(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) (4) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 11 461 6 E Ft-ban b) működési finanszírozási bevételét 999 688 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási bevételét 10 86 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési kiadását 11 899 718 E Ft-ban b) működési finanszírozási kiadását 862 196 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban, d) főösszegét 12 771 914 E Ft-ban állapítja meg. () A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési hiányát 48 55 E Ft-ban ebből: működési hiányát 106 475 E Ft-ban ebből: felhalmozási hiányát 1 880 E Ft-ban állapítja meg. b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 10 551 E Ft-ban állapítja meg. (4) A () bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 959 479 E Ft-ot belső forrásból, 51 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 00 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással.

2. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2017. június 22. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése 2 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 52 0 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 7 191 0 6 742 6 742 24 08 1 9 257 016 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 52 0 8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 7 191 0 6 742 6 742 24 08 1 9 257 016 8 Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 2 800 0 4 000 4 000 58 284 6 800 65 084 9 Nátus Konyha 0 179 02 179 02 0 0 0 0 0 0 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 2 442 2 442 182 219 442 185 661 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 0 00 00 2 580 691 6 271 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 10 000 5 000 96 8 96 18 985 8 96 27 948 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 10 000 5 000 96 8 96 18 985 8 96 27 948 17 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 10 000 5 000 96 8 96 18 985 8 96 27 948 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 227 7 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 2 65 0 0 0 1 061 2 592 65 2 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 2 65 0 0 0 16 061 2 65 18 426 24 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 2 65 0 0 16 061 2 65 18 426 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 227 15 227 Hagyományok hegye 127 127 Evangélikus egyház 100 100 26 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 040 7 60 500 0 500 26 07 040 29 11 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 040 7 60 500 0 500 26 07 040 29 11 1 múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 12 90 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 040 7 60 500 500 26 07 040 29 11 2 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 401 110 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 428 21 784 40 212 2 664 50 014 95 181 25 244 120 425 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 401 110 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 428 16 784 5 212 2 664 50 014 70 181 20 244 90 425 8 művelődési központ feladatai 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 401 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 428 1 929 2 57 2 664 200 2 864 59 81 14 129 7 960 átvett pénzeszközök 2 400 2 400 EFOP 1.1.1.-15. 710 710 9 sportcsarnok 0 10 50 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 2 855 0 150 150 10 50 005 1 55 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 25 000 5 000 0 000 41 uszoda 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 25 000 5 000 0 000 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 6 080 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 1 965 0 2 000 2 000 8 122 10 045 18 167 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 6 080 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 1 965 0 2 000 2 000 8 122 10 045 18 167 48 városi televízió feladatai 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 1 078 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 1 965 0 2 000 2 000 8 122 965 12 087 Filmpály. 6 080 6 080 6 080 6 080 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 0 190 177 161 0 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 422 16 422 0 2 900 2 900 278 199 19 22 297 521 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 186 25 0 186 25 161 0 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 47 15 47 0 2 900 2 900 274 257 18 7 292 594 5 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 0 0 0 1 957 1 957 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 1 772 0 0 1 772 1 772 58 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 602 0 0 0 602 602 59 települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 2 286 125 2 411 60 közutak üzemeltetése 0 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 2 865 0 0 741 2 865 606 61 parkolók üzemeltetése 0 5 606 5 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 606 0 5 606 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 50 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 50 167 2 900 5 067 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 14 97 14 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109 0 0 100 475 