A 3./2005.(IL17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9) önkormányzati rendelethez

A 3./2005.(IL17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9) önkormányzati rendelethez

A 372005.(II.17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9.) önkormányzati rendelethez

A 3./2005.0I.17.) rendelettel módosított 12/2004(111.9.) önkormányzati rendelethez

112/1004(nL9)flnkonnáDy2ali rtndddhcz t 20Q4.ÍVÍ bevöddrő] ét UfdátiMd dm Intézményneve Bevétel 1. l.-ll. 13 Iskola öiaf&n 2. ömnen». 2S7412S 14. OAMESZOsnam 15 Bp. PSvimaXyi. KIT Siaknndtíí 16.-17. Mgimauri Hívnál

A 3.OOU.PL17.) tmuuu módoiiko \l?«m!n.9)talimaiaybü rmíiutte l Bndqnt FóVtni XVLUr.íteloimtoya ibíaiifaydntk 2004.M bwmum 61 UuttiiHI dm Wítményneví JjBlmilntMIft tzvft-bm 1. ÖvoiUk 2. RfczAliittrZeneúkoli Pedigiitlii Szolgáltató

A3./2005. (u. 17.) rendelettel módosított 12/2004(m.9)önkonnányzaü rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2004.évi személyi juttatásokról es járulékokról 3.a.3Z.melléklet eft-ban Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ÍZ 13. 14. 15. 16. 17 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Megnevezés 2. Köztisztviselői illetmény Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Jutalom, céljutalom Ebből: EU-választások es népszavazás központi forrásból EU-választások es népszavazás saját forrásból Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugdjuttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási azerz. Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők 13. havi illetménye Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási 28 29. 30.

A 3./2005.(II.17.) rendelettel módosított 12/2004<nj.9)önkonnányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2004.évi dologi es egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet eft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 1. Kiadás 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-, vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyv, folyóirategyéb információ hord besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó es kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-, védö-,fbrma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlést díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti es lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhö es melegvíz szolg.díj Víz es csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt kőzszolg. Vásárolt termés szolg.áfá-ja Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám es prop.kiadások Kiküldetés,repr,reldám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (10+14+24+29+34+35) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befizjcötelezettség Egyéb befizjcötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.szja Nemzetközi tagsági

A 3./2005. (IL17.) rendelettel módosított 12/2004(IIL9)diikormánvzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról es femjf&á es karbantartási céhartalékról 4.sz.melléldet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi eredeti 2004.évi Lmódosnás 2004.évi ILmódositás 2004.évi IILmódosftás 1. 2. 3. 4. 5. 6. lelujrtási munkálatok 1 Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetöfelúj. 52600 52600 52600 52600 2 Bérlakás felújítás 20335 25037 25037 25037 L ÉpOktfelájftási munkák összesen 72935 77637 77637 77637 Egyéb kiadások 5 Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások 38 146 39382 43882 43482 6 Rendőrlakás projekt 0 0 0 7 Szakrendelő csatorna es vízellátási rendszer felújítása 0 0 0 8 Dunakeszi üdülő játszótér felújítás 1500 1500 1500 1500 IL Egyéb kiadások összesen 39646 40882 45382 44982 Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) 112581 118519 123019 122 619 g Intézményi felújítási munkák (felújítási es karbantartási céltartalékból 4.a.) 88900 109 700 109700 109700 9 Egyéb felújítási munkák felújítási es karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) 4335 4335 4335 4335 10 Felújítási es karbantartási céltartalék 60000 82020 80089 41522 nlfelújrtási es karbantartási cé» összesen 153235 196055 194 124 155557 Mindösszesen ( I.+II.+III.) 265816 314574 317143 278 176

A 3./200S. (D.17.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelemez a Budapest Föv. XVI.ker.Ok.

A 3./2005. (IL 17.) rendelettel módosított 12/2004. (m.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkonnányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól 5.sz.melléklet eft-ban SnMebdat 1. 901116 452025 751856 751878 702012 751153 Feladat megnevezése 2. LBeruházások Szennyvízcsatorna építés Út- járdaépítés es parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás FV.,V. ütem n-ffl- ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás Épfllet beruházások Jóltelj. Bizt Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Okmányirodai beruházis+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlanvásárlás BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Teleház Program gépek, berendezések vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése 056-os ) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Rendőrlakások kialakítása Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen

A 3./2005 (H.17.) rendelettel módosított 12/2004(in.9)önkonnányzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.onkonnanyzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. g. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Megnevezés 2. L Működési céltámogatás Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Egyházi, magán es aklpítványi oktatási intézmények támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Nemzetközi kapcsolatok Polgármesterikeret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Civil, Kisebbségi es Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Intézményvezetők p**famrr**i kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Drogmegelőzégi program Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság es közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás es pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Jókai Teleház működési támogatás REHAB XVL KFT forgótőke Máltai szeretetszolgálat támogatása Iskolatej program Karácsonyi csomagok Borsa Hungarica POFOSZ XVL kerületi '56-osok Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Corvin Művelődési 6. sz. mell. eft-ban 64 65 66 67

