VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XXI. (XLIX.) évfolyam 4. szám II/II kötet 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 37/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Dr. Imre László kinevezéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjévé 38/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról 39/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról 40/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósági ülnökök megválasztásáról 41/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája igazgatójának felmentéséről II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet: 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet: 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet: 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-ai ülésének napirendjeiről 36/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 42/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés egyes közoktatási feladatok ellátásáról 43/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Egyes közoktatási feladatok átvételéről Ajka Város Önkormányzatától 44/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Ajka Város Önkormányzata képviselő-testületének közoktatási feladatok visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről

570 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29. 45/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Balatonfüred Város Önkormányzata képviselő-testületének közoktatási feladatok visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről 46/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testületének nevelési tanácsadó visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről 47/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadásáról 48/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében történő ellátásáról 49/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Az alapfokú művészetoktatás intézményi struktúrájának racionalizálásáról 50/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A pedagógiai szakszolgálat intézményi struktúrájának racionalizálásáról 51/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról 52/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Önerő biztosításáról a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban megvalósuló tornatermi felújítás 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerinti pályázathoz 53/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program fenntartásához szükséges vállalásokról 54/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Könyvvizsgálói feladat ellátására pályázat kiírásáról 55/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 56/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslat a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény működési célú felhasználásáráról 57/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 58/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról költségvetési számlavezetésre, folyószámla hitelkeretre és munkabér-hitelkeretre vonatkozóan 59/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeretre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 60/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról munkabér-hitelkeret felvételére vonatkozóan 61/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról 62/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról 63/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A szociális intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos döntések végrehajtásáról 64/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ellátását biztosító intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos létszámcsökkentés elrendeléséről 65/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Az idősek ellátását biztosító szociális intézmények szervezetátalakításával kapcsolatos létszámcsökkentés elrendeléséről 66/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A közművelődési és közgyűjteményi intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről 67/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színháznál létszámcsökkentés elrendeléséről 68/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A gyermekvédelmi szakellátó rendszer intézményeiben élő ellátottak számának, a férőhelyek kihasználtságának áttekintése és a működtetés racionalizálása érdekében meghozandó intézkedésekről

2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 571 69/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott egyes intézmények alapító okiratának módosításáról 70/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém megyei egészségügyi szakellátás integrációjáról 71/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosításáról 72/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A járóbeteg laboratóriumi feladatátadási szerződés határidejének meghosszabbításáról 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, valamint tagi kölcsön nyújtásáról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére 74/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi társulás 2010. évi tevékenységéről 75/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2010. évi közbeszerzéseiről 76/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2010. évi tevékenységéről 77/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok teljesítéséről 78/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról 79/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei IV. MELLÉKLETEK 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei (A rendelet függelékei megtekinthetők a www.veszpremmegye.hu weboldalon a MÖK közlönye menüsor alatt. ) 47/2011. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete 72/2011. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete 78/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1-2. mellékletei

572 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29. 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 2/a melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási ai 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2010. évre tervezett átlaglét 9. melléklet Címrend

2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 573 Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.04.28. 1 2 3 4 5 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 0 1 119 375 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 14 128 525 908 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 5 185 166 287 11.4. Hozam és kamatbevételek 23 140 60 23 200 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 5 201 55 201 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 24 574 1 889 971 12.6. Illetékek 1 400 000 0 1 400 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 0 517 757 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 0 1 917 757 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 0 4 793 967 13.9. Központosított ok 51 773 51 773 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 0 266 800 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 0 114 939 13.12. Címzett támogatás 0 13.13. Céltámogatás 0 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 51 773 5 227 479 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 250 282 250 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 246 250 246 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 496 532 496 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 219 986 504 386 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 0 665 150 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 344 114 432 722 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 564 100 1 602 258 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 640 943 11 169 961 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 349 256 394 256 16.28. Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648-989 071 2 529 577 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648-639 815 2 923 833 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 545 958 1 438 715 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 545 958 1 438 715 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 797 633 797 633 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 0 30 276 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 797 633 827 909 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 343 591 2 266 624 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 1.438.715 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 797.633 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 2.236.348 ezer Ft 1. melléklet 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

