(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 12 835 294 E Ft-ban b) működési finanszírozási bevételét 1 618 506 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási bevételét 310 863 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési kiadását 13 273 649 E Ft-ban b) működési finanszírozási kiadását 1 481 014 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban, d) főösszegét 14 764 663 E Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési hiányát 438 355 E Ft-ban ebből: működési hiányát 106 475 E Ft-ban ebből: felhalmozási hiányát 331 880 E Ft-ban állapítja meg. b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 929 369 E Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 578 297 E Ft-ot belső forrásból, 351 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással.

2. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2017. november 30. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

1.melléklet a 25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 234 551 605 235 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 605 257 621 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 234 551 605 235 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 605 257 621 8. Óvodai Konyha 0 55 519 605 56 124 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 4 000 0 4 000 65 084 605 65 689 9. Nátus Konyha 0 179 032 179 032 0 0 0 0 0 0 3 187 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 185 661 0 185 661 10. GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 391 0 3 391 300 0 300 6 271 0 6 271 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 809 1 263 9 072 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 33 653 1 490 35 143 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 18 426 0 18 426 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 18 426 0 18 426 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 1 263 1 490 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 227 1 490 16 717 26. Óbuda-Békásmegyer Önk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 27. NKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640 28. NKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 29. PVÖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 30. Átcsoportosítás (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127-127 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 127 31. Átcsoportosítás (Evangélikus egyház) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100-100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 32. nyomdai tevékenység 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 33. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 5 400 10 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 1 628 14 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 7 028 36 141 36. Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 5 400 10 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 1 628 14 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 7 028 36 141 37. múzeumi tevékenység feladatai 0 0 0 5 080 5 400 10 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 1 628 14 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 7 028 36 141 38. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. 0 0 0 40. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. 0 0 0 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 11 200 76 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 40 212 0 40 212 3 014 0 3 014 120 425 11 230 131 655 43. Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 6 200 46 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 35 212 0 35 212 3 014 0 3 014 90 425 6 230 96 655 44. művelődési központ feladatai 0 0 0 30 338 6 200 36 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 401 0 8 401 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 32 357 0 32 357 2 864 0 2 864 73 960 6 230 80 190 45. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400 46. EFOP 1.1.1.-15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 710 47. sportcsarnok 0 0 0 10 350 0 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 0 2 855 150 0 150 13 355 0 13 355 48. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 5 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 30 000 5 000 35 000 49. uszoda 0 25 000 5 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 30 000 5 000 35 000 50. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 0 0 0 52. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 650 7 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 650 18 817 53. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. 0 0 0 55. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 650 7 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 650 18 817 56. városi televízió feladatai 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 234 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 12 087 234 12 321 57. Filmpály. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 080 416 6 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 080 416 6 496 58. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. 0 0 0 60. 