(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/04. (VII.3.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). () és () bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 04. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 8 97 539 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 0 330 746 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 359 07 E Ft-ban állapítja meg. () Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 359 07 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. () A Rendelet 6. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 7 400 E Ft összegben állapítja meg.. Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) -4. melléklete helyébe az -4. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 04. június 30-tól kell alkalmazni. Pápa, 04. július 3. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez 04. évi bevételi ok (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel 4... OEP-től átvett pénzesz-köz 4... Egyéb pénzesz-köz átvétel 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 9 709 0 9 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 57 4 59 0 0 0 30 730 3 57 306 30 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 9 709 0 9 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 57 4 59 0 0 0 30 730 3 57 306 30 8 Óvodai Konyha 0 0 88 77 88 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 046 5 046 0 0 93 3 0 93 3 9 Nátus Konyha 0 0 03 53 03 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 975 5 975 0 0 09 507 0 09 507 0 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 57 3 57 0 0 0 3 57 3 57 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.Városi Óvodák 0 0 0 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 833 0 6 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 705 4 8 79 0 0 0 3 9 44 5 473 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 833 0 6 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 705 4 8 79 0 0 0 3 9 44 5 473 5 03. évi pénzmaradvány felhasználás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 6 átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 óvodai nevelési feladatok 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 3 833 3 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 705 8 705 0 0 3 9 0 3 9 8 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 0 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 3 04 5 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 596 0 0 0 6 37 3 637 30 009 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 3 04 5 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 596 0 0 0 37 3 637 5 009 könyvtári feladatok 0 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 3 pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 596 0 0 596 596 4 TÁMOP 0 0 0 0 0 3 04 3 04 0 0 0 0 0 0 0 0 3 04 3 04 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 6 nyomdai tevékenység 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 7 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 47 479 0 0 0 7 3 07 8 39 9 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 47 479 0 0 0 7 3 07 8 39 30 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 05 0 0 7 3 0 7 3 3 pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 47 47 3 átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 680 680 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 40 688 5 000 45 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 355 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 370 3 0 0 0 5 768 7 75 59 493 36 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 355 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 370 3 0 0 0 5 768 75 54 493 37 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 39 355 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 370 3 0 0 4 48 75 44 43 38 sportcsarnok 0 0 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 350 39 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 40 uszoda üzemeltetés 4 hó 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 4 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 790 7 5 50 0 500 500 834 3 046 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 790 7 5 50 0 500 500 834 3 046 45 városi televízió feladatai 0 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 790 7 5 50 0 500 500 834 3 046 46 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938 0 74 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 00 0 46 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 57 7 57 0 68 68 3 038 30 55 35 93 48 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 59 0 68 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 00 0 46 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 57 7 57 0 68 68 34 69 30 55 344 774 49 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 57 7 57 0 68 68 0 30 55 30 55 54 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 közutak üzemeltetése 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 57 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 68 0 7 68 58 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64 0 59 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 4 648 4 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 648 0 4 648 60 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059 0 059 6 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 04 34 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 04 0 34 04 63 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 piac üzemeltetés 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 65 WC-k üzemeltetése 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 49 0 6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49 0 6 49 68 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 