109 100 584 64 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 875 7 875 0 0 0 7 875 7 875 66 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 67 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 70 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 985 0 0 0 942 985 4 927 72 sportpálya üzemeltetése 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 985 0 0 180 985 4 165 7 kiemelt városi rendezvények 0 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 762 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 215 764 0 215 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 000 906 1 906 0 0 0 26 847 906 27 75 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 60 985 0 60 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 68 0 78 68 78 Idősek Gondozóháza 0 1 968 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 0 1 968 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 698 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 80 étkeztetés (szociális) 0 26 49 26 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 49 0 26 49 81 házi segítségnyújtás 0 7 40 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40 0 7 40 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 8 család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 0 1 757 84 Idősek Klubja 0 2 210 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 2 210 85 Idősek Klubja demens 0 1 110 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 2 50 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 90 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 91 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 154 779 0 154 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 000 906 1 906 0 0 0 158 479 906 159 85 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 152 049 152 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 1 000 906 1 906 0 0 155 749 906 156 655 95 támogató szolgáltatás 0 2 64 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 0 2 64 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 97 szociális foglalkoztatás 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 529 6 70 19 22 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4 241 9 241 0 1 000 1 000 19 524 11 944 151 468 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 529 6 70 19 22 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 1 000 1 000 19 524 11 944 147 227 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 29 74 29 74 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4 241 9 241 0 1 000 1 000 5 101 5 241 40 42 10 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 105 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 68 818 68 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 284 0 69 284 106 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 9 968 9 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 107 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 9 000 6 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 6 000 15 000 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 11 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2 001 2 801 0 1 000 1 000 18 001 6 184 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2 001 2 801 0 1 000 1 000 18 001 6 184 115 bölcsődei ellátás 0 65 65 0 0 0 0 0 0 2 18 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2 001 2 801 0 1 000 1 000 18 001 6 184 116 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4 478 5 978 0 0 0 20 08 4 478 24 561 122 Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4 478 5 978 0 0 0 20 08 4 478 24 561 12 bölcsődei ellátás 0 1 480 1 480 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4 478 5 978 0 0 4 480 4 478 8 958 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890 0 9 890 125 munkahelyi vendéglátás 0 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71 126 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 1 16 1 586 0 00 00 420 1 46 4 856 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 1 16 1 586 0 00 00 420 1 46 4 856 1 bölcsődei ellátás 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 1 16 1 586 0 00 00 1 078 1 46 2 514 14 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 15 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 0 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 1. melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 2017.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. oldal

141 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 0 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75 145 működési bevételek 0 957 957 54 54 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75 146 0 0 0 147 MINDÖSSZESEN 0 0 0 758 865 0 758 865 6 704 0 6 704 0 0 0 12 529 6 70 19 22 178 571 9 417 187 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 4 696 9 796 17 492 11 164 8 255 49 419 1 14 229 148 171 1 282 400 148 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 552 14 0 552 14 161 0 161 0 0 0 12 529 6 70 19 22 158 45 110 161 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 768 57 42 9 200 11 164 16 255 27 419 89 218 87 741 980 959 149 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 205 765 0 205 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 6 07 7 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 000 8 856 9 856 0 2 000 2 000 210 54 17 16 227 706 150 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 0 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2. melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 0 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75 7 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 20 000 20 000 11 428 4 267 54 695 9 1.. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 10 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 54 0 54 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 928 2 267 0 195 0 20 000 20 000 0 468 4 267 7 75

