Új buszüzemeltetési modell Dudapesten. A debreceni modell első két éve. vezérigazgató DKV Zrt.

Átírás

1 Új buszüzemeltetési modell Dudapesten. A debreceni modell első két éve. Budapest, december 15. Előadó: Nagy Attila vezérigazgató DKV Zrt.

2 Előadás témakörei 1. Történeti áttekintés, a DKV Zrt főbb tevékenységei, főbb gazdasági adatok, finanszírozás. 2. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás korszerűsítése Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai.

3

4 Debrecen ma Magyarország második legnagyobb lélekszámú városa: Lakosságszám: 210 e. fő 25 km.-es agglomerációjával: 430 e. fő

5 1. Történeti áttekintés DKV Zrt. és jogelődjei 127. éve a lakosság szolgálatában ( DHV Rt.) 1863 Omnibusz DHV RT gőzüzemű városi vasút Városi villamos vasúti vontatás megindulása 1962 Debrecenben megjelenik a csuklós villamos

6 1. DKV Debreceni Közlekedési Zrt

7 1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei a, villamosközlekedés jellemzői egy viszonylat 10,3 km hosszú pálya e. elszállított utas/év 11 db KCSV6 és 8 db FVV típusú jármű

8 1.A DKV Zrt. főbb tevékenységei b, trolibusz közlekedés jellemzői négy viszonylat 12,2 km hosszú felsővezeték hálózat e. elszállított utas/év 5 db Ganz-Solaris T12; 5db Ganz-Solaris T12-D; 11 db Ganz-Skoda Solaris T12-D2; 1db MAZ 103T; 6 db ZIU-9; 4 db IK 280-T típusú jármű

9 1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei c, autóbusz közlekedés jellemzői 46 viszonylat e. elszállított utas/év 100 db. VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz, 40 db. VOLVO B9L ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz

10 1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei d, fizető várakozóhelyek üzemeltetése 4890 db fizető parkolóhely 122 db Siemens prizma parkoló automata Mobiltelefonos parkolási rendszer

11 1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei e, mélygarázsok üzemeltetése 4 db mélygarázs, 557 parkolóhely Bethlen utcai Halköz Kölcsey Központ Táblabíróság

12 Főbb gazdasági adatok (2010. év) millió Ft éves bevétel ebből - személyszállítás: millió Ft ebből menetdíjbevétel: millió Ft fogyasztói árkiegészítés: millió Ft pótdíj 35 millió Ft normatív támogatás állami 408 millió Ft önkormányzati 400 millió Ft - parkolási bevétel: 570 millió Ft ebből pótdíj 120 millió Ft 685 fő alkalmazotti létszám. ebből forgalmi munkavállaló 470 fő, kerskedelmi-ügyfélszolgálati parkolási-ellenőrzési tevékenység 70 fő infrastruktúra fenntartás 75 fő, szellemi 70 fő

13 Bevételek megoszlása (Ft -%) Egyéb bevételek ,003% Reklám tevékenység bevételei % Parkolási tevékenység bevételei % Pótdíj bevétel % Személyszállítási tevékenység bevételei támogatásokkal %

14 Személyszállítás bevételek megoszlása (Ft -% ) Fogyasztói árkiegészítés % Normatív támogatás % Személyszállítási tevékenység bevételei %

15 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése (2009) A fejlesztés nagysága mft

16 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Előzmények mérföldkövek A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi XXXIII. Törvény 6. -ban foglaltaknak megfelelően február 21-i ülésén dönt, a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás március 19-én megjelenik A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szeptember 25-én a Cívisbusz Konzorcium pályázatát fogadja le a pályázati kiírás nyerteseként. Az első CÍVISBUSZ autóbuszjárat elindul július 1-én üzemkezdetkor. A fejlesztés nagysága mft

17 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Az indulás ( h 30p)

18 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése A pályázatban vállalt fontosabb feladatok GPS helyzet meghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszer kiépítése. Az EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő, 100%-ban alacsonypadlós, 100 %-ban egységes gyártmányú, légkondicionált autóbuszokból álló járműállomány közlekedtetése. A járműveken GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztatás bevezetése. A jelenlegi megállóhelyi táblás utastájékoztatásnál magasabb színvonalú elektronikus utastájékoztató rendszer kialakítása a Nagyállomás, a Segner tér, Doberdó utcai végállomásokon, a Kossuth u., és a Klinika megállóhelyekben. Az éves tarifaemelés mértéke nem haladja meg a mindenkori inflációt.

19 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Feladatok megosztása a konzorciumban INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt.: a járműállomány biztosítása, a telephely megépítése, a járművek fenntartása, tisztítása, karbantartása, javítása, valamint vonali ellátása. DKV Debreceni Közlekedési Zrt.: a közösségi közlekedési feladatok megtervezése, menetrend készítés, forgalomszervezés és irányítás, humánerőforrás biztosítása (járművezetők, forgalom irányító személyzet), értékszelvény értékesítés.