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 11 672 201 849 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 422 0 16 422 2 900 0 2 900 297 521 11 672 309 193 61. Kötelező feladatok: 0 0 0 186 235 10 901 197 136 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 437 0 15 437 2 900 0 2 900 292 594 10 901 303 495 62. Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 0 1 957 64. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66. központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772 0 1 772 0 1 772 67. víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0 602 0 0 602 0 602 68. települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 2 411 0 2 411 69. közutak üzemeltetése 0 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 0 2 865 0 0 3 606 0 3 606 70. parkolók üzemeltetése 0 35 606 3 137 38 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 606 3 137 38 743 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 6 288 56 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 53 067 6 288 59 355 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 314 97 314 3 161 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 100 584 0 100 584 73. állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74. zöldterület gondozás 0 0 1 476 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875 0 0 7 875 1 476 9 351 75. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 76. közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77. piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78. WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 79. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 0 132 0 132 80. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 3 942 771 4 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 0 4 927 771 5 698 81. sportpálya üzemeltetése 0 3 180 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 4 165 0 4 165 82. kiemelt városi rendezvények 0 762 771 1 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 771 1 533 83. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84. 0 0 0 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 215 764 40 079 255 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 2 700 2 000 4 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 237 753 43 579 281 332 86. Kötelező feladatok: 0 0 0 60 985 13 370 74 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 368 13 370 91 738 87. Idősek Gondozóháza 0 13 968 3 500 17 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 968 3 500 17 468 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 698 500 3 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 500 3 198 89. étkeztetés (szociális) 0 26 349 6 500 32 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 349 6 500 32 849 90. házi segítségnyújtás 0 7 403 2 000 9 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 2 000 9 403 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 92. család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 0 1 757 93. Idősek Klubja 0 2 210 250 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 250 2 460 94. Idősek Klubja demens 0 1 110 100 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 100 1 210 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 530 520 3 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 530 520 3 050 96. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97. egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 98. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 99. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 100. köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101. temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 154 779 26 709 181 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 2 700 2 000 4 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 159 385 30 209 189 594 103. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 152 049 26 109 178 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 2 700 2 000 4 700 0 0 1 906 0 1 906 0 0 156 655 29 609 186 264 104. támogató szolgáltatás 0 2 364 300 2 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 364 300 2 664 105. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 183 300 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 300 483 106. szociális foglalkoztatás 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183 107. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108. 0 0 0 109. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 26 618 165 850 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 26 618 178 086 110. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 26 618 165 850 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 26 618 178 086 111. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 29 743 4 711 29 743 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 40 342 4 711 40 342 112. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 113. 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 703 3 483 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 3 483 703 114. védőnők 0 0 0 0 0 0 0 68 818 13 838 68 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 284 13 838 69 284 115. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 9 968 1 473 11 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 1 473 11 441 116. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 3 513 18 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 3 513 18 513 117. 4-es fogo. ell. 0-400 -400 0-400 -400 118. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 119. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. 0 0 0 121. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122. 0 0 0 123. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 124. Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 125. bölcsődei ellátás 0 65 65 0 0 0 0 0 0 2 318 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 126. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2017.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. oldal