49 6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49 0 6 49 69 Állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 7 59 0 7 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 890 0 5 890 0 0 0 67 000 0 67 000 0 0 0 700 0 700 0 0 0 4 498 0 4 498 783 0 783 94 390 0 94 390 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 49 67 0 49 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 963 0 0 0 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 0 783 40 373 0 40 373 73 Idősek Gondozóháza 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 74 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 783 783 90 83 0 90 83 75 étkeztetés (szociális) 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 76 házi segítségnyújtás 0 0 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 5 656 77 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Idősek Klubja 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 80 Idősek Klubja demens 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 8 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 784 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 0 784 8 Munkahelyi vendéglátás 0 0 677 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 0 677 83 egyéb vendéglátás 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 84 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 963 85 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 86 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 97 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 4 498 0 4 498 0 0 0 54 07 0 54 07 97 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 0 830 0 830 0 0 0 0 0 0 3 97 3 97 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 4 498 4 498 0 0 5 955 0 5 955 98 támogató szolgáltatás 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 06 99 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 00 338 0 00 338 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 849 0 9 849 0 0 0 80 700 50 03 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 00 338 0 00 338 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 849 0 9 849 0 0 0 80 700 50 04 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 700 700 0 0 8 3 8 3 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 99 3 99 0 0 4 608 700 43 308 05 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 06 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0 3 00 07 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 54 436 54 436 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90 0 0 58 8 0 58 8 08 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 09 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 5 900 0 5 900 0 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80 5 bölcsődei ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 80 0 80 6 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 6 65 0 6 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 784 0 4 784 0 0 0 3 57 0 3 57 9 Kötelező feladatok: 0 0 0 6 65 0 6 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 784 0 4 784 0 0 0 3 57 0 3 57 0 bölcsődei ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 784 4 784 0 0 4 784 0 4 784 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 4 098 4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 098 0 4 098 munkahelyi vendéglátás 0 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57

3 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 08 4 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0 0 0 8 0 8 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0 0 0 8 0 8 8 bölcsődei ellátás 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 8 0 8 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 6 89 5 89 0 0 0 35 000 9 598 64 598 3 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 6 89 5 89 0 0 0 35 000 9 598 64 598 37 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 35 000 0 35 000 38 pénzmaradvány igénybevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 89 6 89 0 39 országgyűlési választások 0 0 0 0 0 6 894 6 894 0 0 0 0 0 0 0 40 EP képviselői választások 0 0 0 0 0 5 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 4 MINDÖSSZESEN 0 0 0 833 0 5 000 838 0 0 700 700 0 0 0 00 338 0 00 338 65 974 9 00 84 976 0 0 0 67 000 0 67 000 0 0 0 700 0 700 0 0 0 3 59 5 9 83 648 783 3 8 4 9 45 79 949 30 374 4 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 68 746 0 68 746 0 700 700 0 0 0 00 338 0 00 338 6 047 6 96 68 343 0 0 0 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 4 34 55 0 756 783 68 4 4 000 55 44 39 044 94 43 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 5 355 5 000 56 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 97 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 9 88 7 30 000 0 500 500 87 70 6 93 48 44 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 6 89 5 89 0 0 0 35 000 9 598 64 598

.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 4... OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 689 589 0 0 0 35000 9598 64598 7 3.. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 689 589 0 35000 689 589 0 3. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 7. Országgyűlési képviselői választások 0 0 0 0 0 6894 6894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6894 6894 3 3. 8. EP képviselői választások 0 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 4 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 689 589 0 0 0 35000 9598 64598