574 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29. 2. melléklet 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.04.28. 1 2 3 4 5 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 279 787 5 968 476 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 63 658 1 553 923 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 399 791 3 365 713 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 21 039 42 252 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 18 199 59 449 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 0 1 000 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 45 916 369 549 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások 10 531 972 828 390 11 360 362 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 460 867 606 260 2.9. Felújítások 13 156 13 156 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 153 938 183 938 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 171 5 171 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások 175 393 633 132 808 525 3.12. Általános tartalék 3 000-317 2 683 3.13. Céltartalékok 4 242 580-116 486 4 126 094 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580-116 803 4 128 777 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 1 344 719 16 297 664 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 50 000 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 50 000 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 0 12 754 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 0 12 754 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 0 62 754 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 Kötelező feladatok összesen: 15.980.690 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 379.728 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási ai Pályázat megnevezése Pályázatban elnyert támogatás Bevételi ok Saját erő+pályázatírás költsége Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2/a melléklet 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez (2/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok adatok ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Céltartalék Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése ( KDOP-5.3.2.-09-5.3.2.) 29 992 4 840 34 832 34 832 34 832 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat 249 289 200 208 449 497 449 497 449 497 "Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása" című TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003 jelű pályázat 38 862 1 580 40 442 40 442 40 442 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázat 271 840 271 840 271 840 271 840 TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 "Tanulói laptop program Veszprém megyében" című pályázat 19 939 19 939 19 939 19 939 "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 99 386 99 386 99 386 99 386 Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 109 740 19 500 129 240 129 240 129 240 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI, Pápa: TÁMOP 3.1.5. Pedagógus továbbképzés 6 132 6 132 4 010 892 1 230 6 132 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: TÁMOP 3.1.5-09/A-02-2010-0203. "Furulyaszó" pályázat 3 019 3 019 1 850 310 680 120 59 3 019 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 2010-1012. 9 000 9 000 5 510 1 020 2 470 9 000 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: Comenius pályázat 5 000 5 000 5 000 5 000 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: 0132/NA/2008-3/ÖP-1 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 233 954 41 286 275 240 275 240 275 240 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém: TÁMOP 3.1.5. Pedagógus továbbképzések 2 101 2 101 778 218 1 105 2 101 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 575

Pályázat megnevezése Pályázatban elnyert támogatás Bevételi ok Saját erő+pályázatírás költsége Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadási ok adatok ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Céltartalék Összesen Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: Comenius isk. együttm. 10/0242-C/1073 4 320 4 320 4 320 4 320 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: TÁMOP-3.1.5-09/A-2/0144 pedagógus továbbképzés pályázat 2010-2012. 6 259 6 259 2 539 524 3 196 6 259 Bródy Imre Gimnázium, Szakközéiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0074 pedagógus továbbképzés pályázat 2010-2012. 12 000 12 000 6 421 700 4 429 450 12 000 Bródy Imre Gimnázium, Szakközéiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka: Comenius oktatási projekt - Egész életen át tartó tanulás program 2009-2011. 4 860 4 860 330 89 4 441 4 860 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg: TÁMOP-3.1.5-09/A- 2-2010-0463 5 222 5 222 987 101 4 010 124 5 222 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére 28 235 28 235 8 629 2 116 17 490 28 235 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Szervezett szakkörök kidolgozása, a nevelési-oktatási intézményekben tanulók kreatív képességeinek, egészségtudatos életszemléletük fejlesztésére és hátrányos helyzetű gyermekek számára 9 411 9 411 1 334 329 7 748 9 411 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.11 pályázatok 86 670 86 670 23 868 6 132 55 974 696 86 670 Összesen: 1 235 231 267 414 1 502 645 56 256 12 431 112 093 1 030 027 0 291 838 1 502 645 576 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.

Összesítő táblák: Mindösszesen Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 0 1 119 375 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 279 787 5 968 476 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 14 128 525 908 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 7 678 4 831 360 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 5 185 166 287 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 63 658 1 553 923 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 23 140 60 23 200 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 399 791 3 365 713 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 5 201 55 201 - Élelmiszer beszerzés 295 650 0 295 650 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 24 574 1 889 971 - Vásárolt élelmezés 175 350 0 175 350 12.6. Illetékek 1 400 000 0 1 400 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 25 249 466 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 0 517 757 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850-90 175 760 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 0 1 917 757 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 0 81 081 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 0 4 793 967 - Víz- és csatornadíjak 87 273-70 87 203 13.9. Központosított ok 0 51 773 51 773 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 21 039 42 252 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 18 199 59 449 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 0 114 939 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 0 1 000 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 45 916 369 549 13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 10 531 972 828 390 11 360 362 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 460 867 606 260 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 13 156 13 156 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 153 938 183 938 13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 5 171 5 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 51 773 5 227 479 2. Felhalmozások 175 393 633 132 808 525 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 250 282 250 3.12. Általános tartalék 3 000-317 2 683 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580-116 486 4 126 094 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 246 250 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 496 532 496 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580-116 803 4 128 777 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 219 986 504 386 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 1 344 719 16 297 664 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 0 665 150 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 50 000 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 344 114 432 722 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 50 000 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 564 100 1 602 258 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 640 943 11 169 961 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 349 256 394 256 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 0 12 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648-989 071 2 529 577 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 0 62 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648-639 815 2 923 833 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 545 958 1 438 715 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 545 958 1 438 715 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 797 633 797 633 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 0 30 276 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 797 633 827 909 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 343 591 2 266 624 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 888 327 7 543 5 895 870 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 1 344 719 16 360 418 Kiadások összesen: 15 015 699 1 344 719 16 360 418 Létszám 2 942,35 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 577