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban).melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez.melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 591 897 50 000 2 641 897 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 0 145 897 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 446 000 50 000 2 496 000 6 14. 1..2.Helyi adók 2 05 000 50 000 2 55 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 475 000 50 000 1 525 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 1 14. 1...1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 5 000 0 5 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 2 959 916 4 44 6 7 04 279 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 202 659 2 748 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 414 0 52 414 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 7 0 52 7 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 54 98 54 98 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 650 000 1 528 681 528 27 14. 2.8. Top páláyzatok támogatási előleg 91 0 4 246 149 5 159 182 14. 2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 9 000 28 14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18 87 0 18 87 29 14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 18 87 18 87 0 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 1 14. 4.Támogatásértékű bevételek 0 975 0 0 975 2 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 4 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 5 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 6 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 7 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 8 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 9 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 40 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 41 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 42 Tárgyévi bevételek összesen 5 971 511 4 94 6 10 65 874 4 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 0 00 000 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 45 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 14 780 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 51 072 514 780 865 852 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 260 857-071 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 21 441-071 210 70 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 260 857-071 257 786 52 Bevételek mindösszesen 6 58 440 4 906 072 11 489 512

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 50 762 50 000 400 762 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 904 762 0 904 762 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 446 000 50 000 2 496 000 6 14. 1..2.Helyi adók 2 05 000 50 000 2 55 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 475 000 50 000 1 525 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 1 14. 1...1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 5 000 0 5 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 2 959 916 4 44 6 7 04 272 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 202 659 2 748 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 414 0 52 414 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 7 0 52 7 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 54 98 54 98 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 650 000 1 528 681 528 27 14. 2.8. TOP pályázatok előleg 91 0 4 246 149 5 159 182 14 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 9 000 28 1.-14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 577 0 25 577 29 1.-14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 577 0 25 577 0 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 1 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 22 100 16 120 8 220 2 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 22 100 16 120 8 220 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 12 529 6 70 19 22 4 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 189 571 9 417 198 988 5 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 6 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 7 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 8 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 22 675 0 22 675 9 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 40 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 22 675 0 22 675 41 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 42 Tárgyévi bevételek összesen 7 050 880 4 410 48 11 461 6 4 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 0 00 000 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 45 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 14 780 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 51 072 514 780 865 852 48 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 15 717 128 982 444 699 49 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 91 112 9 796 184 908 50 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 224 605 5 186 259 791 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 15 717 128 982 444 699 52 Bevételek mindösszesen 7 717 669 5 054 245 12 771 914