Pápa Város Önkormányzatának 04. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 04.évi 3 4.. Működési bevételek 460 460 9 48 479 608 4 4... Közhatalmi bevételek 0 0 0 5.. Intézményi működési bevételek 440 30 9 48 459 458 6 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 00 50 0 00 50 7 4..3..Helyi adók 865 050 0 865 050 8 4..3...Építményadó 550 000 550 000 9 4..3...Magánszemélyek kommunális adója 50 50 0 4..3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 000 5 000 4..3..4.Iparűzési adó 300 000 300 000 4..3.3.Átengedett központi adók 00 00 0 00 00 3 4..3.3..Gépjárműadó 00 000 00 000 4 4..3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 00 00 5 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 6 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 000 7 4..3.4..Bírságok 0 000 0 000 8 4..3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 9 4..Támogatások 50 587 749 0 69 598 0 4...A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 979 5 979 4....Települési önkormányzatok működésének támogatása 5 979 5 979 4... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 600 780-0 57 480 08 3 4.... Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 47 568 47 568 4 4.... Óvodaműködtetési támogatás 5 640 5 640 5 4...3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 57-0 57 0 6 4..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 586 98 03 695 789 893 7 4..3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 79 3 79 8 4..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 9 4..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 57 57 57 57 30 4..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 30 30 3 4..3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 03 695 3 4..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 35 854 7 330 53 84 33 4..4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 854 7 330 53 84 34 4..5..Központosított ok 7 776 648 558 70 334 35 4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 08 0 35 08 36 4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35 08 35 08 37 4. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 38 4. 4.Támogatásértékű bevétel 4 564 776 436 39 4. 4..Támogatásértékű működési bevételek 9 70 0 9 70 40 4. 4...OEP-től átvett pénzeszköz 0 4 4. 4...Egyéb pénzeszköz átvétel 9 70 9 70 4 4. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 494 564 756 76 43 4. 4...OEP-től átvett pénzeszkoz 0 44 4. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 9 494 564 756 76 45 4. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 46 4. 5..Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 47 4. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 48 4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 000 37 000 49 Tárgyévi bevételek összesen 6 508 343 369 38 7 877 74 50 4. 7.Hitelek 0 0 0 5 4. 0 5 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 0 0 53 4. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 00 000 50 648 50 648 54 4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 000 000 50 648 050 648 55 4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 00 000 00 000 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 00 000 50 648 50 648 57 Bevételek mindösszesen 7 608 343 40 09 9 08 37

3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 Cím,alcím Száma 4.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 04. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése.-4.. Működési bevételek 3 93 56 4 48 3 37 709 4... Közhatalmi bevételek 0 0 0.-4... Intézményi működési bevételek 73 4 448 97 559 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 00 50 0 00 50 4..3..Helyi adók 865 050 0 865 050 4..3...Építményadó 550 000 0 550 000 4..3...Magánszemélyek kommunális adója 50 0 50 4..3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 000 0 5 000 4..3..4.Iparűzési adó 300 000 0 300 000 4..3.3.Átengedett központi adók 00 00 0 00 00 4..3.3..Gépjárműadó 00 000 0 00 000 4..3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 00 0 00 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 0 000 4..3.4..Bírságok 0 000 0 0 000 4..3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 4..Támogatások 50 587 749 0 69 598 4...A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 979 0 5 979 4....Települési önkormányzatok működésének támogatása 5 979 5 979 4... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 600 780-0 57 480 08... Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4. bértámogatása 47 568 47 568 4.... Óvodaműködtetési támogatás 5 640 5 640..3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 57-0 57 0 4. 4..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 586 98 03 695 789 893 4..3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 79 3 79 4..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 4..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 57 57 57 57 4..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 30 30.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 03 695 03 695 4. 4..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 35 854 7 330 53 84 4..4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 854 7330 53 84 4..5..Központosított ok 7 776 648 558 70 334.-4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 08 700 35 78.-4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35 08 700 35 78 4. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0.-4. 4.Támogatásértékű bevétel 445 56 583 4 3 08 750.-4. 4..Támogatásértékű működési bevételek 86 03 9 00 05 034.-4. 4...OEP-től átvett pénzeszköz 00 338 00 338.-4. 4...Egyéb pénzeszköz átvétel 85 694 900 04 696.-4. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 59 494 564 83 76.-4. 4...OEP-től átvett pénzeszkoz 0.-4. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 59 494 564 83 76.-4. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 700 0 700.-4. 5..Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0.-4. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 700.-4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37000 37 000 Tárgyévi bevételek összesen 04.évi 7 577 456 394 083 8 97 539 4. 7.Hitelek 0 0 4. 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 0 0.-4. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 53 3 05 895 359 07.-4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 3 59 0767 34 96.-4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 783 38 4 9 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen 53 3 05 895 359 07 8 830 768 499 978 0 330 746

