KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

Átírás

1 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNK-I ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS B1 Működési célú államháztartáson B2 Felhalmozási célú államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNK-I ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS 0 KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) :

2 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 2. melléklete B1 B2 Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Működési célú államháztartáson Felhalmozási célú államháztartáson Költségvetési összesen Civilház Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal ebből Költségebből Költségebből kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt állami feladat állami feladat feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat állami feladat Önkormányzati Intézményi költségvetés ebből kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek ebből maradvány igénybevétel Költségvetési összesen Összesített költségvetés ebből Költségvetési összesen Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : MIND: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) :

3 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 3. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS CIVILHÁZ vagyonnal való gazdálkodással feladatok kiemelt állami és rendezvények egyéb távközlés könyvtári Közművelő-dés - Hagyo-mányos közös-ségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesz- tése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi elősegítő k, programok B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR évi költségvetése BEVÉTELEK MIND (B - B8) : Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS CIVILHÁZ vagyonnal való gazdálkodással feladatok kiemelt állami és rendezvények egyéb távközlés könyvtári Közművelő-dés - Hagyo-mányos közös-ségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesz- helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi elősegítő k, programok K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs K321 Informatikai igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR évi költségvetése K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) :

4 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 4. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS ÓVODA nevelés, ellátás szakmai SNI igényű gyermekek nevelésének ellátásának szakmai nevelés, ellátás működtetési intézményi B4 Működési bevételek B403 Közvetített ellenértéke B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele GÓLYAFÉSZEK ÓVODA B816 Központi-, irányítószervi támogatás Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS ÓVODA nevelés, ellátás szakmai GÓLYAFÉSZEK ÓVODA SNI igényű gyermekek nevelésének ellátásának szakmai nevelés, ellátás működtetési intézményi K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs K321 Informatikai igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K334 Karbantarási-, kisjavítási K335 Közvetített K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) :

5 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 5. melléklete GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS HIVATAL és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k betegséggel pénzbeli, gyermekvédelmi pénzbeli és munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő B1 Működési célú államháztartáson B16 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele B816 Központi-, irányítószervi támogatás Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS HIVATAL és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k betegséggel pénzbeli, gyermekvédelmi pénzbeli és munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, célprémium K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1112 Szociális K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs K321 Informatikai igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K335 Közvetített K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K46 Lakhatással K48 Egyéb nem intézményi K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések K511 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) :

6 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása B1 Működési célú államháztartáson B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi működésének általános támogatása B112 Települési egyes köznevelési nak támogatása B113 Települési szociális-, gyermekjólétiés gyermeki nak támogatása B114 Települési kulturális nak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi kiegészítő támogatásai B16 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson B2 Felhalmozási célú államháztartáson B21 Felhalmozási célú B25 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és adói B351 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354 Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek egyéb bírságok késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 23 0 kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) :

7 ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS /2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ÖNKORMÁNYZATI Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások 9 0 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások 9 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 8 0 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs 3 K321 Informatikai igénybevétele 3 K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés 49 0 K334 Karbantarási-, kisjavítási K335 Közvetített K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi K44 Betegséggel (nem TB-i ) K48 Egyéb nem intézményi K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú államháztartáson belülre K508 Működési célú, visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre K512 Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 3 00 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K85 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás 80 K88 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) :

8 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNK-I Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B16 B2 B21 B25 B3 B34 B35 B351 B354 B355 B36 B4 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B5 B52 B53 B6 B62 B63 B7 B72 B73 B8 B81 B813 B8131 Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési támogatásai Helyi működésének általános támogatása Települési egyes köznevelési nak támogatása Települési szociális-, gyermekjólétiés gyermeki nak támogatása Települési kulturális nak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú bevételei államháztartáson Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és adói Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítések Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) :

9 FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNK-I 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs K321 Informatikai igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K334 Karbantarási-, kisjavítási K335 Közvetített K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 K351 K352 K355 K4 K42 K44 K48 K5 K502 K506 K508 K511 K512 K6 K62 K64 K66 K67 K7 K71 K73 K74 K8 K85 K87 K88 K9 K91 K915 K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi Betegséggel (nem TB-i ) Egyéb nem intézményi Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú államháztartáson belülre Működési célú, visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : ÖNK-I Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV

10 Összesen: 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 7. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: könyvtári a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesztése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése nevelés, ellátás szakmai nevelés, ellátás működtetési és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram - téli hosszabb család- és nővédelmi egészségügyi gondozás város-, községgazdálkodási egyéb szociális 0,38 0,63 0,50 17,00 4,00 8,90 1,00 9,21 5,38 1,00 0,42 0,58 48, ,00 Önkormányzati intézményi költségvetés ,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése ,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Civilház intézményi költségvetése összes álláshelyből 30 7 Álláshelyek tervezett záró létszáma december 31-én összesen: ,00 Önkormányzati intézményi költségvetés ,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése ,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése ,00 3,00 37,00 22,00 Civilház intézményi költségvetése összes álláshelyből 25 3,00 25,00 10

11 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 8. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások Informatikai eszközbeszerzés 28 Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyieszköz beszerzés 130 Civilház felújításai összesen 158 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 kisértékű tárgyieszköz beszerzés 64 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 64 és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás 360 Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése 808 Fáy szobor készítés GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással feladatok ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés 489 Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz) Ingatlan vásárlás Kft. Telephely számára Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz hrsz-ú ingatlan résztulajdon szerzése 37 Sportöltöző építés 0 Rendezvényterem klimatizáció kiépítése Rendezvényház épületgépészet, csapadékvíz elvezetés Rendezvényház füstérzékelő csere 104 Kenyeres-kert és Községháza előkert megvilágítás hrsz ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányag vásárlás 325 Start munkaprogram - téli 350 Hosszabb 210 Víztermelés, kezelés, ellátás Város- és községgazdálkodással feladatok Arató házaspár utcai közműfejlesztés sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Labdarugópálya kerítés (két vége) 608 Sportöltöző szerkezetkész állapot létrehozása Önkormányzati intézményi költségvetés beruházási összesen BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Felújítások Civilház felújításai összesen 0 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással feladatok ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás Rákóczi utcai üzlethelyiség felújítás 360 Dankó u. 93 hrsz. Vis maior (saját forrás Kölcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás) Kölcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás) Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 810 Vár úti autóbuszöböl felújítás 607 Rákóczi utcai autóbuszváró aszfaltozás 203 Város- és községgazdálkodással feladatok 500 I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás) 500 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Egyéb felhalmozási célú kiadások Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása életjáradék fizetése 770 sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 600 lakástámogatás Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen

12 Gomba Község Önkormányzata 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 9. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása évben Kohéziós Alapból "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Projekt száma: KEOP-1.3.0/ Projekt költségvetésének részletes bemutatása: Bevételek: Igényelt támogatás: Saját forrás összege: Projekt összes bevételei: Kiadások: Projekt megvalósításához dologi kiadások: Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások: Projekt összes kiadásai: