vízhálózat bővítés 3 133 090 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 969 933 Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízlálózatra történő csatlakozásának biztos 635 000 Dankó 16 alatti ingatlanon vízóra akna kialakítás 63 500 Rendezvényházban projektor beszerzés és rögzített beszerelés 210 975 Közfoglalkoztatotti tartózkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel) 60 458 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 913 Vérnyomásmérő beszerzés 18 913 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző befejezése 9 500 000 Könyvtári szolgáltatások 100 000 Könyvtári polc beszerzés 100 000 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 427 212 Civilházba projektor beszerzés és rögzített beszerelés 223 496 Wifi router beszerzése Civilházba 13 716 Konyhai eszközök beszerzése a Civilházba 100 000 Asztalok beszerzése a Civilházba 90 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 174 120 561 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 174 846 451 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 24 499 647 Vis maior helyreállítás (Ebr: 345395) 4 224 338 Bajcsy-zs. utcai járda felújítás (Ebr: 385586) 5 000 000 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése (Ebr: 344816) 3 300 000 Mini Bölcsőde épület felújítási költségei (Ebr: 384616) 2 523 550 Rákóczi u. 1. alatt hitel terhére épület kialakítás 9 000 000 Óvodai tornaszoba szigetelés 38 100 Óvodai tornaszoba fal javítása, festése 94 500 Óvodai tornaszoba világítás, korszerűsítés 50 800 Óvodai wc elválasztó panelek javítása 38 100 Óvodai belsőajtó csere (Pillangó) 101 600 Felsőfarkasdi iskolaépület felújítása 128 659 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 68 000 Kamera-rögzítő csere (Polgármesteri Hivatalban) 68 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 734 332 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 734 332 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 25 301 979 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 25 301 979 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 200 148 430