5.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése 3 4. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 37 89 76 39 68 37 338 466 37 804 49 344 4 995 44 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 4 043 4 43 0 0 0 594 944 30 606 74 9 4 7 659 99 873 88,00 88,00 0,00 0,00 5 Kötelező feladatok: 37 89 76 39 68 37 338 466 37 804 49 344 4 995 44 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 4 043 4 43 0 0 0 594 944 30 606 74 9 4 7 659 99 873 88,00 88,00 0,00 0,00 6 Óvodai Konyha 35 3 35 3 9 484 9 484 6 558 6 558 0 0 0 0 0 0 370 370 0 0 7 544 0 7 544 78 3 78 3 3,00 3,00 0,00 0,00 7 Nátus Konyha 79 75 79 75 54 54 8 000 84 0 0 0 0 0 0 0 3 043 3 043 0 0 383 460 5 043 388 503 73 953 5 043 78 996 56,00 56,00 0,00 0,00 8 GAESZ 3 045 76 4 77 6 330 466 6 796 0 565 995 3 560 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 39 940 6 87 46 7 39 940 66 4 556 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00. Városi Óvodák 47 096 450 48 546 3 074 39 3 466 4 596-40 375 0 0 0 0 0 0 4 93 0 4 93 999 487 3 486 0 0 0 578 058 08 580 66 554 89-36 554 693 58,00 58,00 9,00 9,00 Kötelező feladatok: 47 096 450 48 546 3 074 39 3 466 4 596-40 375 0 0 0 0 0 0 4 93 0 4 93 999 487 3 486 0 0 0 578 058 08 580 66 554 89-36 554 693 58,00 58,00 9,00 9,00 3 óvodai nevelési feladatok 47 096 450 48 546 3 074 39 3 466 4 596-40 375 0 0 0 0 4 93 4 93 999 487 3 486 0 0 578 058 08 580 66 554 89-36 554 693 58,00 58,00 9,00 9,00 4 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4 375 605 4 980 0 476 63 0 639 7 4 57 6 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 500 70 0 0 0 76 693 5 840 8 533 50 3 03 5 54 0,00 0,00 5,00 5,00 7 Kötelező feladatok: 36 850 605 37 455 9 063 63 9 6 4 0 4 57 8 68 0 0 0 0 0 0 670 500 70 0 0 6 693 5 840 67 533 50 3 03 5 54 7,00 7,00 5,00 5,00 8 könyvtári feladatok 36 850 605 37 455 9 063 63 9 6 4 0 4 57 8 68 0 0 0 0 0 0 670 500 70 0 0 6 693 5 840 67 533 50 3 03 5 54 7,00 7,00 5,00 5,00 9 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 43 0 43 8 06 0 8 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 3,00 3,00 0,00 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 43 43 8 06 8 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 3,00 3,00 0,00 0,00 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 8 78 548 330 4 973 764 5 737 7 997 8 0 78 0 0 0 0 0 0 686 0 686 80 0 80 0 0 0 36 39 5 593 4 83 9 07 4 486 33 593 9,00 9,00,00,00 3 Kötelező feladatok: 8 78 548 330 4 973 764 5 737 7 997 8 0 78 0 0 0 0 0 686 0 686 80 0 80 0 0 36 39 5 593 4 83 9 07 4 486 33 593 9,00 9,00,00,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 8 78 548 330 4 973 764 5 737 7 997 8 0 78 0 0 0 0 686 686 80 80 0 0 36 39 5 593 4 83 9 07 4 486 33 593 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 663-645 76 08 0 304-96 0 008 0 03 59 0 6 43 0 0 0 0 0 0 6 0 6 650 440 4 090 0 0 0 03 43 60 709 64 4 5 664 5 984 04 648 4,00 4,00,00,00 8 Kötelező feladatok: 76 663-645 76 08 0 304-96 0 008 0 03 9 0 43 0 0 0 0 6 0 6 650 440 4 090 0 0 03 43 0 709 4 4 5 664 7 984 69 648 4,00 4,00,00,00 9 művelődési központ feladatai 6 588-645 60 943 6 39-96 6 03 83 99 9 0 03 0 0 0 0 0 0 0 37 440 757 0 0 6 5 0 709 8 94 0 797 7 984 38 78 33,00 33,00,00,00 30 sportcsarnok 5 075 5 075 3 985 3 985 8 8 0 0 0 0 6 6 333 333 0 0 4 7 0 4 7 30 867 30 867 8,00 8,00 0,00 0,00 3 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 35 000 35 000 0 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 35 000 35 000 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 74 09 83 5 79 300 6 09 868 46 3 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 49 76 37 5 3 37 97 59 39 086,00,00,00 0,00 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 74 09 83 5 79 300 6 09 868 46 3 330 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 49 76 37 5 3 37 97 59 39 086,00,00,00 0,00 0,00 37 városi televízió feladatai 74 09 83 5 79 300 6 09 868 46 3 330 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 49 76 37 5 3 37 97 59 39 086,00,00,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 06 33 6 370 70 56 353 3 95 59 548 38 94 8 57 399 865 0 0 0 5 60 005 6 65 3 500 8 34 40 84 0 38 640 38 640 300 0 50 683 399 86 96 769 695 36 36 56 4 48 50 3 0 3,00 6 0 6,00 40 Kötelező feladatok: 99 453 3 538 99 54 495 430 56 95 35 30 8 48 370 748 0 0 0 5 60 005 6 65 3 500 5 4 37 74 0 9 785 9 785 300 0 50 645 688 50 60 696 89 33 069 0 8 35 89 07,00 07,00 6,00 6,00 4 Házkezelőség karbantartó műhely 40 67 407 3 305 45 3 350 6-53 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 66-30 6 34 6 66-30 6 34 7,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 50 34 49 5 988 9 6 080 50 74-60 49 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 78 880 73 79 6 78 880 60 79 48 3,00 3,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 595 50 4 645 49 4 63 348 543 89 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 6 9 697 7 889 6 9 64 6 56,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 0 87 6 098 985 6 3 046 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 040 87 4 37 4 040 87 4 37 7,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 3 54 6 44 5 3 04 3 08 6 3 6 578 4 956 3 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 9 675 9 79 7 6-43 