2018. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 216 582 841 K1 Személyi juttatások 139 300 441 158 801 276 K2 27 698 956 B3 Közhatalmi bevételek 69 590 856 K3 Dologi kiadások 69 805 813 B4 Működési bevételek 12 836 077 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 892 710 B5 Felhalmozási bevételek 8 819 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 88 715 475 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 174 846 451 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 227 745 923 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 166 409 736 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 299 009 774 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 328 413 395 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 215 864 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 200 148 430 Finanszírozási bevételek (B8) 227 745 923 Finanszírozási kiadások (K9) 166 409 736 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 694 971 561 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 694 971 561 MIND: (B - B818) 540 405 242 MIND: (K - K915) 540 405 242 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 467 225 638 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 528 561 825
2018. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés összesen önként vállalt kötelező önként vállalt önként vállalt kötelező feladat állami feladat összesen állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat összesen kötelező feladat feladat feladat feladat feladat állami feladat Működési célú támogatások - - - - 949 991 949 991 - - 215 632 850 215 632 850 - - 216 582 841 216 582 841 - - - - - - - - - - 158 801 276 158 801 276 - - 158 801 276 158 801 276 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - 69 590 856 69 590 856 - - 69 590 856 69 590 856 - - B4 Működési bevételek 2 584 208 2 584 208 - - 149 238 149 238 - - 10 102 631 10 102 631 - - 12 836 077 12 836 077 - - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 8 819 000 8 819 000 - - 8 819 000 8 819 000 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 595 588 595 588 - - 595 588 595 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 100 489 137 100 489 137 - - 59 213 637 59 213 637 - - 68 043 149 68 043 149 - - 227 745 923 227 745 923 - - - maradvány igénybevétel 235 265 235 265 - - 4 901 190 4 901 190 - - 59 043 149 59 043 149 - - 64 179 604 64 179 604 - - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 584 208 2 584 208 - - 1 099 229 1 099 229 - - 295 326 337 295 326 337 - - 299 009 774 299 009 774 - - Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 168 215 864 168 215 864 - - 168 215 864 168 215 864 - - Finanszírozási bevételek (B8) 100 489 137 100 489 137 - - 59 213 637 59 213 637 - - 68 043 149 68 043 149 - - 227 745 923 227 745 923 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8): 103 073 345 103 073 345 - - 60 312 866 60 312 866 - - 531 585 350 531 585 350 - - 694 971 561 694 971 561 - - KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 2 819 473 2 819 473 - - 6 000 419 6 000 419 - - 531 585 350 531 585 350 - - 540 405 242 540 405 242 - - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8): 2 584 208 2 584 208 - - 1 099 229 1 099 229 - - 463 542 201 463 542 201 - - 467 225 638 467 225 638 - - K1 Személyi juttatások 64 696 583 64 696 583 - - 43 143 417 43 143 417 - - 31 460 441 28 560 918 2 899 523-139 300 441 136 400 918 2 899 523 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 13 312 142 13 312 142 - - 8 581 142 8 581 142 - - 5 805 672 5 167 777 637 895-27 698 956 27 061 061 637 895 - K3 Dologi kiadások 24 560 430 24 560 430 - - 8 366 607 8 366 607 - - 36 878 776 36 878 776 - - 69 805 813 69 805 813 - - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 2 892 710 2 892 710 - - 2 892 710 2 892 710 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 88 715 475 86 358 624 2 356 851-88 715 475 86 358 624 2 356 851 - K6 Beruházások 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 174 120 561 174 120 561 - - 174 846 451 174 846 451 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 25 301 979 25 301 979 - - 25 301 979 25 301 979 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 166 409 736 166 409 736 - - 166 409 736 166 409 736 - - K915 154 566 319 154 566 319 - - 154 566 319 154 566 319 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 569 155 102 569 155 - - 60 091 166 60 091 166 - - 165 753 074 159 858 805 5 894 269-328 413 395 322 519 126 5 894 269 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 199 422 540 199 422 540 - - 200 148 430 200 148 430 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 166 409 736 166 409 736 - - 166 409 736 166 409 736 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 103 073 345 103 073 345 - - 60 312 866 60 312 866 - - 531 585 350 525 691 081 5 894 269-694 971 561 689 077 292 5 894 269 - MIND: (K - K915) 103 073 345 103 073 345 - - 60 312 866 60 312 866 - - 377 019 031 371 124 762 5 894 269-540 405 242 534 510 973 5 894 269 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9): 103 073 345 103 073 345 - - 60 312 866 60 312 866 - - 365 175 614 359 281 345 5 894 269-528 561 825 522 667 556 5 894 269 -
2018. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 64 696 583 0 K2 13 312 142 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 24 560 430 B4 Működési bevételek 2 584 208 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 504 190 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 100 489 137 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 584 208 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 569 155 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 Finanszírozási bevételek (B8) 100 489 137 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 103 073 345 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 103 073 345 MIND: (B - B818) 2 819 473 MIND: (K - K915) 103 073 345 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 584 208 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 103 073 345