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. 01. Közgyűlés és bizottságai 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 66 291 2 382 68 673 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 622 656 18 278 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 943 388 29 331 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 112 856-180 112 676 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 870 4 870 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 589 3 589 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 112 856 11 885 124 741 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 112 856-180 112 676 2. Felhalmozások 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 112 856 11 885 124 741 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 112 856-180 112 676 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 12 065 12 065 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 112 856 11 885 124 741 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 065 12 065 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 112 856 11 885 124 741 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 112 856 11 885 124 741 Kiadások összesen: 112 856 11 885 124 741 Létszám 2,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 578 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. 02. Központilag kezelt ok 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 1 745 1 745 11.2. Egyéb saját bevételek 90 000 0 90 000 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 35 838 0 35 838 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 175 1 175 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 20 000 0 20 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 508 161 76 019 584 180 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 145 838 0 145 838 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 1 400 000 0 1 400 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 0 517 757 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 0 1 917 757 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 107 837 180 4 108 017 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 51 773 51 773 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 16 213 1 475 17 688 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 150 14 610 55 760 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 0 114 939 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 0 1 000 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 566 524 95 024 661 548 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 393 404 424 539 817 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 3 278 3 278 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 64 040 94 040 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 171 5 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 489 576 51 953 4 541 529 2. Felhalmozások 165 393 476 913 642 306 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 0 282 000 3.12. Általános tartalék 3 000-317 2 683 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580-116 486 4 126 094 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 246 250 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 246 532 246 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580-116 803 4 128 777 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 562 19 307 302 869 Költségvetési kiadások (1+2+3) 4 977 497 455 134 5 432 631 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 0 8 150 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 50 000 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 342 697 431 305 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 50 000 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -6 911 921-124 974-7 036 895 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -6 531 601 237 030-6 294 571 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 553 570 289 229 842 799 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000-45 000 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 0 12 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648-1 132 686 2 385 962 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 0 62 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 5 040 251 455 134 5 495 385 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648-1 177 686 2 385 962 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 545 958 1 438 715 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 545 958 1 438 715 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 797 633 797 633 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 0 30 276 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 797 633 827 909 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 343 591 2 266 624 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 5 040 251 455 134 5 495 385 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 5 040 251 455 134 5 495 385 Kiadások összesen: 5 040 251 455 134 5 495 385 Létszám 0,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 579

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. 03. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 374 914 21 368 396 282 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 89 830 5 769 95 599 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 98 530 1 352 99 882 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 573 274 0 573 274 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 563 274 28 489 591 763 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 000 302 10 302 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 573 274 0 573 274 2. Felhalmozások 10 000 302 10 302 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 573 274 28 791 602 065 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 573 274 0 573 274 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 28 637 28 637 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 154 154 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 573 274 28 791 602 065 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 28 791 28 791 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 573 274 28 791 602 065 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 573 274 28 791 602 065 Kiadások összesen: 573 274 28 791 602 065 Létszám 80,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 580 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. 04. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 372 372 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 100 100 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 695 1 114 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 100 100 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 1 267 1 686 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 0 419 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 1 267 1 686 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 0 419 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 0 419 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 267 1 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 1 267 1 686 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 267 1 267 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 1 267 1 686 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 1 267 1 686 Kiadások összesen: 419 1 267 1 686 Létszám 0,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 581

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01. 05. Veszprém Megyei Német Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 0 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 319 2 627 2 946 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 0 100 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 2 627 3 046 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 0 419 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 2 627 3 046 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 0 419 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 0 419 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 627 2 627 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 2 627 3 046 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 627 2 627 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 2 627 3 046 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 2 627 3 046 Kiadások összesen: 419 2 627 3 046 Létszám 0,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 582 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.

Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02. 01. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások 82 819 2 269 85 088 11.2. Egyéb saját bevételek 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás 79 614 0 79 614 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 006 374 22 380 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 746 769 19 515 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés 9 600 0 9 600 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 700 0 2 700 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 150 0 1 150 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 450 0 450 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 608 0 1 608 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 125 179 3 412 128 591 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 194 194 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2. Felhalmozások 0 194 194 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 179 3 606 128 785 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 2 015 124 255 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 2 015 124 255 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 2 015 127 194 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 397 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 194 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 179 3 606 128 785 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 179 3 606 128 785 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 93 514 0 93 514 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 3 606 128 785 Kiadások összesen: 125 179 3 606 128 785 Létszám 45,00 fő Kiemelt Eredeti ezer Ft 2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 583