128. 0 0 0 129. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130. 0 0 0 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 205 24 766 132. Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 205 24 766 133. bölcsődei ellátás 0 1 480 1 480 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 205 205 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 8 958 205 9 163 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890 0 9 890 135. munkahelyi vendéglátás 0 3 371 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 0 3 371 136. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 137. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138. 0 0 0 139. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140. 0 0 0 141. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856-2 342 2 514 142. Kötelező feladatok: 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856-2 342 2 514 143. bölcsődei ellátás 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514 0 2 514 144. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-2 342 0 145. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148. 0 0 0 149. 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726 150. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151. 0 0 0 152. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726 155. működési bevételek 0 957 957 3 543 3 543 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726 156. 0 0 0 157. MINDÖSSZESEN 0 0 0 758 865 68 956 827 821 6 704 0 6 704 0 0 0 139 232 26 618 165 850 187 988 3 190 191 178 0 0 0 0 205 205 0 1 757 1 757 2 700 2 000 4 700 0 0 0 137 492 0 137 492 49 419 0 49 419 1 282 400 102 726 1 385 126 158. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 552 143 36 476 588 619 3 161 0 3 161 0 0 0 139 232 26 618 165 850 161 563-714 160 849 0 0 0 0 205 205 0 30 30 0 0 0 0 0 0 97 441 0 97 441 27 419 0 27 419 980 959 62 615 1 043 574 159. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 205 765 32 480 238 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 385 1 913 9 298 0 0 0 0 0 0 0 1 727 1 727 2 700 2 000 4 700 0 0 0 9 856 0 9 856 2 000 0 2 000 227 706 38 120 265 826 160. Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2.melléklet a 25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 3 543 3 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 54 695 0 54 695 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 10 13. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 1 991 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 1 991 75 726

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 0 2 641 897 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 0 145 897 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 423 300 1 052 186 8 475 486 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 16 281 548 695 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 102 754 711 831 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 16 233 68 966 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 116 204-19 190 97 014 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. TOP páyázatok támogatási előleg 5 159 182 299 155 5 458 337 28 14. 2.9. KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 0 9 000 29 14. 2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 14. 2.11. Óvodai kapcításbővítés támogatása 18 000 18 000 31 14. 2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása 158 953 158 953 33 14. 2.13. Településfejlesztés támogatása 460 000 460 000 30 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 318 873 100 000 418 873 31 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 318 873 100 000 418 873 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 14. 4.Támogatásértékű bevételek 30 975 0 30 975 34 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 35 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 36 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 37 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 38 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 40 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 43 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 10 484 895 1 152 186 11 637 081 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 18 818 33 598 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 600 000 1 100 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 618 818 1 484 670 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 0 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 0 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 210 370 0 210 370 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 0 257 786 52 Bevételek mindösszesen 11 608 533 1 771 004 13 379 537