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 176 989 6 641 18 60 8 60 1 204 9 807 90 2 180 9 50 0 0 0 0 0 0 0 2 442 2 442 0 579 579 0 0 0 605 915 14 046 619 961 62 82 11 62 945 85,00 0 85 6,00 0 6 5 Kötelező feladatok: 176 989 6 641 18 60 8 60 1 204 9 807 90 2 180 9 50 0 0 0 0 0 0 0 2 442 2 442 0 579 579 0 0 0 605 915 14 046 619 961 62 82 11 62 945 85,00 0 85 6,00 0 6 6 Óvodai Konyha 48 779 2 660 51 49 10 574 5 10 909 114 512 0 114 512 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 279 279 0 0 17 865 5 274 179 19 115 581-1 526 114 055 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 97 462 1 255 98 717 21 01 55 21 56 265 246 180 268 426 0 0 0 0 0 442 442 0 0 0 0 0 84 009 4 92 88 941 201 790 1 490 20 280 52,00 52 2,00 2 8 GAESZ 0 748 2 726 474 6 728 814 7 542 10 565 10 565 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 48 041 840 51 881 45 461 149 45 610 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 1 2. Városi Óvodák 471 519 8 208 479 727 11 096 1 805 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 646 066 10 01 656 079 627 081 1 050 628 11 152,00 0 152 6,00 0 6 14 Kötelező feladatok: 471 519 8 208 479 727 11 096 1 805 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 646 066 10 01 656 079 627 081 1 050 628 11 152,00 0 152 6,00 0 6 15 óvodai nevelési feladatok 471 519 8 208 479 727 11 096 1 805 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 5 542 0 0 646 066 10 01 656 079 627 081 1 050 628 11 152,00 152 6,00 6 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20. Jókai Mór Városi Könyvtár 54 110 767 57 877 10 989 727 11 716 22 420 941 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 88 019 5 45 9 454 56 958 2 84 59 801 20,50 0 21 6,00 0 6 21 Kötelező feladatok: 48 511 611 52 122 9 787 692 10 479 14 58 549 14 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 7 156 4 852 78 008 57 095 2 487 59 582 17,50 0 18 6,00 0 6 22 könyvtári feladatok 48 511 611 52 122 9 787 692 10 479 14 58 549 14 907 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 7 156 4 852 78 008 57 095 2 487 59 582 17,50 18 6,00 6 2 Önként vállalt feladatok: 5 599 156 5 755 1 202 5 1 27 8 062 92 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 86 58 15 446-17 56 219,00 0 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 5 599 156 5 755 1 202 5 1 27 8 062 92 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 86 58 15 446-17 56 219,00 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 42 691 2 52 45 214 8 689 02 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 500 0 500 40 0 40 0 0 0 67 05 2 825 69 860 40 962-215 40 747 11,00 0 11 9,00 1 10 28 Kötelező feladatok: 42 691 2 52 45 214 8 689 02 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 500 0 500 40 0 40 0 0 0 67 05 2 825 69 860 40 962-215 40 747 11,00 0 11 9,00 1 10 29 múzeumi tevékenység feladatai 42 691 2 52 45 214 8 689 02 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 500 500 40 40 0 0 67 05 2 825 69 860 40 962-215 40 747 11,00 11 9,00 1 10 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 101 049 067 104 116 21 558 528 22 086 20 97 16 094 220 067 0 0 0 1 000 0 1 000 0 2 150 2 150 664 5 45 9 009 0 0 0 1 244 27 184 58 428 26 06 1 940 28 00 4,00 0 4 7,00 0 7 5 Kötelező feladatok: 101 049 067 104 116 21 558 528 22 086 12 97 16 094 140 067 0 0 0 1 000 0 1 000 0 2 150 2 150 664 5 45 9 009 0 0 0 251 244 27 184 278 428 181 06 6 940 188 00 4,00 0 4 7,00 0 7 6 művelődési központ feladatai 82 811 2 48 85 159 17 498 441 17 99 107 157 16 014 12 171 0 0 1 000 0 1 000 0 1 800 1 800 664 1 845 5 509 0 0 212 10 22 448 24 578 152 299 5 209 157 508 4,00 4 7,00 7 7 sportcsarnok 18 28 719 18 957 4 060 87 4 147 16 816 80 16 896 0 0 0 0 0 50 50 0 500 500 0 0 9 114 4 76 4 850 28 764 1 71 0 495 9,00 9 0,00 0 8 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 55 000-5 000 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 9 uszoda 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 55 000-5 000 50 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 24 557 2 511 27 068 5 92 407 5 799 22 549 5 914 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 52 498 9 02 61 50 44 76-1 01 4 6 11,00 0 11 1,00 0 1 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 24 557 2 511 27 068 5 92 407 5 799 22 549 5 914 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 52 498 9 02 61 50 44 76-1 01 4 6 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 24 557 2 511 27 068 5 92 407 5 799 22 549 5 914 28 46 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 52 498 9 02 61 50 44 76-1 01 4 6 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 246 846 1 590 248 46 57 249 48 57 597 426 788 1 62 440 150 0 0 0 4 965 0 4 965 