(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (II.0.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 60 01 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 59 657 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 729 56 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2956 E Ft-ot belső forrásból, 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz. 2. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Pápa, 2017. február 0. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

2016.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 0 8 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 121 0 18 121 15 000 0 15 000 276 17 0 276 17 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 0 8 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 121 0 18 121 15 000 0 15 000 276 17 0 276 17 8 Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 4 000 4 000 66 100 0 66 100 9 Nátus Konyha 0 179 02 179 02 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 810 7 000 7 000 191 442 0 191 442 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 11 16 4 000 4 000 18 595 0 18 595 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 0 5 871 0 0 0 0 0 0 570 407 977 0 0 0 0 0 0 24 252 0 24 252 6 000 0 6 000 7 84 407 7 791 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 0 5 871 0 0 0 0 0 0 570 407 977 0 0 0 0 0 0 24 252 0 24 252 6 000 0 6 000 7 84 407 7 791 17 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 5 871 0 5 871 0 0 0 0 570 407 977 0 0 0 0 24 252 24 252 6 000 6 000 7 84 407 7 791 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 69 0 8 69 0 0 0 0 0 0 2 206 0 2 26 0 0 0 0 0 0 05 0 05 0 0 0 7 107 0 7 17 2 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 05 0 0 0 19 771 0 19 771 24 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 8 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 05 0 0 19 771 0 19 771 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 2 206 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 17 66 26 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 2 206 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 17 66 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 10 080 0 10 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 051 0 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 0 6 92 709 0 709 0 22 0 0 22 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 10 080 0 10 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 051 0 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 0 6 92 709 0 709 0 22 0 0 22 1 múzeumi tevékenység feladatai 0 10 080 10 080 0 0 0 0 0 0 10 051 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 6 92 709 709 0 22 0 0 22 2 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 95 96 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 11 672 0 0 0 0 0 0 4 170 0 4 170 0 0 0 0 0 0 40 890 0 40 890 2 600 0 2 600 125 020 0 95 155 955 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 25 95 66 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 11 672 0 0 0 0 0 0 4 170 0 4 170 0 0 0 0 0 0 1 890 0 1 890 2 600 0 2 600 91 020 25 95 116 955 8 művelődési központ feladatai 0 0 8 18 12 48 470 0 0 0 0 0 0 11 672 11 672 0 0 0 0 4 170 4 170 0 0 0 0 27 6 27 6 2 600 2 600 76 41 18 12 94 545 9 sportcsarnok 0 10 50 7 80 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 257 4 257 0 0 14 607 7 80 22 410 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 5 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 4 000 5 000 9 000 41 uszoda 0 25 000 5 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 4 000 5 000 9 000 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 4 000 11 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 206 0 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 0 2 762 795 0 795 29 807 4 000 807 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 4 000 11 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 206 0 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 0 2 762 795 0 795 29 807 4 000 807 48 városi televízió feladatai 0 7 044 4 000 11 044 0 0 0 0 0 0 16 206 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 2 762 795 795 29 807 4 000 807 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 198 677 18 118 216 795 161-475 2 686 0 0 0 0 0 0 99 928-2 75 76 175 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 10 10 24 904 0 24 904 16 04 0 16 04 42 974-5 96 7 08 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 194 75 14 912 209 647 161-475 2 686 0 0 0 0 0 0 99 928-2 75 76 175 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 10 10 17 769 0 17 769 14 96 0 14 96 29 989-9 142 20 847 5 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178-178 0 7 267-7 267 0 7 445-7 445 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0 7 267 7 267 0 7 727 7 727 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 1 686 489 2 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 4 11 4 11 0 0 5 799 499 6 298 58 víztermelés, kezelés 0 0 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 1 176 0 0 1 176 249 1 425 59 települési hulladék begyűjtés 0 2 286 420 2 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 819 0 0 105 420 525 60 közutak üzemeltetése 0 084 44 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 6 266 44 6 700 61 parkolók üzemeltetése 0 6 606 6 277 42 