69 685 5,00 5,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 889 889 780 780 4 806 86 6 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 475 86 9 76 8 475 000 9 475,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 4 480 00 4 580 3 947 7 3 974 7 567 50 7 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 994 77 6 7 5 994 7 6 0,00 0,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 33 766 8 68 4 447 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 35 766 8 68 44 447 33 455 6 845 40 300 0,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 6 679 58 6 837 807 43 850 8 83 6 9 048 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 7 38 77 8 035-9 950 70-9 49 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0-00 - 00 43 330-00 43 30 0 0 000 005 3 005 30 500 3 674 34 74 0 00 00 400 0 60 76 30 3 680 79 90 9 70 3 99 0,00 0,00 0,00 0,00 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 4 56 39 340 50 593 3 09 53 6 0 0 60 60 000 540 3 540 0 3 75 3 75 900 900 55 657 8 786 64 443-86 99 7 67-79 39,00,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 44 3 455 664 4 668 4 63 98 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 69 5 7 384 7 69 7 7 86,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 48 908 647 49 555 3 44 75 3 599 4 50 83 5 333 0 0 0 0 0 0 0 4 03 4 03 0 0 86 834 5 856 9 690 74 775 5 856 80 63 37,00 37,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 9 99 9 99 4 049 4 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 04 0 34 04 0 0 0,00 0,00 6,00 6,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 84 74 84 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 74 0 84 74 84 74 84 74 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 5 487 66 5 653 563 45 608 9 0 9 0 0 0 0 0 000-000 0 0 0 0 0 7 06-789 6 73-4 938-789 -5 77 3,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 554 554 690 690 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 0 4 37 4 8 4 8,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 436 7 453 69 5 696 930 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 057 4 079 4 057 4 079,00,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 879 83 9 7 858 765 63 8 974 43 9 7 0 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 8 855 8 855 0 0 0 37 7 35 695 73 406 3 9 35 39 66 6 6,00 6,00 0,00 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 879 83 9 7 858 765 63 4 376 500 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 0 0 30 86 7 073 37 934 4 44 34 47 58 94 6,00 6,00 0,00 0,00 6 Állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 6 850-33 6 67 0 0 0 0 0 0 0 8 855 8 855 0 0 6 850 8 6 35 47 6 850 847 7 697 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 70 70 577 9 847 89 5 835 95 046 90 593 34 9 77 9 93 0 9 93 0 0 0 75 3 880 4 595 89 508 3 880 93 388 0 0 0 933 438 36 306 969 744 639 048 36 306 675 354 4,00,00 4,00 5,00 5,00 64 Kötelező feladatok: 8 870 8 7 37 04 45 034 6 47 50 8 8 70 8 35 9 93 0 9 93 0 0 0 50 0 50 89 463 0 89 463 0 0 0 638 939 0 458 649 397 498 566 0 458 509 04 68,48 0,00 68,48 5,00 5,00 65 Idősek Gondozóháza 9 58 07 0 65 5 67 99 5 970 6 976 6 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 85 406 33 3 9 465 406 0 87 9,3 9,3 0,00 0,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 9 965 084 3 3 70 3 50 767 767 0 0 0 0 0 0 88 783 88 783 0 0 0 90 35 04 36 68 35 3 853 4,53 4,53 0,00 0,00 67 étkeztetés (szociális) 380 7 607 4 473 60 4 533 36 7 36 7 0 0 0 0 00 00 680 680 0 0 53 354 87 53 64 8 354 87 8 64 8,4 8,4 0,00 0,00 68 házi segítségnyújtás 94 596 4 537 5 306 43 5 737 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 07 609 4 96 07 6 953,06,06 0,00 0,00 69 gyermekjóléti szolgálat 9 400 680 080 5 487 454 5 94 4 060 35 4 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 947 69 3 6 8 947 69 3 6 8,8 8,8 0,00 0,00 70 családsegítés 3 06 53 4 4 4 676 3 4 988 06 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 500 653 0 53 500 653 5,55 5,55 0,00 0,00 7 Idősek Klubja 4 866 66 5 57 564 79 743 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88 840 9 7 7 38 840 8 4,57 4,57 0,00 0,00 7 Idősek Klubja demens 3 086 30 3 36 086 6 48 7 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 449 9 6 74 5 999 9 6 9 4,9 4,9 0,00 0,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 595 553 9 48 57 49 7 3 98 3 98 50 50 0 0 5 5 0 0 0 0 5 3 70 5 95 3 49 70 4 3 4,0 4,0 0,00 0,00 74 Munkahelyi vendéglátás 5 305 5 305 8 08 8 08 5 550 5 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 963 0 8 963 8 86 8 86,36,36 0,00 0,00 75 egyéb vendéglátás 67 67 40 40 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 37 37 0,0 0,0 0,00 0,00 76 közcélú foglalkoztatás 549 549 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 0 967 4 4 0, 0, 5,00 5,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 78 aktív korúak segélye 6 377 6 377 6 6 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 598 0 8 598 8 598 8 598 3,30 3,30 0,00 0,00 79 Időskorúak járadéka 0 0 58 58 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 466 466 466 0,00 0,00 0,00 0,00 80 rendszeres szociális segély 083 083 77 77 040 040 5 960 5 960 0 0 0 0 0 0 0 0 8 360 0 8 360 8 360 8 360 0,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági 850 850 0 0 9 9 8 30 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 30 30 30 30 30 0,00 0,00 0,00 0,00 8 átmeneti segély 405 405 98 98 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 435 435 435 0, 0, 0,00 0,00 83 közgyógy ellátás 03 03 55 55 86 86 8 568 8 568 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 8 9 8 9 8 9 0, 0, 0,00 0,00 84 temetési segély 5 5 58 58 5 5 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 55 0 6 55 6 55 6 55 0, 0, 0,00 0,00 85 köztemetés 0 0 0 0 0 0 3 