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 400 762 68 954 3 469 716 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 904 762 68 954 973 716 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 423 300 1 052 186 8 475 486 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 16 281 548 695 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 102 754 711 831 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 16 233 68 966 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 116 204-19 190 97 014 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. TOP pályázatok előleg 5 159 182 299 155 5 458 337 28 14. 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 9 000 29 14. 2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 14. 2.11. Óvodai kapacításbővítés támogatása 0 18 000 18 000 31 14. 2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása 0 158 953 158 953 32 14. 2.13. Településfejlesztés támogatása 0 460 000 460 000 33 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 325 577 100 000 425 577 34 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 325 577 100 000 425 577 35 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 36 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 358 195 30 013 388 208 37 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 338 220 29 808 368 028 38 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 139 232 26 618 165 850 39 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 198 988 3 190 202 178 40 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 205 20 180 41 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 42 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 205 20 180 43 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 3 757 6 457 44 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 1 757 1 757 45 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 700 2 000 4 700 46 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 47 Tárgyévi bevételek összesen 11 580 384 1 254 910 12 835 294 48 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 49 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 50 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 18 818 33 598 51 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 600 000 1 100 000 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 618 818 1 484 670 53 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 444 699 0 444 699 54 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 184 908 0 184 908 55 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 259 791 0 259 791 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 444 699 0 444 699 57 Bevételek mindösszesen 12 890 935 1 873 728 14 764 663

5.melléklet a 25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 183 630 562 184 192 39 807 126 39 933 393 503-4 705 388 798 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 5 310 5 889 0 0 0 619 961 1 293 621 254 362 945 688 363 633 85,00 0 85 6,00 0 6 5 Kötelező feladatok: 183 630 562 184 192 39 807 126 39 933 393 503-4 705 388 798 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 5 310 5 889 0 0 0 619 961 1 293 621 254 362 945 688 363 633 85,00 0 85 6,00 0 6 6 Óvodai Konyha 51 439 155 51 594 10 909 34 10 943 114 512-2 205 112 307 0 0 0 0 0 0 2 000-1 000 1 000 279 3 810 4 089 0 0 0 179 139 794 179 933 114 055 189 114 244 24,00 0 24 2,00 0 2 7 Nátus Konyha 98 717 256 98 973 21 356 58 21 414 268 426-2 500 265 926 0 0 0 0 0 0 442 1 000 1 442 0 1 500 1 500 0 0 0 388 941 314 389 255 203 280 314 203 594 52,00 0 52 2,00 0 2 8 GAESZ 33 474 151 33 625 7 542 34 7 576 10 565 0 10 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 51 881 185 52 066 45 610 185 45 795 9,00 0 9 2,00 0 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 13 2. Városi Óvodák 479 727-3 650 476 077 114 901-800 114 101 50 909-1 374 49 535 0 0 0 0 0 0 5 000 603 5 603 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079-5 221 650 858 628 131-5 221 622 910 152,00-5 147 6,00 0 6 14 Kötelező feladatok: 479 727-3 650 476 077 114 901-800 114 101 50 909-1 374 49 535 0 0 0 0 0 0 5 000 603 5 603 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079-5 221 650 858 628 131-5 221 622 910 152,00-5 147 6,00 0 6 15 óvodai nevelési feladatok 479 727-3 650 476 077 114 901-800 114 101 50 909-1 374 49 535 0 0 0 0 0 0 5 000 603 5 603 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079-5 221 650 858 628 131-5 221 622 910 152,00-5 147 6,00 0 6 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 57 877 2 570 60 447 11 716 566 12 282 23 361 1 650 25 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 93 454 4 786 98 240 59 801 3 296 63 097 20,50 0 21 6,00 0 6 21 Kötelező feladatok: 52 122 2 356 54 478 10 479 519 10 998 14 907 160 15 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 78 008 3 035 81 043 59 582 3 035 62 617 17,50 0 18 6,00 0 6 22 könyvtári feladatok 52 122 2 356 54 478 10 479 519 10 998 14 907 160 15 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 78 008 3 035 81 043 59 582 3 035 62 617 17,50 0 18 6,00 0 6 23 Önként vállalt feladatok: 5 755 214 5 969 1 237 47 1 284 8 454 1 490 9 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 1 751 17 197 219 261 480 3,00 0 3 