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1 71 8 7 6 277 44 614 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167-52 49 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952 1 890 1 890 5 009-52 52 477 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 50 2 097 99 627 161-475 2 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 869 1 869 665 665 10 225 1 622 104 847 64 állategészségügyi feladatok 0 0 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 92 205 1 128 65 zöldterület gondozás 0 0 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 2 159 2 159 2 84 2 84 5 002 898 5 900 66 közfoglalkoztatás 0 0 124 124 0 0 0 0 0 0 99 928-2 75 76 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 928-2 629 76 299 67 közvílágítási feladatok 0 255 70 6 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 70 6 985 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 0 121 210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 210 1 70 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 2 98 0 0 2 98 19 2 591 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 942 206 7 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 7 15 1 908 0 1 908 12 985 206 16 191 72 sportpálya üzemeltetése 0 180 1 114 4 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 659 500 6 159 800 800 6 69 4 614 11 25 7 kiemelt városi rendezvények 0 762 2 092 2 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 476-500 976 1 108 1 108 6 46-1 408 4 98 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 242 011 12 512 254 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 1 00 1 642 0 0 0 0 0 0 0 517 517 50 40 780 0 0 0 10 658 0 10 658 0 0 0 268 61 14 759 28 120 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 52 159 15 571 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42-160 12 182 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0 640 640 0 0 0 620-620 0 0 0 0 68 121 12 71 80 84 78 Idősek Gondozóháza 0 12 909 520 16 429 0 0 0 0 0 0 0 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517-517 0 0 0 1 426 29 16 719 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 1 665 1 05 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244-244 0 0 0 1 909 791 2 700 80 étkeztetés (szociális) 0 25 40 6 060 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640 0 0 50-50 0 0 0 25 84 6 197 2 040 81 házi segítségnyújtás 0 6 071 2 125 8 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61-61 0 0 0 6 684 1 512 8 196 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 0 884 428 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06-1 06 0 0 0 2 190-878 1 12 8 család- és gyermekjóléti központ 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 84 Idősek Klubja 0 1 62 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182-182 0 0 0 1 805 148 1 95 85 Idősek Klubja demens 0 488 60 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56-56 0 0 0 544 4 548 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 1 919 45 2 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0 0 0 0 199-199 0 0 0 2 118 428 2 546 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42-450 11 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42-450 11 892 90 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 91 köztemetés 0 60 58 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 58 598 92 temetési kölcsön 0 500-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500-500 0 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 189 852-059 186 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50-210 140 0 0 0 7 08 620 10 658 0 0 0 200 240 2 046 202 286 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 187 585-40 184 155 0 0 0 0 0 0 0 1 460 1 460 0 0 0 0 0 25 25 50-210 140 0 0 6 7 925 10 658 0 0 197 668 1 980 199 648 95 támogató szolgáltatás 0 2 20-180 2 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210-210 0 0 0 2 41-90 2 02 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 9 121 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58-58 0 0 0 97 6 160 97 szociális foglalkoztatás 0 25 40 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-7 0 0 0 62 9 455 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 1 400-1 102 298 0 0 0 0 0 0 15 411-51 15 60 2 11-2 11 0 1 000-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 0 2 266 0 0 0 16 190-4 266 158 924 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 400-1 102 298 0 0 0 0 0 0 15 411-51 15 60 2 11-2 11 0 1 000-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 0 2 266 0 0 0 16 190-4 266 158 924 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 1 400-1 120 280 0 0 0 0 28 482 52 28 84 58-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 949 16 949 0 0 47 189-1 126 46 06 10 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 12 470 5 251 17 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 470 5 251 17 721 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 5 244-5 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 244-5 244 0 105 védőnők 0 0 4 4 0 0 0 0 68 420 454 68 874 466-466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 72 689-8 72 681 106 iskola eü. 0 0 14 14 0 0 0 0 1 299-865 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 514 2 514 0 0 15 81-851 14 962 107 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 7 496 1 7 497 0 0 1 000-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 496-999 7 497 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289-1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289-1 289 0 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 11 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 965 877 1 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 748-524 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095 0 0 0 7 808 5 8 161 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 965 877 1 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 748-524 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095 0 0 0 7 808 5 8 161 115 bölcsődei ellátás 0 965 965 0 0 0 0 0 0 2 748-2 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 4 095 0 0 7 808-2 748 5 060 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 877 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 877 117 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 224 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 224 2 224 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 120 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 122 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 12 125 71 12 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 281 2 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 468 0 8 468 0 0 0 22 898 652 2 550 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 12 125 71 12 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 281 2 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 468 0 8 468 0 0 0 22 898 652 2 550 124 bölcsődei ellátás 0 80 1 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 125 8 125 0 0 8 205 1 8 56 125 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 8 846-1 82 7 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278 0 0 9 124-1 82 7 01 126 munkahelyi vendéglátás 0 199 1 86 5 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 264 1 86 5 127 127 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 281 2 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 281 2 586 1. oldal

128 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 1 1 1 000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21-71 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 4 501 629 5 10 1 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 1 1 000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21-71 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 4 501 629 5 10 14 bölcsődei ellátás 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 0 288 0 288 15 munkahelyi vendéglátás 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 16 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21-71 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21-71 842 17 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 141 1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 0 21 677 0 0 0 45 644 18 170 6 814 142 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 144 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 0 21 677 0 0 0 45 644 18 170 6 814 147 működési bevételek 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 21 677 0 45 644 18 170 6 814 148 0 0 0 149 MINDÖSSZESEN 0 0 0 798 042 84 15 882 57 161-475 2 686 0 0 0 15 411-51 15 60 204 750-24 710 180 040 1 000-1 000 0 0 0 0 6 946 1 118 8 064 50 40 780 500 106 606 190 495 0 190 495 47 408 0 47 408 1 91 06 59 7 1 450 796 150 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 557 204 57 564 614 768 161-475 2 686 0 0 0 15 411-51 15 60 164 947-26 640 18 07 1 000-1 000 0 0 0 0 4 740 85 5 59 0 640 640 0 10 10 142 88-620 19 26 41 705 0 41 705 1 051 051 27 281 1 078 2 151 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 240 88 9 147 249 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 1 460 17 796 0 0 0 0 0 0 2 206 265 2 471 50-210 140 0 0 0 25 95 620 29 555 5 70 0 5 70 294 68 14 282 08 650 152 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 0 21 677 0 0 0 45 644 18 170 6 814 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2016. (E Ft-ban) 2.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 0 21 677 0 0 0 45 644 18 170 6 814 7 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 21 677 0 0 22 177 17 997 40 174 9 1.. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 0 18 426 10 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 17 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 17 5 214 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 0 17 604 17 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467 470 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 96 596 21 677 0 21 677 0 0 0 45 644 18 170 6 814