A 3J2005 (I117.) rendelettel módosított 12C004(III 9)ö*ományza1l rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.ÖnkormSnyzat Polgármesteri Hivatal 2004.évt fehetnozási es mokodesí bevételek es toadások mértege 10.Bz.mdUktet Bevételek 2004. M ereded MükMfal céh) bevitelek es kbuusok mérle; íe 2004.ML mód. 2004.évl IL mód. 2004.M III. mód. Kbdfeok huézményitev.bevítejei 401841 413720 418 033 Önáüóap es részben önállóan gazdálkodó intézmények 448121 mnkadáfl kmani tazbttsiknd.ok Kamatbevételek BryébbBvétetek 20000 231 173 71341! 20000 231523 732407 46499 263738 835003 80319 ü_hi.l-h.^ 263738 Támoeaía keret 862724 Aiadott pénzegfcfl?flk Átengedett bevételek Normatív édam hozzájáralas(bzab8d es kcuufénnbznáub) Központosban, eláirinyzatoiból vérható miilrrthaji tamoj^bi 1999. ívet megdózó költségvetési tartdék 133(923 2364152 8568 324183 0 1386925 2364152 8568 607768 0 1 471 318 2351385 15645 607768 0 1 415 57< MákMeacAarnlék 2297349 ÍCéuymefbédet fdmaiiioláb 23932 Bédakés lemondás 607768 Álaönoe nmkodm analák 0 fffnttor Omml Hminmíát Jrm^pytfir MMeteaesen Bevételek VajryonhasziioBnas Fdhahnozási cent bevételek 8451415 2004. M termett 696121 19700 8841218 9290209 9220347 MmdlHtem Febltawfed cett bnetefck fekbdéhkmer! fcge 2004.évlL mód. 856371 19700 2004.M IL mód. 856371 19700 2004*11 IIL ód. 856371 34279 FelnüláBOk Kbdámk Intézméiiyek ftütahnozgá cétt kiállásai Részvéoyertékeenés 114360 114360 114360 114360 Önkonnteyzd fepeaztéa kiadásai Átvett pénzagtaaok 405165 413 165 330863 330863 Fennhnozási cém IMd vnhafizoto, tana Beruházások céltámogatása Fdhahnozásicém pénzmaradvány Hozó évek koteégvetési tartaléka Mmdfeoesen ftmmszfrozási műveletek 428433 0 86869 1730648 567000 448492 0 86869 19J8957 515000 448492 0 86869 185665: 405000 448492 Fejlesztési támogatási keiét 0 Fepesaáá cétanaiét (Lafcáeabp) 86869 FejtoaéB (adalék 1871234 Itentaabp 405000 Femj. MSködésI é> frihrf~o^a bevételek ts Dnaiis. Múv. 10769063 11 295 175 11 551 864 11496581

A 3/2006 (11.17.) rendelettel módosítóé 12/2004(111.9) ankormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kéretett Önkormányzat 2004.

A 3/2005 (U 17.).rendelettel módosított 12/2004(IJL9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányai 2005.-2006. évi bevételei es kiadásai gördülő tervezéssel 14.sz. melléklet Sorszám Megnevezés 1. 1. Bevételek Intézményi saját bevételek 2. 2. PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés d) Egyéb különféle bevételek 3. 3.a. 3.b. 3.c. 3.c. 3.d e.)felhabnozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt es decentr.) - iparűzési adó - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel 3.e. 3.f. 4. S. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 10. 9.a. 9.b. 9.c. 10. 11. 12. 13.

A 3./2005.(H.17.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.-2006.evi működési célú bevételei es kiadásai gördülő tervezéssel Bgoiszám Megnevezés Bevételek Intézményi bevételek -Intézményi saját bevételek 2. helyi atíók 2.a. -építményadó 14/a. sz. meuéklet 2.b. 2.c. -telekadó Iparűzési 2.d 2.e. 2.f. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4. 4.a. 4.b. 5. 6. 6.3. 6.b. 7. g. 9.

Budapest Főváros A 3./2005.0L17.) rendelettel módosított 12/2004<m.9)Öluendelemez

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A 2. -3. Az Önkormányzat bevételei es finanszírozási műveleteiből származó előirányzatainak változása mindösszesen -55.283eFt, melynek indokai: Megnevezés 2004.

5. (1) A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai -98eFt-tal csökkentek, járulék kiadásai -344eFt-tal csökkentek, melynek indoka: Megnevezés Bérjellegű kiadások 2004. évi IL módosítás előirányzata Jutalom, céljutalom Belső megbízási szerződések Megbízási

8 Az önkormányzat általános működési tartaléka