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 5 755 214 5 969 1 237 47 1 284 8 454 1 490 9 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 1 751 17 197 219 261 480 3,00 0 3 0,00 0 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 45 214 3 634 48 848 8 991 800 9 791 11 815 800 12 615 0 0 0 0 0 0 3 500 1 900 5 400 340 1 300 1 640 0 0 0 69 860 8 434 78 294 40 747 1 406 42 153 11,00 0 11 10,00 0 10 28 Kötelező feladatok: 45 214 3 634 48 848 8 991 800 9 791 11 815 800 12 615 0 0 0 0 0 0 3 500 1 900 5 400 340 1 300 1 640 0 0 0 69 860 8 434 78 294 40 747 1 406 42 153 11,00 0 11 10,00 0 10 29 múzeumi tevékenység feladatai 45 214 3 634 48 848 8 991 800 9 791 11 815 800 12 615 0 0 0 0 0 0 3 500 1 900 5 400 340 1 300 1 640 0 0 0 69 860 8 434 78 294 40 747 1 406 42 153 11,00 0 11 10,00 0 10 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 104 116 4 610 108 726 22 086 1 561 23 647 220 067 22 347 242 414 0 0 0 1 000-1 000 0 2 150 0 2 150 9 009-3 300 5 709 0 0 0 358 428 24 218 382 646 238 003 12 988 250 991 43,00 0 43 7,00 0 7 35 Kötelező feladatok: 104 116 4 610 108 726 22 086 1 561 23 647 140 067 17 347 157 414 0 0 0 1 000-1 000 0 2 150 0 2 150 9 009-3 300 5 709 0 0 0 278 428 19 218 297 646 188 003 12 988 200 991 43,00 0 43 7,00 0 7 36 művelődési központ feladatai 85 159 3 891 89 050 17 939 1 331 19 270 123 171 17 150 140 321 0 0 0 1 000-1 000 0 1 800 0 1 800 5 509 200 5 709 0 0 0 234 578 21 572 256 150 157 508 15 342 172 850 34,00 0 34 7,00 0 7 37 sportcsarnok 18 957 719 19 676 4 147 230 4 377 16 896 197 17 093 0 0 0 0 0 0 350 0 350 3 500-3 500 0 0 0 0 43 850-2 354 41 496 30 495-2 354 28 141 9,00 0 9 0,00 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 5 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 5 000 85 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 39 uszoda 0 0 0 0 0 0 80 000 5 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 5 000 85 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 27 068 3 643 30 711 5 799 1 150 6 949 28 463 3 387 31 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 8 180 69 710 43 363 7 530 50 893 11,00 0 11 1,00 0 1 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 27 068 3 643 30 711 5 799 1 150 6 949 28 463 3 387 31 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 8 180 69 710 43 363 7 530 50 893 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 27 068 3 643 30 711 5 799 1 150 6 949 28 463 3 387 31 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 8 180 69 710 43 363 7 530 50 893 11,00 0 11 1,00 0 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 248 436-9 076 239 360 57 597-6 518 51 079 440 150-28 001 412 149 0 0 0 4 965 0 4 965 43 751-5 119 38 632 73 125 7 528 80 653 1 300 0 1 300 869 324-41 186 828 138 571 803-52 858 518 945 88,00 0 88 72,00 0 72 50 Kötelező feladatok: 240 835-8 772 232 063 55 925-6 451 49 474 398 772-23 126 375 646 0 0 0 4 965 0 4 965 42 901-4 269 38 632 73 125 4 430 77 555 1 300 0 1 300 817 823-38 188 779 635 525 229-49 089 476 140 84,00 0 84 72,00 0 72 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 52 gépjármű üzemeltetés 33 128 309 33 437 7 654 68 7 722 46 825-1 028 45 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 682 0 56 682 0 0 0 144 289-651 143 638 142 332-651 141 681 15,00 0 15 0,00 0 0 53 kommunális részleg 5 959 33 5 992 1 353 7 1 360 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 884 40 7 924 7 884 40 7 924 2,00 0 2 0,00 0 0 54 Házkezelőség 12 997 162 13 159 2 842 36 2 878 1 072 0 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 911 198 17 109 16 911 198 17 109 6,00 0 6 0,00 0 0 55 központi irányítás 38 163-6 766 31 397 16 162-6 008 10 154 68 181-13 319 54 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417 0 0 0 124 923-26 093 98 830 123 151-26 093 97 058 15,00 0 15 0,00 0 0 56 víztermelés, kezelés 3 030 255 3 285 800 55 855 16 988-2 836 14 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 818-2 526 18 292 20 216-2 526 17 690 2,00 0 2 0,00 0 0 57 települési hulladék begyűjtés 14 174 187 14 361 3 072 41 3 113 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 006 228 48 234 45 595 228 45 823 8,00 0 8 0,00 0 0 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 0-10 52 136-4 058 48 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 1 000 4 700 0 0 0 55 826-3 058 52 768 52 220-3 058 49 162 0,00 0 0 0,00 0 0 59 parkolók üzemeltetése 6 852 106 6 958 1 531 23 1 554 6 030 3 772 9 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 1 778 0 0 0 16 191 3 901 20 092-19 415 764-18 651 3,00 0 3 0,00 0 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 24 417-1 457 22 960 0 0 0 2 300 0 2 300 42 900-5 119 37 781 0 40 40 600 0 600 70 217-6 536 63 681 17 150-12 824 4 326 0,00 0 0 0,00 0 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 577 65 1 642 353 14 367 19 667 0 19 667 0 0 0 2 665 0 2 665 1 850 851 0 0 0 700 0 700 24 963 929 25 892-75 621 929-74 692 1,00 0 1 0,00 0 0 62 állategészségügyi feladatok 3 041 0 3 041 681 0 681 4 579-1 341 3 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 301-1 341 6 960 8 301-1 341 6 960 2,00 0 2 0,00 0 0 63 zöldterület gondozás 54 309-3 123 51 186 12 219-687 11 532 36 848-11 749 25 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 3 390 9 890 0 0 0 109 876-12 169 97 707 102 001-13 