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi a (E Ft-ban).melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 609 800 9 854 2 619 654 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 289 750 9 854 299 604 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 050 0 2 10 050 6 14. 1..2.Helyi adók 2 180 000 0 2 180 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 625 000 625 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 25 000 1 25 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 100 050 0 100 050 1 14. 1...1.Gépjárműadó 100 000 100 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 000 0 0 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 0 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 10 000 10 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 2 019 658 2 106 2 051 764 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20 878 1 20 879 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 765 494 765 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 665 074 10 980 676 054 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 54 091 1 54 092 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122-9 122 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 59 154 0 092 89 246 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 574 154 5 728 27 14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 255 516-5 250 250 266 28 14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 255 516-5 250 250 266 29 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 14. 4.Támogatásértékű bevételek 228 804-4 6 224 171 1 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 2 095 4 586 27 681 2 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 2 095 4 586 27 681 4 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 205 709-9 219 196 490 5 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 6 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 205 709-9 219 196 490 7 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 8 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 9 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 40 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 166 850 1 094 167 944 41 Tárgyévi bevételek összesen 5 280 628 171 5 1 799 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 00 000 4 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 100 000 100 000 44 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 45 2 10 609 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 458 286 45 2 50 609 46 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 91 45 0 91 45 47 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 0 48 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 91 45 91 45 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 91 45 0 91 45 50 Bevételek mindösszesen 5 80 67 78 494 5 908 861

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2 1.-14. 1. Működési bevételek 407 842 94 169 502 011 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 087 792 94 169 1 181 961 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 050 0 2 10 050 6 14. 1..2.Helyi adók 2 180 000 0 2 180 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 625 000 625 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 25 000 1 25 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 100 050 0 100 050 1 14. 1...1.Gépjárműadó 100 000 100 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 000 0 0 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 0 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 10 000 10 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 2 019 658 2 106 2 051 764 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20 878 1 20 879 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 765 494 765 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 665 074 10 980 676 054 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 54 091 1 54 092 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122-9 122 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 59 154 0 092 89 246 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 574 154 5 728 27 1.-14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 677-5 725 252 952 28 1.-14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 258 677-5 725 252 952 29 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 569 965-0 94 59 571 1 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 6 256-20 175 4 081 2 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 15 411-51 15 60 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 227 845-20 124 207 721 4 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 206 709-10 219 196 490 5 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 1 000-1 000 0 6 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 205 709-9 219 196 490 7 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 10 296 1 548 11 844 8 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 6 946 1 118 8 064 9 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 40 780 40 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 167 50 1 200 168 550 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 4 788 92 904 6 526 692 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 00 000 4 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 100 000 100 000 44 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 45 2 10 609 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 458 286 45 2 50 609 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 29 56 0 29 56 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 190 495 190 495 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 18 861 18 861 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 29 56 0 29 56 50 Bevételek mindösszesen 7 221 40 18 227 7 59 657

