Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének módosításáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi módosított összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi módosított bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi módosított kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi módosított bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi módosított kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított kiadásai 10. sz. melléklet 2009. évi módosított mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2009. évi módosított társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet 2009. évi módosított felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi módosított tartalék elıirányzata 16. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi módosított elıirányzat-felhasználási terve 18. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi módosított likviditási terve 19. sz. melléklet A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi módosított bevételei és kiadásai Tájékoztatás az önálló költségvetési szervek elıirányzat-módosításairól Tájékoztatás a 2. cím Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosításairól

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló.../2010. (II.26.) számú képviselı-testületi rendelethez Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés módosított CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5 Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselı választással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása pénzügyi mérleg Sor- 2009. évi tervezett I. félévi mód. elıirányzat III. negyedévi mód. elıirányzat IV. negyedévi mód. elıirányzat szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. 2009. évi Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. nyek Hivatal elıir. nyek Hivatal mindössz. nyek Hivatal mindössz. nyek Hivatal mindössz. I. Mőködési bevételek 108 169 1 650 151 1 758 320 108 506 1 650 151 1 758 657 109 426 1 650 293 1 759 719 117 086 1 442 750 1 559 836 1. Intézményi mőködési bevételek 108 169 27 908 136077 108506 27908 136414 109426 28050 137476 117 086 22 147 139233 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1 622 243 1622243 0 1622243 1622243 0 1622243 1622243 0 1 420 603 1420603 2.1. Helyi adók 0 1 622 237 1622237 0 1622237 1622237 0 1556454 1556454 0 1283219 1283219 2.2. Átengedett központi adók 0-34 394-34394 0-34394 -34394 0 31389 31389 0 97520 97520 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 34 400 34400 0 34400 34400 0 34400 34400 0 39664 39664 II. Támogatások 0 562 448 562 448 0 650 898 650 898 0 697 365 697 365 0 724 963 724 963 1. Önkormányzatok költségvetési tám. 0 562 448 562448 0 650898 650898 0 697365 697365 0 724963 724963 1.1. Normatív támogatások 0 549 849 549849 0 561781 561781 0 555712 555712 0 555712 555712 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2 284 2284 0 78802 78802 0 95463 95463 0 106059 106059 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 10 315 10315 0 10315 10315 0 46190 46190 0 63192 63192 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 107420 107420 0 107420 107420 0 107420 107420 0 48003 48003 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékes. 0 87 420 87420 0 87420 87420 0 87420 87420 0 34065 34065 2. Önkorm.sajátos felhalm.és tıke bev. 0 20 000 20000 0 20000 20000 0 20000 20000 0 13938 13938 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 800 800 132 1317 1449 442 1826 2268 1383 2444 3827 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 800 800 132 1317 1449 442 1826 2268 1383 2444 3827 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Támogatás értékő bevétel 19956 61898 81854 22339 46808 69147 33414 35450 68864 34978 98124 133102 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl 19 956 0 19956 19956 0 19956 19956 0 19956 19611 0 19611 2. Mőködési célú tám.értékő bev. önk.-tól 0 61 898 61898 2383 46808 49191 13458 35450 48908 15367 98124 113491 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 1 762 1762 VI. Hitelek 0 325000 325000 0 325000 325000 0 325000 325000 0 510215 510215 1. Mőköédsi célú hitel, kötvénykibocsátás 0 140 000 140000 0 140000 140000 0 140000 140000 0 399 048 399048 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsát. 0 185 000 185000 0 185000 185000 0 185000 185000 0 111 167 111167 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1360 1360 6876 20197 27073 6876 20197 27073 6876 20197 27073 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. 0 1360 1360 6876 20197 27073 6876 20197 27073 6 876 20 197 27073 Bevételek fıösszege 128125 2711077 2839202 137853 2803791 2941644 150158 2839551 2989709 160323 2848458 3008781 Intézmény finanszírozás 866940-866940 0 864932-864932 0 854345-854345 0 823 721-823 721 0 Bevételek összesen 995065 1844137 2839202 1002785 1938859 2941644 1004503 1985206 2989709 984044 2024737 3008781 1. oldal

2. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- 2009. évi tervezett I. félévi mód. elıirányzat III. negyedévi mód. elıirányzat IV. negyedévi mód. elıirányzat szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. 2009. évi Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. Intézmé- Polgárm. Mód.elıir. nyek Hivatal elıir. nyek Hivatal mindössz. nyek Hivatal mindössz. nyek Hivatal mindössz. 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 995065 1287286 2282351 1001197 1338486 2339683 994716 1363823 2358539 974882 1430837 2405719 Ebbıl: - személyi juttatás 623483 251187 874670 626102 257132 883234 618263 252680 870943 608 391 263 356 871747 - munkaadókat terh. járulékok 193205 75873 269078 193707 78267 271974 191348 77536 268884 181 785 75 618 257403 - dologi kiadás 170413 173588 344001 171216 183264 354480 174933 185443 360376 174 534 283 595 458129 ebbıl: hitel visszafiz. kamata 0 78053 78053 0 78053 78053 0 78053 78053 0 115679 115679 - pénzeszk.átad., egyéb tám. 1000 745267 746267 3256 763578 766834 3256 771537 774793 3 256 710 224 713480 - mők.célú tám.