40 000 751 4 751 61 91 11 194 7 125 1 00 0 1 00 89 079 0 245 869 24 560 880 10 92 571 80 88,00 0 88 72,00 0 72 50 Kötelező feladatok: 29 246 1 589 240 85 55 577 48 55 925 86 94 12 78 98 772 0 0 0 4 965 0 4 965 40 000 2 901 42 901 61 91 11 194 7 125 1 00 0 1 00 789 41 28 410 817 82 515 156 10 07 525 229 84,00 0 84 72,00 0 72 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 2 820 08 128 7 586 68 7 654 45 507 1 18 46 825 0 0 0 0 0 0 44 476 12 206 56 682 0 0 10 89 1 900 144 289 10 89 11 94 142 2 15,00 0 15 0,00 0 5 kommunális részleg 5 927 2 5 959 1 46 7 1 5 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 845 9 7 884 7 845 9 7 884 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 85 162 12 997 2 807 5 2 842 1 072 0 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 714 197 16 911 16 714 197 16 911 6,00 0 6 0,00 0 55 központi irányítás 7 871 292 8 16 16 098 64 16 162 68 827-646 68 181 0 0 0 0 0 0 0 2 417 2 417 0 0 122 796 2 127 124 92 122 796 55 12 151 15,00 0 15 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 00 0 00 800 800 16 86 602 16 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 216 602 20 818 20 216 0 20 216 2,00 2 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 1 987 187 14 174 01 41 072 0 65 125 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 65 5 48 006 45 67 228 45 595 8,00 8 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 0-10 49 271 2 865 52 16 0 0 0 0 0 0 5 224-1 524 700 0 0 54 485 1 41 55 826 5 744-1 524 52 220 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 6 747 105 6 852 1 508 2 1 51 6 00 0 6 00 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 778 0 0 16 06 128 16 191-19 54 128-19 415,00 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 24 417 0 24 417 0 0 2 00 2 00 40 000 2 900 42 900 0 0 600 0 600 67 17 2 900 70 217 17 150 0 17 150 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 514 6 1 577 9 14 5 19 559 108 19 667 0 0 2 665 0 2 665 0 1 1 0 0 700 0 700 24 777 186 24 96-75 698 77-75 621 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 041 0 041 681 0 681 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 01 0 8 01 8 01 0 8 01 2,00 2 0,00 0 6 zöldterület gondozás 5 869 440 54 09 12 12 96 12 219 28 974 7 874 6 848 0 0 0 0 0 0 8 405-1 905 6 500 0 0 10 71 6 505 109 876 10 71-1 70 102 001 29,00 0 29 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 66 029 0 66 029 8 914 0 8 914 8 80 0 8 80 0 0 0 0 0 0 2 048 2 048 0 0 85 794 0 85 794 9 0 9 0,00 0 72,00 0 72 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 576 0 1 576 54 0 54 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 0 2 77 2 652 0 2 652 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 12 919 12 1 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 919 12 1 051 12 919 0 12 919 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 7 600 1 7 601 1 672 0 1 672 40 94 984 41 78 0 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0 0 0 0 0 49 666 1 85 51 501 45 724 850 46 574 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 7 600 1 7 601 1 672 0 1 672 6 294 984 7 278 0 0 0 0 0 850 850 0 0 0 0 0 45 566 1 85 47 401 42 86 0 42 86 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100 8 850 4 188 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 7 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 59 944 4 748 94 692 101 48 7 751 109 24 165 598 205 165 80 50 0 50 210 0 210 650 4 26 4 976 4 645 1 500 6 145 600 0 600 6 180 48 50 681 710 96 47 624 44 957 155,1 0 155 15,00 0 15 75 Kötelező feladatok: 177 70 15 89 19 209 50 020 590 5 610 62 858 0 62 858 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 291 92 19 429 11 52 21 555 19 429 22 984 77,1 0 77 15,00 0 15 76 Idősek Gondozóháza 24 261 1 018 25 279 6 555 224 6 779 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 1 242 8 81 2 171 1 242 24 41 10,1 0 10 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 859 648 14 507 918 144 4 062 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 514 792 19 06 15 816 792 16 608 7,00 0 7 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 15 2 421 15 744 5 147 92 5 29 6 711 0 6 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 181 51 57 694 0 82 51 1 45 8,00 0 8 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 19 591 1 00 20 621 6 556 226 6 782 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 025 1 256 29 281 20 622 1 256 21 878 12,00 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 41 80 4 278 46 081 11 900 941 12 841 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 60 125 5 219 65 44 58 115 5 219 6 4 12,00 0 12 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 27 171 6 908 4 079 6 82 1 625 8 448 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 6 199 8 5 44 72 5 57 8 5 4 890 16,00 0 16 0,00 0 82 Idősek Klubja 6 16 212 6 528 1 806 47 1 85 2 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 11 622 259 11 881 8 247 259 8 506 5,00 5 0,00 0 8 Idősek Klubja demens 4 112 2 4 45 1 262 71 1 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 448 94 7 842 6 8 94 6 72 2,00 0 2 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 10 519 1 001 11 520 2 878 220 098 769 0 769 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 216 1 221 18 47 14 686 1 