645 88 356 29,00 0 29 0,00 0 0 64 közfoglalkoztatás 66 029 0 66 029 8 914 0 8 914 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 048 0 2 048 0 0 0 85 794 0 85 794 933 0 933 0,00 0 0 72,00 0 72 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 000 8 890 76 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 8 890 76 890 68 000 8 890 76 890 0,00 0 0 0,00 0 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 67 WC-k üzemeltetése 1 576 0 1 576 354 0 354 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 773 0 2 773 2 652 0 2 652 1,00 0 1 0,00 0 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 12 919 0 12 919 0,00 0 0 0,00 0 0 69 Önként vállalt feladatok: 7 601-304 7 297 1 672-67 1 605 41 378-4 875 36 503 0 0 0 0 0 0 850-850 0 0 3 098 3 098 0 0 0 51 501-2 998 48 503 46 574-3 769 42 805 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 7 601-304 7 297 1 672-67 1 605 37 278-6 540 30 738 0 0 0 0 0 0 850-850 0 0 2 858 2 858 0 0 0 47 401-4 903 42 498 42 386-4 903 37 483 4,00 0 4 0,00 0 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 4 100 1 665 5 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 0 0 0 4 100 1 905 6 005 4 188 1 134 5 322 0,00 0 0 0,00 0 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 394 692 35 714 430 406 109 234 755 109 989 165 803 51 070 216 873 50 0 50 210 0 210 4 976-1 576 3 400 6 145 2 588 8 733 600 0 600 681 710 88 551 770 261 443 957 44 972 488 929 155,13 0 155 15,00 0 15 75 Kötelező feladatok: 193 209 16 238 209 447 53 610 3 469 57 079 62 858 13 370 76 228 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 311 352 33 077 344 429 232 984 19 707 252 691 77,13 0 77 15,00 0 15 76 Idősek Gondozóháza 25 279 1 190 26 469 6 779 262 7 041 6 323 3 500 9 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 381 4 952 43 333 24 413 1 452 25 865 10,13 0 10 0,00 0 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 14 507 776 15 283 4 062 169 4 231 737 500 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 306 1 445 20 751 16 608 945 17 553 7,00 0 7 0,00 0 0 78 étkeztetés (szociális) 15 744 458 16 202 5 239 101 5 340 36 711 6 500 43 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 694 7 059 64 753 31 345 559 31 904 8,00 0 8 0,00 0 0 79 házi segítségnyújtás 20 621 1 145 21 766 6 782 253 7 035 1 878 2 000 3 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 281 3 398 32 679 21 878 1 398 23 276 12,00 0 12 0,00 0 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 46 081 4 809 50 890 12 841 1 059 13 900 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 344 5 868 71 212 63 334 5 868 69 202 12,00 0 12 0,00 0 0 81 család- és gyermekjóléti központ 34 079 6 197 40 276 8 448 1 258 9 706 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 44 732 7 455 52 187 43 890 7 455 51 345 16,00 0 16 0,00 0 0 82 Idősek Klubja 6 528 144 6 672 1 853 32 1 885 2 335 250 2 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 0 11 881 426 12 307 8 506 176 8 682 5,00 0 5 0,00 0 0 83 Idősek Klubja demens 4 435 417 4 852 1 333 92 1 425 2 074 100 2 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 609 8 451 6 732 509 7 241 2,00 0 2 0,00 0 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 11 520 1 102 12 622 3 098 243 3 341 3 769 520 4 289 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 437 1 865 20 302 15 907 1 345 17 252 4,00 0 4 0,00 0 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 86 egyéb vendéglátás 167 0 167 40 0 40 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 0 371 1,00 0 1 0,00 0 0 87 közcélú foglalkoztatás 14 248 0 14 248 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0,00 0 0 15,00 0 15 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 91 Önként vállalt feladatok: 201 483 19 476 220 959 55 624-2 714 52 910 102 945 37 700 140 645 0 0 0 0 0 0 4 976-1 576 3 400 4 730 2 588 7 318 600 0 600 370 358 55 474 425 832 210 973 25 265 236 238 78,00 0 78 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 184 241 17 911 202 152 51 326-3 060 48 266 99 383 37 100 136 483 0 0 0 0 0 0 4 976-1 576 3 400 4 730 2 588 7 318 600 0 600 345 256 52 963 398 219 188 601 23 354 211 955 72,00 0 72 0,00 0 0 93 támogató szolgáltatás 9 856 877 10 733 2 448 194 2 642 2 280 300 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 584 1 371 15 955 12 220 1 071 13 291 4,00 0 4 0,00 0 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 293 325 3 618 813 72 885 855 300 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 697 5 658 4 778 397 5 175 1,00 0 1 0,00 0 0 95 szociális foglalkoztatás 4 093 363 4 456 1 037 80 1 117 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 557 443 6 000 5 374 443 5 817 1,00 0 1 0,00 0 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 73 201 18 001 91 202 20 197 3 950 24 147 84 376 5 994 90 370 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 27 945 208 869 29 456 1 327 30 783 30,20 1 31 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 73 201 18 001 91 202 20 197 3 950 24 147 84 376 5 994 90 370 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 27 945 208 869 29 456 1 327 30 783 30,20 1 31 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 23 757 4 454 28 211 6 950 981 7 931 31 720-500 31 220 0 0 0 0 0 0 100 0 100 1 550 0 1 550 0 0 0 64 077 4 935 69 012 23 735 224 23 