KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

Átírás

1 KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Mindezek érdekében jelentős kre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és az agglomerációikban. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi megteremtése A prioritások célkitűzései, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikátor megzése Új/rekonstruált kötöttpályás hálózat hossza Indikátor mértékegysége Kiinduló érték km 0 20,12/45 Célértékek A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikatív forrásallokáció 2 (mrd Ft) Összesen 87, , , , ,402 7,000 0, ,930 1 Kumulált érték. 2 Nem kumulált érték. 1

2 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 46,700 76, , , , , ,101 36,880 1,400 46, A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Alkalmazott eljárás nagyprojekt * 2 A városi nagyprojekt kötöttpályás Kiemelt projekt formája Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő kerete 149,8 Mrd Ft Kedvezményezettek köre Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési 51 Mrd Ft Önkormányzat, Közlekedési 2,3 Mrd Ft Önkormányzat, min-max összege min. 50 millió min. 50 millió mértéke (%) EU-hazai 70%- 30%* Támogatott projektek 1 85%-15% 4 85%-15% 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 3 röviden * Indokoltság Mint kötöttpályás i forma, a építés a városi kötöttpályás közösségi konstrukció része is lehetne, de méreténél és súlyánál, jelentőségénél fogva kiemelten kezelendő, külön konstrukcióként értelmezendő. A építés konstrukció megfelel a prioritás és az OP céljainak egyaránt, mivel kíméli a környezetet (nem okoz levegőszennyezést és felszíni zajterhelést), ill. csökkenti a felszíni zsúfoltságot. Mivel több ponton összekapcsolódik a vasúttal, valamint a busz és a villamoshálózattal, javítja a város komodalitását is. A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. 2 A városi A konstrukció célja elsősorban a nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító kötöttpályás kötöttpályás korszerűsítése, valamint a városi közösségi feltételeit és biztonságát javító egyéb kiegészítő k megvalósítása (pl. intermodális csomópontok, P+R, forgalomcsillapítás, forgalomirányítás, forgalomszabályozás). A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. A projekt konstrukció megvalósítása azért szükséges, hogy a Városi és elővárosi közösségi prioritás előzőekben említett konstrukcióinak keretében kivitelezésre kerülő projektek olyan tartalommal és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, amely választ ad mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke felmérhető és minimalizálható. A konstrukció célcsoportját képezik a projektekre pályázó szervezetek. 3 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 2

3 2.3. Támogatható tevékenységek köre * 2 A városi kötöttpályás Támogatható tevékenységek A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: hitelkamat, földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásainak 10%-át, lakhatás, visszaigényelhető hozzáadottérték-adó. A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: állomásszerkezetek, állomások, peronok, utastájékoztatás vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül), kapcsolódó felszíni befejező munkák. A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: hitelkamat, földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásainak 10%-át, lakhatás, visszaigényelhető hozzáadottérték-adó. A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: állomásszerkezetek, állomások, peronok, utastájékoztatás vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül), kapcsolódó felszíni befejező munkák. A konstrukció keretében támogatható tevékenységek: tervezés tanulmányok, felmérések, műszaki tervezés, engedélyezési eljárások költsége, költség-haszon elemzés (CBA) és más pénzügyi tanulmányok, környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó költségek, támogatási kérelem összeállítása ill. minőségbiztosítása, terület kisajátítási tervek készítése, régészeti felmérés, kommunikációs költségek lakossági tájékoztatás, hatósági egyeztetések, közbeszerzési dokumentáció készítése ill. minőségbiztosítása, közbeszerzési tanácsadó költsége. Nem elszámolható költségek: a visszaigényelhető ÁFA, hitelkamat, a január 1., illetve a projekt benyújtását/befogadását megelőzően, illetve 2013.december 31. után keletkezett költségek, a projekthez csak közvetve kapcsolódó, illetve be nem tervezett költségek, bizonylattal nem igazolható, illetve jogalap nélküli költségek, olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozó szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg célja * célja Budapest elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a dél-budai és belvárosi kerületek zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag és környezetileg is fenntartható közösségi elősegítése, a vonalas infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények megépítése, valamint a gördülőállomány beszerzése. A konstrukcióban foglalt nagyprojekt bekerülési költsége a kiegészítő költségekkel együtt meghaladja az 50 millió t, mintegy 1600 millió. Előkészítése az 1990-es évek végétől megtörtént. Az engedélyezési eljárás több szakaszból áll, részben befejeződött. A kiviteli szintű tenderezés megkezdődött, így biztosítható az EU támogatás azonnali és hatékony felhasználása. 2 A városi Cél a nagyvárosok (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc) elérhetőségének és kötöttpályás átjárhatóságának javítása, zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag 3

4 és környezetileg is fenntartható közösségi elősegítése. Cél továbbá a városi kötöttpályás modernizálása és népszerűsítése a modal-split arány romlási folyamatainak megállítása, illetve javítása végett. Mindez összhangban áll az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel, az emisszió csökkentésének szándékával. A városi kötöttpályás teljes mértékben megfelel mind a prioritás, mind az OP céljainak: minimális az általa okozott emissziós hatás, a zajterhelés és nem fokozza a belvárosi zsúfoltságot. Része a vonalas infrastruktúra és a szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, gördülőállomány beszerzése. Célja a konstrukciók áttekinthetőségének javítása, az 5. prioritás projektjeit érintően a megfelelő előkészítettség biztosítása. A Városi és elővárosi közösségi prioritáson belül meghatározott Metrófejlesztés, Városi kötöttpályás közösségi és Elővárosi vasúti 4 konstrukciók megfelelően előkészített, a kockázatok minimumra csökkentésével meghatározott projekteken keresztül kell, hogy megvalósuljanak, összhangban az EU előírásaival Projekt kiválasztási szempontok * Projekt kiválasztási szempontok Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, a CBA minimális elvárt adatai: nettó jelen érték (NPV): pozitív haszon-költség értéke > 1 belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek e lezárult, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. 2 A városi Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A kötöttpályás Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, 4 Jelen akciótervben nem szerepel ilyen konstrukció, mert 2009-ben indul. 4

5 a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, a CBA minimális elvárt adatai: nettó jelen érték (NPV): pozitív haszon-költség értéke > 1 belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek e lezárult, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett A támogatási konstrukciók célértékei, Indikátor megzése* A budapesti 4-es (DBR) 1 - A budapesti 4-es (DBR) * 1 - A budapesti 4-es (DBR) * A városi kötöttpályás 2 - A városi kötöttpályás 2 - A városi kötöttpályás Megépített vonalalagutak hossza (km) Megépített vágányok hossza (km) Beszerzett járművek Megépített ill. felújított villamosvonalak hossza (km) Felújított trolibuszvonalak hossza (km) Átépített ill. megépített akadálymentes 5

6 megállók 2 - A városi kötöttpályás Felújított v. beszerzett járművek ra jóváhagyott projektek * A célértékek kialakítása folyamatban van A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma megzése, indításának * 2 A városi kötöttpályás A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok zárásának A kockázatok felmérése folyamatban van. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megzése 1 Budapesti 4-es (DBR) 2 Miskolc városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 3 Debrecen városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 4 Szeged városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 5 Budapest 1-3-as villamos-vonal A projekt tervezett összköltsége A támogatás várható értéke A projekt várható indításának A projekt várható befejezésének Kedvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési Önkormányzat, Önkormányzat, Önkormányzat, Önkormányzat, 6