433 3 433 0 0 0 0 0 0 0 0 3 433 0 3 433 3 433 3 433 0,00 0,00 0,00 0,00 86 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 87 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 600 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Önként vállalt feladatok: 4 400 3 405 54 805 44 77 3 69 47 796 08 3 064 09 376 0 0 0 0 0 0 565 3 880 4 445 45 3 880 3 95 0 0 0 94 499 5 848 30 347 40 48 5 848 66 330 7,5,00 73,5 0,00 0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 8 788 638 4 46 40 773 3 4 44 85 04 39 364 04 756 0 0 0 0 565 3 880 4 445 45 3 880 3 95 0 0 74 563 4 74 98 737 608 4 74 46 78 66,9,00 67,9 0,00 0,00 90 támogató szolgáltatás 6 6 47 7 049 787 5 90 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 54 48 8 878 54 9 40 4,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 89 89 378 68 4 64 95 500 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 83 63 4 445 3 83 63 4 445,3,3 0,00 0,00 9 étkeztetés 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 00 00 0,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás 3 70 5 3 95 999 68 067 464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 39 5 483 5 64 39 5 483 0,6 0,6 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 63 377 637 66 04 9 856 7 0 568 67 03 38 67 4 0 0 0 0 0 0 800 5 989 6 789 0 5 560 5 560 0 0 0 5 36 4 936 66 7 9 434 4 36 43 670 30,00 30,00,00,00 96 Kötelező feladatok: 63 377 637 66 04 9 856 7 0 568 67 03 38 67 4 0 0 0 0 0 0 800 5 989 6 789 0 5 560 5 560 0 0 0 5 36 4 936 66 7 9 434 4 36 43 670 30,00 30,00,00,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 5 58 683 6 65 4 837 84 5 0 45 77 45 77 0 0 0 0 0 0 0 5 560 5 560 0 0 66 9 6 47 7 68 3 583 5 77 9 30 0,30 0,30 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás 484 484 3 3 55 38 553 0 0 0 0 800 5 989 6 789 0 0 0 0 930 6 07 8 957 549 6 07 8 576 0,0 0,0 0,00 0,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 4 43 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43 0 4 43 33 33 0,00 0,00 0,00 0,00 00 védőnők 4 90 954 43 44 3 5 58 3 653 5 53 5 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 568 48 6 050 746 48 3 8 7,50 7,50 0,00 0,00 0 iskola eü. 5 398 5 398 595 595 3 07 3 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0,00,00 0,00 0,00 0 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 7 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 7 4 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 03 közfoglalkoztatás 63 63 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0,00 0,00,00,00 04 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06 0. Bóbita Bölcsőde 30 64 3 70 34 343 9 355 999 0 354 4 64 35 4 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 638 4 835 49 473 4 836 4 835 46 67 9,00 9,00 0,00 0,00 07 Kötelező feladatok: 30 64 3 70 34 343 9 355 999 0 354 4 64 35 4 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 638 4 835 49 473 4 836 4 835 46 67 9,00 9,00 0,00 0,00 08 bölcsődei ellátás 30 64 3 70 34 343 9 355 999 0 354 4 64 35 4 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 638 4 835 49 473 4 836 4 835 46 67 9,00 9,00 0,00 0,00 09 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00. Fenyveserdő Bölcsőde 46 876 4 556 5 43 4 5 30 5 445 35 05 764 35 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350 3 350 0 0 0 96 96 9 900 06 096 7 679 9 900 8 579 8,00 8,00 5,00 5,00 Kötelező feladatok: 46 876 4 556 5 43 4 5 30 5 445 35 05 764 35 869 0 0 0 0 0 0 0 3 350 3 350 0 0 96 96 9 900 06 096 7 679 9 900 8 579 8,00 8,00 5,00 5,00 3 bölcsődei ellátás 38 08 4 05 4 60 875 093 968 0 07 79 0 746 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 60 0 6 364 66 474 55 36 6 364 6 690 3,00 3,00 0,00 0,00 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 698 504 6 0 538 37 675 69 45 4 0 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0 9 405 3 536 94 5 307 3 536 8 843,00,00 0,00 0,00 5 munkahelyi vendéglátás 44 44 385 385 764 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 573 0 4 573 046 046 4,00 4,00 0,00 0,00 6 közfoglalkoztatás 546 546 47 47 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 08 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Napsugár Bölcsőde 34 59 4 33 38 84 0 86 64 450 7 668 80 7 748 0 0 0 0 0 0 73 440 53 300 40 70 0 0 0 54 496 7 407 6 903 53 685 7 407 6 09,00,00,00,00 0 Kötelező feladatok: 34 59 4 33 38 84 0 86 64 450 7 668 80 7 748 0 0 0 0 73 440 53 300 40 70 0 0 54 496 7 407 6 903 53 685 7 407 6 09,00,00,00,00 bölcsődei ellátás 34 59 4 33 38 84 0 86 64 450 7 668 80 7 748 0 0 0 0 73 440 53 300 40 70 0 0 54 496 7 407 6 903 53 685 7 407 6 09,00,00,00,00 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3. Polgármesteri Hivatal 8 389 0 759 9 48 70 783 997 73 780 33 55 749 35 30 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 0 693 585 3 695 896 658 585-7 87 63 98 78,00 78,00 5,00 5,00 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Önként vállalt feladatok: 6 998 0 6 998 4 60 0 4 60 40 4 350 5 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4 350 6 648 98 4 350 6 648 6,00 6,00 0,00 0,00 8 működési kiadások 6 998 6 998 4 60 4 60 40 4 350 5 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4 350 6 648 98 4 350 6 648 6,00 6,00 0,00 0,00 9 Államigazgatási feladatok: 64 39 0 759 75 50 66 63 997 69 60 3 4-60 9 8 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 0 67 87-039 669 48 636 87-3 637 604 650 7,00 7,00 5,00 5,00 30 működési kiadások 64 39 0 759 75 50 66 63 997 69 60 3 4-60 9 8 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 67 87-039 669 48 636 87-3 637 604 650 7,00 7,00 5,00 5,00 3 MINDÖSSZESEN 647 397 70 706 78 03 46 943 7 9 479 864 537 36 9 770 69 006 387 79-7 000 370 79 5 830 005 7 835 45 39 9 43 64 46 09 98 65 096 74 394 300 0 50 4 96 5 49 84 4 445 957 973 690 69 893 3 43 583 758 760,00 307 0 307 3 Kötelező feladatok összesen 9 030 4 60 33 63 337 993 0 40 348 33 35 468 48 35 83 80 9 93 0 9 93 5 830 005 6 835 44 754 643 56 397 96 53 9 575 5 88 300 0 50 3 05 559 43 67 3 49 76 05 404 99 854 05 58 587 0 587,48 30 0 30 33 Önként vállalt feladatok összesen 9 976 7 346 09 3 57 37 4 684 6 0 69 356 46 09 5 375 0 0 0 0 0 0 565 6 980 7 545 45 33 35 33 80 0 0 0 49 69 08 64 57 533 3 999 0 676 333 675 99 00,5 0 0 0 34 Államigazgatási feladatok összesen 64 39 0 759 75 50 66 63 997 69 60 3 4-60 9 8 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 0 67 87-039 669 48 636 87-3 637 604 650 7 0 7,00 0 0 0 Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 04.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/

