MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 49.315 ezer Ft, módosított bevételi főösszege 49.315 ezer Ft. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzata 35.350 ezer Ft. 3. Az önkormányzat módosított felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata 13.965 ezer Ft. 4. Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 964 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 2-5. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. december 31. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 35778 36311 320 1. Személyi juttatások 4844 4048 2 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1194 928 7 3. Dologi kiadások 8229 10686 10 2 4. Egyéb működési célú kiadások 10182 10287 96 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 10182 10287 9 2 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) 4 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11329 10362 85 II. Felhalmozási kiadások 35097 0 31 2. Felújítások 3 1 2. Beruházások 35097 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.2 Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 70 875 36 311 35 2 I. Működési bevételek 37 184 40 001 28 5 1.Intézményi működési bevételek 267 297 2 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20662 27899 275 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 20662 24999 275 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 2900 3.Működési célú átvett pénzeszközök 3823 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 12432 11805 7 II. Felhalmozási bevételek 17579 13119 3 1. Felhalmozási bevételek 275 2450 3 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2150 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 275 300 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17304 10669 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Eze 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 17304 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 54 763 53 120 28 8 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 16 112-16 809 6 3 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 5672 1864 80 1. Maradvány igénybevétele 5672 1864 80 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 438 1844 35 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 5234 20 44 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 27458 0 2. Hitelek felvétele 27458 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 27458 1. Értékpapírok bevételei 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 0 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 33130 1864 80 VII. Költségvetési többlet felhasználása 15154 10670 16 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 15154 10670 16 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 15154 10670 16 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 15154 10670 16 2. melléklet a 11/2013.(XII.31.) önkormányzat Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat Elő Eredeti Módosított módositott Intézményi működési bevétel 250 250 25
Pótlék 10 10 1 Iparűzési adó 250 250 25 Magánszemélyek kommunális adója 300 300 30 Gépjárműadó 220 220 22 Költségvetési támogatás 27517 28587 2926 Támogatásértékű bevétel 0 4 Munkaerőpiaci Alaptól 237 40 Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: 28547 29854 3073 Működési célú pénzmaradvány 3534 3534 353 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 32081 33388 3426 Felhalmozási pénz eszk.átvét. 381 439 Felhalmozási hitel felvétel 4243 424 Felhalmozási célú pénzmaradvány 4469 4469 446 Vagyon bérbeadás 300 300 78 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4769 9393 1389 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 36850 42781 4815 Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módo Összes kiadás Ebből személyi ju Önkormányzati vagyongazd. 100 100 100 100 Települési hull. begyűjtése, száll. 1574 1574 1574 1574 Út építés, üzemeltetés 328 328 328 328 Vezetékes műsor elosztás 100 100 100 100 Ár és belvizvédelem 254 254 254 254 Zöldterület kezelés 1474 1474 1474 1474
Önkormányzati jogalkotás 3700 3700 3700 3700 1500 1500 15 Közvilágítás 811 811 811 811 Város és községgazdálkodás 500 500 500 500 Szociális étkeztetés Falugondnok 2600 2600 2600 2600 1309 1309 13 Nem lakóingatlan üzemeltetés. 600 600 600 600 Közbisztonság 350 350 350 350 FHT-ra jog. hosszabb időtt. közfogl. 429 Rövid időtávú közfogl. 237 401 401 205 3 Könyvtári szolgáltatás 100 100 100 100 Közművelődési tevék. tám. 1002 1002 1042 1042 Köztisztasági feladatok 250 250 250 250 Köztemető fenntartás és műk. 100 100 100 100 0 0 ÖSSZESEN: 13843 14080 14284 14713 2809 3014 31 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 1231 1231 1230 1230 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5745 5745 5745 5745 Lakásfennt. tám. norm. alapon 30 30 30 30 Időskoruakjáradéka 77 77 77 77 Ápolási díj méltányos. alapon 38 38 38 38 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 319 673 Óvodáztatási támogatás 180 180 360 Átmeneti segély 530 530 530 530 Temetési segély 75 75 75 75 Mozgáskorlátozottak közl. tám. Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 800 800 800 800 Közgyógyellátás 30 30 30 30 Köztemetés 0 0 ÖSSZESEN: 8556 8736 9054 9588 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz. 4179 5035 5036 5036 Óvoda Lenti 4000 4000 4000 4000 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 200 200 200 200 Önkormányzat Barlahida 286 286 286 286 Szoc társ,csömödér 483 483 483 483 Belsőellenőrzés Söjtör 80 80 80 80 ÖSSZESEN: 9228 10084 10085 10085 0 0 Működési tartalék 454 488 842 964
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 32081 33388 34265 35350 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 32081 33388 34265 35350 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Hitel visszafizetés 1634 1634 5651 5651 IKSZT 1135 5378 5378 5453 Felzárkóztatás /Hivatal felújitás/ 2000 2000 2480 2480 Rendezési terv 381 381 381 0 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 4769 9393 13890 13965 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 4769 9393 13890 13965 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 36850 42781 48155 49315 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 36850 42781 48155 49315 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0