értékő kiadás 0 16921 16921 0 16469 16469 0 16194 16194 0 19 719 19719 - önkorm.által folyósított ell. 6964 24450 31414 6916 39776 46692 6916 60433 67349 6 916 78 325 85241 2. Felhalmozási kiadások 0 338172 338172 0 372123 372123 6119 424779 430898 8789 378196 386985 Ebbıl: - felújítás 0 171675 171675 0 201546 201546 0 258171 258171 0 223 063 223063 - beruházás 0 154762 154762 0 154762 154762 6119 158178 164297 8 789 142 463 151252 - felhalm.kiadásra átadás 0 11735 11735 0 15815 15815 0 8430 8430 0 12 670 12670 - támogatás értékő kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Hiteltörlesztés 0 195679 195679 0 195679 195679 0 195679 195679 0 195679 195679 Ebbıl: - fejlesztési célú hitel 0 55679 55679 0 55679 55679 0 55679 55679 0 55 679 55679 - mőködési hitel 0 140000 140000 0 140000 140000 0 140000 140000 0 140 000 140000 4. Tartalék elıirányzatok 0 23000 23000 1588 32227 33815 3668 925 4593 373 20025 20398 Ebbıl: - céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - általános tartalék 0 23000 23000 1588 32227 33815 3668 925 4593 373 20 025 20398 KIADÁSOK FİÖSSZEGE (1+2+3+4) 995065 1844137 2839202 1002785 1938515 2941300 1004503 1985206 2989709 984044 2024737 3008781 2. oldal

3. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Bevételi összesítı Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogatás pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel eszköz felhalm. tám. bevétel hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 995 065 866 940 108 169 0 0 0 0 0 0 19 956 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 002 785 864 932 108 506 0 0 0 132 0 0 22 339 0 0 6 876 III. negyedévi mód.elıirányzat 1 004 503 854 345 109 426 0 0 0 442 0 0 33 414 0 0 6 876 IV. negyedévi mód.elıirányzat 984 044 823 721 117 086 0 0 0 1 383 0 0 34 978 0 0 6 876 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 711 077 0 27 908 1 622 243 107 420 560 164 800 2 000 2 284 61 898 140 000 185 000 1 360 I. félévi módosított elıirányzat 2 803 791 0 27 908 1 622 243 107 420 572 096 1 317 2 000 78 802 46 808 140 000 185 000 20 197 III. negyedévi mód.elıirányzat 2 839 551 0 28 050 1 622 243 107 420 601 902 1 826 2 000 95 463 35 450 140 000 185 000 20 197 IV. negyedévi mód.elıirányzat 2 848 458 0 22 147 1 420 603 48 003 618 904 2 444 1 762 106 059 98 124 399 048 111 167 20 197 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -866 940 0 0-443 964 0-422 976 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat -864 932 0 0-444 639 0-420 293 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıirányzat -854 345 0 0-444 639 0-409 706 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıirányzat -823 721 0 0-403 434 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 0 27 908 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 140 000 185 000 1 360 I. félévi módosított elıirányzat 1 938 859 0 27 908 1 177 604 107 420 151 803 1 317 2 000 78 802 46 808 140 000 185 000 20 197 III. negyedévi mód.elıirányzat 1 985 206 0 28 050 1 177 604 107 420 192 196 1 826 2 000 95 463 35 450 140 000 185 000 20 197 IV. negyedévi mód.elıirányzat 2 024 737 0 22 147 1 017 169 48 003 198 617 2 444 1 762 106 059 98 124 399 048 111 167 20 197 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 2 839 202 866 940 136 077 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 81 854 140 000 185 000 1 360 I. félévi mód.elıirányzat 2 941 644 864 932 136 414 1 177 604 107 420 151 803 1 449 2 000 78 802 69 147 140 000 185 000 27 073 III. negyedévi mód.elıir. 2 989 709 854 345 137 476 1 177 604 107 420 192 196 2 268 2 000 95 463 68 864 140 000 185 000 27 073 IV. negyedév mód.elıir. 3 008 781 823 721 139 233 1 017 169 48 003 198 617 3 827 1 762 106 059 133 102 399 048 111 167 27 073 3. oldal

4. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) sz. önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 995 065 623 483 193 205 170 413 1 000 0 6 964 0 0 0 0 0 0 I. félévi mód.elıirányzat 1 002 785 626 102 193 707 171 216 3 256 0 6 916 0 0 0 0 0 1 588 III. negyedévi mód.elıir. 1 004 503 618 263 191 348 174 933 3 256 0 6 916 0 6 119 0 0 0 3 668 IV. negyedévi mód.elıir. 984 044 608 391 181 785 174 534 3 256 0 6 916 0 8 789 0 0 0 373 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 251 187 75 873 173 588 745 267 16 921 24 450 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 I. félévi mód.elıirányzat 1 938 515 257 132 78 267 183 264 763 578 16 469 39 776 201 546 154 762 15 815 140 000 55 679 32 227 III. negyedévi mód.elıir. 1 985 042 252 680 77 536 185 443 771 193 16 194 60 433 258 351 158 178 8 430 140 000 55 679 925 IV. negyedévi mód.elıir. 2 024 737 263 356 75 618 283 595 710 224 19 719 78 325 223 063 142 463 12 670 140 000 55 679 20 025 1-3 Kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 2 839 202 874 670 269 078 344 001 746 267 16 921 31 414 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 I. félévi mód.elıir. 2 941 300 883 234 271 974 354 480 766 834 16 469 46 692 201 546 154 762 15 815 140 000 55 679 33 815 III. negyedévi mód.elıir. 2 989 545 870 943 268 884 360 376 774 449 16 194 67 349 258 351 164 297 8 430 140 000 55 679 4 593 IV. negyedévi mód.elıir. 3 008 781 871 747 257 403 458 129 713 480 19 719 85 241 223 063 151 252 12 670 140 000 55 679 20 398 4. oldal

5. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormáyzati rendelethez Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása BEVÉTELEK Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Mők.célú Közpon- Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénzesz- pénzeszk. tám.ért. tosított nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás köz felhalm-ra bev. támogat. bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 83 189 75 167 8 022 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 83 306 75 167 8 022 0 0 0 34 0 0 0 83 III. negyedévi módosított elıir. 82 171 74 023 8 022 0 0 0 43 0 0 0 83 IV. negyedévi módosított elıir. 79 466 71 303 8 022 0 0 0 58 0 0 0 83 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 72 186 65 618 6 568 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 71 429 64 768 6 568 0 0 0 44 0 0 0 49 III. negyedévi módosított elıir. 70 160 63 482 6 568 0 0 0 61 0 0 0 49 IV. negyedévi módosított elıir. 69 156 62 232 6 568 0 0 0 307 0 0 0 49 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 40 042 36 576 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 40 056 36 576 3 466 0 0 0 14 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 40 060 36 576 3 466 0 0 0 18 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 41 059 37 575 3 466 0 0 0 18 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 25 796 25 041 755 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 26 649 25 041 755 0 0 0 0 0 753 0 100 III. negyedévi módosított elıir. 27 139 24 852 755 0 0 0 80 0 1 352 0 100 IV. negyedévi módosított elıir. 26 665 23 702 755 0 0 0 80 0 2 028 0 100 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 635 31 535 100 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 32 593 31 585 100 0 0 0 0 0 908 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 33 038 31 053 204 0 0 0 0 0 1 781 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 33 533 30 248 271 0 0 0 0 0 3 014 0 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 184 479 122 478 62 001 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 187 043 121 691 62 338 0 0 0 0 0 0 0 3 014 III. negyedévi módosított elıir. 186 760 121 408 62 338 0 0 0 0 0 0 0 3 014 IV. negyedévi módosított elıir. 183 810 115 830 64 966 0 0 0 0 0 0 0 3 014 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 109 371 69 643 39 728 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 109 371 69 643 39 728 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 109 158 69 430 39 728 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 108 708 68 980 39 728 0 0 0 0 0 0 0 0 5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Mők.célú Közpon- Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénzesz- pénzeszk. tám.ért. tosított nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás köz felhalm-ra bev. támogat. bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - Idsek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 75 108 52 835 22 273 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 74 321 52 048 22 273 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 74 251 51 978 22 273 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 71 751 46 850 24 901 0 0 0 0 0 0 0 0 - Házi gondozás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 967 0 55 0 0 0 0 0 0 0 912 III. negyedévi módosított elıir. 967 0 55 0 0 0 0 0 0 0 912 IV. negyedévi módosított elıir. 967 0 55 0 0 0 0 0 0 0 912 - II. ÖNO Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 2 007 0 141 0 0 0 0 0 0 0 1 866 III. negyedévi módosított elıir. 2 007 0 141 0 0 0 0 0 0 0 1 866 IV. negyedévi módosított elıir. 2 007 0 141 0 0 0 0 0 0 0 1 866 - Szociális étkezés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 377 0 141 0 0 0 0 0 0 0 236 III. negyedévi módosított elıir. 377 0 141 0 0 0 0 0 0 0 236 IV. negyedévi módosított elıir. 377 0 141 0 0 0 0 0 0 0 236 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19 956 0 0 0 0 0 0 0 19 956 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 20 922 0 0 0 0 0 0 0 19 956 0 966 III. negyedévi módosított elıir. 20 922 0 0 0 0 0 0 0 19 956 0 966 IV. negyedévi módosított elıir. 20 577 0 0 0 0 0 0 0 19 611 0 966 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 30 378 28 778 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 30 378 28 778 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 30 221 28 475 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 34 473 28 136 6 337 0 0 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 227 475 216 184 11 291 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 228 582 216 459 11 291 0 0 0 0 0 722 0 110 III. negyedévi módosított elıir. 234 933 213 107 11 291 0 0 0 100 0 10 325 0 110 IV. negyedévi módosított elıir. 223 310 201 104 11 291 0 0 0 480 0 10 325 0 110 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 125 149 120 725 4 424 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 125 158 120 560 4 424 0 0 0 40 0 0 0 134 III. negyedévi módosított elıir. 123 919 119 124 4 621 0 0 0 40 0 0 0 134 IV. negyedévi módosított elıir. 118 186 113 211 4 621 0 0 0 220 0 0 0 134 6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Mők.célú Közpon- Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénzesz- pénzeszk. tám.ért. tosított nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás köz felhalm-ra bev. támogat. bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 129 964 121 775 8 189 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 129 727 121 374 8 189 0 0 0 0 0 0 0 164 III. negyedévi módosított elıir. 128 357 119 431 8 662 0 0 0 100 0 0 0 164 IV. negyedévi módosított elıir. 127 860 118 814 8 662 0 0 0 220 0 0 0 164 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 816 23 063 1 753 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 24 686 22 933 1 753 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 24 567 22 814 1 753 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 23 693 21 566 2 127 0 0 0 0 0 0 0 0 2008. évi pénzmaradvány elvonás 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 256 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 995 065 866 940 108 169 0 0 0 0 0 19 956 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 002 785 864 932 108 506 0 0 0 132 0 22 339 0 6 876 III. negyedévi módosított elıir. 1 004 503 854 345 109 426 0 0 0 442 0 33 414 0 6 876 IV. negyedévi módosított elıir. 984 044 823 721 117 086 0 0 0 1 383 0 34 978 0 6 876 7. oldal

