ÉVES JELENTÉS BKV ZRT.

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS BKV ZRT.

2 Tartalomjegyzék Vezérigazgatói előszó 3 Beruházások, fejlesztések 5 Járműbeszerzés, járműfelújítás és -korszerűsítés 5 Mozgólépcső-felújítás 7 Pályafelújítás 8 Európai Uniós projektek 9 Közlekedés 10 Autóbusz és trolibusz 10 Menetrendi teljesítmények 10 Útvonalak fejlesztése 10 Járművezetői létszám 11 Oktatás 11 Elsőajtós felszállási rend 12 Egyéb feladatok, események 12 Műszaki üzemeltetés, műszaki állapotok 12 Vonali adatok, menetkimaradások, típusonkénti teljesítések 13 Menetrendi pontosság javulása 14 Kötöttpályás közlekedés 16 Rendezvények kiszolgálása 16 Forgalombiztonság 16 ALSTOM 17 Vágányzárak 18 Hajózás 18 Az eszközpark állapota évi tény energiaköltség 21 Környezetkímélő zöld megoldások 23 4-es metro 24 Ütemterv 24 Kivitelezés 24 Finanszírozás 27 A BKV Zrt évi gazdálkodása 29 A BKV Zrt. eredményösszefoglalója 32 Eszközök 33 Források 34 Cash Flow 37 Társasági kapcsolatok 38 Minőségbiztosítás 41 Minőségirányítás 41 Környezetközpontú irányítási rendszer 42 Közszolgáltatási Szerződés 42 Kollektív Szerződés 43 A BKV átlagos állományi létszáma 44 kiadja: BKV Zrt. fotók: Bene Tamás Kiss Barnabás, Legát Tibor, Kovács Edina, Lovas Gábor, Nyitrai Dávid

3 Vezérigazgatói előszó A BKV életében valószínűleg kevés olyan változatos év volt, mint a 2012-es esztendő, amelyet több átszervezés, és a Közszolgáltatási Szerződés fémjelez. A Fővárosi Közgyűlés október 27-i döntése alapján a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakult. A budapesti közlekedés új, irányító és megrendelő szervezeteként létrejött a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK), a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) pedig az üzemeltetési feladatokat látja el. Május 1-től a Budapesti Közlekedési Központ hatáskörébe tartozik a vonalhálózat és a menetrendek meghatározása, a viteldíj-rendszer fejlesztése, a jegy- és bérletértékesítés, ezek ellenőrzése, illetve a forgalomirányítás is. Ez a feladatmegosztás azt eredményezte, hogy május elsejétől a BKV érintett területein dolgozó szakembergárdája is a Budapesti Közlekedési Központhoz került. Létrejött Társaságunk és a Budapesti Közlekedési Központ között a Közszolgáltatási Szerződés nyarán többszöri egyeztetés után, a lehetőségekhez képest optimális, több évre szóló, konszenzusos, új Kollektív Szerződést sikerült kötnünk az érdekképviseletekkel. Ezen megállapodás a meglévő pótlékrendszert és a foglalkoztatási szabályokat nem módosította, egy jelentős változást kivéve, amely szerint az új Munka Törvénykönyve alapján köztulajdonban álló társaságnál a munkaközi szünet nem képezheti a munkaidő részét. Az új Kollektív Szerződés igazodva a Társaság nehéz anyagi helyzetéhez csökkentette a dolgozói juttatásokat, amennyiben korlátozta a családtagok részére addig biztosított utazási kedvezményt, és megszüntette az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári tagság támogatását. Ezek a változások szintén jelentős megtakarítással jártak. A szigorú gazdálkodásnak és a hatékonyabb működést elősegítő átszervezéseknek köszönhetően a BKV Zrt. elmúlt évi üzemi eredménye immár harmadik egymás utáni évben ismét pozitív lett, a feszes gazdálkodásból és a támogatásból adódóan Társaságunknak sikerült megtakarítást elérnie. Erre a pozitív eredményre nagyon büszkék vagyunk. A BKV működésében az egyik legfontosabb problémát az elöregedett eszközpark, illetve annak megújítása jelenti. Ezen a területen is látható a pozitív irány. A kelet-nyugati metróvonalon a sikeres próbafutások, valamint a hatósági engedélyek után, szeptember 7-én forgalomba állt az első, új Alstom-szerelvény, amit az év során nyolc újabb követett. A buszágazatban is voltak frissítések: a 2012-es használtautóbusz-beszerzéseknek köszönhetően év végére üzembe állt a megvásárolt járművek jelentős része (Mercedes Citaro, Van Hool és a szóló Volvo autóbuszok, illetve alacsonypadlós MAN trolik) október 1-jével önálló igazgatósággá alakult a gumikerekes ágazat. Az átalakításnak köszönhetően komoly javulás tapasztalható a járatkimaradások csökkenése és a karbantartási folyamatok eredményesebbé tételének terén is. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

4 A társadalmi felelősségvállalás jegyében számos kezdeményezés valósult meg. A villamos- és HÉV-közlekedés megindulásának 125. évfordulójára 2012 őszén Társaságunk ünnepségsorozatot szervezett. A BKV igazi nosztalgia-csemegét kínált minden érdeklődőnek: a villamosok színe-javát, a régi favázas, ma is közlekedő szerelvényeket és a frissen felújított, 1906-os gyártmányú 2624-es motorkocsit is. A Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban A Légy óvatos kispajtás! című plakátkiállításon a BKV, illetve jogelődjeinek grafikai és szöveges plakátjait, hirdetményeit közel 10 ezer érdeklődő látta. A BKV Zrt. vezetése a kormány és a főváros együttműködésével továbbra is azon fáradozik, hogy biztosítsa a közösségi közlekedés zökkenőmentes működését. Bolla Tibor vezérigazgató BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

5 Beruházások, fejlesztések 2012-ben az üzemeltetéshez szükséges társasági beruházások, fejlesztések a Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott amortizációpótló céltámogatásból, valamint a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő finanszírozási forrásból valósultak meg. Járműbeszerzés, járműfelújítás és -korszerűsítés Társaságunk május 1-jén a honosítási eljárásukat követően forgalomba állított 13 használtan vásárolt Van Hool A300 típusú szóló autóbuszt a főváros dél-pesti térségében. A járművek még a hagyományos kék-szürke fényezést kapták, utólagosan pedig utastéri klímaberendezéssel is elláttuk őket. Szintén május 1-jétől ideiglenesen forgalomba állt az észak-pesti és észak-budai régióban 29 használtan vásárolt Mercedes-Benz O530 Citaro típusú autóbusz. Az év hátralévő részében ezek egyenként vonultak be főműhelyünkbe, hogy megkapják a végleges, budapesti műszaki- és arculati elemeiket. A nyár folyamán a flotta további két járművel egészült ki, így az év végére 31 autóbusz már az új arculatnak megfelelően került véglegesen forgalomba. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

6 Társaságunk szintén használtan vásárolt a németországi Eberswalde városától 15 csuklós, alacsonypadlós MAN NGE 152 típusú trolibuszt, ezekből hetet honosításukat követően év végéig már forgalomba is állítottunk nyarán a BKV Hollandiából vásárolt 38 használt szóló Volvo 7700 típusú autóbuszt, amelyből hússzal az őszi Nagykörúti villamospótlás alkalmával már megismerkedhetett az utazóközönség. A pótlás befejezése után, további 18 járművel együtt, december 31-ig véglegesen elkészült valamennyi autóbusz. A Volvo buszok is égkék (sky blue) színezést kaptak, egységesítettük az ajtóműködést, valamint nyitható ablakfelületekkel is fel lettek szerelve. A járművek a dél-budai régióban álltak szolgálatba. A járművek felújítása ütemezetten zajlott; a BKV szakterülete 25 autóbuszon és 7 trolin végzett vázfelújítást. A villamos állomány felújítása az előírt ciklusrendi technológia szerint teljesült. Társaságunk 2012-ben 10 villamost, 36 metrókocsit, 3 MFAV-szerelvényt, illetve egy fogas BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

7 kerekű járművet újított fel, két nagyobb teljesítményű hajómotort cserélt le, valamint négy radart szerzett és épített be július és október között a teljes felújításukat követően a BKV forgalomba állított 10 TW6100-as villamost. A Hannoverből használtan vásárolt típus a korábbról ismert TW6000 modernebb változata. Mozgólépcső-felújítás A mozgólépcsők felújítása a tervnek megfelelően, ütemezetten haladt. Befejeződött a Deák tér és a Ferenciek tere állomáson egy-egy nagy emelőmagasságú, valamint az Újpest Városközpont állomáson az Árpád híd állomáson, és a Deák téren egy-egy kis emelőmagasságú mozgólépcső felújítása. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

8 Pályafelújítás Nagykörút pályafelújítás (Corvin negyed Blaha Lujza tér) Társaságunk október 13-a és november 4-e között részlegesen felújította a 4-es és a 6-os villamosok leromlott állapotú pályáit az Üllői út és a Bérkocsis utca között. A rekonstrukció során a József utca és az Üllői út között, összesen 1100 méteres szakaszon szűnt meg a sebességkorlátozás, így itt az átépítés után a villamosok és ezáltal az utazóközönség gyorsabban közlekedhetnek. A megépülő villamosvágányok egységes, bazaltbeton burkolatot kaptak, a beépülő új anyagok pedig a Combinók csendesebb közlekedését is elősegítik, ezáltal biztosítva az utasok komfortosabb utazását, valamint csökkentve a környék környezetterhelését. A körút Bérkocsis utcai, valamint a József utca és Üllői út közé eső csomópontjaiban található útátjárókat szintén átépítette a BKV, így a gépjárművel közlekedők is érezhetik a fejlesztés eredményeit. A ráckevei, gödöllői és szentendrei HÉV-vonalak használatbavételi engedélyével összefüggő beruházások második ütemének kivitelezési munkái 2012 júliusában befejeződtek. A jellemzően hétvégi és iskolaszüneti vágányzárakban végzett pályafelújításon kívül áramellátási, valamint jelző- és biztosítóberendezési munkákat végeztek Társaságunk szakemberei. Az 50-es villamos vonalán létesített útátjárók műszaki állapota a közúti forgalom igénybevételének hatására leromlott. Az Üllői úti útátjárók átépítésével Szabó Ervin utca, Simonyi Zsigmond utca, Hunyadi utca megszűnt a rossz műszaki állapot miatt bevezetett kilométer/órás sebességkorlátozás, ezáltal csökkent a menetidő. Az infrastruktúra területén további beruházások is megvalósultak: december 21-én sikeresen lezárult a 37-es villamos-vonal Pongrác úti villamosvasúti híd felújítása. Az 1952-ben épült, szegecselt acélszerkezetű híd 4 nyílásközzel rendelkezik és két különálló felszerkezetből áll. Az acélszerkezetek anyagfáradása miatt szükségessé vált néhány főbb szerkezeti elem cseréje. A híd többrétegű, tartós korrózióvédelmet kapott, megújultak a villamosvágányok és a híd melletti peronok, valamint új érintés- és villámvédelmi rendszer készült. A felújítás eredményeként a híd további évig tartható üzemben újabb felújítás nélkül. a H6-os (ráckevei) HÉV-vonal szigetszentmiklósi megállóhelyén a peron lépcsősorának felújítása Kőbánya-Kispest végállomáson a kihúzó vágányok peronjainak felújítása M3 metróvonalon a tűzivíz-hálózat részleges felújítása BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

9 Az áramellátás területén az alábbi beruházási feladatokat teljesítettük: a Pálffy áramátalakítóban a kábelcseréhez kapcsolódó tervezési feladatok áramátalakítókban a transzformátorok cseréje felsővezeték csere a MFAV-vonalon Európai Uniós projektek A BKK létrejöttével döntés született arról is, hogy a továbbiakban a Budapesti Közlekedési Központ végzi az európai uniós közlekedési projektekkel kapcsolatos fejlesztési feladatokat ben a következő, átadott projektek előkészítése folytatódott közösen a BKK -val: 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, I. ütem alacsonypadlós villamos és trolibusz járműbeszerzés Budapesten Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, a 42-es villamos meghosszabbításával Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, I. ütem Az 1-es és 3-as villamosvonalak rekonstrukciója során Budapest két kiemelt fontosságú, körgyűrűs villamosvonalának felújítása, és az 1-es villamosvonal meghosszabbítása történik meg a Rákóczi hídon keresztül a Fehérvári útig. Megkezdődött a villamos és trolibusz járműbeszerzési projekt előkészítése a BKK vezetésével és Társaságunk közreműködésével. A projekt célja a műszakilag (is) elavult villamos- és trolibusz járműpark cseréje, az alacsonypadlós járművek nagyobb arányú megjelenése, elsősorban az uniós forrásból felújított vonalakon. A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése tárgyú fejlesztés célja, hogy a budai villamos vonalakon egységes, átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, a 42-es villamos meghosszabbításával projekt tervezése befejeződött. A fejlesztésnek köszönhetően a XVIII. kerületi Havanna és Gloriett lakótelepen élők korszerű kötöttpályás közlekedéshez juthatnak a következő uniós tervciklusban. Sikeres projekt eredményeként újraindult a Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés Budapesten. A beruházás keretében korszerű kikötőket építettünk és több, már meglévő kikötőt újítottunk fel. Az uniós pályázat csak a kikötőfejlesztéshez nyújtott forrást, járműbeszerzésre nem adott lehetőséget, így a BKV Zrt. elegendő, radarral és nagyobb teljesítményű motorokkal felszerelt, korszerűsített hajókkal biztosítja a forgalmat. A tervek között szerepel új, akadálymentes hajók beszerzése. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

10 Közlekedés Autóbusz és trolibusz Menetrendi teljesítmények Társaságunk autóbusz- és trolibusz ágazatának működési környezetét alapvetően meghatározza az elvárt menetrendi teljesítmény április 30-ig a BKV Zrt. autóbusz viszonylatainak jelentős részén saját üzemeltetésű járművek közlekedtek, a Paraméterkönyvben foglalt menetrendi előírások fennmaradó részét alvállalkozók teljesítették. A BKV Zrt május 1-jétől a BKK által megrendelt teljesítményt biztosítja. Társaságunk nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a fenti változásokat utasaink ne érzékeljék. Márciusban a Munka Törvénykönyvének és a Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti megállapodásnak, májusban a Közszolgáltatási Szerződés megkötésével összefüggő változásoknak, majd októbertől az új Kollektív Szerződés előírásainak megfelelően jelentős menetrend-módosítások történtek. Ezek komolyan kihatottak a foglalkoztatásra is. Az autóbusz ágazat teljesítményének jelentős részét a pótlási feladatok tették ki. Az alapmenetrenden felül, az előre tervezett vágányzárak miatt szükségessé vált autóbuszos pótlás mind forgalmi, mind műszaki oldalról több alkalommal is kiemelt feladatot jelentett 2012-ben. Ezek közül is kiemelkedik az őszi időszakban a 23 napos Nagykörúti villamospótlás, amit hétköznap 26 csuklós busszal teljesített a BKV. A kötöttpályás hálózaton bekövetkező zavarok esetén az operatív jellegű pótlásokat a BKV Zrt. autóbusz járműparkjának azonnali bevonásával biztosította, hogy az utasok számára a lehető legkisebb legyen a fennakadás. Az év során beszerzett használt autóbuszok révén lehetőség nyílt az alacsonypadlós járműpark részarányának növelésére, azonban a Mercedes Citaro és a szóló Volvo típusú járművek a kezdeti időszakban a honosítási eljárást megelőzően elsősorban a többletmenetrendi igényeket teljesítették. Útvonalak fejlesztése A járműveink által használt útvonalakon jelentkező problémákról folyamatosan tájékoztatjuk az illetékes szervezeteket. Az autóbusz és trolibusz ágazat kiemelt figyelmet fordít a megállóhelyek biztonságos használatára, valamint az alacsonypadlós járművek közlekedési körülményeire. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

11 Autóbusz ágazat Trolibusz ágazat Teljes hálózat Budapest területén Az utasok és a megrendelő részéről elvárt minőségű szolgáltatás alapjai a járművezetők képzése során teremthetők meg. Az ismeretbővítő oktatásokon a szolgáltatói magatartás témakörén belül minden esetben kiemelt hangsúlyt kapott az utastájékoztatás és a konfliktuskezelés. Az újonnan felvett járművezetők tanfolyamának keretébe beillesztett a szakterület egy külön, csak kifejezetten a szolgáltatói magatartásra irányuló tréninget, amelyen a leendő járművezetőket előre felkészítjük a munkavégzésük során várhatóan jelentkező rendkívüli helyzetek kezelésére. A minősítő vizsgáztatás optimalizálása révén úgy sikerült költséghatékonyabb működést elérni, hogy az érvényben lévő szabályozásoknak továbbra is megfelelünk. Társaságunk július 4-től július 4-ig megkapta az intézmény akkreditációs tanúsítványt, amely szerint a BKV Zrt. felnőttképzési tevékenysége megfelel az akkreditációs követelményeknek. Agglomerációban Viszonylatok száma (db) Viszonylathossz (km) 2 749, ,0 230,9 73,6 Forgalmi hálózathossz (km) 1 005,8 872,7 133,1 56,7 Megállóhelyek száma (db) Az útépítések, útfelújítások terveit üzemeltetői szempontból véleményezzük, valamint javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a kivitelezést az autóbuszok és a trolibuszok számára megfelelő módon végezzék el. A megvalósítást követően a gyakorlati tapasztalatokról rendszeresen visszajelzést adunk az illetékes szakemberek részére. Járművezetői létszám változása A Társaságtól elvárt teljesítmények maradéktalan biztosítása megköveteli, hogy a feladatok elvégzésére elegendő járművezetői létszám álljon rendelkezésre. A teljesítménymódosulások lekövetése időben elhúzódó folyamat, továbbá a fluktuációból adódó létszámváltozások is kihatással vannak a járművezetői állományra. A év I. félévi felvételi keretlétszámokat ezen szempontokat figyelembe véve határoztuk meg, minden esetben a gazdaságossági elvárásokra tekintettel. Oktatás BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

12 Elsőajtós felszállási rend A közösségi közlekedési szolgáltatás bevételeinek hatékonyabb beszedése érdekében az első ajtónál történő felszállási rendet kiterjesztettük. Bizonyos nappali viszonylatok esetében 2012 január és december hónap során, a szóló járműtípussal üzemeltett éjszakai járatok esetén pedig július 15-től teljes körűen bevezettük az első ajtós felszállást. Egyéb feladatok, események Társaságunk a menetrendi feladatok ellátása mellett különjárati szolgáltatást is nyújt. Az egyéni és rendezvényekhez igazodó megrendelői igényeket minden esetben kiemelt jelentőséggel kezeljük és maradéktalanul teljesítjük. A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR) előkészítésével kapcsolatos forgalmi üzemeltetési területet érintő feladatokat minden esetben soron kívül végezte el a BKV. Az év végén elsőként a Dél-pesti Üzemegységnél kezdődtek meg az autóbuszokba telepítendő fedélzeti járműegységek prototípus-szerelései. Az év során több apró hálózati jellegű változás is történt (pl.: 22-es, 64-es viszonylat család, 230-as, 234-es autóbusz), amelyek közül az egyik legjelentősebb az éjszakai hálózat módosítása volt március 3-tól néhány kivételtől eltekintve megszűnt a szolgálati járatok rendszere, amelynek egy része a számjelzéses éjszakai járatok közé integrálódott. A járművezetők munkába járási és hazajutási lehetőségeinek zavartalan biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk, mind a hálózat átalakítása, mind pedig a foglalkoztatás során. Társaságunk folyamatosan lehetőséget biztosít a járműgyártóknak új fejlesztéseik tesztelésére, így 2012-ben is hosszabb-rövidebb ideig számos új autóbusszal ismerkedhetett meg Budapest utazóközönsége (pl.: Ikarus 187V, Volvo 8500, SOR szóló és csuklós autóbusz, BYD elektromos tesztbusz). A közösségi közlekedés iránt érdeklődők körében mindig nagy sikert aratnak a telephelyi nyílt napok. Így volt ez szeptember 29-én is a troli nyílt napon, ahol az egyéb rendezvények mellett bemutatkozott az MAN típusú csuklós trolibusz is. A több mint 30 év után forgalomból kivont ZIU-9-es trolibuszokat méltó körülmények között búcsúztattuk. Műszaki üzemeltetés, műszaki állapotok A BKV Zrt. autóbusz járműállományában 2011 év végén 1311 darab autóbusz szerepelt év végére az autóbusz járműállomány 1381 darabra emelkedett. A változás a használtan beszerzett járműveknek, valamint az autóbusz selejtezéseknek az eredménye. A használt járművek beszerzésének köszönhetően az alacsonypadlós járművek száma, illetve a klímaberendezéssel ellátott autóbuszok mennyisége is emelkedett, ezáltal nem csak BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

13 a BKV Zrt. autóbusz járműállományának esélyegyenlőségi megfelelése javult, hanem az utazási komfort is nőtt. A 2012-ben forgalomba helyezett használt autóbuszok belső felületeit a graffiti-mentesség biztosításának érdekében nanotechnológiás felületvédelemmel látta el Társaságunk. Továbbá az arculatváltás részeként a járművek fényezése is módosult, valamint egységes jármű-feliratozási rendszert vezettünk be. Az autóbusz járműállomány átlagos életkora 2011 végén 17,9 év volt, amely mutatószám 2012 végére a használtan beszerzett járművek életkorából adódóan csak fél évvel emelkedett, 18,4 évre végén a BKV Zrt. trolibusz járműállománya 154 trolibuszból állt. Az év közben történt járműállományba-vételek, illetve selejtezések eredményeként 2012 végére a trolibusz járműállomány 141 darabra csökkent es évben a BKV húsz korszerűtlen, gazdaságosan már nem javítható ZIU-9B típusú trolibuszt selejtezett le, ugyanakkor forgalomba került hét MAN NGE 152 típusú használt, de korszerűbb, alacsonypadlós csuklós trolibusz. A trolibuszok esetében az átlagéletkor 2011 végén 20,55 év volt ben az elavulttá vált ZIU- 9B típusú trolibuszok selejtezésének és a használtan vásárolt MAN NGE 152 típusú trolibuszok forgalomba helyezésének köszönhetően az átlagéletkor csak kis mértékben emelkedett, 21 évre ben a trolibuszok üzemeltetését illetően is jelentős változás történt, ugyanis január elsejétől, a megváltoztatott rendelet alapján a trolibuszok is csak a hatóság által elvégzett műszaki vizsga után kerülhetnek forgalomba, szállíthatnak utasokat ben 78 autóbusz és 34 trolibusz kapott vázszerkezeti javítást. A buszokból tíz IKARUS 412 típusú, alacsonypadlós, szóló autóbuszon részleges vázcserés felújítást, továbbá három IKARUS típusú, alacsonypadlós, szóló trolibuszon vázfelújítást hajtottak végre Társaságunk szakemberei. A 2011-ben elkezdett IKARUS 405 típusú midi autóbusz-felújítási program folytatódott, amelynek keretén belül 18 jármű felújítása történt meg. A vázszerkezeti, illetve a vázcserés felújításoknak köszönhetően nőtt a járművek üzembiztonsága, csökkentve ezzel a műszaki okú menetkimaradások számát, illetve a korábban gyakran előforduló kocsikiadási hiányokat. A használt járművek beszerzésével (lásd Beruházási terület) egyidejűleg lehetőség nyílt az üzemképtelen (donor), gazdaságosan nem javítható járművek selejtezésére, továbbá a korszerűtlen ZIU-9 típusú trolibuszok kivonására a forgalmi állományból. Vonali adatok, menetkimaradások, típusonkénti teljesítések Az autóbuszok műszaki okú menetkimaradásainak száma 2012 januárja és augusztusa között magasabb volt, mint a 2011-es év ugyanezen időszakában. A menetkimaradások számának mérséklése érdekében tett intézkedések eredményeként azonban 2012 szeptemberétől a 2011-es évhez képest is javulás történt. A használtan beszerzett járművek műszaki okú menetkimaradásai a BKV Zrt. járműspecifikációjának megfelelő átalakítások, honosítási feladatok elvégzése után ugyancsak kedvezőbb mértékben változtak. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

14 Menetrendi pontosság javulása A menetrendtől eltérő indulások arányát a május havi lekérdezés alapján az alábbi táblázat mutatja be: előírt eltérő % Cinkota ,86% Dél-Pest ,02% Kelenföld ,38% Kőbánya-busz ,09% Óbuda ,26% Autóbusz összesen ,66% Trolibusz ,96% ATÜI összesen ,91% Az eltérő indulások arányában az autóbusz ágazat esetén nem mutatkozik lényeges változás a korábbi évhez képest; a főleg belvárosi területen közlekedő trolibusz viszonylatoknál romlás látható. A gyakorlati tapasztalatokat a menetrendek készítése során a Megrendelővel történő egyeztetések alapján folyamatosan figyelembe vesszük. A BKV járműveinek közlekedését számos külső tényező is befolyásolja, az elmúlt években végrehajtott forgalomtechnikai változtatások azonban hozzájárultak az adott területen közlekedő járművek menetrendjének betartásához. A kiépítés alatt álló új forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR) a járművezetők számára pontos információt fog szolgáltatni az előírt vonalközi átfutási időpontokról, amely jelentősen hozzá fog járulni a pontosság javításához. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

15 Társaságunk elöregedett járműparkja ellenére az Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság (ATÜI) jelentős erőfeszítéseket tett a menetkimaradások javításáért. Az új beszerzésű használt járművek forgalomba állása mellett igyekeztünk javítani az anyag- és alkatrészellátást, továbbá jelentős munkaszervezési intézkedéseket tettünk a menetkimaradások kedvezőtlen hatásainak minimalizálására. Ennek eredményeképp a menetkimaradási eredmények stabilizálódtak, illetve javultak. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

16 Kötöttpályás közlekedés Rendezvények kiszolgálása A rendkívüli utasforgalmat hozó Forma 1-es verseny idején, július én a H8-as (gödöllői) vonalán a HÉV hatkocsis szerelvényekkel közlekedett, valamint tartalékszerelvény is forgalomba állt. A Sziget Fesztivál augusztus 8. és 13. között zajlott, azonban a programok már augusztus 5-től várták a résztvevőket. A fesztivál ideje alatt a H5-ös (szentendrei) HÉV sűrítve, folyamatosan (éjszaka Batthyány tér Kaszásdűlő között) közlekedett, hatkocsis szerelvényekkel. Az 1-1A jelzésű villamosok szintén sűrített menetrend szerint közlekedtek. A Sziget Fesztivál rendkívüli utasforgalmát forgalmi ügyelettel és a biztonsági szolgálat segítségével szervezte és irányította a szakterület. Az augusztus 20-i tűzijáték idején jelentkező intenzív utasforgalmi igényeket a HÉV-vonalakon a rendezvény előtt és után sűrített menetrendekkel, hatkocsis szerelvényekkel, meghoszszabbított üzemidővel szolgálta ki Társaságunk. Forgalombiztonság A közösségi közlekedési szolgáltatás legfontosabb minőségi paramétere a biztonság, amely objektíven a balesetek számával jellemezhető ben az összes baleset száma lényegében nem változott. A sajáthibás balesetek 3%-kal növekedtek, míg a sajáthibás személyi sérülések 18%-kal csökkentek a bázis időszak ( januárdecember időszak adatainak átlaga) adataihoz viszonyítva. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

17 ALSTOM A K-Ny-i metróvonalon a sikeres próbafutások, valamint a hatósági engedélyek után szeptember 7-étől megkezdődött az új Alstom szerelvények utasforgalmi üzeme. Az év során fokozatosan összesen nyolc új szerelvény állt forgalomba. A vonalon a teljes járműpark cseréje 2013 második negyedévére lezárult. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

18 Vágányzárak 2012-ben folytatódtak az előző évben megkezdett, a HÉV-vonalak továbbhasználati engedélyéhez kapcsolódó felújítási munkálatok. Az elvégzett műszaki feladatok és az ehhez szükséges forgalomkorlátozások a korábbi években megszokottnál több alkalommal igényelték a HÉV-közlekedés autóbuszokkal való pótlását, elsősorban a hétvégi és iskolaszüneti időszakokban. A nagykörúti villamos vonalán, az infrastruktúra karbantartása miatt, néhány éjszakai üzemben autóbuszok szállították az utasokat. Március végén április elején az Éles saroknál valamint a Jászberényi útnál lévő útátjáró újult meg, míg ugyanebben a hónapban az 50-es villamos vonalán, az Üllői úton útátjárókat újított fel Társaságunk. Augusztusban a Hűvösvölgyi híd, illetve a Pozsonyi utca vágányfelújítása is befejeződött. Szeptemberben vágányfelújításra került sor az 59-es, az 1-es villamos vonalán, valamint a Döbrentei téren. Szeptember 12-től december 9-ig a 37-es villamos vonalán megújult a Pongrác híd. Októberben felújítottuk a Kamaraerdő végállomás II. sz. vágányát, esti vágányzár keretében megújult a Határ út Ferde utca közötti 52-es villamos pálya, valamint az 1-es villamos vonalán a Könyves Kálmán krt. Kismartoni út kereszteződése. Október 13-a és november 4-e között a nagykörúti villamos pályán, Blaha Lujza tér és a Corvin negyed között, míg december 8-a és 9-e között a 2-es villamos vonalán, az Eötvös téren történt vágányfelújítás. Hajózás április 30-án elindult a BKV Zrt. hagyományos turisztikai hajójárata, amelyet július 1-jén felváltott a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő D11, D12 és D13-as hajójárat. A nyári zsúfoltságot többszöri menetrend-módosítással és plusz hajó beállításával sikerült csökkenteni. Október-novemberben a forgalom jelentősen visszaesett, ezért október 15-től téli, csökkentett menetrend lépett életbe. Társaságunk Dunai hivatásforgalmi vízi közösségi közlekedés kialakítása Budapesten című pályázata december 31-én lezárult, amely során a BKV hat meglévő kikötőjét újítottuk fel (Szent Gellért tér, Boráros tér, Petőfi tér, Batthyány tér, Jászai Mari tér, Meder utca) és három új kikötő is létesült (Haller utca, Népfürdő utca, Újpest Városkapu). A felújításnál fontos szempont volt az egységes arculati kialakítás (utasváró, kerékpártároló, infrakapus utasszámláló rendszer, térfigyelő kamera, járófelületek burkolása, a kikötőkhöz vezető utak forgalomtechnikája, dísznövények stb.). A kikötők igényes kialakítása elnyerte a budapesti polgárok tetszését, birtokba vették és az utazáson kívül közösségi térként is használják. Megkezdődött a pénzügyi elszámolás, amelynek zárása után indul a fenntartási időszak. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

19 Az eszközpark állapota A BKV Zrt. tulajdonában lévő vasúti járművek és infrastrukturális eszközök gazdaságos és biztonságos üzemeltetése, valamint az ehhez szükséges műszaki-technológiai háttér biztosítása fontos feladat. A műszaki üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban a legnagyobb szakmai kihívást az üzemeltetett eszközpark állapota jelenti. A BKV Zrt. műszaki eszközrendszere (járműállomány, infrastruktúra) napjainkra a teljesítőképességének, használhatóságának határára jutott. A járművek átlagosan túlhaladták a tervezett élettartamukat. Az infrastrukturális berendezések, eszközök olyan állapotban vannak, hogy a jelentkező meghibásodások miatti korlátozások állandósultak (kivételt csak az M2-es metróvonal jelent). A helyzet azonban ennél súlyosabb, mert nem csak, hogy nincs elfogadható tartományban, de az infrastruktúra megközelíti, a járműpark viszont elérte azt a bizonyos billenő pontot, ahonnan az állapotok romlása az idő függvényében már nem lineáris, hanem exponenciális. Természetesen ez az állapot nem átmenet nélkül, egy adott pillanatban következett be, hanem egy jól érzékelhető, több évtizedes folyamat során alakult ki, amit hosszú időn keresztül tudott is kezelni a BKV Zrt. A probléma összetett, hiszen a járműpark és az elöregedett infrastrukturális eszközrendszer jelentős hányada a tervezett élettartamát már meghaladta, a beszerzés és/vagy korszerűsítés elodázhatatlanul szükségessé vált. Tény, hogy az elmúlt években az üzemeltetésre rendelkezésre álló keretek egyszer sem változtak a tényleges infláció mértékében, tehát az üzemeltetési források reálértéke folyamatosan csökkent. Év 40 Vasú járművek átlagos életkora Terveze éle artam Op mális átlagéletkor Villamos Metro MillFAV HÉV BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

20 A műszaki állapotok jelentős üzemeltetési kockázatokat hordoznak magukban. A műszaki üzemeltetés kockázatkezelési gyakorlata során a legfontosabb alapelv, hogy olyan jármű nem adható forgalomba, illetve olyan infrastrukturális eszköz nem tartható üzemben, amely forgalombiztonsági kockázatot jelent. A műszaki üzemeltetés a BKV Zrt.-nél már hosszú ideje kizárólag kockázatelemzésen alapuló döntéssorozat mentén zajlik. Az üzemeltetés kiemelt és folyamatos feladata a műszaki szükséglet és a rendelkezésre álló források ellentmondásainak feloldása, a végrehajtandó feladatok rangsorolásával. Tekintettel arra, hogy az elavult eszközparkra még hosszú időn át szükség van, és a tervezett élettartamon túli üzemeltetés feltételrendszere nem definiált, egy olyan átfogó és komplex, tudományos szinten megalapozott, a hasznos élettartam növelését biztosító szakmai beavatkozási módszertan kidolgozása és használata szükséges, amellyel a teljes eszközpark további üzemeltetése rövid- és középtávon biztonságosan megoldható. Az általános állapotokat némileg árnyalja, hogy az Alstom járműbeszerzési szerződés ismételt megindítását követően az eljárás során az Alstom az M2 vonalra vonatkozóan megszerezte a típusengedélyt, ezt követően megkezdte a sorozatjárművek leszállítását dec- % Infrastrukturális eszközök műszaki állapota ágaza bontásban Villamos Metro M2 36 Metro M3 42 MFAV 39 HÉV 38 Trolibusz Elfogadható minimum ember 31-ig a vonatok 50%-a megkapta az Ideiglenes Üzemeltetési Bizonyítványt. Az M4-es vonal vonatkozásában a prototípus jármű budapesti tesztjei megkezdődtek december 31-ig az M4 típusengedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció mintegy 95%-át benyújtotta Társaságunk a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére. A Társaság működéstámogatási funkcióit 2012-ben centralizáltan hajtotta végre. Központi irányítás és koordinálás alá tartoznak a környezet-, tűz-, és munkavédelmi tevékenységek, BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

21 a járműflotta-, és humánellátás, valamint a műszaki üzemeltetés körébe nem tartozó létesítmények fenntartása. A BKV egységes rendszerben, egységes flottaszemlélet keretében üzemeltette valamennyi olyan járművét, amely a működéshez szükséges. Ezen járműpark 2012-ben 262 járműből állt, amelyek elsősorban a szállítási-, műszaki-, és forgalmi zavarelhárítási-karbantartási feladatok ellátását biztosították. A működéstámogatás hatáskörébe tartoztak továbbá a vasúti telephelyeken működő raktárak, a központi irodaházak, a szociális bérlakások, a Társaság minden egyéb, nem a műszaki üzemeltetéséhez kapcsolódó létesítményeinek üzemeltetési feladatai, valamint a Társaság telephelyein található üzemanyag-töltő állomások működtetése. Az energetikai szakterület alapfeladata a Társaságunk működéséhez szükséges energiafelhasználás optimalizálása, az energiaköltségek tervezése, elszámolása, az energetikai beszámolási rendszer működtetése, energetikát érintő gazdasági események elemzése, a szabadpiaci energiabeszerzések előkészítése és szakmai irányítása, valamint a villamos energia menetrendadási és földgáz-nominálási feladatok elvégzése. Társaságunk a különböző ingatlanjaiban bérleti jogviszony alapján tartózkodó vállalkozások számára az energetikusok szakmai irányításával biztosítja az energia-továbbadást, amely alapján 2012-ben több mint 200 partner felé történt havi számlázás melletti energia továbbadás. A BKV Zrt évi tény energiaköltsége: eft Vontatási fűtési célú villamosenergia eft Vontatási villamosenergia eft Vontatási segédüzem villamosenergia eft Vontatási gázolaj eft Víz-csatorna eft Petróleum eft Távhő gőz eft Benzin eft Távhő melegvíz eft PB gáz eft Földgáz eft Motorolaj eft Tüzelőolaj eft Egyéb gázolaj eft Egyéb villamosenergia eft BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

22 Társaságunk évi teljes energia költsége hozzávetőleg 23,8 Mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül a gázolaj költségeinek növekedése amelynek alapvető oka a világpiaci árváltozás volt az előző évhez képest 1,2 Mrd Ft-os többletkiadást eredményezett, azonban a tervezett értékhez mérten megtakarítás keletkezett, ugyanis a tervezés során a szakterület figyelembe vette az olajár változásának várható hatásait. A vezetékes energiahordozók esetében a költségek emelkedését a szabadpiaci beszerzések szakmai irányításával, illetve helyi energiamegtakarítások elősegítésével sikerült mérsékelni. A megtakarítások alapvetően a villamos energia költségek csökkentésénél számszerűsíthetőek. A villamos energia felhasználás menetrendadása révén több mint 160 M Ft jóteljesítési prémium realizálódott. A teljesítmény-lekötések optimalizálása, mérőhelyek felülvizsgáltatása, meddő energia fogyasztások csökkentése, a tarifaváltások éves szinten 21 M Ft megtakarítást eredményeztek. A Nagyvárad téri metróállomás peronja alatti üzemi tér földhőjét hasznosító hőszivattyú 3,5 COP szám mellett évi Ft villamos energia megtakarítást biztosított. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

23 Környezetkímélő zöld megoldások 2012-ben az autóbusz és trolibusz járművek tekintetében a következő környezetvédelmi hatású tevékenységet végeztük: 24 db EURO2-es és 58 db EURO3-as környezetvédelmi besorolású motorral szerelt autóbuszt állítottunk üzembe. A helyettük selejtezésre kerülő járművekben lévő EURO1 és a feletti besorolású motorokat kiszereljük és tovább üzemeltetjük más autóbuszokban így EURO besorolás nélküli motorokkal hajtott autóbuszokat váltanak ki, amivel jelentős légszennyezés-kibocsátás-csökkentést érünk el a főváros térségében. A legjelentősebb csökkenés a részecske kibocsátás (PM) tekintetében van, ezzel az emberi egészségre leginkább veszélyes kipufogógáz-összetevő környezetbe kerülése mérséklődik. A 15 db korszerű csuklós MAN trolibusz közül 2012 év végéig 7 db-ot állítottunk üzembe. Ez lehetővé tette, hogy az elavult ZIU típusú trolibuszokat kivonjuk a forgalomból. A típusváltás környezetvédelmi hatása elsősorban a zajterhelés csökkenésében mutatkozik meg. Nem elhanyagolható azonban a fajlagos energiafelhasználás különbsége sem, bár ennek hatása környezetvédelmi szempontból nem a főváros térségében jelentkezik, hanem az energia előállítás területén, de globálisan ez is jelentős eredmény. Elkészítettük az IK típusú autóbuszok fenntartási főtechnológiájának az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján történő felülvizsgálatát, amelynek környezetvédelmi hatása is van ben a meghibásodások területén jelentős volt a hűtőrendszerek hibája és a hűtőfolyadék- elfolyás (környezetkárosító anyagokat is tartalmaz). A hiba okának megszüntetésére szervezési és technológiai intézkedéseket egyaránt tettünk. Az egyre nagyobb számú, légkondicionáló berendezéssel felszerelt autóbusz üzemeltetése során a külső, rezsimenetet igénylő javítások helyett a telephelyeinkre speciális karbantartó berendezéseket szereztünk be, és a kezelő személyzet részére oktatást biztosítottunk. Tapasztalatszerzés céljából üzemeltetési kísérleteket folytatunk alternatív hajtású (elektromos, hibrid, CNG) autóbuszokkal, hogy járműbeszerzési lehetőség esetén már legyen ismeretünk a környezetvédelmileg magas kategóriába sorolt járművek előnyben részesítéséhez. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

24 4-es metró A metróberuházás keretében 2012 folyamán számottevő előrehaladás az állomások belső beépítése, a pályaépítés, az áramellátási és elektronikai rendszerek telepítése és a gördülőállomány szállítása terén történt. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a projekt azzal, hogy az Alstom prototípus-szerelvénye december végén megkezdhette a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a típusengedély megszerzéséhez előírt kilométeres tartampróba futásait az új vonal Kelenföld vasútállomás és Móricz Zsigmond körtér állomások közötti szakaszán, a jobb vágányon. Ütemterv A megbízó 2011-ben megfogalmazta ütemtervi elvárását a vállalkozók felé, hogy az utasforgalmi próbaüzem március 31-én kezdődjék meg. Ezt követően hosszas egyeztetések következtek, amelyek eredményeképpen november 14-én a vállalkozók, a mérnök és a DBR interface-megállapodást írt alá e véghatáridő tartásáról. A vállalkozók ezután egyedi munka-ütemterveiket e véghatáridő figyelembevételével dolgozták ki. A véghatáridőt 2012 folyamán jelentős mértékben semmilyen esemény nem veszélyeztette, de három kockázati tényező felmerült vele kapcsolatban. Egyrészt a vágányépítő vállalkozó június közepétől szeptember közepéig elszámolási vitára való hivatkozással szüneteltette a vágányépítést, de az átmeneti leállás végül a projekt egészére nem gyakorolt késleltető hatást, tekintettel arra, hogy a társvállalkozói beszállítások folytak. Másrészt 2012 júliusában az Orlay utcai vízvezeték törése miatt közel 900 m 3 víz öntötte el a Szent Gellért tér és részben a Fővám tér állomásokat, jelentős károkat okozva a már telepített berendezésekben. A kárelhárítás, a felmérés és a javítások miatt a tartampróbát nem lehetett az eredeti terveknek megfelelően az egész budai, csak a fentebb említett szakaszon megtartani a dologi károk rendezése a mai napig tart. Harmadrészt kockázatnak látszott, hogy az Alstom képes lesz-e a tartampróbát időben megkezdeni, de a megbízó határozott fellépésére időben megtette a szükséges intézkedéseket. Tapasztalható volt késedelem 2012-ben a belső beépítésben is, de ez nem jelentett komolyabb kockázatot a véghatáridő teljesíthetőségére nézve. Kivitelezés Az alagutat és az állomásszerkezeteket építő vállalkozók 2012-ben már csupán hibajavítási, vízzárási-injektálási munkákat végeztek: e szerkezetek vízzárósága túlnyomórészt megfelel a vonatkozó szabványoknak, jóllehet néhány helyen, különösen a Kelenföld vasútállomás és a Fővám tér állomáson további beavatkozás szükséges. A vágányépítő vállalkozó (Tóth T. D. Kft.) az átmeneti leállás ellenére munkái legnagyobb részét 2012 év végéig befejezte: a pálya elkészült, csak a Keleti pályaudvar állomás ütközőbakjainak felszerelése és a harmadik sín burkolási munkái, illetve hibajavítások maradtak BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

25 2013 elejére. A vágányok rendeltetésszerű használatra alkalmasak: az átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A belső beépítést végző vállalkozó (Swietelsky Magyarország Kft.) minden állomáson megépítette a másodlagos szerkezeteket és falazatokat, illetve elvégezte azok felületképzését és burkolását, továbbá az elektromos és gépészeti alapszerelést, az üzemi terek hidegburkolását. A Bikás park, az Újbuda-központ és Móricz Zsigmond körtér állomásokon végrehajtotta a gépészeti és elektromos berendezések beszabályozását. A próbaüzemek kezdete: A Bikás park és az Újbuda-központ állomásokon befejezte felszínrendezési munkáit. A 91 db mozgólépcső és a 34 db lift beépítését az egyes állomások készültségének megfelelően folyamatosan végezte. A tartampróbára való felkészülés jegyében felgyorsította a munkálatokat az érintett állomásokon (Kelenföld vasútállomás, Bikás park, Újbuda-központ, Móricz Zsigmond körtér): ezek épületgépészeti rendszereit a próbafutásoknak megfelelő állapotba hozta, illetve beüzemelte, továbbá egyéb ideiglenes létesítményeket állított fel. A tartampróbáhozszükséges üze- BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

26 mi próbák végrehajtásával jelentős előrelépést ért el saját és az egész projekt ütemterve szempontjából. A Szent Gellért tér állomáson az üzemi terek burkolása mellett elvégezte a csőtörés miatti károk elhárítását. A pesti oldalon szakipari munkákat végzett az üzemi terekben, az utasterekben a füstkötényfalak szerelését, berendezési tárgyak és gépészeti berendezések (főszellőzés, légkondicionálás, mozgólépcsők, liftek) telepítését, illetve beüzemelését végezte. Az elektronikus rendszereket és az áramellátást kiépítő vállalkozó (Siemens M4 Budapest Konzorcium) ahogy egyre nagyobb munkaterületet kapott ütemtervének megfelelően végezte a tevékenységét, és jelentős előrehaladást ért el 2012-ben. A járműtelepi biztosítóberendezés telepítési munkáival teljesen, a Szent Gellért téri körzetével csaknem teljesen elkészült. A Kelenföld vasútállomás megállóban kiépítette a végleges 10 kv-os ELMŰbetáplálást. Az optikai gerinchálózatot a budai oldalon teljesen, a pesti oldalon a Szabó Ervin térig részben telepítette. Részlegesen kiépítette a járműtelepi vonali irányító központot és az A szakasz állomásain a felügyeleti berendezéseket. Beüzemelte az üzemi telefonhálózatot és a TETRA üzemi rádióhálózatot a Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér állomások között. Végrehajtotta a 10/0,4 kv-os áramátalakítók és kapcsolóberendezések próbaüzemét a Kelenföld vasútállomás, a Bikás park, az Újbuda-központ, a Móricz Zsigmond körtér, a Szent Gellért tér, a Fővám tér és a Kálvin tér állomásokon, a berendezéseket a BKV-nak üzemeltetésre átadta, és a Rákóczi tér állomáson megkezdte e berendezések próbaüzemét. Végrehajtotta a járműtelep teljes, és a fővonal tartampróba által érintett területén a vontatási feszültség kiadását. Beüzemelte Kelenföldtől a Kálvin téri állomásig az EDIberendezéseket. A tartampróba sikeres lebonyolítása érdekében mintegy tíz rendszert részlegesen átadott az érintett vonalszakaszon, úgymint: üzemi telefonhálózat, TETRA üzemi rádióhálózat, adatátvitel, tűzjelző-berendezés, ÁDI-munkaasztalok, áramátalakítók, vontatási áram, ideiglenes PEP (vészkapcsolók), blokkposzt (OCC), helyi és központi EDI. Használati megállapodás keretében pedig a járműtelepi biztosítóberendezést adta át. Ideiglenesen EDR-szolgáltatást biztosított. A gördülőállomány szállítója (Alstom Transport SA) 2012 februárjában megszerezte az előzetes típusengedélyt, és ennek alapján 2012 júliusában legyártotta a prototípus-járművet. A végleges típusengedélyezési eljáráshoz a szükséges dokumentációt a BKV jóváhagyásával benyújtotta az NKH-nak, decemberben pedig a franciaországi tesztek végrehajtása után Budapestre szállította az M4 prototípus-járművet. Az M2 próbapályán és vonalon ellenőrző fékvizsgálatokat hajtott végre, majd december 21-én átszállította a járművet az M4- es vonalra, ahol tovább folytatta a típusengedélyezéshez szükséges teszteket, és megkezdte a február 8-ig tartó tartampróbát. Teljesítette a feltételeket, benyújtotta a dokumentációt a végleges típusengedély kiadása érdekében az NKH-nak. A járműtelep építését a vállalkozó (Swietelsky Magyarország Kft.) 2011-ben befejezte, az átadás-átvételi eljárás 2012 elején lezajlott júliusától pedig a BKV üzemeltetésre átvette azt, jelenleg hibajavítások folynak. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