Cím, alcím, -csoport száma, megnevezés 6.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 3. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0.Költség-vetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: 64 39 0 759 75 50 66 63 997 69 60 3 4-60 9 8 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 0 67 87-039 669 48 636 87-3 637 604 650 5 3.. Építés és településfejlesztés 0 0 7 900 7 900 0 0 0 0 0 7 900 0 7 900 7 900 7 900 6 3.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 94 86-7 000 77 86 0 0 0 0 94 86-7 000 77 86 94 86-7000 77 86 7 3. 3. Igazgatási tevékenység PH. 6 09 37 63 346 65 985 378 66 363 0 433-3 46 99 87 0 000 000 50 50 3 000 86 5 86 0 543 447 55 545 70 508 447-4637 493 80 8 3. 4. Közfoglalkoztatás 36 36 638 638 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 3 000 9 3. 5. HPV megelőző program 0 0 079 079 0 0 0 0 0 079 0 079 079 079 0 3. 7. Országgyűlési képviselői választások 4 97 4 97 377 377 545 545 0 0 0 0 0 0 6 894 6 894 0 0 3. 8. EP képviselői választások 4 470 4 470 4 4 00 00 0 0 0 0 0 0 5 8 5 8 0 0 Önként vállalt feladatok: 6 998 0 6 998 4 60 0 4 60 40 4 350 5 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4 350 6 648 98 4 350 6 648 3 3. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 4 350 4 350 0 0 0 0 0 0 4 350 4 350 4350 4 350 6 3. 6. Közterület Felügyelet 6 998 6 998 4 60 4 60 40 40 0 0 0 0 0 98 0 98 98 98 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Összesen: 8 389 0 759 9 48 70 783 997 73 780 33 55 749 35 30 94 86-7 000 77 86 0 000 000 0 50 50 3 000 86 5 86 0 0 0 693 585 3 695 896 658 585-7 87 63 98

Cím, -csoport száma, megnevezése 7.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat működési kiadási a 04. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 0.Költség-vetési támogatás 3 Kötelező feladatok: 6 79 3 58 0 309 3 74 83 5 537 737 65 657 88 394 0 0 0 394 676 48 395 94 0 0 0 79 676 0 79 676 000 0 88 594 7 57 890 85 63 0 4 609 67 8 4 4.. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0 000 000 000 5 4.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 6 79 3 58 0 309 3 74 83 5 537 4 730 65 657 70 387 0 0 0 0 0 5 35 70 998 96 33 5 35 3 350 8 585 6 4. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 39 676 0 39 676 39 676 39 676 7 4. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 8 007 8 007 0 0 0 79 676 79 676 0 397 683 0 397 683-357 709-357 709 8 4. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 65 000 48 66 48 0 0 0 65 000 48 66 48 65 000 48 66 48 9 4. 6. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 000 0 000 0 0 0 66 800-3 000 53 800 0 0 0 79 500 40 050 9 550 0 0 0 59 000 39 48 98 48 0 00 000 00 000 56 300 66 98 78 498 56 300 7 050 743 350 4. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 000 000 0 6 300-3 000 49 300 0 0 000 0 000 0 0 0 83 300-3 000 70 300 83 300-3 000 70 300 4. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 4 500 3 4. 8. Pápai Hús 93 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 9 000 9 000 4 4. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 40 000 0 40 000 40 000 40 000 5 4. 0. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 000 000 0 0 0 000 0 000 000 000 6 4.. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 4 000 3 00 7 00 0 0 0 4 000 3 00 7 00 4 000 3 00 7 00 7 4.. Egyházak támogatása 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 8 4. 3. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 55 000 9 4. 4. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 0 0 0 0 500 500 0 0 0 500 0 500 500 500 0 4. 5. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 000-000 000 0 0 0 000-000 000 000-000 000 4. 7 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 39 48 39 48 00 000 00 000 0 39 48 39 48 00 000 00 000 4. 8. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 37 950 37 950 0 0 0 0 37 950 37 950 0 37 950 37 950 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Összesen: 7 79 3 58 3 309 3 74 83 5 537 489 537 5 657 54 94 0 0 0 474 76 4 98 55 474 0 0 0 338 676 39 48 377 84 000 00 0 0 0 334 894 338 455 673 349 579 50 3 659 8 6

8.melléklet a 5/04.(VII.3.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 04. évben (E Ft-ban) Cím száma A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alcím, csoport száma, megnevezése. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Kiemelt megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Átzhúzódó kötelezettségvállalás 05. 3 Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4 4.. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 0 0 0 8 000 8 000 0 0 8 000 0 8 000 0 5 4.. Kastély felújítás KDOP pályázat 0 0 0 0 364 959 64 556 69 55 0 364 959 64 556 69 55 0 6 4. 3. Közösségi közlekedés pályázat 0 0 0 39 700 39 700 0 0 39 700 0 39 700 0 7 4. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 0 0 0 8 000 8 000 0 0 8 000 0 8 000 0 8 4. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 96 783 96 783 96 783 0 96 783 0 9 4. 6. Pápa Fő u.. és Fő u.0. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 0 0 0 9 000 9 000 0 0 9 000 0 9 000 0 0 4. 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 0 0 0 0 36 36 0 36 0 36 0 4. 8. Stadionrekonstrukció 0 0 0 0 560 000 560 000 0 560 000 0 560 000 0 4. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 0 0 0 0 65 000 65 000 0 65 000 0 65 000 0 3 4. 0. Balla Róbert tér. tetőszigetelés 0 0 0 3 00 3 00 0 0 3 00 0 3 00 0 4 4.. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 0 0 0 59 000 59 000 0 0 59 000 0 59 000 0 5 4.. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat 6 997 6 997 4 540 4 540 40 530 40 530 0 6 598 6 598 0 88 665 0 88 665 0 6 Új feladatok: 7 4. 3. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 8 4. 4. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem 0 0 0 0 5 000-8 400 6 600 0 5 000-8 400 6 600 0 9 4. 5. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 0 0 0 0 40 000 40 000 0 40 000 0 40 000 0 0 4. 6. Buszmegállók építése 0 0 0 8 000 5 000 3 000 0 0 8 000 5 000 3 000 0 4. 7. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 0 0 0 0 950 5 50 36 00 0 0 0 950 5 50 36 00 0 4. 8. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 0 0 0 0 3 000 6 380 9 380 0 3 000 6 380 9 380 0 3 4. 9. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között 0 0 0 0 4 600-6 900 34 700 0 4 600-6 900 34 700 0 4 4. 0. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 0 0 0 0 7 500 5 000 500 0 7 500 5 000 500 0 5 4.. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 0 0 0 7 000 7 000 0 0 7 000 0 7 000 0 6 4.. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 000 0 0 000 0 7 4. 3. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 8 4. 4. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 9 4. 5. Spartacus pálya kerítésépítés 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 30 4. 6. Szent István utca támfal építés 0 0 0 0 5 000-4 000 000 0 5 000-4 000 000 0 3 4. 7. Színház gázkazánok cseréje 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 3 4. 8. Városi közvilágítás bővítése 0 0 7 096 7 096 0 8 000-8 000 0 0 8 000 9 096 7 096 0 33 4. 9. Vízmű utca burkolatfelújítás 0 0 0 0 0 000-5 000 5 000 0 0 000-5 000 5 000 0 34 4. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 35 4. 3. Deák Ferenc utca tervezése 0 0 0 000 000 0 0 0 000 000 0 36 4. 3. Járdaépítés: Dózsa György utca 0 0 0 5 400 5 400 0 0 0 5 400 5 400 0 37 4. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 3 000 0 38 4. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 39 4. 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 40 4. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 3 600 3 600 0 4 4. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 3 500 0 4 4. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 0 0 0 300 300 0 0 0 300 300 0 43 4. 39. Járdaépítés Fiumei utca 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 3 500 0 44 4. 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 0 0 0 3 00 3 00 0 0 0 3 00 3 00 0 45 4. 4. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 46 4. 4. Járdaépítés Tapolcafő 0 0 0 00 00 0 0 0 00 00 0 47 4. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 8. (társasház és út között) 0 0 0 400 400 0 0 0 400 400 0 48 4. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 0 0 0 4 300 4 300 0 0 0 4 300 4 300 0 49 4. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 0 0 000 000 0 0 0 0 000 000 0 50 4. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 0 0 000 000 0 0 0 0 000 000 0 5 4. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 5 4. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 0 0 0 000 000 0 0 0 000 000 0 53 4. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 7 000 7 000 0 54 4. 50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (6/0. (IX.7) határozat) 0 0 0 76 4 76 4 0 0 0 76 4 76 4 56 479 56 479 55 4. 5. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (9/03. (VII.4.) határozat) 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 9 000 9 000 0 56 4. 5. GEKM pályázat (3/04. III.6.) határozat) 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 8 000 8 000 0 57 4. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (3/04. (III.6.) határozat) 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 58 4. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/04. (III.6.) határozat) 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 0 59 4. 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(4/04. (III.6.) határozat) 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 60 4. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/04. (V.9.) határozat) 0 0 0 7 458 7 458 0 0 0 7 458 7 458 0 6 4. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/04. (V.9.) határozat) 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 6 4. 58. Lelátó beszerzés ( /04. (V.9.) határozat) 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 63 4. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 0 0 0 47 000 47 000 0 0 0 47 000 47 000 0 64 4. 60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 65 4. 6. Törzsökhegyi út aszfaltozása 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 0 66 4. 6. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 0 67 4. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 68 4. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 69 4. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 70 4. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 7 4. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat 6 637 6 637 856 856 7 067 7 067 0 3 900 3 900 0 0 39 460 39 460 0 8 Összesen: 6 997 6 637 3 634 4 540 856 6 396 40 530 54 63 94 693 337 850 34 40 65 70 334 69 87 536 6 805 96 783 3 0 99 804 830 969 667 633 3 498 60 0 56 479 56 479