959 10,00 1 11 0,00 0 0 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 552 0 16 552 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 17 352 0 17 352 2 352 0 2 352 0,00 0,00 0 0,00 0 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 576 0 576 127 0 127 0 3 483 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 3 483 4 186 0 0 0 0,20 0,00 0 0,00 0 0 103 védőnők 43 314 12 340 55 654 11 804 2 703 14 507 15 611 0 15 611 0 0 0 0 0 0 100 0 100 600 0 600 0 0 0 71 429 15 043 86 472 2 145 1 205 3 350 18,00 0 18 0,00 0 0 104 iskola eü. 4 594 1 207 5 801 1 105 266 1 371 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 1 473 11 441 0 0 0 2,00 0 2 0,00 0 0 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 224 3 011 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 3 011 19 235 1 224-102 1 122 0,00 0 0 0,00 0 0 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0 0 1,00 0 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 48 830 3 070 51 900 11 593 797 12 390 5 560 553 6 113 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 4 420 73 353 62 749 4 420 67 169 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 48 830 3 070 51 900 11 593 797 12 390 5 560 553 6 113 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 4 420 73 353 62 749 4 420 67 169 19 0 19 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 46 930 3 070 50 000 11 175 797 11 972 5 560 553 6 113 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 66 615 4 420 71 035 62 749 4 420 67 169 19,00 0 19 0,00 0 0 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0,00 0 0 2,00 0 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 67 608 3 050 70 658 17 340 870 18 210 38 883 1 082 39 965 0 0 0 0 0 0 750 280 1 030 9 068 545 9 613 0 0 0 133 649 5 827 139 476 109 088 5 622 114 710 28,00 0 28 2,00 0 2 120 Kötelező feladatok: 67 608 3 050 70 658 17 340 870 18 210 38 883 1 082 39 965 0 0 0 0 0 0 750 280 1 030 9 068 545 9 613 0 0 0 133 649 5 827 139 476 109 088 5 622 114 710 28,00 0 28 2,00 0 2 121 bölcsődei ellátás 53 918 2 559 56 477 14 030 761 14 791 10 322 1 082 11 404 0 0 0 0 0 0 650 280 930 8 668 545 9 213 0 0 0 87 588 5 227 92 815 78 719 5 022 83 741 26,00 0 26 0,00 0 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 030 446 9 476 2 261 98 2 359 24 906 0 24 906 0 0 0 0 0 0 100 100 300 0 300 0 0 0 36 597 544 37 141 26 691 544 27 235 1,00 0 1 0,00 0 0 123 munkahelyi vendéglátás 2 740 45 2 785 627 11 638 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 7 122 56 7 178 3 678 56 3 734 1,00 0 1 0,00 0 0 124 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0,00 0 0 5,00 0 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 54 235 3 249 57 484 13 950 804 14 754 8 645 800 9 445 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850-400 450 0 0 0 77 780 4 453 82 233 72 924 6 795 79 719 22,00 0 22 2,00-2 0 130 Kötelező feladatok: 54 235 3 249 57 484 13 950 804 14 754 8 645 800 9 445 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850-400 450 0 0 0 77 780 4 453 82 233 72 924 6 795 79 719 22,00 0 22 2,00-2 0 131 bölcsődei ellátás 52 315 5 169 57 484 13 528 1 226 14 754 8 645 800 9 445 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850-400 450 0 0 0 75 438 6 795 82 233 72 924 6 795 79 719 22,00 0 22 0,00 0 0 132 közfoglalkoztatás 1 920-1 920 0 422-422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-2 342 0 0 0 0 0,00 0 0 2,00-2 0 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 352 912 4 240 357 152 73 804 951 74 755 173 184 0 173 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 644 477 5 191 649 668 570 742 3 200 573 942 89,00 0 89 16,00 11 27 138 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 23 030 0 23 030 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 0 29 532 8,00 0 8 0,00 0 0 141 működési kiadások 23 030 23 030 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 0 29 532 8,00 0 8 0,00 0 0 142 Államigazgatási feladatok: 329 882 4 240 334 122 68 642 951 69 593 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 614 695 5 191 619 886 541 210 3 200 544 410 81,00 0 81 16,00 11 27 143 működési kiadások 329 882 4 240 334 122 68 642 951 69 593 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 614 695 5 191 619 886 541 210 3 200 544 410 81,00 0 81 16,00 11 27 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 137 546 69 617 2 207 163 507 015 5 012 512 027 1 644 719 53 603 1 698 322 50 0 50 8 175-1 000 7 175 75 619-3 912 71 707 141 085 13 571 154 656 1 900 0 1 900 4 516 109 136 891 4 653 000 3 233 709 34 165 3 267 874 753,83-4 750 146,00 9 155 146 Kötelező feladatok összesen 1 542 727 42 348 1 585 075 368 879 5 645 374 524 1 210 295 10 901 1 221 196 50 0 50 6 175-1 000 5 175 59 793-1 486 58 307 103 578 7 885 111 463 1 300 0 1 300 3 292 797 64 293 3 357 090 2 311 838 1 678 2 313 516 568,83-4 565 129,00-2 127 147 Önként vállalt feladatok összesen 264 937 23 029 287 966 69 494-1 584 67 910 262 830 42 702 305 532 0 0 0 0 0 0 5 826-2 426 3 400 4 930 5 686 10 616 600 0 600 608 617 67 407 676 024 380 661 29 287 409 948 104,00 0 104 1,00 0 1 148 Államigazgatási feladatok összesen 329 882 4 240 334 122 68 642 951 69 593 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 614 695 5 191 619 886 541 210 3 200 544 410 81,00 0 81 16,00 11 27 2. oldal