6. sz. melléklet.../2010. (II.26.) számú önkörmányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám.ért. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. fıösszeg juttatás terhelı átadás kiadás által zás átadott járulék. egyéb tám. foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 83 189 48 284 16 092 18 813 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 83 306 48 367 16 092 18 847 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 82 171 47 509 15 815 18 847 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 79 466 47 509 13 815 17 863 0 0 0 0 279 0 0 0 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 72 186 43 937 13 571 14 678 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 71 429 43 986 13 571 13 872 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 70 160 43 029 13 259 13 872 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 69 156 42 529 12 659 13 668 0 0 0 0 300 0 0 0 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 40 042 24 602 8 074 7 366 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 40 056 24 602 8 074 7 380 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 40 060 24 606 8 074 7 380 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 41 059 24 606 8 074 8 379 0 0 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 25 796 16 253 5 210 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 26 649 16 253 5 210 5 186 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 27 139 15 874 5 089 6 176 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 26 665 16 796 4 939 4 731 0 0 0 0 199 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 635 22 971 7 120 1 544 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 32 593 23 021 7 120 2 452 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 33 038 22 618 6 991 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 33 533 22 618 6 791 3 996 0 0 0 0 128 0 0 0 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat 184 479 101 317 30 961 51 301 0 0 900 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 187 043 103 400 31 363 51 380 0 0 900 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 186 760 103 316 31 617 50 795 0 0 900 0 132 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 183 810 103 016 30 217 49 545 0 0 900 0 132 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 109 371 59 301 17 358 32 212 0 0 500 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 109 371 59 301 17 358 32 212 0 0 500 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 109 158 59 140 17 306 32 080 0 0 500 0 132 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 108 708 59 140 17 306 31 630 0 0 500 0 132 0 0 0 8. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám.ért. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. fıösszeg juttatás terhelı átadás kiadás által zás átadott járulék. egyéb tám. foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 75 108 42 016 13 603 19 089 0 0 400 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 74 321 42 016 13 603 18 302 0 0 400 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 74 251 41 963 13 586 18 302 0 0 400 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 71 751 41 663 12 186 17 502 0 0 400 0 0 0 0 0 - Házi gondozás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 967 726 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 967 726 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 967 726 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - II. ÖNO Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 2 007 1 268 130 609 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 2 007 1 398 453 156 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 2 007 1 398 453 156 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkezés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 377 89 31 257 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 377 89 31 257 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 377 89 31 257 0 0 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19 956 12 302 3 530 3 124 1 000 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 20 922 12 302 3 630 3 124 1 000 0 0 0 0 0 0 866 III. negyedévi módosított elıir. 20 922 12 302 3 630 3 124 1 000 0 0 0 0 0 0 866 IV. negyedévi módosított elıir. 20 577 12 302 3 630 3 124 1 000 0 0 0 148 0 0 373 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 30 378 20 663 6 095 3 620 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 30 378 20 663 6 095 3 620 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 30 221 20 433 6 022 3 766 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 34 473 21 039 6 216 7 053 0 0 0 0 165 0 0 0 1-9. Eötvös József Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 227 475 148 970 45 855 29 956 0 0 2 694 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 228 582 149 140 45 855 30 171 0 0 2 694 0 0 0 0 722 III. negyedévi módosított elıir. 234 933 146 637 45 006 31 987 0 0 2 694 0 5 807 0 0 2 802 223 310 140 637 42 006 31 426 0 0 2 694 0 6 547 0 0 0 1-10. Petıfi Sándor Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 125 149 83 882 25 895 13 636 0 0 1 736 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 125 158 84 066 25 895 13 484 0 0 1 713 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 123 919 82 804 25 465 13 937 0 0 1 713 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 118 186 79 804 23 665 13 004 0 0 1 713 0 0 0 0 0 9. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám.ért. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. fıösszeg juttatás terhelı átadás kiadás által zás átadott járulék. egyéb tám. foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1-11. Zrínyi Ilona Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 129 964 85 033 26 284 17 013 0 0 1 634 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 129 727 85 033 26 284 16 801 0 0 1 609 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 128 357 83 956 25 891 16 721 0 0 1 609 0 180 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 127 860 83 056 25 484 16 946 0 0 1 609 0 765 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 816 15 269 4 518 5 029 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 24 686 15 269 4 518 4 899 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi mód.elıir. 24 567 15 179 4 489 4 899 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi mód.elıir. 23 693 14 479 4 289 4 799 0 0 0 0 126 0 0 0 2008. évi pénzmaradvány elszám. 2 256 0 0 0 2 256 0 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 995 065 623 483 193 205 170 413 1 000 0 6 964 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıir. 1 002 785 626 102 193 707 171 216 3 256 0 6 916 0 0 0 0 1 588 III. negyedévi mód.elıir. 1 004 503 618 263 191 348 174 933 3 256 0 6 916 0 6 119 0 0 3 668 IV. negyedévi mód.elıir. 984 044 608 391 181 785 174 534 3 256 0 6 916 0 8 789 0 0 373 10. oldal

7. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költésgv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támo- pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz felhalm. tám. bev. hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 2-2. Helyi közutak létesítése, felúj. 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 201 898 0 0 0 0 0 0 0 0 61 898 140 000 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 183 490 0 0 0 0 0 209 0 0 43 281 140 000 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 152 105 0 0 0 0 0 488 0 0 11 617 140 000 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 467 863 0 0 0 0 0 866 0 0 67 949 399 048 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 294 487 0 20 067 0 87 420 0 0 2 000 0 0 0 185 000 0 I. félévi módosított elıirányzat 313 324 0 20 067 0 87 420 0 0 2 000 0 0 0 185 000 18 837 III. negyedévi módosított elıir. 313 324 0 20 067 0 87 420 0 0 2 000 0 0 0 185 000 18 837 IV. negyedévi módosított elıir. 183 295 0 17 464 0 34 065 0 0 1 762 0 0 0 111 167 18 837 2-5. Város és községgazdálkodás I. félévi módosított elıirányzat 308 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 308 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 548 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 7 841 0 7 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 7 841 0 7 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 7 841 0 7 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 4 541 0 4 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. 11. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költésgv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogatás pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel eszköz felhalm. tám. bev. hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-9. Rendsz.gyermekvéd. pénzb. ell. I. félévi módosított elıirányzat 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 2 253 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 4 018 0 0 0 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás I. félévi módosított elıirányzat 221 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407 0 0 0 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzbeni ell. III. negyedévi módosított elıir. 1 804 0 0 0 0 0 0 0 0 1 804 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 3 985 0 0 0 0 0 0 0 0 3 985 0 0 0 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. 2-13. Sportcélok és feladatok IV. negyedévi módosított elıir. 2 396 0 0 0 0 0 0 0 0 2 396 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendsz. ikolai oktatás 2-17. Céltartalék 12. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költésgv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogatás pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel eszköz felhalm. tám. bev. hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-18. Önkormányzati elszámolás 2-19. Önkorm. feladatra nem tervezh. Eredeti elıirányzat 2 202 407 0 0 1 622 243 20 000 560 164 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 2 290 433 0 0 1 622 243 20 000 572 096 0 0 76 094 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 2 336 476 0 0 1 622 243 20 000 601 902 0 0 92 331 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 2 156 357 0 0 1 420 603 13 938 618 904 0 0 102 912 0 0 0 0 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. ig.tev. Eredeti elıirányzat 4 444 0 0 0 0 0 800 0 2 284 0 0 0 1 360 I. félévi módosított elıirányzat 4 868 0 0 0 0 0 800 0 2 708 0 0 0 1 360 III. negyedévi módosított elıir. 5 664 0 142 0 0 0 1 030 0 3 132 0 0 0 1 360 IV. negyedévi módosított elıir. 5 679 0 142 0 0 0 1 030 0 3 147 0 0 0 1 360 Cigány kisebbségi önkormányzat Eredeti elıirányzat 964 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 193 I. félévi módosított elıirányzat 1 044 0 0 0 0 0 200 0 651 0 0 0 193 III. negyedévi módosított elıir. 1 124 0 0 0 0 0 200 0 731 0 0 0 193 IV. negyedévi módosított elıir. 1 127 0 0 0 0 0 200 0 734 0 0 0 193 Német kisebbségi önkormányzat Eredeti elıirányzat 1 124 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 353 I. félévi módosított elıirányzat 1 295 0 0 0 0 0 200 0 742 0 0 0 353 III. negyedévi módosított elıir. 1 808 0 112 0 0 0 430 0 913 0 0 0 353 IV. negyedévi módosított elıir. 1 814 0 112 0 0 0 430 0 919 0 0 0 353 Örmény kisebbségi önkormányzat Eredeti elıirányzat 1 360 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 589 I. félévi módosított elıirányzat 1 468 0 0 0 0 0 200 0 679 0 0 0 589 III. negyedévi módosított elıir. 1 576 0 0 0 0 0 200 0 787 0 0 0 589 IV. negyedévi módosított elıir. 1 580 0 0 0 0 0 200 0 791 0 0 0 589 Szlovák kisebbségi önkormányzat Eredeti elıirányzat 996 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 225 I. félévi módosított elıirányzat 1 061 0 0 0 0 0 200 0 636 0 0 0 225 III. negyedévi módosított elıir. 1 156 0 30 0 0 0 200 0 701 0 0 0 225 IV. negyedévi módosított elıir. 1 158 0 30 0 0 0 200 0 703 0 0 0 225 2-21. Máshová nem sorolt kult. tev. 2-22. Általános tartalék 13. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költésgv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogatás pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel eszköz felhalm. tám. bev. hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai szakszolgálat III. negyedévi módosított elıir. 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. 