221 15 907 4,00 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 71 71 1,00 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 14 248 0 14 248 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 17 8 0 0 0 0,00 0 15,00 15 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 182 574 18 909 201 48 51 46 4 161 55 624 102 740 205 102 945 0 0 0 0 0 0 650 4 26 4 976 20 1 500 4 70 600 0 600 41 257 29 101 70 58 182 778 28 195 210 97 78,00 0 78 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 166 7 17 508 184 241 47 474 852 51 26 99 178 205 99 8 0 0 0 0 650 4 26 4 976 20 1 500 4 70 600 0 600 17 865 27 91 45 256 162 116 26 485 188 601 72,00 0 72 0,00 0 9 támogató szolgáltatás 8 955 901 9 856 2 250 198 2 448 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 485 1 099 14 584 11 121 1 099 12 220 4,00 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 99 00 29 747 66 81 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 595 66 4 961 4 412 66 4 778 1,00 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 89 200 4 09 992 45 1 07 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 245 5 557 5 129 245 5 74 1,00 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 71 615 1 586 7 201 19 87 60 20 197 71 57 12 80 84 76 0 0 0 0 0 0 200 800 1 000 1 050 1 100 2 150 0 0 0 164 275 16 649 180 924 24 751 4 705 29 456 0,20 0 0 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 71 615 1 586 7 201 19 87 60 20 197 71 57 12 80 84 76 0 0 0 0 0 0 200 800 1 000 1 050 1 100 2 150 0 0 0 164 275 16 649 180 924 24 751 4 705 29 456 0,20 0 0 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 2 672 85 2 757 6 92 18 6 950 26 979 4 741 1 720 0 0 0 0 100 100 550 1 000 1 550 0 0 58 2 5 844 64 077 2 12 60 2 75 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 15 000 1 552 16 552 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 15 000 2 52 17 52 0 2 52 2 52 0,00 0,00 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 0 576 576 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0,20 0,00 0 0,00 0 10 védőnők 42 89 925 4 14 11 589 215 11 804 15 101 510 15 611 0 0 0 0 100 100 500 100 600 0 0 69 679 1 750 71 429 95 1 750 2 145 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 4 594 4 594 1 105 0 1 105 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 0 0 2,00 2 0,00 0 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 10 224 6 000 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 224 6 000 16 224 1 224 0 1 224 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 45 11 519 48 80 10 819 774 11 59 6 055-495 5 560 0 0 0 0 0 0 100 1 850 1 950 00 700 1 000 0 0 0 62 585 6 48 68 9 59 402 47 62 749 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 45 11 519 48 80 10 819 774 11 59 6 055-495 5 560 0 0 0 0 0 0 100 1 850 1 950 00 700 1 000 0 0 0 62 585 6 48 68 9 59 402 47 62 749 19 0 19 2,00 0,00 2,00 11 bölcsődei ellátás 4 411 519 46 90 10 401 774 11 175 6 055-495 5 560 0 0 0 0 100 1 850 1 950 00 700 1 000 0 0 60 267 6 48 66 615 59 402 47 62 749 19,00 19 0,00 0 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 2 18 0 0 0 0,00 0 2,00 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 62 498 5 110 67 608 16 215 1 125 17 40 8 60 52 8 88 0 0 0 0 0 0 750 0 750 1 920 6 048 7 968 0 0 0 119 74 12 806 12 549 99 660 8 28 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 120 Kötelező feladatok: 62 498 5 110 67 608 16 215 1 125 17 40 8 60 52 8 88 0 0 0 0 0 0 750 0 750 1 920 6 048 7 968 0 0 0 119 74 12 806 12 549 99 660 8 28 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 121 bölcsődei ellátás 48 881 5 07 5 918 12 921 1 109 14 00 9 799 52 10 22 0 0 0 0 650 650 1 520 6 048 7 568 0 0 7 771 12 717 86 488 69 291 8 28 77 619 26,00 26 0,00 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 00 0 9 00 2 245 16 2 261 24 906 0 24 906 0 0 0 0 100 100 00 00 0 0 6 581 16 6 597 26 691 0 26 691 1,00 1 0,00 0 12 munkahelyi vendéglátás 2 667 7 2 740 627 0 627 655 0 655 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 7 049 7 7 122 678 0 678 1,00 1 0,00 0 124 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0,00 0 5,00 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 49 051 5 184 54 25 12 811 1 19 1 950 8 544 101 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 700 150 850 0 0 0 71 206 6 574 77 780 67 786 5 18 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 10 Kötelező feladatok: 49 051 5 184 54 25 12 811 1 19 1 950 8 544 101 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 700 150 850 0 0 0 71 206 6 574 77 780 67 786 5 18 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 11 bölcsődei ellátás 47 11 5 184 52 15 12 89 1 19 1 528 8 544 101 8 645 0 0 0 0 100 100 700 150 850 0 0 68 864 6 574 75 48 67 786 5 18 72 924 22,00 0 22 0,00 0 12 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 2 42 0 0 0 0,00 0 2,00 2 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 1. oldal

