1. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2. Napsugár Óvoda 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata
2. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 157423 157423 193551 193551 143681 143681 188429 188429 88279 88279 69441 69441 23869 23869 4274 4274 2566 2566 13742 13742 5122 5122 5122 5122 ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek 77000 77000 78000 78000 Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói 74000 74000 ebből: gépjárműadó 24000 24000 Egyéb közhatalmi bevételek 4000 4000 IV. Működési bevételek 40602 40602 61641 61641 V. Felhalmozási bevételek 18715 18715 1000 1000 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 1000 1000 Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 70565 70565 VIII. Finanszírozás bevételek 133319 133319 Belföldi finanszírozás bevételei 133319 133319 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 133319 133319 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 293740 275025 18715 538076 466511 71565
Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 81504 81504 97892 97892 Foglalkoztatottak személyi juttatása 85913 85913 Külső személyi juttatások 11979 11979 II. Munkaadókat terhelő járulékok 21270 21270 26317 26317 III. Dologi kiadások 144290 144290 138679 138679 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 28480 28480 29164 29164 V.Egyéb működési célú kiadások 22594 22594 87958 87958 Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre 7897 7897 7584 7584 Tartalékok 14697 14697 80374 80374 VI. Beruházások 1029 1029 3355 3355 VII. Felújítások 7466 7466 12192 12192 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások 9200 9200 142519 142519 Belföldi finanszírozás kiadásai 9200 9200 142519 142519 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 315833 298138 17695 538076 522529 15547
2/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 69452 69452 193551 193551 55710 55710 188429 188429 88279 88279 69441 69441 23869 23869 4274 4274 2566 2566 13742 13742 5122 5122 5122 5122 ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek 77000 77000 78000 78000 Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói 74000 74000 ebből: gépjárműadó 24000 24000 Egyéb közhatalmi bevételek 4000 4000 IV. Működési bevételek 28559 28559 46501 46501 V. Felhalmozási bevételek 18715 18715 1000 1000 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 1000 1000 Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 70565 70565 VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 193726 175011 18715 389617 318052 71565
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 12095 12095 12643 12643 Foglalkoztatottak személyi juttatása 9028 9028 Külső személyi juttatások 3615 3615 II. Munkaadókat terhelő járulékok 3272 3272 3296 3296 III. Dologi kiadások 102843 102843 101500 101500 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 28480 28480 29164 29164 V.Egyéb működési célú kiadások 22594 22594 87958 87958 Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre 7897 7897 7584 7584 Tartalékok 14697 14697 80374 80374 VI. Beruházások 432 432 2758 2758 VII. Felújítások 5715 5715 9779 9779 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások 9200 9200 142519 142519 Belföldi finanszírozás kiadásai 9200 9200 142519 142519 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 184631 178484 6147 389617 377080 12537
2/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 34619 34619 34619 34619 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 2905 2905 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek 54123 54123 Belföldi finanszírozás bevételei 54123 54123 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 54123 54123 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 56968 56968 57028 57028
Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 31083 31083 33502 33502 Foglalkoztatottak személyi juttatása 25138 25138 Külső személyi juttatások 8364 8364 II. Munkaadókat terhelő járulékok 7850 7850 9169 9169 III. Dologi kiadások 17781 17781 14039 14039 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások 254 254 318 318 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 56968 56714 254 57028 56710 318
2/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 53352 53352 53352 53352 ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 12043 12043 12235 12235 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek 79196 79196 Belföldi finanszírozás bevételei 79196 79196 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 79196 79196 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 65395 65395 91431 91431
Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 38326 38326 51747 51747 Foglalkoztatottak személyi juttatása 51747 51747 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok 10148 10148 13852 13852 III. Dologi kiadások 23666 23666 23140 23140 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások 343 279 279 VII. Felújítások 1751 1751 2413 2413 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 74234 72140 2094 91431 88739 2692
3. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként kormányzati funkciók szerint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 1. Polgármesteri Hivatal 57028 2905 54123 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. 57028 2905 54123 2. Napsugár Óvoda 91 431 12 235 79 196 2.1. Óvodai nevelés 79286 90 79196 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 12145 12145 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 389617 188429 5122 78000 46501 1000 70565 3.1. Víztermelés- kezelés 17781 17781 3.2. Települési hulladék 635 635 3.3. Közutak üzemeltetése 3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. 6980 5980 1000 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 78000 78000 3.7. Közvilágítás 3.8. Községgazdálkodás 66565 5200 61365 3.9. Önkormányzatok elszámolásai 188429 188429 3.10. Ök elszámolása a ktsgvetéssel 10200 1000 9200 3.11. Támogatási célú finansz műveletek
3.12. Fejezeti és ált. tartalékok 3.13. Háziorvosi alapellátás 3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás 3.15. Fogorvosi alapellátás 3.16. Eü. labor szolgáltatás 3.17. Család és nővédelmi eü gond. 4920 4920 3.18. Ifjúság eü. gondozás 202 202 3.19. Szociális juttatások 3.20. Szociális étkeztetés 3.21. Házi segítségnyújtás 3.22. Közhasznú foglalkoztatás 3.23. Könyvtári szolgáltatások 275 275 3.24. Köztemető fenntartás 1152 1152 3.25. Szennyvíz 3.26. Iskolai intézményi étkezés 14478 14478 Önkormányzat összesen 538076 188429 5122 78000 61641 1000 70565 133319 Intézményfinanszírozás -133319-133319 Halmozódásmentes főösszeg: 404 757 188 429 5 122 78 000 61 641 1 000 70 565
3/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése bevételek kormányzati funkció szerint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Polgármesteri Hivatal 57028 2905 54123 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. 57028 2905 54123 3/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése bevételek kormányzti funkció szerint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 2. Napsugár Óvoda 91 431 12 235 79 196 2.1. Óvodai nevelés 79286 90 79196 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 12145 12145
3/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételek kormányzati funkció szertint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 389617 188429 5122 78000 46501 1000 70565 3.1. Víztermelés- kezelés 17781 17781 3.2. Települési hulladék 635 635 3.3. Közutak üzemeltetése 3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. 6980 5980 1000 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 78000 78000 3.7. Közvilágítás 3.8. Községgazdálkodás 66565 5200 61365 3.9. Önkormányzatok elszámolásai 188429 188429 3.10. Finanszírozási műveletek 10200 1000 9200 3.11. Ök elszám ktsgvet szerveivel 3.12. Fejezeti és ált. tartalékok 3.13. Háziorvosi alapellátás
3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás 3.15. Fogorvosi alapellátás 3.16. Eü. labor szolgáltatás 3.17. Család és nővédelmi eü gond. 4920 4920 3.18. Ifjúság eü. gondozás 202 202 3.19. Szociális juttatások 3.20. Szociális étkeztetés 3.21. Házi segítségnyújtás 3.22. Közhasznú foglalkoztatás 3.23. Könyvtári szolgáltatások 275 275 3.24. Köztemető fenntartás 1152 1152 3.25. Szennyvíz 3.26. Iskolai intézményi étkezés 14478 14478
4. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Polgármesteri Hivatal 57028 33502 9169 14039 318 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. 57028 33502 9169 14039 318 2. Napsugár Óvoda 91 431 51 747 13 852 23 140 279 2 413 2.1. Óvodai nevelés 79286 51747 13852 10995 279 2413 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 12145 12145 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 389617 12643 3296 101500 29164 87958 2758 9779 9200 133319 3.1. Víztermelés- kezelés 4028 4028 3.2. Települési hulladék 3.3. Közutak üzemeltetése 11074 2184 8890 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. 6077 4188 1000 889 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 3.7. Közvilágítás 6706 6096 610 3.8. Községgazdálkodás 20248 13380 6487 381 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet 9200 9200