2018. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 949 991 K1 Személyi juttatások 43 143 417 0 K2 8 581 142 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 8 366 607 B4 Működési bevételek 149 238 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 221 700 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 59 213 637 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 1 099 229 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 60 091 166 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 221 700 Finanszírozási bevételek (B8) 59 213 637 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 60 312 866 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 60 312 866 MIND: (B - B818) 6 000 419 MIND: (K - K915) 60 312 866 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 099 229 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 60 312 866
2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 215 632 850 K1 Személyi juttatások 31 460 441 158 801 276 K2 5 805 672 B3 Közhatalmi bevételek 69 590 856 K3 Dologi kiadások 36 878 776 B4 Működési bevételek 10 102 631 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 892 710 B5 Felhalmozási bevételek 8 819 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 88 715 475 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 174 120 561 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 68 043 149 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 166 409 736 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 295 326 337 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 165 753 074 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 215 864 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 199 422 540 Finanszírozási bevételek (B8) 68 043 149 Finanszírozási kiadások (K9) 166 409 736 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 531 585 350 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 531 585 350 MIND: (B - B818) 531 585 350 MIND: (K - K915) 377 019 031 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 463 542 201 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 365 175 614
2018. évi költségvetési rendelet 6. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2018. év 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 8,75 1,00 10,00 2,30 1,00 0,25 0,25 18,00 0,10 1,50 1,00 44,15 13,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 52,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás Álláshelyek tervezett záró létszáma 2017. december 31-én összesen: 12,00 1,00 13,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 2,00 10,00 12,00 12,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 51,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Polgármesteri Hivatal intézményi Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás 11,00 1,00 12,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 1,00 10,00 11,00
2018. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások Asztali számítógép 317 500 pendrive 6 350 Akkus csavarhúzó 15 240 kültéri lámpa 8 890 Ásólapát, talicska 35 560 futószőnyeg 19 050 homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 504 190 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 76 200 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 145 500 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 221 700 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége 71 863 Urnafal bővítés 71 863 köztemető fenntartás és működtetés 444 500 Urnafal bővítés 444 500 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 159 455 050 Mini bölcsőde elhelyezéshez ingatlan vásárlás 8 076 450 Óvodai wc ülőkék cseréje 152 400 Óvodai elektromos kapunyitó 63 500 Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés 1 000 000 95 hrszú ingatlan vásárlása 162 700 Óvoda bővítés 150 000 000 Víztermelés- kezelés, ellátás 3 133 090 Liliomköz és Dankó István utca vízhálózat bővítés 3 133 090 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 969 933 Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízlálózatra történő csatlakozásának biztos 635 000 Dankó 16 alatti ingatlanon vízóra akna kialakítás 63 500 Rendezvényházban projektor beszerzés és rögzített beszerelés 210 975 Közfoglalkoztatotti tartózkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel) 60 458 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 913 Vérnyomásmérő beszerzés 18 913 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző befejezése 9 500 000 Könyvtári szolgáltatások 100 000 Könyvtári polc beszerzés 100 000 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 427 212 Civilházba projektor beszerzés és rögzített beszerelés 223 496 Wifi router beszerzése Civilházba 13 716 Konyhai eszközök beszerzése a Civilházba 100 000 Asztalok beszerzése a Civilházba 90 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 174 120 561 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 174 846 451 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 24 499 647 Vis maior helyreállítás (Ebr: 345395) 4 224 338 Bajcsy-zs. utcai járda felújítás (Ebr: 385586) 5 000 000 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése (Ebr: 344816) 3 300 000 Mini Bölcsőde épület felújítási költségei (Ebr: 384616) 2 523 550 Rákóczi u. 1. alatt hitel terhére épület kialakítás 9 000 000 Óvodai tornaszoba szigetelés 38 100 Óvodai tornaszoba fal javítása, festése 94 500 Óvodai tornaszoba világítás, korszerűsítés 50 800 Óvodai wc elválasztó panelek javítása 38 100 Óvodai belsőajtó csere (Pillangó) 101 600 Felsőfarkasdi iskolaépület felújítása 128 659 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 68 000 Kamera-rögzítő csere (Polgármesteri Hivatalban) 68 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 734 332 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 734 332 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 25 301 979 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 25 301 979 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 200 148 430