5.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 167 816-1 426 154 90 45 420 195 45 615 91 464 10 979 402 44 0 0 0 0 0 0 1 070 252 1 22 9 750 2 000 11 750 0 0 0 615 520 0 615 520 9 8 0 9 8 85,00 0 85 5,00 0 5 5 Kötelező feladatok: 167 816-1 426 154 90 45 420 195 45 615 91 464 10 979 402 44 0 0 0 0 0 0 1 070 252 1 22 9 750 2 000 11 750 0 0 0 615 520 0 615 520 9 8 0 9 8 85,00 0 85 5,00 0 5 6 Óvodai Konyha 45 17-4 195 40 942 12 186 195 12 81 11 171 9 990 12 161 0 0 0 0 516 516 2 000 1 000 000 0 0 17 010 6 990 180 000 106 910 6 990 11 900 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 85 896-8 21 77 665 2 192 2 192 262 942 989 26 91 0 0 0 0 554 252 806 5 750 1 000 6 750 0 0 78 4-5 990 72 44 186 892-5 990 180 902 52,00 52 1,00 1 8 GAESZ 6 78-1 000 5 78 10 042 10 042 15 51 15 51 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 64 176-1 000 6 176 45 581-1 000 44 581 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 1 2. Városi Óvodák 426 588-10 000 416 588 124 841-5 000 119 841 69 598-14 59 55 005 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 62 027-29 59 602 44 594 64-0 000 564 64 152,00 0 152 4,00 0 4 14 Kötelező feladatok: 426 588-10 000 416 588 124 841-5 000 119 841 69 598-14 59 55 005 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 62 027-29 59 602 44 594 64-0 000 564 64 152,00 0 152 4,00 0 4 15 óvodai nevelési feladatok 426 588-10 000 416 588 124 841-5 000 119 841 69 598-14 59 55 005 0 0 0 0 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 62 027-29 59 602 44 594 64-0 000 564 64 152,00 152 4,00 4 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20. Jókai Mór Városi Könyvtár 54 42-00 54 12 1 602 00 1 902 26 979 0 27 009 0 0 0 0 0 0 55-22 12 500 22 72 0 0 0 95 868 0 95 898 58 761 0 58 761 20,50 0 21 5,00 0 5 21 Kötelező feladatok: 49 726-00 49 426 12 88 00 12 688 16 96-2 21 14 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 79 550-2 21 77 19 58 761-2 21 56 50 17,50 0 18 5,00 0 5 22 könyvtári feladatok 49 726-00 49 426 12 88 00 12 688 16 96-2 21 14 705 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 79 550-2 21 77 19 58 761-2 21 56 50 17,50 18 5,00 5 2 Önként vállalt feladatok: 4 706 0 4 706 1 214 0 1 214 10 04 2 261 12 04 0 0 0 0 0 0 55-22 12 0 22 22 0 0 0 16 18 2 261 18 579 0 2 21 2 21,00 0 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 4 706 4 706 1 214 1 214 10 04 2 261 12 04 0 0 0 0 55-22 12 0 22 22 0 0 16 18 2 261 18 579 0 2 21 2 21,00 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 7 54 0 7 54 9 12 0 9 12 18 284 0 18 284 0 0 0 0 0 0 500 0 500 6 550 0 6 550 0 0 0 75 189 0 75 189 44 957 0 44 957 11,00 0 11 8,00 0 8 28 Kötelező feladatok: 7 54 0 7 54 9 12 0 9 12 18 284 0 18 284 0 0 0 0 0 0 500 0 500 6 550 0 6 550 0 0 0 75 189 0 75 189 44 957 0 44 957 11,00 0 11 8,00 0 8 29 múzeumi tevékenység feladatai 7 54 7 54 9 12 9 12 18 284 18 284 0 0 0 0 500 500 6 550 6 550 0 0 75 189 0 75 189 44 957 44 957 11,00 11 8,00 8 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 10 027 0 10 027 26 587 0 26 587 242 229 17 842 260 071 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 5 64 09 8 727 0 0 0 78 477 20 95 99 412 25 457-10 000 24 457 4,00 0 4 5,00 0 5 5 Kötelező feladatok: 10 027 0 10 027 26 587 0 26 587 15 229 12 842 166 071 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 5 64 09 8 727 0 0 0 289 477 15 95 05 412 198 457-10 000 188 457 4,00 0 4 5,00 0 5 6 művelődési központ feladatai 86 28-942 85 41 21 981-11 21 670 14 240 5 12 19 72 0 0 0 0 1 000 1 000 5 264 000 8 264 0 0 248 768 6 879 255 647 172 155-11 25 160 902 4,00 4 5,00 5 7 sportcsarnok 16 744 942 17 686 4 606 11 4 917 18 989 7 710 26 699 0 0 0 0 0 0 70 9 46 0 0 40 709 9 056 49 765 26 02 1 25 27 555 9,00 9 0,00 0 8 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 89 000 5 000 94 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 000 5 000 94 000 55 000 0 55 000 0,00 0 0 0,00 0 0 9 uszoda 0 0 0 0 89 000 5 000 94 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 000 5 000 94 000 55 000 55 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 28 295 0 28 295 7 41 0 7 41 2 105-1 000 1 105 0 0 0 0 0 0 500 0 500 295 0 295 0 0 0 71 626-1 000 70 626 41 819-5 000 6 819 11,00 0 11 1,00 0 1 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 28 295 0 28 295 7 41 0 7 41 2 105-1 000 1 105 0 0 0 0 0 0 500 0 500 295 0 295 0 0 0 71 626-1 000 70 626 41 819-5 000 6 819 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 28 295 28 295 7 41 7 41 2 105-1 000 1 105 0 0 0 0 500 500 295 295 0 0 71 626-1 000 70 626 41 819-5 000 6 819 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 29 928-28 49 211 489 61 687-10 748 50 99 452 278-42 529 409 749 0 0 0 5 122 216 5 8 7 45-4 594 2 859 110 712-44 159 66 55 1 595-159 1 46 908 775-10 412 778 6 565 801-124 476 441 25 87,00 0 87 81,00-6 75 50 Kötelező feladatok: 2 74-29 069 204 674 60 016-10 99 49 02 407 099-5 041 72 058 0 0 0 5 122 216 5 8 7 45-4 594 2 859 108 708-4 81 64 895 1 595-159 1 46 85 76-12 45 70 28 52 747-114 11 409 46 8,00 0 8 81,00-6 75 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 445-7 445 0 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 22 422 1 41 2 76 6 054 87 6 441 47 59-2 755 44 88 0 0 0 0 0 0 98 425-44 476 5 949 0 0 174 494-45 50 128 991 159 604-8 40 121 264 12,00 2 14 0,00 0 5 kommunális részleg 5 54 414 5 768 1 445 159 1 604 1 072-80 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 871-20 7 641 7 871-20 7 641 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 668-88 12 280 421-187 24 1 072-264 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 161-89 16 22 17 161-89 16 22 7,00-1 6 0,00 0 55 központi irányítás 42 69-10 68 2 001 19 12-10 16 9 149 72 577-6 117 66 460 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 14 284-26 648 107 66 128 485-27 147 101 8 17,00-2 15 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 15 401-6 062 9 9 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 15 655-6 062 9 59 14 479-6 11 8 168 0,00 0 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 12 99 1 06 1 975 49 70 86 5 168-2 124 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 600-718 20 882 18 495-1 18 17 57 9,00 9 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 198-198 0 54-54 0 85 14-5 05 80 279 0 0 0 0 0 0 475 145 620 0 0 86 041-2 142 8 899 79 775-2 576 77 199 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 5 257 29 5 496 1 419 244 1 66 5 571-275 5 296 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12 279 208 12 487-26 058-6 069-2 127,00 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 24 242-77 20 469 0 0 2 6 49 2 802 4 7-17 712 16 625 654 654 864-264 600 62 460-21 10 41 150 9 451-20 778-11 27 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 417 168 1 585 82 5 417 19 956-2 445 17 511 0 0 2 759-22 2 56 116 1 118 16 24 0 0 71 105 86 28 61 10 758 9 119-74 864 9 16-65 728 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 2 652 205 2 857 716 68 784 5 079-1 02 4 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 447-759 7 688 7 524-964 6 560 2,00 2 0,00 0 6 zöldterület gondozás 47 182-4 58 42 599 12 44-92 12 42 28 50 7 899 6 249 0 0 0 0 0 0 6 200-2 482 718 0 0 94 166 742 94 908 86 164 2 844 89 008 29,00 1 0 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 79 278-16 676 62 602 10 702-1 698 9 004 11 474-1 028 10 446 0 0 0 0 0 0 2 642 2 642 0 0 104 096-19 402 84 694 4 168 4 227 8 95 0,00 0 81,00-6 75 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 984-9 224 59 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 984-9 224 59 760 68 729-15 954 52 775 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 76-25 1 12 72-60 12 84-418 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 591-71 1 860 2 470-941 1 529 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 61-6 625 212-2 210 14 40-1 585 12 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 246-1 59 1 65 12 848-1 786 11 062 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 6 185 60 6 815 1 671 245 1 916 45 179-7 488 7 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 004-46 1 658 0 0 0 55 09-6 959 48 080 42 054-10 165 1 889 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 6 185 60 6 815 1 671 245 1 916 8 54-7 816 0 58 0 0 0 0 0 0 800-46 454 0 0 47 010-7 287 9 72 6 871-8 401 28 470 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 6 825 28 7 15 0 0 0 0 0 0 1 204 1 204 0 0 8 029 28 8 57 5 18-1 764 419 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 7 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 67 550 1 047 68 597 101 24 1 787 10 021 187 671 18 666 206 7 50-170 180 210-210 0 9 100 240 12 40 16 85-9 001 7 84 800-600 200 68 750 14 759 698 509 415 89 0 415 89 154,66 0 155 18,00 0 18 75 Kötelező feladatok: 166 08 1 62 167 445 51 224-6 965 44 259 62 558 27 055 89 61 50-170 180 210-210 0 0 6 990 6 990 4 155 1 195 5 50 0 0 0 284 580 29 257 1 87 216 459 16 544 2 00 79,78-4 76 18,00 0 18 76 Idősek Gondozóháza 2 288 755 24 04 6 788-194 6 594 6 2 6 60 12 68 0 0 0 0 0 5 720 5 720 0 20 20 0 0 6 99 12 661 49 060 22 97 9 68 2 41 10,1 1 11 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 12 528-2 982 9 546 881-1 21 2 560 77 5 600 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 146 1 297 18 44 15 27 506 15 74 5,5-1 5 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 1 746 4 780 18 526 5 112-18 4 929 6 711 10 860 47 571 0 0 0 0 0 1 270 1 270 0 40 40 0 0 55 569 17 157 72 726 29 726 10 960 40 686 9,41-2 7 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 17 51 5 450 22 801 6 498-185 6 1 1 878 980 2 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 727 6 245 1 972 19 04 4 7 2 776 12,06 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 42 660-1 751 28 909 12 917-4 902 8 015 5 912 220 6 12 00-10 170 210-210 0 0 0 0 0 0 0 61 999-18 77 4 226 59 809-17 895 41 914 16,86-4 1 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 26 291 6 040 2 1 7 099 1 70 8 829 1 955 2 650 4 605 0 10 10 0 0 0 0 4 155 700 4 855 0 0 9 500 11 10 50 60 9 500 9 500 49 000 11,00 14 0,00 0 82 Idősek Klubja 5 490-1 565 925 1 75-604 1 149 2 5 5 2 40 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 9 578-2 154 7 424 7 77-2 02 5 471 4,57 5 0,00 0 8 Idősek Klubja demens 4 125 485 4 610 1 66-11 1 25 2 074-70 1 704 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 7 565-6 7 559 7 021-10 7 011 4,91-1 4 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 10 719-160 10 559 146-240 2 906 769 665 4 44 50-50 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 17 684 240 17 924 15 566-188 15 78 4,10 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 71 71 1,10 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 9 718 2 10 12 028 2 624-95 1 689 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 1 455 1 797 0 1 905 1 905 0,11 0 18,00 18 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5-60 -5-59 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 500 0 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 201 467-15 201 152 50 010 8 752 58 