3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel 40896 40896 3.12. Támogatási cél finansz műveletek 133319 133319 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok 80374 80374 3.14. Háziorvosi alapellátás 6677 3652 986 2039 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás 2889 2889 3.16. Fogorvosi alapellátás 432 432 3.17. Eü. labor szolgáltatás 1815 985 266 564 3.18. Család és nővédelmi eü gond. 5082 3426 808 683 165 3.19. Ifjúság eü. gondozás 120 120 3.20. Civil szervezetek támogatása 1097 1097 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok 3239 3239 3.22. Szociális juttatások 29164 29164 3.23. Szociális étkeztetés 3.24. Házi segítségnyújtás 3.25. Közhasznú foglalkoztatás 3.26. Könyvtári szolgáltatások 5180 1779 480 2921 3.27. Köztemető fenntartás 2913 2311 602 3.28. Szennyvíz 3.29. Sportlétesítmények 32 32 3.28. Iskolai intézményi étkezés 19055 2801 756 15498 Önkormányzat összesen 538076 97892 26317 138679 29164 87958 3355 12192 9200 133319 Intézményfinanszírozás -133319-133319 Halmozódásmentes főösszeg: 404 757 97 892 26 317 138 679 29 164 87 958 3 355 12 192 9 200
4/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkciók szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Polgármesteri Hivatal 57028 33502 9169 14039 318 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. 57028 33502 9169 14039 318 4/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. Napsugár Óvoda 91431 51747 13852 23140 279 2413 2.1. Óvodai nevelés 79286 51747 13852 10995 279 2413 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 12145 12145
4/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 390167 12643 3296 101000 28914 89258 2758 9779 9200 133319 3.1. Víztermelés- kezelés 4028 4028 3.2. Települési hulladék 3.3. Közutak üzemeltetése 11074 2184 8890 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. 6077 4188 1000 889 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 3.7. Közvilágítás 6706 6096 610 3.8. Községgazdálkodás 19888 13380 6127 381 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet 9200 9200 3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel 40896 40896 3.12. Támogatási cél finansz műveletek 133319 133319 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok 82034 82034 3.14. Háziorvosi alapellátás 6677 3652 986 2039 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás 2889 2889
3.16. Fogorvosi alapellátás 432 432 3.17. Eü. labor szolgáltatás 1815 985 266 564 3.18. Család és nővédelmi eü gond. 5082 3426 808 683 165 3.19. Ifjúság eü. gondozás 120 120 3.20. Civil szervezetek támogatása 1097 1097 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok 3239 3239 3.22. Szociális juttatások 28914 28914 3.23. Szociális étkeztetés 3.24. Házi segítségnyújtás 3.25. Közhasznú foglalkoztatás 3.26. Könyvtári szolgáltatások 5180 1779 480 2921 3.27. Köztemető fenntartás 2913 2311 602 3.28. Szennyvíz 3.29. Sportlétesítmények 32 32 3.28. Iskolai intézményi étkezés 18555 2801 756 14998
5. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése feladat finanszírozások Települési önkormányzatok működésének támogatása 88278815 Ök hiv működésének támogatása 46945000 elismert hivatali lsz.alapján 10,25 fő 46945000 Település-üzemeltetés fa. ellátása 41333815 zöldterület gazdálkodás 8077060 közvilágítás 8750880 köztemető 1167342 közutak 5216233 Egyéb kötelező feladatok 10122300 Nem közművel gyújtött szennyvíz ártalmatl. 8000000 Köznevelési és gyermekétekeztetési tám. 79526720 Óvodapedagógusok és segítői bértám. 62328960 óvodapedagógusok bértám 11,4 46128960 óvodaped. munkáját segítők bértám. 9 16200000 Óvodaműködtetési támogatás 7112000 Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám 10085760 Finansz szempontból elismert dolg. bértám. 10085760 Gyermekétk. üzemeltetési tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátáshoz 8746204 8746204 Könyvtári, közműv,, és múzeumi feladatok tám. 4273860 4273860 Lakott külter. kapcs feladatok tám. 406149 406149 Feladatfinanszírozás összesen 181231748
6. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Adóbevételek Építményadó Telekadó Megnevezés Vállalkozók kommunális adója eft 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Magánszemélyek kommunális adója 12 000 12 000 Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj 2 000 1 000 Iparűzési adó /áll.jell./ 35 000 38 000 Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Gépjármű adó 25 000 24 000 Pótlék, bírség, egyéb bevételek 3000 3000 Adók mindösszesen 72100 78000
7. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök Megnevezés 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Működési célú támogatások áh-n belülről TB alapoktól 3821 5122 Család- és nővédelem 3632 4920 Ifjúság egészségügy 189 202 Támogatás összesen 3 821 5 122
8. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Cím és Megnevezés 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat alcím eredeti eredeti Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Nyáregyjáza Önkormányzat Falumegújítási program 9798 Eg.ház, hiv. energetikai korsz. 37982 Kisméretű sportpálya építése 7999 III. Nyáregyházi fesztivál 1000 Info- és üdvözlő táblák 2808 Létszámcsökkentés 1777 Felhlmozási célú átvett pénzeszközök összesen 61 364
9. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Cím és Megnevezés alcím 2013. 2014. Pénzeszköz átadások 6487 3.8. Községgazdálkodás -Nyár-Víz Kft támogatása 7000 6487 3.20. Civil szervezetek támogatása 1097 - Civil szervezetek támogatási kerete 897 1097 Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások) 7584
10. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai Sor- Megnevezés Adatok: ezer forintban Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat szám 2013. 2014. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások 26 777 27 769 Gyermekvédelmi támogatás 17 342 16 645 Ápolási díj méltányossági alapon 2 549 4 248 Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás 2 462 2 408 Egészségkárosodottak támogatása 31 185 Aktív korúak ellátása 708 400 Időskorúak járadéka 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 372 Helyi lakásfenntartási támogatás 360 634 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeni tám. 100 300 Átmeneti pénzbeni ellátások 2 000 2 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 Bursa ösztöndíj 700 950 Természetben nyújtott szociális ellátások 1 703 1 395 Köztemetés 300 Közgyógyellátás 400 360 Ök. saját hatáskörben nyújtott termbeni ellát. /babapr, 80év f./ 1003 1035 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 28480 29164
11. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Felújítási cél Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Felújítások kormányzati funkció szerint 2013. 2014. nettó Áfa bruttó nettó áfa bruttó 13350 Ök vagyonnal való gazdálkodás 700 189 889 Bp-i ingatlan felújítása 700 189 889 91140 Napsugár Óvoda 1 379 373 1 752 1 900 513 2 413 Felső-Nyh. óvoda árnyékoló 300 81 381 Felső-Nyh. óvoda terasz beépítés 650 176 826 800 216 1016 Alsó-Nyh. óvoda terasz fedés 729 197 926 800 216 1016 45160 Utak üzemeltetése 4 000 1 080 5 080 7 000 1 890 8 890 Járdák felújítása 1000 270 1270 Utak felújítása 3000 810 3810 7000 1890 8890 13320 Köztemető 300 81 381 Kerítés felújítása 300 81 381 ÖSSZESEN 5 679 1 534 7 213 9 600 2 592 12 192
12. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Nyáregyház Község Önkormányzat Beruházási cél 2014. évi költségvetés Beruházások 2013. 2014. nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó 11130 Ök és ök.hiv jogalkotó és ált. ig. tev. 200 54 254 250 68 318 Számítógép vásárlás 200 54 254 250 68 318 13350 Ök vagyonnal való gazdálkodás 1 000 1 000 236/1 hrsz ingatlan megvásárlása 700 700 093/7 hrsz ingatlan megvásárlása 300 300 841402 Közvilágítás 140 38 178 480 130 610 Lámpaoszlop állítás 300 81 381 2 db új közvilágítási lámpatest 140 38 178 180 49 229 91110 Óvodai nevelés 270 73 343 220 59 279 Polcos szekrény, 18 db ágy 270 73 343 Számítógép vásárlás 220 59 279 910123 Könyvtár 200 54 254 Számítógép vásárlás 200 54 254 66020 Város- községgazd egyéb szolg. 300 81 381 Trianoni emlékmű 300 81 381 74031 Család- és nővédelmi eü. gond. 130 35 165 Számítógép vásárlás 130 35 165 13320 Köztemető fenntartás 602 602 Telekrész megvásárlása 602 602 ÖSSZESEN 810 947 4 453 2 982 373 3 355
13. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyház Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Tartalékok Előirányzat Eredeti előirányzat 2013. 2014. 1. Általános tartalék: 2 000 2 340 2. Céltartalék összesen: 12697 78034 Pályázati önerő 2494 Közbiztonsági pályázat 9974 Szoc. tüzifa 229 Falumegújítási program 12254 Egészségház, hiv, energetikai korsz. 44055 Kisméretű sportpálya építése 10159 Info- és üdvözlő táblák 3566 Szennyvíz ártalmatlanítás 8000 Tartalék összesen 80374
14. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Létszám Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1. Polgármesteri Hivatal 10,0 9 0 0 1 2. Napsugár Óvoda 21,0 0 21 0 0 0 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 32,0 0 6 0 26 Nyáregyháza Község Önkormányzat össz 63,0 9 27 0 26 1
15. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Megnevezés 2014 2015 2015 után Kaszner Margit Múzeum épületének felújítása Beruházási előirányzat Bevételek: 12444120 0 0 12444120 Előleg 0 Támogatás 9798520 9798520 Önrész 2645600 2645600 Kiadások: 12444120 0 0 12444120 Projekt előkészítés 762000 762000 Projektmenedzsment költségei 0 Beruházások/Eszközök 11682120 11682120 Szolgáltatások 0 Megnevezés 2014 2015 2015 után Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása Beruházási előirányzat Bevételek: 44684754 0 0 44684754 Előleg 0 Támogatás 37982041 37982041 Önrész 6702713 6702713 Kiadások: 44684754 0 0 44684754 Projekt előkészítés 1810800 1810800 Projektmenedzsment költségei 889000 889000 Beruházások/Eszközök 40699454 40699454 Szolgáltatások 1285500 1285500 Megnevezés 2014 2015 2015 után III. Nyáregyházi Napok Beruházási előirányzat Bevételek: 1270000 0 0 1270000 Előleg 0 Támogatás 1000000 1000000 Önrész 270000 270000 Kiadások: 0 0 0 0 Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások 2013-ban teljesült
Megnevezés 2014 2015 2015 után Felsőnyházi kisméretű sportpálya kialakítása Beruházási előirányzat Bevételek: 10129528 0 0 10129528 Előleg 0 Támogatás 7999392 7999392 Önrész 2130136 2130136 Kiadások: 10129528 0 0 10129528 Projekt előkészítés 0 Projektmenedzsment költségei 0 Beruházások/Eszközök 10019528 10019528 Szolgáltatások 110000 110000 Megnevezés 2014 2015 2015 után Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése Beruházási előirányzat Bevételek: 3443650 0 0 3443650 Előleg 0 Támogatás 2807800 2807800 Önrész 635850 635850 Kiadások: 3443650 0 0 3443650 Projekt előkészítés 0 Projektmenedzsment költségei 0 Beruházások/Eszközök 2990850 2990850 Szolgáltatások 452800 452800
16. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Adatok: ezer forintban Megnevezés Eredeti Eredeti Megnevezés előirányzat előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 193551 Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről Önkormányzatok működési támogatása 188429 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről 5122 Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről Közhatalmi bevételek 78000 Felhalmozási bevételek 1000 Jövedelemadók Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté 1000 Termékek és szolgáltatások adói 74000 Részesedések bevételei Egyéb közhatalmi bevételek 4000 Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről 70565 Működési bevételek 61641 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Finanszírozási bevételek 133319 Belföldi finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési bevételek összesen 466511 Felhalmozási bevételek összesen 71565 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi juttatások 97892 Felújítások 12192 Munkaadókat terhelő járulékok 26317 Beruházások 3355 Dologi kiadások 138679 Egyéb felhalmozási célú kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 29164 Felhalmozási célú támogatások áh-n belül Egyéb működési célú kiadások 87958 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül Működési céú támogatások áh-n belülre Működési céú támogatások áh-n kivülre 7584 Tartalékok 80374 Finanszírozási kiadások 142519 Belföldi finanszírozási kiadásai 142519 Külföldi finanszírozási kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások összesen 522529 Felhalmozási kiadások összesen 15547
17. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 8158 97892 Járulékok 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 26317 Dologi kiadások 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 138679 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 29164 Egyéb műk. célú kiadások 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 87958 Beruházások 165 381 889 318 602 700 300 3355 Felújítások 1890 2413 4000 889 3000 12192 Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 11110 11110 11110 11110 20310 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 142519 Kiadások összesen 42777 42942 43158 45556 54708 46777 43666 43379 45777 43477 43077 42777 538076 Műk.célú tám áh-n belül 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 193551 Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000 Működési bevételek 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 61641 Felhalmozási bevételek 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1000 Felhalm. célú átvett pe áh-n belül 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 70565 Finanszírozási bevételek 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 133319 Bevételek összesen 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 44840 538076 Likviditás 2062 3960 5641 4924-4945 -6882-5709 -4249-5187 -3824-2062 e Ft
17/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv Megnevezés Nyitó pk. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 12643 Járulékok 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3296 Dologi kiadások 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 8458 101500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 29164 Egyéb műk. célú kiadások 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 87958 Beruházások 165 381 610 602 700 300 2758 Felújítások 1890 4000 889 3000 9779 Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 11110 11110 11110 11110 20310 11110 11110 11110 11110 11110 11110 11110 142519 Kiadások összesen 30657 30822 31038 33157 39857 34657 31546 31259 33657 31357 30957 30657 389617 Műk.célú tám áh-n belül 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 16129 193551 Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000 Működési bevételek 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 46501 Felhalmozási bevételek 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1000 Felhalm. célú átvett pe áh-n belül 1000 9799 1777 10807 37982 9200 70565 Finanszírozási bevételek 5427 Bevételek összesen 32015 27588 36387 26588 28365 37395 26588 26588 64570 26588 26588 35788 395044 Likviditás 1358-1876 3473-3096 -14588-11850 -16808-21479 9434 4665 296 5427 5427 e Ft
17/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 2792 33502 Járulékok 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 9169 Dologi kiadások 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 14039 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások 318 318 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen 4726 4726 4726 4726 5044 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 57028 Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2905 Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 54123 Bevételek összesen 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 4752 57028 Likviditás 26 53 79 106-186 -159-133 -106-80 -53-27 e Ft
17/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 4312 51747 Járulékok 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 13852 Dologi kiadások 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 23140 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások 279 279 Felújítások 2413 2413 Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen 7395 7395 7395 7674 9808 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 91431 Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 12235 Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 79196 Bevételek összesen 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 7619 91431 Likviditás 224 449 673 618-1570 -1346-1122 -897-673 -449-224 e Ft
18. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2014. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók Mentesség 0 Építményadó 0 Telekadó Magánszemélyek komm. adó 0 Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Mentesség gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - Összesen:
19. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi Áht. 29. (3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. Saját bevétel (353/2011.(XII.30.) Korm.rend.) 54000 54000 56700 59534 helyi adókból származó bevétel 51000 51000 53550 56227 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel bírság-, pótlék-, és díjbevétel 3000 3000 3150 3307 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10. (3)bek.) 27000 27000 28350 29767 Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketrtozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásából eredő kötelezettség Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege