Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől Üisz.: / Tárgy: 0.évi 0.havi beoló Előterjesztés Sásd Város Képviselőtestülete 0.augusztus -én tartandó ülésre Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint a polgármesternek a helyi önkormányzat első féléves helyzetéről tájékoztatnia kell a képviselőtestületet. A félévi beolóval kapcsolatos képviselő testületi előterjesztést érintően tájékoztató beolót kell készíteni, a kincstári információs rendszer szerint a következő teljesülésekkel lehet olni a 0.hóban: 0.évi költségvetés I. féléves teljesülése A költségvetési bevételek teljesítése,%. A pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt megfigyelhető az időarányos alatti teljesülési szint, ami az elsődleges adatok alapján nem egyensúlyos. Ennek az oka, hogy a fejlesztési kiadások alacsonyabb szinten teljesültek, melynek oka a tervezett KEOP pályázat részének összege, melynek jelentős része várhatóan a következő időszakban fog teljesülni. A főösszeg egyensúlyosság szempontjából nem elégíti ki az elvárásokat. A kiadások %-os teljesülési szintnél állnak félévkor. A finanszírozási egyenleget és a pénzforgalom nélküli egyenleget is figyelembe véve abszolút mértékben jelentős a bevételi többlet. Ez, millió forint. A kialakult helyzet oka, hogy az év elején közfoglalkoztatásokra kapott előleg jelentős mértékben teljesült, az előző évi pályázatok fejlesztési elolásaiból származó utolsó bevételek pedig00 %-ban megérkeztek, javítva az önkormányzat egyensúlyi helyzetét. A kiadások terén a tervezett jelentősebb kötelezettségek várhatóan nem teljesülnek vagy az év következő hónapjait fogják jellemezni. A kistérségi állami elolások Sásdra kényszerített kötelezettségét a második félévben tudjuk teljesíteni (ÖNHIKI támogatásból). Az előző évi támogatások elolásából fakadó visszafizetési kötelezettség millió forintja is a következő időszakban várható. - -

A beoló és az aktuális költségvetési információink ismeretében a 0.évi önkormányzati költségvetés teljes biztonsággal végigvihető, amennyiben jelentős változások nem veszélyeztetik a működtetésünket. A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzata 0.évi I.féléves teljesítéséről szóló beolót fogadja el. Sásd, 0.augusztus. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető - -

Időszak: 0.év 0.hó KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Beoló és módosítás Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K 090 999000 0000 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös hivatal K,Á 00 999000 0000 Egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás K 0 0 0000 Családi támogatások K,Ö 00 0000 Betegséggel kapcs.ellátások K,Ö 00 0000 Foglalk.kapcs.ellátások K,Ö 000 0000 Szociális tevékenység Lakhatással kapcs.ellátások K,Ö 000 0000 Int.ellátottak ellátások K,Ö 000 0000 Egyéb nem int.ellátások K,Ö 000 0000 Szoc.étkeztetés K,Ö 00 99 0000 Üdültetés Fonyódliget K,Ö 00 00 0000 Üdülők Magyarhertelend K,Ö 00 000 0000 Saját v.bérelt ing haszn K,Ö 00 000 0000 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Lakóingatlan bérbeadása K,Ö 00 000 0000 Köztisztasági tev. K 000 999000 0000 Megbízással ellátott te.üz.feladat Temető fenntartás K 00 900 0000 START foglalkoztatás K 0 999000 0000 Közfoglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás K 0 999000 0000 Hosszabb közfoglalkoztatás K 0 999000 0000 9 Utak, hidak K 00 999000 00900 9 Közvilágítás K 000 999000 00900 9 Vízkárelhárítás K 00 999000 00900 9 Piac és vásár K 00 999000 00900 9 Városgazdálkodás Tel.vízell.és vízmin.véd K 000 999000 00900 9 Közösségi busz K,Ö 00 999000 00900 9 Sportint.és létesítmény műk. K 00 999000 00900 9 Egyéb egyesületek K 00 999000 00900 9 Egyéb városgazd. K 000 999000 009009 0 Kölcsönök nyújtása, vtér K 00 999000 0000 0 Önkorm.elsz. K 000 999000 0000 Igazgatási tevékenység 0 Állami támogatások K 00 999000 0000 0 Önkormányzati jogalkotás K 00 999000 0000 Karbantartók Máshova n.s.szerv (karbantartók) K 000 999000 000 KEOP-..0 Ivóvízminőségjav KEOP-..0 Ivóvízminőségjav K 00 999000 000 KEOP-.0.0 Napelem KEOP-.0.0 Napelem K 00 999000 000 DDOP Játszótárs DDOP Játszótárs K 00 999000 000 Tanuszoda Tanuszoda K 00 999000 000.-. Önkormányzat összesen

Időszak:0.év 0.hó. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET beoló és módosítás Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül 9 9 Személyi juttatások 0 9 9 Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 9 09 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000 Dologi kiadások 9 0 9 90 09 Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9 Működési bevételek 9 Egyéb működési célú kiadások 9 0 Felhalmozási bevételek 00 Beruházási kiadások 9 0 9 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Felújítási kiadások 0 09 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 9 9 00 Költségvetési kiadások 9 0 90 9 00 - - Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 0-0 - Finanszírozási bevételek 0 0 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 9 9 0 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 9 0 90 09 Kiadások összesen 9 0 90 9 00 0 0 9 Finanszírozás egyenlege - - -

Időszak: 0.év 0.hó..melléklet Költségvetési rendelet beoló és módosítás Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül 9 9 Személyi juttatások 0 9 9 Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 9 09 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000 Dologi kiadások 9 0 9 90 09 Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9 Működési bevételek 9 Egyéb működési célú kiadások 9 9 0 Felhalmozási bevételek 00 Beruházási kiadások 9 0 9 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Felújítási kiadások 0 09 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 9 9 00 Költségvetési kiadások 9 0 90 - - 9 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 9-9 - Finanszírozási bevételek 9 9 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 9 9 0 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 9 0 Kiadások összesen 9 0 90 0 0 9 Finanszírozás egyenlege - - -

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 9 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 9 9 9,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 0,% Finanszírozási bevételek 0 09 0 09 00,% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9 9 9 9 0,9% Személyi juttatások 0 0 0 0,0% Munkaadót terhelő járulékok 0 0,00% Dologi kiadások 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 00 9,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9 9 9 9 0,9% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 9 9 9 0,9% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 09 0 09 00,% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 9,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 9,% Finanszírozási bevételek 90,% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0,0% Személyi juttatások 0,09% Munkaadót terhelő járulékok 0 0,00% Dologi kiadások 00 0,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 000 000 000,0% Beruházási kiadások 000 0,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 90,% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0-0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 00 00,% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Egészségügyi ellátás 00 00,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 00,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 00,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 00,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0-0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 9 9 9 9,9% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 9 9,9% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Szociális tevékenység 9 9 9 9,9% Személyi juttatások 0 0,% Munkaadót terhelő járulékok 9 9,% Dologi kiadások 9 9 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,9% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - - -9 0,0%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Üdülők Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 9,0% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 9,0% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 00 00 9,0% Személyi juttatások 90 90 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 0 0,00% Dologi kiadások 90 90 0,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 9 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 09 09,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 09 09,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 09-09 -,0%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 900 900,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 900 900,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése 900 900,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 0 9,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 00 00,% Felújítási kiadások 000 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege -9 00-0 - 9,9%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 0 9,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 0 9,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat 00 00 0 9,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 9 0,00% Dologi kiadások 0 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 00 00,% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0 9,0% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0 9,0% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 0-0 - 99 0,0%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0,% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 9 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Közfoglalkoztatás Költségvetési kiadások 0,% Személyi juttatások 99 99 9,% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 0,% Dologi kiadások 000 000 0 0,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 000,0% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9 9 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 9 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0-000 9 -,%

SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 0,9% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00,0% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Városgazdálkodás 00 00,0% Személyi juttatások 00 0 9,9% Munkaadót terhelő járulékok 00 00 0,9% Dologi kiadások 0 9 99,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0,00% Beruházási kiadások 00 00 0 0,00% Felújítási kiadások 0,0% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege -9 0-0 90-9,%

SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 0 90 9,09% Önkormányzatok működési támogatása,0% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000 000 00,00% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 0 0,9% Finanszírozási bevételek 9 9 0 0,00% Maradvány igénybevétele 9 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység 0 00,% Személyi juttatások 9 9 0 0,9% Munkaadót terhelő járulékok 00 00,09% Dologi kiadások 0 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 9,% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00%,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 00 99,0%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Karbantartók Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 00 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 00 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 00 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 00-00 -0,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjav 0,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 00,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 9 0-9 -,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 00 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 00 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások KEOP-.0.0 Napelem 0 0 00 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 00 0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 9,9% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 9,9% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen DDOP Játszótárs Költségvetési kiadások 0 0 9,9% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0,% Felújítási kiadások,0% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - - - 0,%

Sásd 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés.ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Tanuszoda Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 000 000 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 000 000 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 000 000 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 000-000 0 0,00%

SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 9,% Önkormányzatok működési támogatása,0% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000,% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 9 9,% Felhalmozási bevételek 00 0,0% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 00,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,9% Maradvány igénybevétele 9 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Önkormányzat összesen 9 0 90 09,9% Személyi juttatások 0 9 9,90% Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 9 09,0% Dologi kiadások 9 0 9 90 09,09% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,9% Egyéb működési célú kiadások 9 0 9,0% Beruházási kiadások 9 0 9,0% Felújítási kiadások 0 09 99,% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00% 9 0 90 9 00,9% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 0 90 9 00,9% 0 0 0 0,9% 0 0 9 0,00%

SÁSD 0 cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés.ú melléklet Nettó Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 9,% Önkormányzatok működési támogatása,0% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000,% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 9 9,% Felhalmozási bevételek 00 0,0% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 00,% Finanszírozási bevételek 9 9 0 0,00% Maradvány igénybevétele 9 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Nettósított önkormányzat összesen 9 0,% Személyi juttatások 0 9 9,90% Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 9 09,0% Dologi kiadások 9 0 9 90 09,09% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,9% Egyéb működési célú kiadások 9 9 0,% Beruházási kiadások 9 0 9,0% Felújítási kiadások 0 09 99,% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00% 9 0 90,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 0 90,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 9 0,00%

SÁSD 0 cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés.ú melléklet Int.nélkül Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 90 9,% Önkormányzatok működési támogatása,0% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000,% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 0,% Felhalmozási bevételek 00 0,0% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9,0% Finanszírozási bevételek 9 9 0 0,00% Maradvány igénybevétele 9 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Önálló intézmények nélkül 9 99,9% Személyi juttatások 9 9 9,% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 09 0,% Dologi kiadások 0 90 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,9% Egyéb működési célú kiadások 0 9,% Beruházási kiadások 9 9,0% Felújítási kiadások 0 09 99,% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00% 9 99 99,0% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 99 99,0% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 9 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 9 0,00%

Sásd Város Önkormányzatának /0.(VIII...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről szóló /0.(III.0.) önkormányzati rendelet módosításáról Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 0. évi költségvetéséről szóló /0.(III.0.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.. Az önkormányzat 0. évi költségvetéséről szóló /0.(III.0.) önkormányzati rendelet. ()-() bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetését.. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül tervezi. 9.9 ezer forint személyi juttatással,.0 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,. ezer forint dologi kiadással, 0.90 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,.99 ezer forint egyéb működési kiadással,.9 ezer forint beruházási kiadással, 9.0 ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással () A Kvr. -. ú mellékletei helyébe e rendelet -. ú mellékletei lépnek.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.. S á s d, 0 augusztus. Rabb Győzőné Polgármester Dr.Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. Sásd, 0. augusztus. Dr. Kajdon Béla jegyző

Időszak: 0.év 0.hó KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Módosítás Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K 090 999000 0000 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös hivatal K,Á 00 999000 0000 Egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás K 0 0 0000 Családi támogatások K,Ö 00 0000 Betegséggel kapcs.ellátások K,Ö 00 0000 Foglalk.kapcs.ellátások K,Ö 000 0000 Szociális tevékenység Lakhatással kapcs.ellátások K,Ö 000 0000 Int.ellátottak ellátások K,Ö 000 0000 Egyéb nem int.ellátások K,Ö 000 0000 Szoc.étkeztetés K,Ö 00 99 0000 Üdültetés Fonyódliget K,Ö 00 00 0000 Üdülők Magyarhertelend K,Ö 00 000 0000 Saját v.bérelt ing haszn K,Ö 00 000 0000 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Lakóingatlan bérbeadása K,Ö 00 000 0000 Köztisztasági tev. K 000 999000 0000 Megbízással ellátott te.üz.feladat Temető fenntartás K 00 900 0000 START foglalkoztatás K 0 999000 0000 Közfoglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás K 0 999000 0000 Hosszabb közfoglalkoztatás K 0 999000 0000 9 Utak, hidak K 00 999000 00900 9 Közvilágítás K 000 999000 00900 9 Vízkárelhárítás K 00 999000 00900 9 Piac és vásár K 00 999000 00900 9 Városgazdálkodás Tel.vízell.és vízmin.véd K 000 999000 00900 9 Közösségi busz K,Ö 00 999000 00900 9 Sportint.és létesítmény műk. K 00 999000 00900 9 Egyéb egyesületek K 00 999000 00900 9 Egyéb városgazd. K 000 999000 009009 0 Kölcsönök nyújtása, vtér K 00 999000 0000 0 Önkorm.elsz. K 000 999000 0000 Igazgatási tevékenység 0 Állami támogatások K 00 999000 0000 0 Önkormányzati jogalkotás K 00 999000 0000 Karbantartók Máshova n.s.szerv (karbantartók) K 000 999000 000 KEOP-..0 Ivóvízminőségjav KEOP-..0 Ivóvízminőségjav K 00 999000 000 KEOP-.0.0 Napelem KEOP-.0.0 Napelem K 00 999000 000 DDOP Játszótárs DDOP Játszótárs K 00 999000 000 Tanuszoda Tanuszoda K 00 999000 000.-. Önkormányzat összesen

Időszak:0.év 0.hó. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET módosítás Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül 9 0 0 Személyi juttatások 0 9 9 9 9 Önkormányzatok működési támogatása 9 9 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 00 Dologi kiadások 9 9 0 Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9 Működési bevételek 9 9 Egyéb működési célú kiadások 99 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Beruházási kiadások 9 9 Működési célú átvett pénzeszközök 0 00 Felújítási kiadások 9 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 9 9 99 9 9 Költségvetési kiadások 9 0 9 - - - Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 0-0 -0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 9 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 9 0 9 0 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 9 0 99 9 Kiadások összesen 9 0 9 0 0 0 Finanszírozás egyenlege - - -

Időszak: 0.év 0.hó..melléklet Költségvetési rendelet módosítás Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül 9 0 0 Személyi juttatások 0 9 9 9 9 Önkormányzatok működési támogatása 9 9 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 00 Dologi kiadások 9 9 0 Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9 Működési bevételek 9 9 Egyéb működési célú kiadások 9 09 9 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Beruházási kiadások 9 9 Működési célú átvett pénzeszközök 0 00 Felújítási kiadások 9 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 9 9 99 9 9 Költségvetési kiadások 9 0 - - 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 9-0 9 - Finanszírozási bevételek 9 0 9 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 9 0 9 0 Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege 9 0 9 9 Kiadások összesen 9 0 0 0 0 Finanszírozás egyenlege - - -

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 9 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 9 9 0 9,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9,9% Finanszírozási bevételek 0 09 0 09,% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9 9 9 9 90 0,0% Személyi juttatások 0 0 0 0 9,9% Munkaadót terhelő járulékok 0 0,9% Dologi kiadások 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 00,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9 9 9 9 9 0,9% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 9 9 9 9 0,9% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 09 0 09,% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0-9 0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 0,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 0,% Finanszírozási bevételek 09 9,90% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9,00% Személyi juttatások 999 0,% Munkaadót terhelő járulékok 0,00% Dologi kiadások 00 0 9,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 000 000 000,0% Beruházási kiadások 000 0,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 9,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 9,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 09 9,90% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0-0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 00 00,% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Egészségügyi ellátás 00 00,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 00,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 00,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 00,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 0-0,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 9 9 9 9,9% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 9 9,9% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Szociális tevékenység 9 9 9 9,9% Személyi juttatások 0 0 9 0,9% Munkaadót terhelő járulékok 9 9,9% Dologi kiadások 9 9 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - -9 9-9 9 0,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Üdülők Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00,0% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00,0% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 00 00,0% Személyi juttatások 90 90 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 0 0,00% Dologi kiadások 90 90,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 9 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 09 09,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 09 09,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 09-09 -99,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 900 00 0,0% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 900 00 0,0% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése 900 00 0,0% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 0 9 0,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 00 9,9% Felújítási kiadások 000 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege -9 00-0 - 0 9,0%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 9,0% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 9,0% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat 00 00 9,0% Személyi juttatások 0 0 0,0% Munkaadót terhelő járulékok 0 90,% Dologi kiadások 0 0,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 00 90,99% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0 0 00 9,0% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0 0 00 9,0% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 0-9 90-0,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9,% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 9 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 9 9,% Személyi juttatások 99 99,% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 0,% Dologi kiadások 000 000 0 0,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 00,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0,9% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0,9% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0-00 - 00,%

SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 00 00 0,9% Felhalmozási bevételek 0 00 0,% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 00 00 9,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 00 00 9,% Személyi juttatások 00 0 9,% Munkaadót terhelő járulékok 00 00 09 9,0% Dologi kiadások 0 0 9 90,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0,00% Beruházási kiadások 00 00 0 0,00% Felújítási kiadások 0 9,% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 0 0 9,0% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 0 0 9,0% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege -9 0 - -,9%

SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 0 9,0% Önkormányzatok működési támogatása 9 9 0,% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 000 000 00,00% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 0 9 0,% Felhalmozási bevételek 0 00 0,% Működési célú átvett pénzeszközök 0 00,% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 9 9,% Finanszírozási bevételek 9 0 9 0 0,00% Maradvány igénybevétele 9 0 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység 0 00 9 9,09% Személyi juttatások 9 9 0 0 990,% Munkaadót terhelő járulékok 00 00 0,00% Dologi kiadások 0 9,9% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 9,% Beruházási kiadások 0 09 0,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00% 0,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 0 9 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 9 9,9%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 00 00,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00 00 9,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00 00 9,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 00-00 - 9,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjav 0,% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 00,% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 00,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 00,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 9 0-9 -,%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 00 00 00,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 00 00 00,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások KEOP-.0.0 Napelem 0 00 00 00,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege 0 00 00 00,00%

SÁSD. ú melléklet 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. DDOP Játszótárs Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 9,9% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 9,9% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 0 0 9,9% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0,9% Felújítási kiadások,9% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9 09,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 9 09,% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - - - 0,0%

Sásd 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Tanuszoda Megnevezés.ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 000 000 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 000 000 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen 000 000 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% Bevételek és kiadások egyenlege - 000-000 0 0,00%

SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 0 0,% Önkormányzatok működési támogatása 9 9 0,% Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 00 0,9% Közhatalmi bevételek 90 00 90 00 9,% Működési bevételek 9 9 9,% Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,% Működési célú átvett pénzeszközök 0 00,% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 9 9 99 9 9,% Finanszírozási bevételek 0 0 9 0,0% Maradvány igénybevétele 9 0 9 0 0,00% Bevételek összesen Költségvetési kiadások Önkormányzat összesen 9 0 99 9,9% Személyi juttatások 0 9 9 9 9,9% Munkaadót terhelő járulékok 0 9 0 0,9% Dologi kiadások 9 9 0,% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 90 9,% Egyéb működési célú kiadások 99 9,% Beruházási kiadások 9 9,0% Felújítási kiadások 9 0 0,9% Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 00 00 00,00% 9 0 9,% 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00% Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 0 9,% 0 0 9 0,0% 0 0 0 0,00%