27 Az új metróvonal állomásaihoz kapcsolódó felszíni beruházások jelentős része már korábban nagyrészt elkészült, befejezésükre csak az állomások teljes elkészülését követően kerülhet sor. A Rákóczi téri mélygarázs 2012-ben megépült, a végleges használatbavételi engedélyt 2013 megkapta. A Baross téri felszínrendezés és a kelenföldi kijárati műtárgy, illetve a Péterhegyi út kivitelezése tekintetében 2012 folyamán lezajlottak a közbeszerzési eljárások. Az őrmezői buszpályaudvar és P+R parkoló tervpályázatának lebonyolítása 2012 közepén megindult. A Baross téren a Strabag-Colas konzorcium november elején megkezdte a munkálatokat. A Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijáratának kivitelezőjével a szerződéskötésre február 1-jén került sor: a műtárgy csak nagyon feszített munkavégzéssel készülhet el az utasforgalom megindulásának tervezett idejéig. Finanszírozás december 21-én a Fővárosi Önkormányzat és az NFÜ aláírta az új, egységes szerződést a Támogatási Szerződés és a Finanszírozási Szerződés módosításáról, hogy meghatározhatóvá váljon a projekt befejezéséhez szükséges állami szerepvállalás pontos összege, illetve maximalizálható legyen az elszámolható projektköltség az európai uniós Támogatási Szerződésben foglalt előírások megfelelő alkalmazásával. A 1448/2012. (X.11.) számú Kormányhatározat az európai uniós forrásból nem finanszírozott projektelemekre a jövőbeli állami kötelezettségvállalás maximumát 77 milliárd forintban határozta meg, ami alapvető feltétele a sikeres projektzárásnak. Az új, egységes szerződés szerinti összköltségvetés a korábbi 373,4 milliárdos keret helyett 452,5 milliárd forint, amely a projekt megvalósításával összefüggésben tartalmazza valamennyi már megkötött, illetve még megkötendő szerződés, továbbá a jelenlegi és a várható vitatott tételek, vállalkozói követelések kalkulált maximális összegét. Ezzel párhuzamosan az NFÜ és a KIKSZ meghatározta a vállalkozói változtatások és követelések elszámolhatóságának rendjét. A szerződésenként december 31-ig elfogadott, leszámlázott műszaki teljesítéseket az alábbi táblázat foglalja össze. A teljesítésnél kimutatja a teljes szerződéses keretösszeget, majd a tartalékkeretet (beleértve a napi és egyéb munkát) százalékos és számszerű formában. A 2012 végéig elfogadott, leszámlázott műszaki teljesítés 258,9 milliárd forint volt. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

28 Beruházás teljesülésének követése SZERZŐDÉSEK * Műszaki készültségi fok % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Összes szerződés Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek (BAMCO) Állomások belső beépítése (Swietelsky) Alagú és felszíni (járműtelepi) vágányok megépítése (Tóth TD) Rendszerek, áramellátás (Siemens) Metrószerelvények beszerzése (Alstom) Járműtelep építése (Swietelsky) Állomások szerkezetének kiépítése EDR rendszer Kapcsolódó felszíni beruházások Előkészítő tanácsadói és egyéb szerződések ÖSSZES LEZÁRULT SZERZŐDÉS, ELŐZMÉNY ***Ebből tartalék felhasználás 0% 0% 27% 54% 55% 54% 71% 69% 93% 92% 97% 99% Időszak: Műszaki előrehaladás Szerződések SZERZŐDÉS- KÖTÉS ÁLLAPOTA AKTUÁLIS PROJEKTTERV Összes szerződés mft % % Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek (BAMCO) mft % % Állomások belső beépítése (Swietelsky) mft % % Alagú és felszíni (járműtelepi) vágányok megépítése (Tóth TD) Szerződö összeg Műszaki készültségi fok **Tényleges költség Szabad keret aránya mft % % Rendszerek, áramellátás (Siemens) mft % % Metrószerelvények beszerzése (Alstom) mft % 0 100% Járműtelep építése (Swietelsky) mft % % Állomások szerkezetének kiépítése mft % % EDR rendszer mft % 0 100% Ebből még meg nem kötö szerződés mft % 0 100% Kapcsolódó felszíni beruházások mft % % Ebből még meg nem kötö szerződés mft % 0 100% Előkészítő tanácsadói és egyéb szerződések mft % % Ebből még meg nem kötö szerződés (FIDIC mérnök) mft % 0 100% ÖSSZES LEZÁRULT SZERZŐDÉS, ELŐZMÉNY mft % % ***Ebből tartalék felhasználás mft % % BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS

29 A BKV Zrt évi gazdálkodása A BKV Zrt évben millió Ft bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi műveletek bevétele, rendkívüli bevétel) realizált, amely a 2011-es év bevételeinél 645 millió Ft-tal magasabb. A BKV évben kötött szolgáltatási szerződése április 30-án lejárt, a közszolgáltatás megszervezésével a tulajdonos a BKK-t bízta meg. Ennek értelmében a menetdíjbevételek, az árkiegészítés, az agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek, a paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételei, a fővárosi és állami működési támogatások, valamint az állami normatív támogatás a BKK Zrt. bevételeit képezik. A BKK és a BKV május 1-jétől Közszolgáltatási Szerződést kötött. A szerződés értelmében a BKK belső szolgáltatóként veszi igénybe a BKV által nyújtott teljesítményeket, amelyekért a bevételekkel nem fedezett indokolt költségei erejéig kompenzációt fizet. Ez májustól decemberig terjedő időszakra millió Ft. Az aláírt szerződés tartalmazta a fizetendő havi szolgáltatási díj kalkulációjának alapját adó kompenzációs módszertant, a megrendelt teljesítményt, a teljesítés feltételeit, a tervezési és beszámolási követelményeket, bonus/ malus rendszert, kötbérezési tételeket. Aláírásra került az 1. és a 2. számú módosítás, amely tartalmazza a törvényi változások követését, valamint a banki hitelek rendezésének szükségességét, a díjszabás változását. A személyszállítási bevételek közül a menetdíjbevétel a bázis időszakhoz viszonyítva alacsonyabb, mivel májustól kompenzációt fizet a BKK, amely kiváltja a menetdíjbevételeket, árkiegészítést, agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételeket, paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételeit, a normatív támogatást, illetve a vissza nem térítendő támogatást is. A helyközi tarifáknál (HÉV) a hatályos miniszteri rendelet érvényesítette az ÁFAemelés hatását az árakban. A évre tervezett menetdíjbevételt teljesítette a Társaság, az árkiegészítés magasabb lett. Árkiegészítést májustól a Társaság csak a gyermekszállítás után igényelt. A jegyek és a bérletek értékesítése májustól a BKK Zrt. hatáskörébe került. Az agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek a évi bevételeknél alacsonyabbak, mivel májustól a BKK Zrt. jogosult ezekre a bevételekre. A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételének jelentős részét a különjáratok, a sikló és libegő bevétele adja. Az üzemi, üzleti tevékenység bevétele (értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétel) millió Ft-tal növekedett, amely a bázis évhez viszonyítva 0,9%-ot jelent. Az egyéb bevételeknél a bázishoz és a tervhez viszonyítva is többletbevétel keletkezett. A tervben szereplő január-április hónapra vonatkozóan a millió Ft vissza nem térítendő működési támogatást a Fővárosi Önkormányzattól megkapta a Társaság. Az üzemi ráfordítások költségei csökkentek az előző évhez képest 2,1 %-kal. BKV ZRT. ÉVES JELENTÉS