762 125 11-8 89 116 724 0 0 0 0 0 0 9 100-750 5 50 12 680-10 196 2 484 800-600 200 99 170-14 498 84 672 198 90-16 544 182 86 74,88 4 79 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 185 012-4 000 181 012 45 570 8 500 54 070 121 551-8 844 112 707 0 0 0 0 9 100-750 5 50 12 680-10 400 2 280 800-600 200 74 71-19 094 55 619 177 045-21 074 155 971 68,65 4 7 0,00 0 9 támogató szolgáltatás 9 66 1 10 10 496 2 529 410 2 99 2 280-58 1 922 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 14 175 1 266 15 441 11 762 1 656 1 418 4,9 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 949 1 410 4 59 794 415 1 209 855 865 1 720 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 4 598 2 810 7 408 4 501 2 747 7 248 1,2 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 4 140 1 145 5 285 1 117-57 544 427-52 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 684 520 6 204 5 622 127 5 749 0,61 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 86 087-4 61 81 474 2 497-57 22 924 76 51 2 150 78 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4-1 20 1 20 0 0 0 188 50-4 266 184 264 25 40 0 25 40 0,20 0 0 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 86 087-4 61 81 474 2 497-57 22 924 76 51 2 150 78 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4-1 20 1 20 0 0 0 188 50-4 266 184 264 25 40 0 25 40 0,20 0 0 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 462-4 800 2 662 8 854-1 00 7 554 1 546 856 5 402 0 0 0 0 0 0 1 500-975 525 0 0 70 62-219 67 14 22 57 507 2 080 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0 2 2 2 2 0 75 75 92 17 75 18 667 0 0 0 0 0 0 55-255 280 0 0 1 467 19 788 21 255 2 067-5 1 54 0,00 0,20 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 480-480 0 10-10 0 17 104-17 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 714-17 714 0 0 0 0,20-0,20 0 0,00 0 10 védőnők 49 279 49 279 12 47 1 205 1 642 10 575-1 21 9 62 0 0 0 0 0 0 98 98 0 0 72 689-8 72 681 0 0 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 6 00 6 00 1 65 1 65 7 860-851 7 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 81-851 14 962 0 0 2,00 2 0,00 0 105 4-es fogorvosi ellátás 551-551 0 149-149 0 8 496-27 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 196-97 8 22 700 26 726 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 1 015-1 015 0 274-274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289-1 289 0 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 111 10. Bóbita Bölcsőde 42 778-1 799 40 979 11 447-59 10 854 6 14 1 408 7 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608 0 0 0 60 976-984 59 992 5 168-1 7 51 81 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 42 778-1 799 40 979 11 447-59 10 854 6 14 1 408 7 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608 0 0 0 60 976-984 59 992 5 168-1 7 51 81 19 0 19 2,00 0,00 2,00 11 bölcsődei ellátás 40 78-2 400 7 978 10 799-55 10 264 6 14 1 408 7 551 0 0 0 0 0 0 608 608 0 0 57 928-1 527 56 401 52 868-1 527 51 41 19,00 19 0,00 0 114 munkahelyi vendéglátás 880 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 18 06 06 0 0 115 közfoglalkoztatás 2 400-279 2 121 648-61 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 048-640 2 408 00-116 184 0,00 0 2,00 2 116 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 119 120 11. Fenyveserdő Bölcsőde 57 15 1 690 58 825 16 717-87 15 844 4 82-1 578 42 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947-402 545 0 0 0 118 622-1 16 117 459 95 724-1 815 9 909 27,00 0 27 5,00 0 5 121 Kötelező feladatok: 57 15 1 690 58 825 16 717-87 15 844 4 82-1 578 42 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947-402 545 0 0 0 118 622-1 16 117 459 95 724-1 815 9 909 27,00 0 27 5,00 0 5 122 bölcsődei ellátás 44 644-458 44 186 1 97-694 12 70 842 2 707 549 0 0 0 0 0 0 487-195 292 0 0 59 70 1 60 60 70 51 165 1 029 52 194 26,00 26 0,00 0 12 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 840-1 585 7 255 2 47-62 2 285 6 506-668 2 88 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 47 92-5 15 42 608 8 799-492 5 07 1,00 1 0,00 0 124 munkahelyi vendéglátás 1 679 2 810 4 489 49-12 16 6 475-617 5 858 0 0 0 0 0 0 20-207 2 0 0 8 82 1 86 10 686 5 559 5 559 0,00 0 0,00 0 125 közfoglalkoztatás 1 972 92 2 895 54 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 506 929 45 201 648 849 0,00 0 5,00 5 126 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 2016.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 129 10 12. Napsugár Bölcsőde 49 295 1 050 50 45 1 485-19 1 46 7 157 400 7 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00-682 48 0 0 0 70 967 629 71 596 66 466 0 66 466 22,00 0 22 1,00 0 1 11 Kötelező feladatok: 49 295 1 050 50 45 1 485-19 1 46 7 157 400 7 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00-682 48 0 0 0 70 967 629 71 596 66 466 0 66 466 22,00 0 22 1,00 0 1 12 bölcsődei ellátás 48 256 275 48 51 1 204-415 12 789 7 157 400 7 557 0 0 0 0 0 0 1 00-682 48 0 0 69 647-422 69 225 66 59-422 65 97 22,00-1 21 0,00 0 1 munkahelyi vendéglátás 1 000 1 000 48 48 0 0 0 0 0 0 0 1 48 1 48 48 48 1 1 0 14 közfoglalkoztatás 1 09-225 814 281-72 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20-297 1 02 107 74 181 0,00 0 1,00 1 15 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 18 19 1. Polgármesteri Hivatal 14 185 59 14 244 78 91 16 78 407 142 207-12 905 129 02 0 0 0 2 000 0 2 000 