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 16 17 1. Polgármesteri Hivatal 52 912 0 52 912 7 804 0 7 804 149 917 2 267 17 184 0 0 0 2 000 0 2 000 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 0 0 601 210 4 267 644 477 570 742 0 570 742 89,00 0 89 16,00 0 16 18 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 2 00 0 2 00 5 162 0 5 162 1 40 250 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52 250 29 782 29 52 0 29 52 8,00 0 8 0,00 0 0 141 működési kiadások 2 00 2 00 5 162 5 162 1 40 250 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52 250 29 782 29 52 29 52 8,00 8 0,00 0 142 Államigazgatási feladatok: 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 148 577 2 017 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 0 0 571 678 4 017 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 14 működési kiadások 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 148 577 2 017 171 594 0 0 2 000 2 000 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 571 678 4 017 614 695 541 210 0 541 210 81,00 81 16,00 16 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 059 092 78 454 2 17 546 490 545 16 470 507 015 1 568 824 75 895 1 644 719 50 0 50 8 175 0 8 175 50 00 25 19 75 619 10 169 6 816 19 985 1 900 0 1 900 4 282 055 22 954 4 515 009 147 826 84 78 22 609 75,8 0 754 145,00 1 146 146 Kötelező feladatok összesen 1 485 850 56 877 1 542 727 57 012 11 867 68 879 1 165 162 45 1 1 210 295 50 0 50 6 175 0 6 175 49 650 10 14 59 79 77 62 25 116 102 478 1 00 0 1 00 142 561 149 16 291 697 2 249 4 61 95 2 10 78 568,8 0 569 128,00 1 129 147 Önként vállalt feladatok összesen 24 60 21 577 264 97 64 891 4 60 69 494 255 085 7 745 262 80 0 0 0 0 0 0 650 5 176 5 826 20 1 700 4 90 600 0 600 567 816 40 801 608 617 57 27 2 88 80 661 104,00 0 104 1,00 0 1 148 Államigazgatási feladatok összesen 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 148 577 2 017 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 0 0 571 678 4 017 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 2. oldal

6. melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2017. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: 29 882 0 29 882 68 642 0 68 642 148 577 2 017 171 594 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 0 0 569 678 4 017 612 695 541 210 0 541 210 5 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 9 00 9 00 0 0 0 100 100 0 0 9 400 0 9 400 9 400 9 400 6 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 12 541 12 541 64 827 64 827 19 277 2 017 162 294 0 0 0 10 000 10 000 22 477 10 000 2 477 0 0 59 122 4 017 582 19 529 694 0 529 694 7 1.. Közfoglalkoztatás 17 41 17 41 815 815 0 0 0 0 0 0 0 21 156 0 21 156 2 116 2 116 8 Önként vállalt feladatok: 2 00 0 2 00 5 162 0 5 162 1 40 250 1 590 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52 250 1 782 29 52 0 29 52 9 1. 4. Közterület Felügyelet 2 00 2 00 5 162 5 162 1 40 250 1 590 0 0 0 0 0 29 52 250 29 782 29 52 29 52 10 1. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 11 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Összesen: 52 912 0 52 912 7 804 0 7 804 149 917 2 267 17 184 0 0 0 2 000 0 2 000 0 10 000 10 000 22 577 10 000 2 577 0 0 0 601 210 4 267 644 477 570 742 0 570 742

7.melléklet a 11/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 2/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 2017. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Kötelező feladatok: 49 8 700 50 5 11 24 150 11 474 214 885 24 218 209 120 600 0 120 600 145 728 0 145 728 0 0 0 7 56 0 7 56 0 0 0 549 906 4 174 554 080 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 0 0 0 0 66 622 2 800 69 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 622 2 800 69 422 6 14. 2.Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 600 0 120 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 600 0 120 600 7 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 49 8 700 50 5 11 24 150 11 474 25 21 524 25 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 478 1 74 87 852 8 14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 0 0 0 0 0 0 122 942 0 122 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 0 7 56 0 0 0 10 478 0 10 478 9 14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 728 0 12 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 728 0 12 728 10 14.6. Központi támogatások elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 11 Önként vállalt feladatok: 1 900 0 1 900 502 0 502 261 68 72 262 055 0 0 0 129 450 19 460 148 910 0 0 0 62 024 1 5 6 77 0 0 0 470 559 21 185 491 744 12 14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok 1 900 0 1 900 502 0 502 1 405 9 72 40 777 0 0 0 100 760 860 0 0 0 0 1 5 1 5 0 0 0 48 907 11 485 60 92 1 14. 8. Civil szerevezetk támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 18 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 18 200 7 200 14 14. 9. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 2 000 15 14. 10. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 16 14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 0 0 0 0 0 0 17 69 0 17 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 024 0 62 024 0 0 0 79 66 0 79 66 17 14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 18 14. 1. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 22 69-9 000 1 69 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 489 8 489 19 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Összesen: 6 7 700 64 4 14 826 150 14 976 476 568 696 480 264 120 600 0 120 600 275 178 19 460 294 68 0 0 0 69 560 1 5 70 91 0 0 0 1 020 465 25 59 1 045 824