20 40 db. VOLVO B9L ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz A járművek

21 100 db. VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz A járművek

22 A telephely

23 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztató rendszer a járműveken

24 2.Az autóbusz közlekedés korszerűsítése GPS helyzet meghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszer

25 2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Megállóhelyi utastájékoztató rendszer

26 3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai Műszaki üzemeltetési tapasztalatok. 93%-os járműkiadási tényező (140 db.-ból db.-os kiállás tanítási időszakban) Autóbuszok javítási rendje: ciklikus ellenőrzés éves műszaki vizsga km-enkénti felülvizsgálat, ellenőrzés km-enkénti szerviz, olajcsere, szűrők cseréje Eseti műszaki meghibásodás Ezen javítások 95%-át éjszaka végezi az autóbuszok telephelyre történő beérkezés és kivonulás közti időben. Eseti karosszéria javítás Folyamatosan előfordulások sorrendjében Ezt a tevékenységet 18 fő ebből 4 fő munkafelvevő (4 műszak végzi) 12 órás munkaidőben. Egyéb eseti javításokat (karosszéria, szerviz, stb.) 1 fő karosszéria lakatos, 1 fő szerelő végzi napi 8 órás munkaidőben. Továbbá 4 műszaki diszpécser látja el a gépjárművek mozgatásával, takarításával és egyéb tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

27 3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai Forgalmi, és finanszírozási tapasztalatok. Új modern, alacsonypadlós, klimatizált járműállomány preferált az utazóközönség részéről. Nagyobb utazási komfort. Problémák: Megörökölt, utas felmérések nélküli, optimalizálatlan vonalhálózat. (Vonlhálózat és járatoptimalizálás ben három lépcsőben került elvégzésre) Finanszírozási, bevétel probléma 2010 évben nagymérvű fizető utas vesztés lehetséges okai: Egységes Debreceni bérlet bevezetése a szolgáltatás indulásakor Gazdasági válság hatása (munkahelyek megszűnése) Kerékpáros úthálózat nagymérvű fejlesztése Finanszírozási költség probléma km díj alapú elszámolás a konzorciumi partnerrel a minimális futásteljesítménynél nagyobb teljesítmény kibocsátás az optimalizálatlan vonalhálózat miatt.

28 3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai Finanszírozási költség probléma Ft/ árfolyam kockázat (280 Ft/ árfolyam felett finanszírozási deviza kockázat, bérleti díj növekedés) Elszabadult üzemanyagárak

29 3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai Volvo autóbuszok közvetlen (guruló) költségeit hónapok átlagában Ft/km szóló csuklós gázolaj bérleti díj egyéb közvetlen költség összesen

30 Jelenlegi gazdasági környezetben a finanszírozhatóság alapfeltételei Meglévő jogszabályi lehetőségek kógens alkalmazása: évi XXXIII. Törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 11. (1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés) éviclxxxiii. Törvény a vasúti közlekedésről 27/A. (1) A vállalkozó vasúti társaság a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés teljesítéseként közszolgáltatási ellentételezésre jogosult. (3) Az ellentételezéssel kapcsolatos részletes szabályokat a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni olyan módon, hogy c) az ellentételezés mértéke nem haladja meg a vállalkozó vasúti társaság közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és az ágazatban elérhető ésszerű nyereségnek a díjbevétellel, fogyasztói árkiegészítéssel és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

31 A helyi közösségi közlekedés finanszírozhatóságához, fenntarthatóságához megfontolandó A közösségi közlekedés ÁFA-jának kedvezményes kulcsba sorolása. Következmény: megfizethetőbb tarifák, lehetséges több utas? Jelenlegi kedvezményrendszer újragondolása Fogyasztói árkiegészítés valorizációja. 65 éven felüliek ingyenes utazása helyett 90%-os támogatása Pontosan mérhetővé válna a létszámuk a helyi közlekedésben is. (Fogyasztói árkiegészítéssel fedezett nagyságrend: az össz. utasszám 11%-a, méréseink szerint ez több mint 20% a DKV Zrt esetén.) MÁK-os és egyéb szociálpolitikai kedvezmények újragondolása finanszírozásuk biztosítása. Jelenleg a szolgáltatók erre nem kapnak ellentételezést (mért arány az össz. utasszám 3-5%-a)

32 Fejlesztés tanulsága: A modellt csak az egész vonalhálózatra kiterjedő a megrendelő általi utasszámlálás, utas áramlási és utazási szokás felméréseken alapuló, racionalizált vonalhálózat esetén szabad bevezetni. Ellenkező esetben, a jelenlegi helyi közösségi közlekedési finanszírozási rendszer mellett működtetése gazdaságilag problémás. Mottó: Nem elég a közösségi közlekedés infrastruktúráját, legyen az létesítmény vagy bármilyen gördülőállomány csak megújítani vagy megépíteni, azt hosszútávon fenn kell tudni tartani és működését meg kell tudni finanszírozni!

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!