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 550 18-12 80 57 5 504 59-1 000 47 59 89,00 0 89 16,00 0 16 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 28 71 0 28 71 6 978 0 6 978 1 690 0 1 690 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 0 9 81 12,00 0 12 0,00 0 0 14 működési kiadások 28 71 28 71 6 978 6 978 1 690 1 690 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 9 81 12,00 12 0,00 0 144 Államigazgatási feladatok: 285 472 59 285 51 71 41 16 71 429 140 517-12 905 127 612 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 510 802-12 80 497 972 465 158-1 000 44 158 77,00 0 77 16,00 0 16 145 működési kiadások 285 472 59 285 51 71 41 16 71 429 140 517-12 905 127 612 0 0 0 0 00 00 12 600 12 600 500 500 510 802-12 80 497 972 465 158-1 000 44 158 77,00 77 16,00 16 146 147 MINDÖSSZESEN 1 974 659-54 71 1 919 928 5 651-15 628 518 02 1 696 451-21 10 1 675 21 50-170 180 7 2 6 7 8 58 778-1 4 57 444 176 94-50 149 126 245 2 895-759 2 16 4 450 510-14 895 4 06 615 059 447-20 628 2 855 819 751,6 0 751 152,00-6 146 148 Kötelező feladatok összesen 1 419 821-55 105 1 64 716 94 94-24 641 70 29 1 252 804 1 91 1 254 195 50-170 180 5 2 6 5 8 48 52 2 648 51 171 145 815-9 89 105 976 1 595-159 1 46 269 174-115 869 15 05 2 217 105-14 150 2 07 955 569,48-4 565 15,00-6 129 149 Önként vállalt feladatok összesen 269 66 15 269 681 67 04 8 997 76 01 0 10-9 616 29 514 0 0 0 2 000 0 2 000 9 955-982 5 97 17 979-10 10 7 669 800-600 200 670 54-15 196 655 8 77 184-29 478 47 706 104,88 4 109 1,00 0 1 150 Államigazgatási feladatok összesen 285 472 59 285 51 71 41 16 71 429 140 517-12 905 127 612 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 510 802-12 80 497 972 465 158-1 000 44 158 77,00 0 77 16,00 0 16 2. oldal

6.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2016. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: 285 472 59 285 51 71 41 16 71 429 140 517-12 905 127 612 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 510 802-12 80 497 972 465 158-1 000 44 158 5 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 8 000 8 000 0 0 0 100 100 0 8 100 0 8 100 8 100 8 100 6 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 265 681 265 681 65 992 65 992 12 212-1 00 119 209 0 0 00 00 12 500 12 500 500 500 477 185-1 00 464 182 455 008-1 000 424 008 7 1.. Közfoglalkoztatás 16 12 16 12 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 20 476 0 20 476 2 050 2 050 8 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 668 59 727 1 068 16 1 084 05 98 40 0 0 0 0 0 5 041 17 5 214 0 9 Önként vállalt feladatok: 28 71 0 28 71 6 978 0 6 978 1 690 0 1 690 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 0 9 81 10 1. 4. Közterület Felügyelet 28 71 28 71 6 978 6 978 1 690 1 690 0 0 0 0 0 7 81 0 7 81 7 81 7 81 11 1. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 14 185 59 14 244 78 91 16 78 407 142 207-12 905 129 02 0 0 0 2 000 0 2 000 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 550 18-12 80 57 5 504 59-1 000 47 59

7.melléklet a 1/2017.(II.0.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 2016. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 2017. évi kötelezettségvállalás 4 Kötelező feladatok: 57 492 12 57 504 14 050 6 416 20 466 192 996 20 988 21 984 12 160 0 12 160 404 586 0 404 586 0 0 0 15 276 915 16 191 11 0 11 807 571 28 1 85 902 2 400 0 2 400 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 1 176 1 176 0 0 0 0 0 1 176 0 1 176 2 400 2 400 6 14. 2.Települési segélyek 0 0 0 12 160 12 160 0 0 0 0 12 160 0 12 160 0 7 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 47 077 47 077 12 60 6 416 19 019 5 410 21 000 26 410 0 0 0 84 84 0 65 090 27 500 92 590 0 8 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 10 415 12 10 427 1 447 1 447 6-12 621 0 0 0 0 0 12 495 0 12 495 0 9 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 0 0 155 777 155 777 0 0 0 15 276 81 16 107 0 171 05 81 171 884 0 10 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása 0 0 0 0 69 692 69 692 0 0 0 69 692 0 69 692 0 11 14. 7. Államháztartáson belüli pénszköz átadás 0 0 0 0 0 426 0 426 0 0 0 0 426 0 0 426 0 12 14. 8. Központi támogatások elszámolásai 0 0 0 0 4 468 4 468 0 0 0 4 468 0 4 468 0 1 14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 0 14 Önként vállalt feladatok: 1 200 0 1 200 916-916 0 207 962 0 207 962 0 0 0 181 250 750 185 000 0 0 0 588 200 0 588 200 0 0 0 994 528-166 994 62 18 000 0 18 000 15 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok 1 200 1 200 916-916 0 191 605 191 605 0 10 000-10 000 0 0 0 0 218 721-1 916 204 805 0 16 14. 10. Civil szerevezetk támogatásai 0 0 0 0 44 800 1 750 58 550 0 0 0 44 800 1 750 58 550 0 17 14. 11. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 18 14. 12. Egyházak támogatása 0 0 0 0 000 000 0 0 0 000 0 000 0 19 14. 1. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 0 0 16 57 16 57 0 0 0 106 200 106 200 0 122 557 0 122 557 18 000 18 000 20 14. 14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 52 000 52 000 0 482 000 482 000 0 54 000 0 54 000 0 21 14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 69 850 0 69 850 0 22 14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Összesen: 70 692 12 70 704 17 966 2 500 20 466 400 958 20 988 421 946 12 160 0 12 160 585 86 750 589 586 0 0 0 60 476 915 604 91 11 0 11 1 802 099 28 165 1 80 264 20 400 0 20 400