2-27. Bölcsıdei ellátás. 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 14. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költésgv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Közpon- Mők.célú Likvidi- Fejl.célú Pénzforg. megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogatás pénz- pénze. tosított tám.ért. tási hitel- nélküli fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel eszköz felhalm. tám. bev. hitel felvétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. 2-35. Országgyőlési képv.választás I. félévi módosított elıirányzat 2 036 0 0 0 0 0 0 0 0 2 036 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 2 036 0 0 0 0 0 0 0 0 2 036 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 2 036 0 0 0 0 0 0 0 0 2 036 0 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat 2 711 077 0 27 908 1 622 243 107 420 560 164 800 2 000 2 284 61 898 140 000 185 000 1 360 I. félévi módosított elıirányzat 2 803 791 0 27 908 1 622 243 107 420 572 096 1 317 2 000 78 802 46 808 140 000 185 000 20 197 III. negyedévi módosított elıir. 2 839 551 0 28 050 1 622 243 107 420 601 902 1 826 2 000 95 463 35 450 140 000 185 000 20 197 IV. negyedévi módosított elıir. 2 848 458 0 22 147 1 420 603 48 003 618 904 2 444 1 762 106 059 98 124 399 048 111 167 20 197 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -866 940 0 0-443 964 0-422 976 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat -864 932 0 0-444 639 0-420 293 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. -854 345 0 0-444 639 0-409 706 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. -823 721 0 0-403 434 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1 844 137 0 27 908 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 140 000 185 000 1 360 I. félévi módosított elıirányzat 1 938 859 0 27 908 1 177 604 107 420 151 803 1 317 2 000 78 802 46 808 140 000 185 000 20 197 III. negyedévi módosított elıir. 1 985 206 0 28 050 1 177 604 107 420 192 196 1 826 2 000 95 463 35 450 140 000 185 000 20 197 IV. negyedévi módosított elıir. 2 024 737 0 22 147 1 017 169 48 003 198 617 2 444 1 762 106 059 98 124 399 048 111 167 20 197 15. oldal

8. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvi- Fejlesz- Pénzalcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támoga- Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. ditási tési forg. fıösszeg juttatás terhelı átadás tás által zás átadott hitel hitel nélküli járulék. egyéb tám. értékő foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-1. Kisegítı mezıgazasági szolg. Eredeti elıirányzat 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Helyi utak létesítése, felújítása Eredeti elıirányzat 130 675 0 0 0 0 0 0 130 675 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 130 675 0 0 0 0 0 0 130 675 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 137 427 0 0 0 0 0 0 137 427 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 103 938 0 0 0 0 0 0 99 915 4 023 0 0 0 0 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 557 625 251 187 75 585 56 796 32 500 1 557 0 0 0 0 140 000 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 568 098 256 104 77 045 60 892 32 500 1 557 0 0 0 0 140 000 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 564 244 251 652 75 638 60 892 32 500 1 557 0 0 2 005 0 140 000 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 593 015 262 088 73 178 80 072 30 000 1 557 0 0 3 620 2 500 140 000 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 391 801 0 0 96 532 187 855 0 0 40 000 0 11 735 0 55 679 0 I. félévi módosított elıirányzat 442 177 0 0 100 526 204 366 0 0 69 871 0 11 735 0 55 679 0 III. negyedévi módosított elıir. 467 204 0 0 102 119 211 771 0 0 92 054 1 231 4 350 0 55 679 0 IV. negyedévi módosított elıir. 464 051 0 0 164 955 151 458 0 0 86 236 1 231 4 492 0 55 679 0 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat 127 656 0 0 7 464 49 512 0 0 0 70 680 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 127 964 233 75 7 464 49 512 0 0 0 70 680 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 128 144 233 75 7 464 49 512 0 0 0 70 860 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 149 250 473 75 19 863 59 179 0 0 0 69 660 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 4 680 0 0 4 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 4 680 0 0 4 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 11 844 0 0 4 680 0 0 0 7 164 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 21 229 0 0 8 086 0 0 0 13 143 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 57 082 0 0 0 44 000 0 0 0 13 082 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 57 082 0 0 0 44 000 0 0 0 13 082 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 57 082 0 0 0 44 000 0 0 0 13 082 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 37 332 0 0 0 28 700 0 0 0 8 632 0 0 0 0 2-8. Rendszeres szoc.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat 8 588 0 288 0 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 23 203 0 1 068 0 0 0 22 135 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 38 705 0 1 744 0 0 0 36 961 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 54 043 0 2 286 0 0 0 51 757 0 0 0 0 0 0 16. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvi- Fejlesz- Pénzalcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támoga- Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. ditási tési forg. fıösszeg juttatás terhelı átadás tás által zás átadott hitel hitel nélküli járulék. egyéb tám. értékő foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 1 500 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 2 770 0 0 0 0 0 2 770 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 5 611 0 0 0 0 0 5 611 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 6 751 0 0 0 0 0 6 751 0 0 0 0 0 0 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat 12 650 0 0 0 0 0 12 650 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 12 871 0 0 0 0 0 12 871 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 14 057 0 0 0 0 0 14 057 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 12 857 0 0 0 0 0 12 857 0 0 0 0 0 0 2-11. Eseti gyermekvéd. pénzb. ell. Eredeti elıirányzat 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 3 804 0 0 0 0 0 3 804 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 6 960 0 0 0 0 0 6 960 0 0 0 0 0 0 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat 73 800 0 0 0 2 800 0 0 0 71 000 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 73 800 0 0 0 2 800 0 0 0 71 000 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 73 800 0 0 0 2 800 0 0 0 71 000 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 61 376 0 0 216 2 800 0 0 3 063 55 297 0 0 0 0 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat 88 472 0 0 4 372 84 100 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 88 472 0 0 4 372 84 100 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 109 178 0 0 4 372 84 100 0 0 20 706 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 110 228 0 0 4 472 83 682 0 0 20 706 0 1 368 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 2 100 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 6 180 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 080 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 6 180 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 080 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 6 180 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 080 0 0 0 2-15. Krónikus fekvıbeteg ell. 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat 57 200 0 0 0 57 200 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 57 200 0 0 0 57 200 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 57 200 0 0 0 57 200 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 57 200 0 0 0 56 970 0 0 0 0 230 0 0 0 2-17. Céltartalék 17. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvi- Fejlesz- Pénzalcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támoga- Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. ditási tési forg. fıösszeg juttatás terhelı átadás tás által zás átadott hitel hitel nélküli járulék. egyéb tám. értékő foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-18. Önkormányzati elszámolás 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. 2-20. Helyi kisebbségi önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat 4 444 0 0 3 744 700 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 4 868 0 0 4 168 700 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 5 664 0 0 4 754 910 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 5 679 0 0 4 769 910 0 0 0 0 0 0 0 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 964 0 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 044 0 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 1 124 0 0 1 044 80 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 127 0 0 1 047 80 0 0 0 0 0 0 0 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 124 0 0 504 620 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 295 0 0 675 620 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 1 808 0 0 1 088 720 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 814 0 0 1 094 720 0 0 0 0 0 0 0 0 Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 360 0 0 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 468 0 0 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 1 576 0 0 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 580 0 0 1 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 996 0 0 916 80 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 1 061 0 0 981 80 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 1 156 0 0 1 046 110 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 158 0 0 1 048 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2-21. Máshová nem sorol kult.tev. Eredeti elıirányzat 63 000 0 0 0 63 000 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 64 800 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 64 800 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 65 425 0 0 0 65 425 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 I. félévi módosított elıirányzat 32 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 227 III. negyedévi módosított elıir. 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 IV. negyedévi módosított elıir. 20 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 025 18. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvi- Fejlesz- Pénzalcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támoga- Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. ditási tési forg. fıösszeg juttatás terhelı átadás tás által zás átadott hitel hitel nélküli járulék. egyéb tám. értékő foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat 6 364 0 0 0 0 6 364 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 5 398 0 0 0 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 5 398 0 0 0 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 5 398 0 0 0 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 2-25. Pedagógiai szakszolgálat I. félévi módosított elıirányzat 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 1 106 0 0 0 0 1 106 0 0 0 0 0 0 0 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 14 500 0 0 0 14 300 200 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2-29. Ápoló és gondozó otth.ell. Eredeti elıirányzat 14 000 0 0 0 13 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 14 000 0 0 0 13 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 14 000 0 0 0 13 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 20 500 0 0 0 20 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat 9 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 9 239 0 0 0 0 9 239 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 9 239 0 0 0 0 9 239 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 11 658 0 0 0 0 11 658 0 0 0 0 0 0 0 2-31. Állategészségügyi tev. Eredeti elıirányzat 7 600 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 7 600 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 7 600 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 7 600 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 19. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadások Likvi- Fejlesz- Pénzalcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támoga- Önkorm. Felújítás Beruhá- Felhalm. ditási tési forg. fıösszeg juttatás terhelı átadás tás által zás átadott hitel hitel nélküli járulék. egyéb tám. értékő foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-32. Települési hull.és köztiszt. Eredeti elıirányzat 94 800 0 0 0 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 94 800 0 0 0 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 94 800 0 0 0 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 94 800 0 0 0 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 2-33. Közutak, hidak, alagut fennt. Eredeti elıirányzat 7 500 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 I. félévi módosított elıirányzat 7 500 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 7 500 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 7 500 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. 2-35. Országgy. képv.választás I. félévi módosított elıirányzat 2 036 795 79 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. negyedévi módosított elıir. 2 036 795 79 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. negyedévi módosított elıir. 2 036 795 79 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1 844 137 251 187 75 873 173 588 745 267 16 921 24 450 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 I. félévi mód. elıirányzat 1 938 515 257 132 78 267 183 264 763 578 16 469 39 776 201 546 154 762 15 815 140 000 55 679 32 227 III. negyedévi mód.elıir. 1 985 042 252 680 77 536 185 443 771 193 16 194 60 433 258 351 158 178 8 430 140 000 55 679 925 IV. negyedévi mód. elıir. 2 024 737 263 356 75 618 283 595 710 224 19 719 78 325 223 063 142 463 12 670 140 000 55 679 20 025 20. oldal

10. sz. melléklet a.../2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés Eredeti I. félévi III. negyedévi IV. negyedévi alcím elıirányzat mód.elıir. mód.elıir. mód.elıir. 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 79 900 79 900 79 900 79 900 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 79 900 79 900 79 900 79 900 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 34 057 34 057 34 057 31 557 - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 1 557 1 557 1 557 1 557 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 32 500 32 500 32 500 30 000 2-4. Máshová nem sorolható feladatok 187 855 204 366 211 771 151 458 - KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása 255 255 255 255 - Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) 2 000 2 000 2 000 2 157 - Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása 500 340 340 340 - Német Nemzetiségi Bányász Zenekar 300 420 420 420 - Kisebbségi önkormányzatok támogatása 800 800 800 800 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 200 200 200 - Német Kisebbségi Önkormányzat 200 200 200 200 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 200 200 200 200 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 200 200 200 200 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 181 000 196 851 202 609 140 339 - Rendırség támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 - Dorogiak Bamacóba támogatása 0 300 300 300 - Várszínház Kft. Támogatása 0 200 200 200 - ILCO Club támogatása 0 200 200 200 - Tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek 0 0 1 372 1 372 - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 0 0 75 75 - Dózsa óvoda támogatása 0 0 200 200 - Diáksport Egyesület támogatása 0 0 0 1 800 2-5. Város és Községgazdálkodás 49 512 49 512 49 512 59 179 - Lízingelt lakások adómegtérítése 112 112 112 112 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 49 400 49 400 49 400 59 067 2-7. Közvilágítás 44 000 44 000 44 000 28 700 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 44 000 44 000 44 000 28 700 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2 800 2 800 2 800 2 800 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2 800 2 800 2 800 2 800 2-13. Sportcélok és feladatok 84 100 84 100 84 100 83 682 - Sport támogatás 21 300 21 300 21 300 21 300 - Szénmedence Sportjáért Alapítvány tám. 3 300 3 300 3 300 4 250 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 59 500 59 500 59 500 58 132 2-14. Járóbeteg ellátás 2 100 2 100 2 100 2 100 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2 100 2 100 2 100 2 100 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás 57 200 57 200 57 200 56 970 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 57 200 57 200 57 200 56 970 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat 700 700 910 910 - Kisebbségek által nyújtott támogatás 700 700 910 910 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 63 000 64 800 64 800 65 425 - Közmővelıdési Nonprofit Kft. támogatása 63 000 64 800 64 800 65 425 2-24. Családsegítés 6 364 5 398 5 398 5 398 - Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 6 364 5 398 5 398 5 398 2-25. Pedagógiai szakszolgálat 0 75 0 1 106 - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 0 75 0 1 106 2-27. Bölcsıdei ellátás 4 400 4 400 4 400 4 400 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 4 400 4 400 4 400 4 400 2-28. Óvodai nevelés 14 300 14 500 14 300 14 300 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 14 300 14 300 14 300 14 300 - Dózsa óvoda támogatása 0 200 0 0 2-29. Ápoló, gondozó otthoni ellátás 13 000 13 000 13 000 20 500 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 13 000 13 000 13 000 20 500 2-30. Nappali szociális ellátás 9 000 9 239 9 239 11 658 - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 9 000 9 239 9 239 11 658 2-31. Állategészségügyi feladatok 7 600 7 600 7 600 7 600 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 7 600 7 600 7 600 7 600 21. oldal